公司接待管理制度范文（23篇）

公司需要与时俱进，不断学习和改进，以保持竞争力和持续发展。以下是一些成功公司的创新实践和市场运作经验，供大家参考借鉴。

公司接待工作管理制度

为加强业务招待费管理工作，堵塞漏洞，减少不合理的支出，在合理的范围内最大限度服务客户，特制定本办法。

业务招待费包括因业务招待而发生的餐费、娱乐费、礼品费、接送交通费、旅游费、住宿费等应酬招待开支。

3.1事前审批：

3.1.2员工在外地出差（不包括市场部驻外人员）需招待客户，应事先电话申请，经部门领导口头同意后方可执行。

3.2不可代报：

业务招待费的报销必须严格遵循“谁发生，谁报销”的原则，严禁公司内部和部门间人员代报。

3.3共同原则：

原则上应由公司两名或两名以上员工共同外出应酬，总经理特批除外；报销时至少需要一名外出招待的公司员工在“付款通知书”上共同签字确认。

3.4单一原则：

原则上只能是一家商家的发票或者收据，并与申请表的商家保持一致。如有第二家及以上商家需在发生前电话报请上级直接主管口头同意。

3.5统一原则：

3.5.1招待客户住宿费由公司人力资源部统一预订办理，统一支付；

3.5.2赠送客户礼品由公司统一采购，经办人按照实际需要登记领用。

3.6及时性原则：

3.6.2业务招待费发生在出差地的，报销工作需在出差返回3个工作日内送达财务审核。

3.7票据要求：

3.7.2对确实无任何单据的支出，经办人员需于次日编制明细表，列明支出明细和计算依据，并经共同招待人签字确认方可报销。

4.1住宿费：

公司指派专人联系酒店作为定点住宿，并与酒店签订预订协议。如有客户来访需提供住宿，由公司专人预订，并将订房信息传递相关责任人。

4.2餐饮费：

经办人需按照申请书上列明的地点招待客户，临时变更需经上级领导口头同意并在付款通知书上注明，招待工作完成后应及时索取消费清单和发票，作为报销的必要凭据；报销时，需按照每次招待事项分别报销，严禁合并报销。

4.3娱乐费：

经办人必须事前申请，未经公司领导事前批准或未经同意单独一人招待客户此项目,财务部有权拒收。

4.4礼品费：

经办人需事先申请，由公司指派专人统一采购；经办人填写领取单，按需登记领取。

4.5旅游费：

经办人事先申请欲带客户前往旅游的.地方及费用，列明客户人数，经公司领导审批后，按实报销。

4.6接送客户交通费：

经办人申请用车及专人接送，公司领导审批后执行，过路过桥费及停车费据实报销，并由招待经办人和司机共同确认。

4.7超支说明：

对实际支出超申请预算的，经办人需在报销时在“付款通知书”列明超支的原因。

略

以上标准请各部门人员在业务招待时，本着厉行节约、就低不就高和合理使用的原则，最优服务客户，让客户满意而归。

6.申请审批权限：

6.1客户来厦招待的申请均须经公司总经理审批。

6.2以单次招待或同一客户招待费支出20xx元为分界线，不超过20xx元的，经公司总经理审批方可进行招待；超过20xx元的，须经董事长审批同意方可进行招待。

6.3各部门负责人招待费须经公司总经理审批方可进行招待：总经理招待费需经董事长审批方可进行招待。

6.4费用报销审批权限如上述招待费申请权限。

本管理办法即日起执行。

公司接待管理制度

为树立公司良好形象，提高接待管理水平，加强公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，特制定本制度。

本制度适用于公司各种接待工作（含业务接待、会议接待、参观考察等）。

综合管理部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。

各部门在接到重要来宾访预约后，须报综合管理部，并协调拟定接待计划，需公司领导出席、综合管理部协调的重要接待，应提前5天告知综合管理部。

1、在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，需了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的地和要求等。在此基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。

2、根据来宾情况按计划通知相应的项目做好参观、接待准备，并通知参加会晤的领导、陪同人员，落实会晤时间及场所。

3、根据来宾情况提前至少一天按接待标准预定好宴请来宾的酒店，提前按接待标准预约来宾下榻酒店。需为一级接待标准的来宾提前办理房卡，酌情在房间内准备相关水果。

4、按分级接待标准安排酒水：接待用酒水由综合管理部统采购，接待时登记领用，该费用分别于对应的各部门业务费中列支。

5、相关接待部门与综合管理部根据情况计划安排来宾路线，并形成《接待细案》（附件1），填写《宴请接待审批单》（附件二）进行费用申报。

6、因会议需要要在会场准备花卉（除签约仪式外，一般不安排花卉）、水果、茶水、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、名牌等的物料的，需提前至少三天提报申请交给综合管理部，落实相关事项。特殊的场合需要安排礼仪人员、邀请新闻媒体、草拟新闻稿、安排摄影像等，由该次接待的业务部门责任人统等。

7、综合管理部根据接待行程安排所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从综合管理部和主接待人员协调安排，统一调度，接待全过程要确保安全驾驶。

菜肴以家常菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴。严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

接待费包括交通费用、住宿费用、餐饮费用或其他因来宾招待而产生的费用；报销凭证应当包括财务票据、接待细案和派出单位来访函、调研函、考察函等。

1、仪表：面容清洁，衣着得体。

2、举止：稳重端庄，从容大方。

3、言语：语气温和，礼貌文雅。

4、态度：诚恳热情，不卑不亢。

5、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候在集团门口或车站机场，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序。

6、接受名片：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中。

7、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。

8、进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进，先出。

9、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人；先领导，后同事；随时注意添加茶水。

10、送客时：根据身份确定规格，若送至集团门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开。

11、接待中应厉行节约，精打细算，不摆阔气，不讲排场，不奢侈浪费。

接待应有声像记录（不适合摄像的场合除外）。接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密，对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。

接待人员应及时做好重要来访信息记录，将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其中对公司有价值的信息汇总后反馈给相关部门领导。

1、本制度未尽事宜由综合管理部负责解释并修订；

2、本制度自下发之日起实施。

公司接待管理制度

（二）本制度适用于公司基地接待工作。外驻机构及总部接待工作另作规定。

（三）行政办公室负责制度解释。

a类：贵宾接待。指公司领导重要客人公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待。

b类：业务接待。指营销客户的接待。

c类：普通接待。指一般来客的接待。

（一）公司基地设三个接待处所：文化苑用于贵宾接待，商务室用于业务接待，休闲厅用于普通接待。

（二）其它场所除总经理室外一律不得用做接待场所，待客必须在指定处进行。

（一）接待工作是公司窗口式工作，对于塑造企业良好形象、实现“先卖企业后卖产品”营销策略目标，具有十分重要的`意义。各相关部门及人员必须高度重视且规范操行。

（二）接待内容包括：迎客引入、询问让座、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。分工如下：

1.接待中心：提供一般接待良好环境的保障及备品准备，协理贵宾室、商务室定时进行“一般”清扫工作。

2.警卫值班：提供安全保障及来客导入。

3.总台文员：提供信息沟通保障及调度控制和来客记录，安排来客食宿。

4.经办部门：负责接待洽谈并陪同始终。

5.秘书：管理贵宾室、商务室、负责招待服务并陪同洽谈及参观介绍。

（三）办公室主任对接待工作负有全面责任。

（一）贵宾接待：秘书迎接来客于文化苑入座，公司领导陪客接待，以咖啡、冷饮、热茶、名烟、水果方式招待，如须就餐由公司领导或指定专人陪同安排于公司或酒店就餐，必要时安排北京市里酒店就餐。

（三）普通接待：业务部门接待并服务，以普通香烟、白开水方式招待，由部门指定人员陪同于餐厅就餐。

（一）接待一般程序。

警卫值班询清来由后指导路线并通报总台。

总台文员礼貌询问后让座于休闲厅并通报接待部门及服务人员。

接待经办人员请来客到专门接待室。

接待洽谈，总台安排食宿。

相关人员礼貌送客。

（二）接待礼仪要点。

1.接待人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。

2.总台文员于接待进行时，须密切注视接待动态，做好控制指挥工作，保证规范进行。

3.接待过程中迂有来客提出办理限制事宜，须婉言解释。

（三）接待用品准备。

1.通用备品：烟及配套用品、水及水具、杂志、便笺及铅笔等。

2.特殊备品：文化苑速溶咖啡、夏季冷饮、茶品及专用茶具、水果等；商务室夏季饮料及糖果。

3.备品采购：依物资管理制度进行，秘书办理采购。

（四）环境标准。

1.物品摆放整齐，且表面无灰尘；

2.地面干净无脏物，空气流通清新；

3.室温适度，灯光合适，电视调好；

4.备品齐全。

（五）参观规定。

1.决定参观须请示办公室主任批准。

2.参观介绍以秘书为主，接待部门配合。

3.非经总值班批准不准入室参观和拍照生产场所。

4.参观进行时，原则上介绍者在先、接待经办在后。

公司接待管理制度

（一）为使公司接待工作有所遵循，特制定本制度。

（二）本制度适用于公司基地接待工作。外驻机构及总部接待工作另作规定。

（三）行政办公室负责制度解释。

二、接待事务分类

a类：贵宾接待。指公司领导重要客人公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待。

b类：业务接待。指营销客户的接待。

c类：普通接待。指一般来客的接待。

三、接待场所管理

（一）公司基地设三个接待处所：文化苑用于贵宾接待，商务室用于业务接待，休闲厅用于普通接待。

（二）其它场所除总经理室外一律不得用做接待场所，待客必须在指定处进行。

四、接待职责分工

（一）接待工作是公司窗口式工作，对于塑造企业良好形象、实现“先卖企业后卖产品”营销策略目标，具有十分重要的意义。各相关部门及人员必须高度重视且规范操行。

（二）接待内容包括：迎客引入、询问让座、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。分工如下：

1.接待中心：提供一般接待良好环境的保障及备品准备，协理贵宾室、商务室定时进行“一般”清扫工作。

2.警卫值班：提供安全保障及来客导入。

3.总台文员：提供信息沟通保障及调度控制和来客记录，安排来客食宿。

4.经办部门：负责接待洽谈并陪同始终。

5.秘书：管理贵宾室、商务室、负责招待服务并陪同洽谈及参观介绍

（三）办公室主任对接待工作负有全面责任。

五、接待方式

（一）贵宾接待：秘书迎接来客于文化苑入座，公司领导陪客接待，以咖啡、冷饮、热茶、名烟、水果方式招待，如须就餐由公司领导或指定专人陪同安排于公司或酒店就餐，必要时安排北京市里酒店就餐。

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（二）业务接待：营销部门主办人员迎接客户于商务室洽谈，文秘员陪同并服务，以烟茶、饮料、糖果方式招待。原则上安排工作餐，由秘书服务、营销经办人陪同。如须安排外出就餐，由营销部长或指派人员陪同。

（三）普通接待：业务部门接待并服务，以普通香烟、白开水方式招待，由部门指定人员陪同于餐厅就餐。

八、接待规则

（一）接待一般程序

警卫值班询清来由后指导路线并通报总台

总台文员礼貌询问后让座于休闲厅并通报接待部门及服务人员

接待经办人员请来客到专门接待室

接待洽谈，总台安排食宿

相关人员礼貌送客

（二）接待礼仪要点

1.接待人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。

2.总台文员于接待进行时，须密切注视接待动态，做好控制指挥工作，保证规范进行。

3.接待过程中迂有来客提出办理限制事宜，须婉言解释。

（三）接待用品准备

1.通用备品：烟及配套用品、水及水具、杂志、便笺及铅笔等。

2.特殊备品：文化苑速溶咖啡、夏季冷饮、茶品及专用茶具、水果等；商务室夏季饮料及糖果。

3.备品采购：依物资管理制度进行，秘书办理采购。

（四）环境标准

1.物品摆放整齐，且表面无灰尘；

2.地面干净无脏物，空气流通清新；

3.室温适度，灯光合适，电视调好；

4.备品齐全。

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（五）参观规定

1.决定参观须请示办公室主任批准。

2.参观介绍以秘书为主，接待部门配合。

3.非经总值班批准不准入室参观和拍照生产场所。

4.参观进行时，原则上介绍者在先、接待经办在后。

公司接待工作管理制度

第一条为进一步加强公司业务招待管理、规范招待费报销审批流程、有效控制公司的业务招待费支出、提高公司的经营管理水平，制定本制度。

第三条各部门及员工应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项招待费用。

第四条本制度所称业务招待是指各单位为了业务拓展、协调及维护社会关系等进行必要的社会活动。

第五条业务招待开支范围。

(一)为接待客户及其他有关人士准备的餐饮等活动;。

(二)为接待客户及其他有关人士购买的必要的礼品;。

(三)因商务需要而安排客户及其他有关人士进行考察;。

(四)其它必要的招待费用。

第六条业务招待费申请流程。

(四)长期驻外的公司员工原则上不得报销任何业务招待费(特殊情况下应按流程申请获批后方可支出业务招待费)。

第七条禁止报销的业务招待费。

(一)因个人原因或事务发生的招待费用不得报销;。

(三)虚拟招待名目或对象的业务招待费不得报销;。

(四)未批注或无法说明交际招待对象及用途的业务招待费不得报销;。

(五)虚列、多报的业务招待费不得报销;。

(六)无法提供真实、有效票据的业务招待费不得报销;。

(七)不具备签单权限的人签署的业务招待费结算金额不得报销;。

(八)若经批准接受外部单位邀请参加旅游性质的考察或会议期间发生的招待费用不得报销。

第八条业务招待费报销规范。

(二)报销业务招待费应详细填写“费用报销单”并附在《业务招待审批表》上;。

(四)申请人报销业务招待费应将票据规范、整齐、牢固地粘贴在“报销单据粘贴单”上;。

(五)凡不符合本制度规定的业务招待费，财务人员拒绝受理。

第九条业务招待费报销审批流程。

(一)各种业务招待费须经过有效审批后方可报销，未经有效审批不得报销;。

(四)员工因业务招待借款的“借款审批单”须附在《差旅审批表》上，收回款项时应另开收据，不再退还原“借款审批单”

(五)业务招待时借款，应本着“前款不清、后款不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成财务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

(六)公司业务招待费报销审批流程表。

(八)超过月度预算及其它期间预算的招待费，必须经财务经理审核后交董事长/总经理审批。

公司接待管理制度

第一条为树立公司的良好形象，扩大公司对外联系和交流，使接待工作规范、有序，特制定本制度。

第二条接待工作的原则是：热情周到、讲究礼仪、勤俭节约、统一协调。

第三条本制度适用于公司重大活动、会议等的接待工作。

第四条办公室为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。

第五条公司办公室分管领导，负责审核接待计划、协调有关接待事项及接待费用，报总经理审批。

第六条公司各部门负责本部门的接待工作；每月统计接待情况报办公室登记备案；同时应完成公司安排的各项接待任务。

第七条本办法所指接待对象，按来访事由不同，主要分成以下几种类型：

（一）公务来访

1、政府职能部门、行业主管部门工作人员来公司检查工作；

2、项目合作项目部来公司洽谈工作事宜；

3、有合作意向的投资项目部、金融机构来公司考察；

（二）参观来访

1、各级党政机关领导来公司视察工作；

2、各地机关、企事业项目部来公司参观考察；

3、购房客户参观考察。

（三）会议活动来访

应邀前来参加公司会议、活动的各级领导、专家、新闻记者等。

（四）其他来访客人。

第八条按接待对象级别不同和对公司业务的影响不同，分为重要来宾和一般来宾。

第九条招待原则和标准：

公司接待管理制度

为使公司的各类接待工作有章可循、有条不紊,并不断提升公司的综合能力,就同行、业务关系往来单位及行政主管部门的考察、参观特制定本制度。

1、各部门/项目在接到有要来公司考察、参观信息后要提前通知预订参观项目负责人或相应职能部门负责人,以便各项目/部门做好充分的接待准备。

2、各项目/部门在接到考察、参观信息后应及时做好准备,以便检查、参观。

2、辖区内及消防通道没有乱堆乱放的现象;

3、办公室卫生:做到干净整洁;桌上的物品摆放整齐;

5、打扫会议室,并根据气温的不同开空调或风扇,准备茶水、水果、烟及槟榔;

2、有专人陪同检查人员进行检查,并对提出的问题进行解答;

3、会议室有专人进行接待;

1、倒茶不能倒满杯只能倒60%―70%,上茶时应一手拿柄一手托杯底;

2、准备水果时应尽量选不用剥皮、不用吐子,梨类不能购买;

3、会议桌上要准备相应数量的抽纸和烟灰缸,并视情况及时清理垃圾;

4、客户人员在当检查人员到来时应起身,表示迎接。

公司接待管理制度

为进一步规范公司公务接待管理，严格控制费用支出，满足公司日常的公务接待需求，根据《阿克苏市公务接待管理制度》，特制定《公司公务接待就餐管理办法》，各科室认真组织学习，并严格贯彻执行。

(一)对口接待、热情服务、节俭高效的原则。本着提高办事效率，加强与业务部门联系的原则，实行对口接待，提倡节俭，杜绝浪费。

(二)领导审批、严格标准、严格控制的原则。公务接待必须严格按照公司规定的标准安排，对各类公务接待实行领导审批制。

(三)公司所有接待均要符合工作需要。非公务接待活动，包括出差期间的餐费及部门内部或部门之间的互相宴请、馈赠不属于公务接待范围。

(四)公司所有接待均有行政办公室负责安排，按照标准执行，其它部门无权安排。

招待费属公务性开支，严禁私客公待、无客自请。

(一)公务接待对象：上级单位检查指导工作的领导及随从人员;公司重要客户及招商投资人员;与公司有业务往来、工作交流的兄弟单位人员;来公司参加相关活动的外部人员以及其它必须安排的公务用餐等。

(二)公务接待地点：原则上统一安排在公司指定的餐馆就餐。但必须先经公司领导批准，就餐后，按程序报销，否则全部费用自理。

(三)公务接待就餐标准：公务接待及就餐标准应严格控制，普通工作餐标准为50元/人;一般公务接待用餐标准为80元/人，特殊公务接待用餐标准为100元/人。因特殊情况超过上述标准的，须经总经理批准。

(四)公务接待陪餐人数：公务接待用餐实行对口接待，严格控制陪餐人数，原则上不超过来客人数，陪餐人数不得超过3人。无故超标准增加陪餐人员或虚报公务接待人数的，视情节轻重，对公务接待单位负责人罚款100-200元，并通报批评。

(五)公务接待就餐时间：午餐时间应严格控制在15点30分前结束，晚餐时间应控制在22点00分前结束。超过规定就餐时间的应由相关单位负责人向行政办公室汇报说明情况。无故超时就餐的对接待单位负责人罚款100元，并通报批评。

(六)公务接待就餐原则上中午不得饮酒，晚餐酌情适度饮酒，坚决杜绝醉酒;当日各级值班人员陪餐时不得饮酒，否则，对其罚款100元，并按违纪通报批评。除公务接待就餐之外，不得单独领取烟、酒等，确有外事活动需要领取的，必须统一由行政办公室安排并做好记录。

申请单)需办公室登记盖章，就餐申请单(超额就餐申请单)一式两份，一份交办公室存留，一份交公司财务作报销凭证。确因特殊原因来不及按正常程序审批的公务接待，须向办公室说明原因，接待工作结束后，由主办科室或人员补办审批手续。凡未经正常审批的公务接待，办公室不予办理接待事宜。因特殊原因来不及按正常程序审批的公务接待，事后又不补办审批手续的接待费用，公司不予报销。

(二)就餐：行政办公室收到公务接待就餐申请单(或公司领导电话通知)后，严格按照标准到预定地点就餐。

(三)结算：就餐结束后，负责接待的人员应向餐厅服务人员核查就餐结算单，并开具税务发票，若超出就餐申请金额的需请示领导批示并填写超额就餐申请单。

公司接待工作管理制度

为进一步规范接待程序，提高接待水平。按照精心组织、热情节俭、方案缜密、服务周到的原则，做到领导放心，来宾满意。特制定如下接待工作规程：

（一）国家、省、市扶贫开发系列领导及随行人员。

（二）兄弟县市（区）扶贫开发负责人和随行人员。

（三）乡镇扶贫开发办公室主任及工作人员。

（四）领导批示安排接待的客人。

（一）定点接待原则。主要接待安排在清江花园酒店。接待用车主要由综合股安排。

（二）热情节俭原则。既要热情周到，为宾客提供优质服务，又要严格执行接待标准，勤俭节约，杜绝浪费。

（三）严格审批原则。各项接待任务必须报办公室分管领导审批。未经批准，不得擅自安排接待。

（一）领导批示。

接到领导指示或宾客来预告函电后，由综合股送分管领导签署拟办意见，报主要领导批示。按照批示意见由相关股室负责宾客接待的统筹、衔接、安排等相关具体工作。

（二）制定方案。

国家、省、市扶贫开发系列领导来检查、调研，市以上重大会议在召开，相关股室必须拟定接待方案（或会议指南），报分管领导及主任审批，副厅级以上领导来要拟定接待方案报县接待办统筹领导接待。

1、宾客到达前，相关科室要及时准确掌握宾客姓名、性别、单位、职级、民族、生活习惯、抵达时间、地点、交通方式、来目的、逗留时间及有关要求等。

2、落实宾客下榻宾馆（饭店），安排膳食、车辆。

3、落实迎宾领导及县内陪同接待人员。

4、安排活动日程。

5、安排记者参加全程或部分活动，做好宣传报道。

（三）起草汇报材料。综合材料由综合股起草，专项材料由相关股室起草，报主任审定。需以县委县政府名义汇报的，要送县委办、县政府办按程序审定。

（四）准备宣传稿件。相关股室提前起草宣传稿件，提供给记者，以便准确做好宣传报道工作。按接待对象即时报省办、国办网上登载宣传。同时不定期编发《扶贫》予以宣传。

（五）做好会务工作。落实并布置好会议室（会标、座位牌、桌椅布局）、通知参会领导及参会单位、茶水服务、照相及摄像等。

（六）落实参观现场。根据领导指示和宾客要求确定参观地点，负责参观点联系、衔接并提前实地查看。

（七）安排送行。

1、根据宾客要求提前代订返程票。

2、落实送宾领导。

3、根据宾客要求，做好下一站接待单位的衔接。

4、根据领导指示安排礼品。

（八）及时结帐。

完成接待任务后，要及时与宾馆（饭店）等单位核对支出项目并结帐。

（一）住宿。副厅（局）级以上领导住套间，处级以上领导住单间，处级以下人员住标准间。

（二）进餐。餐饮安排应以来宾的饮食习惯为主，体现土家特色，酒水由办公室自带。在接待酒店借用酒水的`，经办人应核对后签字，由综合股定期归还。

（三）礼品。一般接待活动，不赠送礼品，确需安排的，必须经主任同意。

公司接待食堂管理制度

接待员管理制度

直接上级:内贸部经理。

本职工作。

负责展示厅日常管理及客户接待。

工作责任。

1完成上级交办其他工作任务。

2负责展厅现场7s管理及日常维护与提高。

3协助上级参与客户接待与产品介绍。

4负责展厅椅子更新与现场优化布置。

接待管理制度

1)负责各客户的来访来信,正确对待客户投诉,耐心地做好解释,及时做好回访及答复等工作。

2)负责各类证件的收发登记工作。

3)配合客户服务组分管对客户的拜访和其它工作。

4)为客户办理各项公用事业代办工作及各项有偿服务。

5)对物业项目的宣传做积极的`筹备工作。

6)按照项目运作手册的标准执行各项其他工作。

7)完成项目管理处经理交给的其它工作。

接待管理制度

1、接车安排:。

接到客人来访通知后,办公室应在客人来的`前一天,确定接车时间、地点、客人的联系方式,负责接车司机必须提前半小时到达接车地点。若客人为首次来司,需打印好接车牌。(负责人:xxx)。

2、住宿安排:。

办公室根据客人需要,安排入住地点,预定房间,为便于备查,并将预定的时间、房号和对方工作人员姓名作详细的记录。若当天确定不了房号,由需在客人来访的前一天确定房号,并告知接车司机。若住公司客房,需对客房的卫生、水电及用具等检查,将客房钥匙交前门保安或驾驶员处。(负责人:xxx)。

3、根据接待规程,在客人到访公司前一天挂好欢迎横幅或欢迎站牌,同时要求保安、清洁人员做好相应工作。(负责人:xxx)。

4、会议期间安排:。

(1)办公室应在客人来的前一天备好相关资料、鲜花、水果、茶叶、矿泉水、咖啡、笔、纸等,打印好会议列席人员的席位牌,茶杯、矿泉水、笔、纸要摆放整齐,成一条直线,笔头方向放置一致,每人放8张纸。若属国外客人,则席位牌对应客人的一面打上英文名,另一面打上中文名。

(2)客人开会时的加水间隔时间为15~25~30(分钟),加水一般以茶杯7分满为标准。

(3)若同一批客人有几天会议,则需更换水果品种。

(4)若客人中途参观工厂等离开会议室,则需清洗茶杯和烟缸。

(负责人:xxx)。

5、就餐安排:。

食堂根据办公室通知确定来访客人人数、饮食口味等要求备好茶叶、酒水等安排就餐,注意餐厅、餐具及个人卫生,做到微笑、细致服务。(负责人:xxx)。

6、返程安排:。

根据客人需要,帮客人预定好机票或火车票,并送至出发地点,由送车司机或保安将酒店或公司客房钥匙负责收回。(负责人:xxx)。

接待管理制度

为了使我镇接待工作进一步规范化、制度化，根据上级有关规定，结合我镇实际情况，特制订以下接待用餐管理制度：

一、接待工作要本着“热情、周到、得体、大方、安全、节约、凭能力、按标准”和“对口负责、各司其职”的原则，积极做好接待工作。

二、镇政府的接待要提前请示书记或镇长，经书记或镇长批准后，由办公室凭接待卡负责接待；属各部门接待的要提前请示分管领导，由分管领导请示镇主要领导同意后方可接待。各部门负责接待的客人，接待经费由各部门负责。

三、需要开工作餐的，原则上在镇政府饭堂就餐；如特别重要接待餐，经请示书记或镇长后，可到到镇政府指定的饭店就餐。

四、开工作餐要本着“厉行节约、对口对等”的原则，严格控制陪餐人员，非有关人员不开工作餐。

五、严格执行宴请标准。原则上正处级以上领导干部每人每餐不能超过40元，副处级至副科级领导干部每人每餐不能超过30元。村干及一般干部因公需开工作餐的，每人每餐不能超过10元。不能随意超出标准，特殊情况要报经主管领导批准。如擅自超标准接待的，餐费由经手人自理。

六、工作餐及宴请所用的酒、水果等，原则上应是本地土特产，严格控制名酒、名贵菜谱，不上香烟。

七、边远山区的村干因参加会议或其他公事，当日不能来回需要住宿的，原则上由办公室报请镇主要领导同意后，安排住湛岑旅社，按现行差旅费规定的住宿费标准交纳房租费；各部门订房的房租由各部门自己负责。

八、接待经费必须日清月结。镇政府的接待经费由办公室、财会室一起在月底结算；各部门接待经费由各部门自行结算。每月结帐后要向主管领导汇报，再由主管领导向书记、镇长汇报。

九、任何人都不能不经批准，擅自挂账欠数，否则后果自负。

十、本制度与过去下发文件有抵触的，按本制度执行。本制度自下发之日起执行。

接待管理制度

加强公司及各部门公务接待工作的管理，提高公务接待水平，降低招待费用，减少非生产成本支出，确保各项公务接待活动规范、有序进行。

本标准适用于公司各部门公务接待活动的管理。

3.1党政办公室。

3.1.1公司公务接待工作的归口管理部门，负责安排接待来宾的迎送、陪餐、陪同人员，并通知相关人员参加。

3.1.2做好来宾的接待工作安排，包括客人的就餐、住宿、出行等的协调与安排。

3.1.3根据各部门性质及对外业务联系情况，每年核定招待费用计划和指标额度。

3.1.4对各部门发生的接待费用进行监督，定期检查，严格控制开支范围。

3.2财务部门。

3.2.1负责各部门业务招待费的审核、支付。

3.2.2对业务招待费使用的合法性以及计划指标范围实行财务监督。

3.3各部门。

3.3.1做好本部门来访人员的接待工作，对重要来宾的到访，及时告知办公室，以便做好对口接待工作。

3.3.2对本部门的业务接待费用的管理负责，严格按标准进行控制。

4.1.1坚持“统一管理、严格审批”的原则，公司的对外接待工作统一由办公室负责组织安排；各部门的接待工作严格按程序进行审批，凡未按程序审批接待的，接待费用一律不予报销。

4.1.2坚持“热情周到，厉行节约”的原则，在确保接待质量的前提下，严格控制招待费用。在接待中不准超标准接待，不向客人赠送纪念品，不安排高消费娱乐活动。

4.1.3公务接待按照“对口接待、陪同适度”的原则，不扩大接待范围，严格控制陪同人员数量。

4.2公务接待的范围。

4.2.1市、油田公司领导及有关部门领导来公司检查指导工作。

4.2.2业务协作单位来公司商务洽谈。

4.2.3招待新、旧合作伙伴，庆祝新契约关系的建立。

4.2.4公司举行的大型会议、集体活动等。

4.2.5公务活动确需接待的领导及工作人员。

4.2.6因私事或非公务活动来我公司的人员原则上不予接待，特殊情况须经办公室同意，呈报总经理批准。

4.3.1各部门在接到客人的电话、传真通知后，应准确记录来客单位、姓名、职务、性别、名族、人数、来访目的和要求、抵达时间、抵达方式、日程安排等基本情况。

4.3.2公司的来宾住宿或就餐应按业务性质经公司总经理同意后，由办公室统一负责安排定点酒店。

4.3.3各部门的来宾住宿或就餐的，其程序为：负责接待的部门填写《业务接待审批单》，一次一单，报主管副总审批，接待人员凭审批单到定点酒店安排接待。

4.3.4有特殊情况无法先填写审批单的，要电话请示主管副总批准，接待完毕补填《业务接待审批单》。

4.4公务接待的标准。

4.4.1用餐标准。

1）工作餐标准根据来宾级别，按每人每天30元、40元、50元三个档次安排。

4.2.2住宿标准。

1）除召开会议外，住宿费原则上由住宿宾客自理。特殊情况属公司报销处理的，需经主管领导批准后，方可按程序报销。

2）酒店住宿标准为三星级标准间或同档次房间。

4.4.3接待来宾时需备水果、香烟的，每人按8-15元标准，由办公室负责安排。

4.5公务接待费用核销。

4.5.1接待费用应由负责接待的人员在《业务接待审批单》及就餐、住宿结算单上签字认可，方能进行报销。

4.5.2就餐住宿应开具正规发票，接待完毕，立即结算。接待部门持《业务接待审批单》附发票到办公室进行登记，审批单由办公室保存备案，发票经分管领导审核签字，报总经理签字审批，到财务部门进行报销。

4.5.3结算报销每季度进行一次，过期不予报销。

4.5.4对超出标准或未经审批发生的接待费用，财务部门一律不予报销。

4.5.5公司的日常招待物品由办公室负责采购，采购完毕经办人应持正规发票报办公室主任审核，经分管领导签字同意，凭发票到财务部门报销。办公室应建立招待物品的采购、领用台帐。

4.5.6任何不符合规定的开支均不得列入招待费的范围。

4.6监督检查。

4.6.1办公室每季度统计一次公司领导和各部门招待费用支出情况，定期进行分析，将结果向总经理反馈。

4.6.2办公室对各部门招待费用使用情况进行监督，节约的给予奖励，超支或严重超标准接待的应提出警告和批评，对造成不良影响的应给予党、政纪处分。

5.1本规定由办公室负责解释并修订。

5.2本规定自发布之日起执行。

接待管理制度

1、局办公室负责全局公务接待的归口管理工作。

2、各处室(单位)根据业务对口和来局联系工作的内容，分工负责。

二、接待范围和分工。

1、副县级以上(含副县级，下同)领导，各县(市、区)水利局主要领导，上级安排需要由局接待的有关领导和团组，由局办公室(以局名义，下同)负责接待。

2、各处室(单位)负责接待上级水利部门和本省各市、县(市、区)水利部门相关处室(单位)来客。

3、其他单位来我局联系工作，根据业务对口和来局联系工作的内容，由相关处室(单位)负责接待。

1、公务接待要坚持文明、热情、周到、节俭、合理、安全的原则，提供优良服务。

2、公务接待要遵守上级党、政机关有关规定，厉行节约，禁止奢侈浪费，尽量减少陪同人员，严禁安排高消费娱乐活动。

3、公务接待工作必须事先填写接待审批卡，根据来客的职位和工作需要，原则做到对等接待，安排局领导或机关处室负责人和有关人员参加。副县级以上领导和市、县水利局领导来局，需局领导出席的，要向局办公室报告，由局办公室统一协调安排。

4、局名义的公务接待由局办公室统一安排，在指定的宾馆(湖滨饭店、顺生大酒店、金鹏宾馆、将军大酒店、王朝大酒店、万豪商务大酒店)住宿和用膳，并指定人员签单，其他人员签单无效。在指定宾馆以外接待的须报经财务分管领导审批同意。

5、局机关接待费实行包干使用，超支不补。基数定为每处室(含“515”办公室、审批窗口、河道办、水保办)每年1万元，鉴于有关处室来客较多，给予水政处增加2万元、办公室增加2万元。接待地点在局指定的六家宾馆，指定专人负责签单。

四、接待标准。

1、上级机关、外地区单位来客，一般接待一餐。县(处)级以上(含县处级)领导带队一般控制在每桌1x元以内或每人120元以内(含酒水，下同)，县水利局领导及上级水利系统人员来局，一般控制在每桌1000元以内或每人100元以内，来客人数低于5人的(含5人)，一般控制在600元以内。

2、本市各县(市、区)水利部门及有关单位来客，一般在局食堂内招待用餐。特殊情况在外接待的，一般每人控制在80元以内。

3、接待地点原则上就近、定点安排住宿、就餐。

五、监督管理。

1、报销规定：局名义接待费和局机关各处室接待费应在次月10日前结报，由经办人填写接待卡，处室负责人审核，按财务规定审批。特殊情况不得超过3个月，逾期不予结报。

2、局机关建立公务接待情况公开和报告制度。局办公室每季度要将接待情况在一定范围内通报一次，内容包括接待批次、金额等，每半年汇总后向每位局领导报送一次，同时抄报局纪检组、监察室。

4、对违反接待规定的，费用由接待人员自理，造成恶劣影响的，按有关规定追究责任。

六、本制度由局办公室负责解释，自x9年3月15日起执行。

接待管理制度

第一条为规范接待程序，推进接待工作规范化、程序化、制度化，充分展示公司良好形象，特制定本制度。

第二条本制度适用于浙江省房地产有限公司(以下称公司)。

第二章职责分工。

第三条综合部是公司接待工作管理者，主要职责：

(一)负责制定接待方案;(二)负责迎来送往;(三)负责安排食宿;(四)负责组织活动;(五)负责收尾工作。

第四条各部门根据需要，协助综合部完成相关接待工作。

第三章具体规定。

(一)坚持热情、诚恳、周到、节约的原则。

(二)坚持安全第一原则。包括客人食宿安全、财物安全、交通安全等。

(三)坚持综合部归口管理原则。机关所有来宾接待一律由综合部归口管理。

(四)坚持请示汇报制度。凡遇到超出职权范围，难以解决的问题，应主动向公司领导请示。

第六条接待对象和范围。

接待对象主要包括到公司检查、指导、联系、协调工作的政府或行业主管部门、商业合作伙伴的领导和工作人员。

接待范围由综合部视具体情况安排迎送、食宿、用车等。

第七条接待办法。

实行凭单接待，登记备案，核准报销的办法。

(一)凭单接待。接待对口部门在来宾到达前，必须提前三日(特别是重大接待)，最迟不得晚于一日(仅限一般接待)填写接待申请单(见附件1)报送综合部。

(二)登记备案。综合部根据接待申请单做好接待登记薄(见附件2)填写工作。

(三)统一结算。接待费由综合部统一结算。所有费用票据，必须由综合部经理审核签字，经总经理审批同意后，到财务部报销。

在接待过程中，因临时需要购买的物品(如烟、茶及有关物品)，必须经公司领导或综合部经理同意后方可购买。

第八条对接待人员要求。

(一)注重仪容仪表，规范着装，举止大方。

(二)热情周到，以礼相待，一视同仁，遵章守纪。

(一)制订接待方案。

1.接待对口部门应主动向综合部提供有关活动的性质、目的、特点、程序，以及宾客的基本情况，如性别、年龄、职务、生活有无特殊要求等信息，综合部围绕活动总体目标，制定出可行性的接待方案。

2.制订接待方案应注意以下事项：

接待计划内容应尽量详细周密。日程安排要体现出高效率、快节奏。

主要内容应包括：食宿地点和标准、活动日程、礼仪安排、陪同人员、交通用车、宣传报导等。

(二)接待方案实施前期准备工作。

1.综合部制订接待方案，报总经理批准后，组织实施。

2.明确参加人员。综合部视接待需要确定参加人员，如需其他部门相关人员参加，则通知部门负责人，由其落实本部门参加人员。

3.分配接待任务。召集参与接待工作的全体人员，将任务逐项分配，把责任落实到人。同时把接待日程表(见附件3)印发给有关人员，便于提前准备，相互协同配合。

4.综合部要在宾客到达前，检查落实接待各环节安排情况，发现问题，及时纠正。

1.迎接宾客。对一般来宾，由综合部经理负责，综合部经理安排相关人员前往迎接;对上级领导和重要来宾，则由公司领导亲往迎接，相关人员陪同。

2.安排食宿。接待人员应严格按照综合部经理规定的食宿地点和标准进行安排。

3.商定活动日程。住宿用餐安排妥后，接待人员应与来客中的负责人商定活动日程，如需变动，在充分尊重来客意愿基础上，对原定日程作适当修改，并向公司领导汇报，及时通知有关部门。

4.组织活动。接待人员要按日程精心安排组织各项活动，预订返程车(机、船)票。

5.收尾工作。有关部门要协助综合部做好接待后的收尾工作。包括向客人征询意见，把订好的返程车(机、船)票交给客人，请客人办理有关离开手续，确定离开住地时间，安排交通工具、送站，结算各种帐目等。

(四)接待过程中应注意的事项：在接待过程中，有关各方既要必须严格按照接待方案行事，又要及时妥善地弥补接待方案中难免出现的疏漏，机动灵活地处理接待工作中可能出现的各种变化，保证接待工作的顺利进行。

第四章礼仪活动类型及接待要求。

第十条礼仪活动是接待工作的一种重要类型，从形式上分，主要有庆典仪式、开幕仪式、签字仪式、颁奖仪式、招待会、茶话会、宴会、文艺晚会等。

第十一条对于重要的礼仪活动，综合部要全力以赴，统一规划，统筹安排。对一段时间内各部门、各类型的礼仪活动，归口汇总，全面掌握，分出轻重缓急，提出计划建议，报总经理批准后实施。

第十二条综合部统一组织，有关部门按分工完成各自职责，对“结合部”和有分歧的问题，综合部及时牵头，组织协调。

第十三条在礼仪活动进行中，各部门必须按既定方案办理。如遇特殊情况或出现意外问题，必须及时上报，按活动指挥者意图处理。

第十四条对于由关系单位主办的礼仪活动，综合部应当围绕公司领导需要，做好服务工作。一是了解有关活动信息(如规格、形式、内容、时间、地点、参加人数、背景材料，尤其是与公司的关系等);二是与主办方加强联系，向领导及时汇报动态信息;三是陪同公司领导参加活动，及时完成临时交办的任务。

第五章附则。

第十五条本制度自颁布之日起实施，由综合部负责解释和修订。

附件：

附件1：《接待申请单》。

________年______月_____日。

附件2：《接待登记薄》。

附件3：《接待日程安排表》。

接待管理制度

1、为了加强公司的业务招待用品管理工作，规范业务招待用品的采购、保管、领取和退回，特制定本办法。

2、公司的业务招待用品管理工作由集团行政部负责，集团行政部指定专人负责此项工作。

3、业务招待用品指公司涉及业务招待用烟、酒、礼品、礼券等。

1、业务招待用品的采购需履行审批手续，由需求部门按接待人员的层次依照公司相应的接待标准提出申请（或业务招待用品专管人员根据库存提出采购申请），注明申请人、需求详细情况、礼品用途、领用数量等，按公司授权报相关领导审核，经公司总裁批准后，由集团行政部派专人统一采购。

2、业务招待用品采购由集团行政部负责，在采购时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用率，采购人员对所采购的用品的质量负责。

3、确因业务急需或对业务招待用品有特殊要求的，相关部门在向分管领导申请，经公司授权相关领导批准后，可根据实际情况自行直接购置。

1、业务招待用品统一由集团行政部指定专人进行保管。

2、招待用品专管人员在业务招待用品采购回公司时，由经办人填写业务招待用品入库单，业务招待用品专管人员根据入库单验货，清点数量，确认无误后在入库单上签字确认，并提交集团行政部负责人复核。入库单包括入库品种、入库数量、入库单价、入库金额、经办人、入库时间、保质期/有效期等。

3、业务招待用品专管人员要每月末对业务招待用品进行清点对账，每季度、年末对业务招待用品进行全面盘点清点，并将盘点后的.业务招待用品台账，报集团行政部负责人和相关领导。在业务招待用品数量不足时应及时向集团行政部负责人报告，及时提出采购业务招待用品的需求。对礼品、礼券，专管人员应在清点时注意质保期、有效期，在质保期、有效期到期前一个月列出清单，提交行政部负责人，由行政部负责人负责上报处理，如因专管人员疏忽导致礼品过质保期、礼券过有效期的损失，由专管人员按礼品、礼券采购价格进行赔偿，行政部负责人负管理责任。

4、业务招待用品专管人员应如实做好业务招待用品入库、出库登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并如实填写业务招待用品出库台账，做到账物相符。如因主观原因出现账物不符的则按照业务招待用品同等价格进行赔偿，并做出书面检查。

5、业务招待用品专管人员换岗或离岗时，应将账物盘点清楚后随入库单、入库台账、出库台账一并移交下一任业务招待用品专管人员。

6、业务招待用品专管人员负责保管公司业务招待用品，未经公司相关授权领导批准，不得发放。业务招待用品专管人员因其他原因不在时，应由集团行政部负责人或由其安排集团行政部其他人员代管，专管人员到岗后立即与代管人员核查账物，以免出现账物不符。代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。如业务招待用品专管人员因其他原因不在时，未经授权的其他人员擅自代管出现账物不符的，由其本人直接承担经济责任。

1、业务招待用品的领取必须履行审批手续，由经办人提出申请，注明领用人、领用用途、领用数量，经公司相关授权领导批准后，凭审批单在业务招待用品专管人员处办理领用登记手续领取。如经办人不在公司本部的，可由经办人所在部门其他人员代领取。

2、申请人领取业务招待用品后因故未送出或未用完的业务招待用品，应及时退回业务招待用品专管人员处，由业务招待用品专管人员重新进行入库登记，并出具业务招待用品入库单。

接待管理制度

第一条为进一步加强本局党风廉政建设，压缩开支，从简节约，杜绝公款吃喝风，树立良好的人民公仆形象。特制定本管理制度。

第二条按照局领导班子成员分工不同，明确接待责任人，一般情况下采取分工对口接待的.办法。遇重要检查、调研、验收或举行会议等情况，至少有一名局主要领导必须参加。

第三条明确接待标准。本县内组织的各类活动(包括召开业务工作会议、日常工作检查)按每人每餐10元接待标准就餐;本系统上级领导部门或相关部门(州级)检查工作按每人每餐(早餐5元)15元标准就餐;区级领导部门和州级党政领导检查指导工作或本系统重大项目检查验收，由本局主要领导向县党委、政府汇报，由县党委、政府统一安排接待。原则上取消本单位一切加班就餐支出，节假日安排加班，经主要领导同意后，按每人每餐(早餐自理)10元标准就餐。

第四条限定陪餐人员。一般性事务接待就餐，陪餐人员限定在3人以内，大型会议或重大项目检查时，陪餐人员限定在5人以内。

第五条严格履行接待手续。无论接待任务大小，必须先经局主要领导签字同意，由办公室负责规范填写《温泉县畜牧兽医局接待申报审批单》，核定就餐人员、就餐标准，指定就餐地点后才能就餐。

第六条接待人员必须严格执行接待管理制度，谁接待，谁负责，超标自付。一般情况下，就餐底单由办公室主任签字说明事由，其它领导或职工不得擅自签单，否则费用自行承担，特殊情况下(如办公室主任外出不在)，由接待人签字注明，事后由办公室主任补签。未经同意私自安排的宴请等接待费用，一律不予签字报销。

第七条实行接待费季度公开制，全面接受群众监督。

第八条本规定自20xx年xx月xx日起实施，各站所可参照执行。

接待管理制度

为了保持公司与人民群众的密切联系，维护来信来访人员的合法权益，规范信访及接待行为，根据《信访条例》等有关规定，制定本制度。

一、受理范围：安装公司内所有职工及相关人对于本单位管理、风纪、贪腐的投诉。

二、接待内容及职责：

1、内容：接待单位及群众通过书信、走访等形式反映的工作方面的问题，宣传解答有关法律法规及公司政策咨询。

2、职责：受理来信，接待来访，接听电话，承办有关机构交办的信访事项。

三、接待要求：

1、接待人员应态度和蔼，文明礼貌，规范用语，耐心地听取来访人员的意见，做好记录，并对其所提出的问题做出认真的解答。

2、处理来信，要认真登记，按归口原则做出处理。及时办理，及时上报，及时答复。

3、对上级重要批办件和重大集体上访，领导要亲自出面处理，规定每月10日和20日为领导接待群众来访日。

4、公开接受监督。举报投诉电话：8668854。

四、处理时限：对一般信访件，15天内处理完毕，疑难信访件，在30天内处理完毕，30天办理不了的，要报告处理情况。

五、对各类信访件及信访材料（资料）收集完整，按期完成立卷归档工作。

接待员管理制度

(1)上班后即阅读上一班管理工作记录,如有需要,可采取相应措施并作好记录。

(2)公共地方巡视,如:水、电、空调供应情况,清洁情况,保安情况以及其它事项。巡视完毕后即填写巡视报告呈交每班主管。所有报告必须交到管理部主任处。

(3)建立及整理物业内住户的有关记录,除日间办公电话及负责人姓名外,更须有夜间的紧急联络电话及联络人姓名。有关业主的记录资料必须保密,并及时送交管理部主任处理。

(4)认真听取业主对管理工作的意见,接受投诉。可处理者,即行处理,不能解决者,报告上级,并填写于管理工作记录内。

(5)了解各部门员工的工作情况,接受上级的工作安排。

(6)熟悉《管理公约》和《业户手册》的有关规定,掌握发生火警、盗窃或其它灾害事故时的应急处理方法。

(7)参与验收工作,并做好业户入户交接的手续。

(8)必须穿着整齐制服当值。

(9)礼貌、耐心回答客人的询问。

(10)监察周围之环境卫生,督促清洁员工工作。

(11)协助处理及分发每日之报章及刊物。

接待管理制度

对来本办检查指导工作、来延参观、交流学习的同行、对外协调重要工作等公务活动中确需接待的人员，经主任批准后按规定标准予以接待，非公务活动不予接待。公务接待原则上一律在廉政灶用餐，不具备条件的，要选择政府定点公务接待酒店用餐。

来客接待原则上实行对口，即由政秘科会同对口科、站负责接待，无对口科、站的由政秘科负责接待。从严控制陪餐人员，客人在10人以下的，陪同人员一般不得超过3人，客人在10人以上的，陪同人员不得超过5人。接待前，对口科室填写《来客接待经费支出申请表》，注明在定点酒店或职工廉政灶接待，经分管领导核准，主任批准后方可接待，接待时不上高档菜肴，不上烟和白酒，严禁铺张浪费。

来客住宿、参观门票费一律自理，本市以外来客应帮助安排住宿宾馆、购买车票等服务工作。

严格公务接待标准：内部接待一律吃工作餐，标准为每人每餐50元以内;重要工作对外接待，按照地(市)级以上人员每人每餐80元，县(处)级每人每餐60元，业务接待每人每餐30元，工作餐每人每餐20元;会议接待不安排宴席，一律安排自助用餐。

公务接待严格按照中央八项规定和省、市有关规定执行，决不越红线一步。

建立公务接待台帐，公务接待费开支核算，由政秘科严格按照国家、省、市财务管理规定审核，附相关公文、用餐清单、接待审签单，履行“五笔会签”，财务人员到市结算中心报账，未按程序履行审批的接待项目，一律不予报销。

接待管理制度

一、友好来访、参观接待主要负责部门是医院办公室。

二、根据来宾情况,由办公室统一安排,相关院领导、科室负责人或有关工作人员负责接待。

(一)上级领导和重要来宾来院参观,由院领导接待,办公室陪同接待。

(二)专业性参观,由分管领导与职能科室负责接待,办公室做好协调配合工作。

(三)一般性参观,根据来访人员情况由办公室和职能科室负责接待,必要时由相关院领导参与。

三、认真做好来宾的住宿、膳食、交通安排,根据来访的需要,应分不同类别予以安排落实。

四、对来院参观学习的单位和人员要热情接待,注意仪表、服装,服务周到,有礼有节。

五、每次接待工作都要做好接待登记,每年汇总、总结;对重要领导、知名人士要请其签名留念。

(一)接待场所的落实:安排好会议室,布置会场(横幅、茶水、水果、多媒体、医院宣传材料、宣传报导等)。

(二)由接待人员在医院主要出入口处或行政楼下迎接。

(三)入座后,双方介绍人员情况。

(四)由院方致欢迎词和医院简要介绍。

(五)播放医院影像资料片。

(六)双方交流,作对口介绍。

(七)按需安排实地参观。

(八)由接待人员负责送行。