每个部门都有自己独特的职能和责任，相互之间互补共同推动整体发展。在部门间建立起良好的沟通渠道，可以最大程度地减少信息落差和误解。
审计部门支部工作计划
2月10日，^v^召开全国审计机关党风廉政建设工作视频会议，现就如何贯彻落实好会议精神，结合工作实际，谈一点心得体会。
一是要切实发挥好监督员作用。督促所在党组织及党员干部认真学习^v^新时代中国特色社会主义思想，用党的创新理论武装头脑，持之以恒推进党史学习、教育、宣传，巩固拓展党史学习教育成果；认真学习党风廉政建设和反腐败工作的方针政策及相关法规法纪，增强法规纪律意识；监督学院党员干部遵守党章党规党纪、落实党风廉政各项要求、遵守廉洁自律规定，督促严格执行党风廉政建设重大事项报告制度。
二是要切实发挥好宣传员作用。及时传达上级关于党风廉政建设和反腐败工作的有关会议精神，通报相关情况，抓好学院廉政宣传教育，组织相关的学习教育活动，强化政治监督，扎扎实实贯彻^v^、省委和上级决策部署，确保执行不偏向、不变通、不走样。
三是要切实发挥好信息员作用。注重发现学院存在的违^v^风廉政建设要求倾向性和苗头性问题或违规违纪问题线索等，第一时间向学院主要负责人报告，严重违规违纪问题及时向厅机关纪委和驻厅纪检监察组报告，及时向上级报送学院党风廉政建设工作有关信息和经验做法。时刻保持清醒头脑，不断提高党性觉悟，锲而不舍纠“四风”树新风，增强拒腐防变能力，保持反腐败政治定力，牢记反腐败永远在路上。
四是要切实发挥好参谋助手作用。协助学院主要负责人落实上级及厅党组有关党风廉政建设的决策部署及各项工作任务，做好廉政风险防控工作，抓好日常监督工作，并提出有关改正措施及处置建议；定期梳理汇总学院党风廉政建设工作情况并形成分析报告，不断提升专业能力，使各项监督更加规范、更加有力、更加有效。
五是要认真做好上级巡视巡察学院的沟通联络和对接工作。与驻厅纪检监察组、厅机关纪委保持日常工作联系，认真完成上级交办的其它党风廉政建设相关任务。加强理论学习，提高自身素质，抓好自身建设，以更高的标准、更严的纪律要求自己，锤炼过硬的思想作风、能力素质，不断提高监督执纪能力，在省审计厅和驻厅纪检监察组的正确领导下，认真做好学院党风廉政建设各项工作任务，切实发挥党风廉政建设联络员的作用。
审计部门支部工作计划
在区委和区委^v^部的正确领导下，在市工商联的正确指导下，紧紧围绕区委和区政府的中心工作，认真履行工商联职责，按照提出的工商联要从全局和战略的高度，为非公有制企业在加快发展方式的转变、保障和改善民生、提升自身素质方面有更大的作为，充分发挥了工商联党组领导核心作用，推动非公有制经济又好又快发展和不断开创工商联工作新局面。今年以来工商联主要做了以下工作：
一、积极开展思想政治引领工作。
1、组织学重要讲话精神。今年全国政协大会开幕后第一天讨论，就看望民建、工商联界别委员，参加讨论，并发表了重要讲话，《^v^关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，工商联及时组织民营企业家和基层商会学习讨论，反响热烈。大家表示，要把握好这一历史机遇，更好地为浦东再次实现跨越式发展建立新功。
2、新浦东、新机遇、再创辉煌。为鼓励非公有制经济快速发展，浦东新区召开民营经济纪念浦东开发开放20周年座谈会。出席这次会议的领导有常委、浦东新区区委书记徐麟，市政协副主席、市工商联主席王新奎，副秘书长、区委副书记、区长姜樑等，新区有关委办局的领导以及来自浦东各行业的民营经济人士代表参加了座谈会。5位民营经济代表人士作了交流发言。
3、学习传达^v^中央^v^16号文件精神。浦东新区^v^部部长张静对学习传达^v^中央^v^16号文件精神提出要求，通过文件的贯彻实施，不断提高工商联的服务能力，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
二、积极引导民营企业学习世博、参与世博、服务世博。
1、向全区非公经济人士发出了“积极参与世博、服务世博、奉献世博”的倡议。举行以“商会大家庭、浦东大舞台、世博大文章”为主题的20_年浦东新区非公经济人士新春团拜会。向全区非公经济人士发出了“积极参与世博、服务世博、奉献世博”的倡议书，号召大家在世博会中找到发展机遇，展示企业风采，力争有所作为，并进一步树立在更高起点上推进二次创业实现二次历史性跨越的信心和斗志。
2、支持民企参与世博会项目。通过协调、推介、服务等途径，支持多家民营企业加大科技创新，承接世博项目，并开展重点服务。初步统计浦东有98家企业积极参与世博、奉献世博。在上海市工商联举办的“与世博同行、展民企风采”光彩日活动中，浦东有上海金萌苏浙汇餐饮有限公司总经理李昀，上海久能能源科技发展有限公司总经理李钊明6位企业家，分别作为世博建设者和服务者代表上台接受授旗，并有62位企业家作为志愿者参加上海世博会园区志愿者活动。
3、积极做好世博期间的安保工作和接待工作。工商联在世博会举办前就制定了《浦东新区工商联世博安保应急预案》和《浦东新区工商联世博接待预案》。在世博会试运行期间，根据世博局的安排，组织了基层商会和民营企业家参加了压力测试的活动;接待了以xz自治区工商联主席阿沛·晋源为团长、民营企业家和部分工商联干部为成员的xz自治区工商联代表团等几十个参观世博代表团，累计接待485人。上海世博会期间，工商联还组织开展了“姐妹话世博、携手创辉煌”活动;成功举办了“共展世博风采，同叙商会情谊，基层商会庆世博‘华时杯’乒乓球团体赛”。
三、积极引导民营企业承担社会责任。
1、感恩行动，回报社会。今年9月，浦东新区举行光彩事业促进会一届二次理事会议。经全体理事表决通过，产生了浦东新区光促会名誉会长、会长、副会长、秘书长和理事。张静当选为光促会名誉会长，区政协副主席、区工商联主席、上海伟龙企业有限公司董事长陈志龙当选为会长。启动了浦东新区非公经济人士“回报社会感恩行动”仪式。区光促会领导会同区委组织部、^v^部、工商联领导，慰问了26位“三老”对象。12月，根据市工商联安排，对支内返沪的97位劳模进行了走访慰问。
审计部门支部工作计划
2020年是我省高水平全面建成小康社会的收官之年，是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年。公司党建工作总体要求是：以党的政治建设为统领，以“三个融入、四个同步”为抓手，全面提高党建工作质量，强化党建引领、业务协同，落实全面从严治党主体责任，探索国企党建的有效方式，将党建成效转化为公司的发展活力和竞争实力，为推进xx事业高质量发展、助力乡村振兴提供坚强保障。
一是增强做到“两个维护”政治自觉。以^v^新时代中国特色社会主义思想为指导，跟进学习领会^v^^v^重要讲话和重要指示批示精神，常态化传达学习中央和省委重要会议、重要部署、重要文件精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣地将中央和省委省政府“三农”工作部署和xx政策落到实处。
二是营造风清气正政治生态。深入贯彻《^v^中央关于加强党的政治建设的意见》及省委《贯彻落实若干措施》，强化政治意识。把学习和遵守党章作为基础性经常性工作来抓，全面贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，安排1次以上专题学习交流。聚焦政治生态研判与整改，严明党的政治纪律和政治规矩。
三是推动理论学习走深走心走实。持续深入学习贯彻^v^新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及历次全会精神，深入学习贯彻^v^^v^重要指示批示精神，深化“新时代大学习·跟着^v^读好书”，开展“读原著、强党性、促改革”读书活动，组织参加十九届四中全会精神处级干部集中轮训等，切实用^v^新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。加强日常学习教育活动，用好^v^“学习强国”平台，进一步引导党员主动学、自觉学。
四是加强和改进思想政治工作。发挥“三个地”政治优势，用好红色资源，加强对党忠诚教育。落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，广泛开展理想信念教育、革命传统教育、党史国史改革开放史教育。注重用好正反面典型，根据厅机关党委安排，开展优秀^v^员等先进典型宣传展示;深入剖析身边的违法违纪案件，以案为鉴以案促改。
六是建立健全“不忘初心、牢记使命”长效机制。巩固和拓展主题教育成果，结合实际制订实施办法，重点完善贯彻落实^v^^v^重要指示批示精神督查反馈机制。不断提升党支部组织生活会、民主生活会质量，巩固“党建引领、业务协同”研学机制等。
一是发挥领导核心和政治核心作用。坚持党建对公司各项工作的统领，树立“抓党建就是抓全局”的鲜明导向。落实好支委会在公司治理中的核心地位，坚持民主集中制原则，将党组织研究作为重大事项的前置程序，把好政治方向、改革方向和发展方向。
二是充分发挥围绕中心抓落实的职能作用。高质量开好每月至少1次的支委会会议，把动员党员干部落实中心工作作为“第一议题”，着力形成“会前按议题调研酝酿、会中充分讨论研究并作出决定、会后按分工抓好落实”的闭环，进一步发挥党支部的战斗堡垒作用。完善“三重一大”决策机制，对公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排等“三重一大”事项，规范、科学、高效履行决策程序，严格履行报备或报批等手续。
三是加强支部建设。认真贯彻落实《中国^v^支部工作条例(试行)》《中国^v^国有企业基层组织工作条例(试行)》和省委《关于贯彻的实施意见》，坚持和加强党对国企的全面领导。严格落实“三会一课”、主题党日活动、党员集体政治生日、民主生活会等制度，提升支部组织生活质量，落实厅机关党委《党支部台账导引》《月度支部工作建议》等要求，整合瘦身强规范，提高支部党务工作效率。
一是树立党建与业务“一盘棋”理念。坚持“党的一切工作到支部”，将党的建设作为xx工作年度计划的内容，与业务工作一同谋划、一同部署，推动xx工作高质量发展。把中心工作、改革发展的难点热点作为党建工作的重点来抓，以推动业务工作的实际成效来检验党建工作的成效。
二是党建工作与业务工作同推进。以助力乡村振兴、决胜全面小康为主题，促进党建活动与业务调研和发展相结合，以“x”论坛为平台促进政治学习与业务学习研讨相结合，以支部共建活动与业务协同发展相结合，开展具有xx特色的系列活动，并结合xx战略规划、业务发展实际举办“不忘初心、决胜全面小康”“谋划xx规划、助推乡村振兴”主题党日活动，推动岗位建功、创先争优。
审计部门支部工作计划
2020年机关党建工作总的要求是深入学习贯彻党的十九大精神，以^v^新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，深入推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，为加快推进**建设提供坚强保证。
一大力强化“四个意识”。坚决维护^v^^v^的核心地位，确保机关各级党组织和党员干部始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以^v^同志为核心的^v^保持高度一致。认真贯彻落实上级关于加强党的政治建设的部署要求，制定有针对性的具体贯彻措施，对推进机关政治建设特别是遵守党的政治纪律政治规矩情况进行重点督查。
二严肃党内政治生活。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，把学习贯彻党章作为政治建设的必修课，作为党员干部经常性的学习内容、教育培训的必备课程和日常管理监督的根本标尺。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，强化对党的组织生活制度的监督检查，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。
三注重加强文化建设。用好红色文化资源，传承红色基因，弘扬建党精神。加强对党忠诚教育和党性锻炼，弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值观。抓好意识形态领域工作，抓好机关宣传舆论阵地建设与管理，推动意识形态工作责任制有效落实。
四深入学习^v^新时代中国特色社会主义思想。把学习贯彻党的十九大精神引向深入，坚持读原著、学原文、悟原理，开展基层党组织深入学习贯彻党的十九大精神经验交流。深入开展尊崇、学习和维护宪法的宣传教育活动。发挥党委中心组示范引领作用，采取领导干部上党课、研讨交流、主题宣讲等方式，切实增强理论深度、实践力度、情感温度，把学习成果转化为政治自觉、思想自觉和行动自觉。
向党看齐”先进集体和先进个人表彰活动，激发党员干部的改革勇气和责任担当。
六大力加强组织建设。加强基层党组织书记队伍建设，严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，全面推行支部主题党日，进一步建强基本组织、基本队伍、基本活动和基本制度。坚持抓两头带中间，加强党员教育管理监督，提高质量效果。加强分类指导，细化责任清单，注重典型引路，补齐工作短板，发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。
七推进支部建设规范化。深化推进党支部“分类定级、量化管理”，表彰一批先进党支部建设示范点。开展机关最佳组织生活实例评选展示，探索基层党建传统优势与信息技术深入融合路径，利用信息化手段开展党建工作。严把党员发展政治关，进一步规范党费收缴、管理和使用。
八大力实施阳光党务。认真贯彻中国^v^党务公开条例试行，把坚持和完善党的领导要求贯穿到党务公开全过程、各方面，发展党内民主，强化党内监督，使广大党员更好地了解和参与党内事务，推动全面从严治党向基层延伸。强化基层党建经费、队伍、责任保障。
九加强教育培训。研究制定机关党员干部教育培训方案，进一步整合资源，开展多形式、分层次、全覆盖的教育培训。坚持示范办班和联合办班双轨并行，抓好基层党组织书记、党务骨干和党员集中轮训，增强党员干部适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。
十提升能力素质。以强烈的紧迫感对照高标准严要求，自我审视、对标找差，着力提升党员干部的学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领和驾驭风险本领，不断提高适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力。
十一严格落实责任。坚持把抓好党建作为最大政绩，抓指导、抓督查，健全机关党建工作责任体系，推动机关各级党组织主体责任的层层落实。进一步完善督查和考核评价机制，抓实基层党组织书记述职测评工作。
十二“四风”纠治不停止。认真贯彻^v^^v^贯彻落实中央八项规定的实施细则精神，持续抓好中央八项规定精神落地落实，紧盯“四风”问题隐形变异新动向，深入查找形式主义、官僚主义新表现，认真治理表态多调门高、行动少落实差等突出问题，采取过硬措施，坚决加以整改。
十三教育经常不断线。坚持把纪律挺在前面，重点强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律严起来。深入开展党性党风党纪教育、廉洁从政教育，坚持正面教育与警示教育相结合，使铁的纪律转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循。
十四党内监督不放松。严格落实机关党委抓党建的责任要求，强化机关纪委的监督责任，加强班子成员“一岗双责”。深化运用监督执纪“四种形态”，加强对落实党的路线方针政策、加强日常监督和检查，抓早抓小，防微杜渐。
审计部门季度工作计划安排
为进一步规范审计稽核工作行为，提高审计工作质量，充分发挥审计稽核工作职能作用，更好服务于农商行经营管理决策，结合_农商行发展战略规划及流程银行建设需要，特制定201_-201_下年审计稽核工作规划。
一、指导思想。
认真落实省联社各个年度的工作安排和部署，以流程银行部门建设为指导，服从本联社的管理和发展需要，加强审计人员后备力量的培养，以审计管理系统全面上线为契机，加强非现场监督力度，积极转变工作作风、创新工作思路和方法，为联社稳步经营发展保驾护航。
二、工作目标。
20__年起实现审计项目全面上线，规范操作流程，工作方法实现新突破;201_-201_年逐笔完善审计部门组织架构，实现审计工作全流程、精细化管理，内部审计人员专业素质进一步提升，同时通过标准化部门创建，实现内部审计部门组织架构规范，岗位和职责合理划分，科学设计制度与流程。
三、基本原则。
(一)坚持与业务发展相结合。
内部审计工作的开展以促进业务发展为重要目的之一，切实。
落实“查、改、纠、处”职责，充分发挥职能作用，使我联社业务发展更上一个台阶。
(二)坚持与合规经营相结合。
内部审计的目的就是能够让基层行社各项经营管理工作实现合规性和规范化，在下一步审计工作中，将把合规建设工作贯穿其中，同落实，同检查监督。
(三)坚持与流程建设相结合。
内部审计工作进一步开展要充分结合经营与管理流程内容，同时通过流程建设，促进各项工作流程的贯彻和落实。
四、实施措施。
(一)按照流程银行内部审计部门建设要求，完善组织架构，在理事会下设审计委员会，根据董事会(理)授权组织指导内部审计工作。同时内部审计人员按职责明确、责权利结合的原则分为经理岗、综合管理岗、现场审计岗、非现场审计岗，不同岗位赋予不同的职责和权利，并建立与之相配套的岗位考评评分制度，以规范内审人员工作行为，严肃工作纪律，完善考核和奖惩机制，增强内部审计工作的独立性、客观性。
作规程。20__年起序时审计、专项审计、非现场审计等项目均通过审计管理系统进行，利用科技手段实现审计方法的新突破。
(三)根据标准化部门创建及流程银行审计流程再造的需求，制定符合我联社审计工作的相关流程和规则，使内部审计工作合规、有序地开展，逐笔完善审计部门的职责和作用。如：履离职审计流程、审计档案管理流程、审计计划管理流程、审计台账管理流程、突击审计操作流程、序时审计操作流程、专项审计操作流程、现场审计项目管理流程、审计委员会议事规则等。
(四)加强审计人员后备力量建设。按照《_省农村合作金融机构内部审计人员资格管理办法(暂行)》的要求，结合我联社实际，现从所有员工中筛选出4-8名具备内部审计人员资格的后备力量，他们都在会计或信贷等重要岗位任职五年以上，具备较强的业务素质，在今后开展检查项目时，将从中抽调人员参与到审计稽核活动中去，不断提高其现场检查能力和审计业务素质，为我联社培养更多更好的稽核后备力量，以备业务不断发展的需要。
(五)抓好审计队伍建设，积极开展脱产培训、专项培训、以查代训、观摩学习、自学等方式，不断提高内部审计队伍的素质和技能。201_-201_，准备每年安排全体审计人员到兄弟行社进行交流学习，积极汲取兄弟行社的先进经验和做法，引他山攻己山之玉。鼓励审计人员通过参加各类职称和资格考试，学习和掌握新业务、新知识。在今后的检查工作中，不断变换审计人员在检查中的业务侧重点，以查代训，而一味地擅长某项检查工作，以适应审计工作全面性的需要。
(六)通过与银监部门的监管联动，充分运用审计结果，将内外审计检查结果作为行社领导班子考核、干部考核的重要依据之一，推动行社依法经营、规范管理。201_起将建立内部审计部门与监管部门之间的监管联动机制，形成外部监管与内部监督合力，共同构筑银行业金融机构风险管控防线。
实用版审计部门工作计划参考范文
1、20xx年，我处共审计基建修缮项目128个，涉及送审金额1.27亿元，其中包括：在审项目21个，涉及送审金额约1,978.47万元；已审结并出具审计报告的项目107个，涉及送审金额10,674.88万元，最终审定金额8,732.10万元，直接核减额1,942.78万元，平均核减率18.20%。
2、20xx年，我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标54次，涉及金额8700多万元；参与设备招投标334余次，涉及金额5000余万元。
3、20xx年，我处共完成合同项目审计108个，涉及金额2,077.96万元。
4、20xx年，我处继续有序开展财务收支审计工作，完成财务收支审计项目12项，涉及审计金额9.01亿元。
5、20xx年，学校新一轮中层领导干部经济责任审计工作启动，我处接受组织部委托对7个职能处室和6个学院的正职领导进行了任期经济责任审计，提出相应整改意见45条。
6、完成或部分完成上级部门要求整改的项目16个。
7、起草并经校办发文颁布《上海理工大学建设工程项目审计实施办法》、《上海理工大学审计整改工作实施办法》，修订《上海理工大学内部审计工作相关文件选编》（第二版）。
（二）工作亮点。
1、加强审计宣传。召开了全校性的“审计工作会议”、完成了全校性审计制度宣讲，宣扬了内部审计的职能与作用，强化了各方的审计意识、营造了更多领导、老师关注审计、重视审计的校园氛围。
2、建立长效机制。加强了基础性工作和制度建设及长效机制建设，建立并不断完善“审计联络员队伍”、完成了《上海理工大学内部审计工作相关文件选编（第二版）》的修订和编印。
3、承担审计责任。通过审计发现的问题，向校领导提出了管理建议若干条，承担了审计处应该承担的职责。
（三）20xx年工作思路。
2、依法高质量完成日常审计工作（基建、修缮、财务、专项、合同等）；
3、完善中层干部经济责任审计工作；
4、进一步强化审计整改工作，研究并逐步建立审计结果公开制度。
审计部门支部工作计划
2021年是中国^v^成立100周年、“十四五”规划开局之年，是贯彻落实《中国^v^党和国家机关基层组织工作条例》的重要一年。省直机关党的建设工作指导思想是：坚持以^v^新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和省委十一届八次全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，着力强化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，着力深化党建引领基层社会治理，以高质量机关党建引领高质量发展，争当“三个表率”、建设模范机关，为“十四五”开好局、起好步，加快“建成支点、走在前列、谱写新篇”提供坚强保证，以优异成绩向建党100周年献礼。
1.加强政治机关建设。深入贯彻《^v^中央关于加强党的政治建设的意见》和省委具体措施，结合部门实际，推动^v^决策部署和^v^^v^重要指示批示精神有效落实。加强政治机关意识教育，引导党员干部胸怀“两个大局”，把讲政治的要求内化于心、外化于行，确保“三个体现”抓在日常、融入经常。把增强政治能力作为党员教育培训的必修课，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
2.严明政治纪律和政治规矩。深入开展对党忠诚教育，督促引导党员干部严守政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度，及时通报违^v^的政治纪律和政治规矩问题典型案例。对照中央、省委巡视反馈的机关党建问题，明确责任分工，完善制度机制，以整改的实际行动践行“两个维护”。
3.严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，注重内容和形式的有机结合，机关各支部每月开展“有主题、有主讲、有讨论、有收获”的主题党日活动。严格落实党员领导干部双重组织生活制度，发挥机关党委委员对支部组织生活会的指导督促作用，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。党员领导干部、党组织书记全年至少讲1次党课。
4.抓实理论学习。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，落实“思想引领、学习在先”机制，聚焦^v^新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神等重点内容，采取党组（党委）中心组引领学、教育基地实践学、支部集中深入学、青年读书会交流学、搭建平台自主学等“五学”方式，推动学习入脑入心。加强提示调研指导，严格落实一学一报、学习情况通报等制度，提高党组（党委）理论学习中心组学习质量。新建一批省直机关党员干部教育基地，举办基地业务培训，组织党员干部赴基地开展学习教育活动。支部集中学习要聚焦主题，结合思想和工作实际开展讨论。加强青年读书会建设，选树青年学习典型，注重分享、增强实效。用好学习强国、xx干部在线等学习平台，不断提高自主学习的积极性。
7.做细思想政治工作。落实机关党员思想动态定期分析制度，省直单位机关党委每半年向工委报告1次情况。注重人文关怀和心理疏导，完善党员干部谈心谈话、家访制度，推进家庭家教家风建设。落实党内关怀帮扶办法，建立机关党内关爱基金，健全结对帮扶机制，关心关爱因公殉职、牺牲党员的家属和因公伤残党员、生活困难党员、老党员、外派援疆（藏）、扶贫、挂职等党员干部，帮助解决实际困难。
8.建强组织体系。深入学习贯彻《中国^v^党和国家机关基层组织工作条例》（简称《条例》），认真执行《条例》贯彻落实的具体措施，推动《条例》落到实处。优化组织设置，完善“支部建在处室，处长担任书记”机制，形成上下贯通、执行有力的组织体系。发挥省级社会组织综合党委作用，加强无业务主管单位省级行业协会商会的党建工作，拓宽党的组织覆盖和工作覆盖。严格执行基层党组织任期制度，落实换届提醒督促机制，进一步规范换届流程。开展第四届省直机关“红旗党支部”评选表彰，组织对往届“红旗党支部”的复核，推进党支部标准化、规范化建设。
9.严格党员日常管理。坚持教育、管理、监督、服务相结合，采取集中培训与日常教育、个人自学等方式，开展形式多样的学习教育活动。充分发挥机关党委的作用，配合组织人事部门对机关领导干部进行考察、考核、民主评议，对机关干部的选拔任用和奖惩提出意见。完善党员大会悬挂党旗、党员佩戴徽章、重温入党誓词等政治仪式，组织党员过好“政治生日”，强化党的意识和组织观念。严把发展党员入口关，统筹做好各单位、行业、系统发展党员工作，规范党费收缴使用管理。
10.做好^v^和群团工作。贯彻落实《中国^v^统一战线工作条例》，加强对省直单位^v^工作的指导，将^v^工作纳入党组（党委）重要议事日程和理论学习中心组学习内容。坚持党建带群建，充分发挥工青妇等群团组织作用，开展丰富多彩的系列活动。大力实施党员干部身心健康工程和关爱帮扶行动，加强职工（劳模、工匠）创新工作室建设，广泛开展岗位练兵、技能竞赛和“春送政策、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动，深化全民健身活动。加强省直机关团组织建设，组织开展“五四”青年座谈会、青年论坛、志愿服务等活动，引导团员青年立足岗位、建功立业。深入推进巾帼建功活动，擦亮“爱心妈妈”公益品牌，持续开展“最美家庭”建设。
11.深化党建引领基层社会治理。坚持围绕中心、服务大局，深化党建引领基层社会治理，适时召开推进会，进一步优化工作运行机制、完善下沉考评办法、发挥下沉党员作用，推动党员干部下沉社区常态化长效化，着力构建共建共享共治的基层社会治理格局。各单位党组（党委）主要负责同志至少到联系社区讲1次党课。巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有机衔接，加大对脱贫攻坚先进典型宣传力度。
12.加强党风廉政教育。坚持严的主基调，深化党章党规党纪和法律法规宣传教育，坚持教育在先、警示在先、预防在先，创新线上线下相结合方式，扎实开展省直机关第22个党风廉政建设宣教月活动。深入开展清廉机关创建活动，加强机关廉政文化建设，发展积极健康的党内政治文化。用好监督执纪的“四种形态”，强化日常监督，注重抓早抓小，让“第一种形态”成为常态。
13.深化整治形式主义官僚主义。认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，落实集中整治形式主义官僚主义问题2021年行动举措，巩固治理文山会海、过度留痕、检查过多等成果，进一步精简文件会议，规范工作台账，不随意要求基层报送材料，健全基层减负的常态化机制。带头优化营商环境，切实转变机关作风，加大对影响营商环境的形式主义官僚主义问题督查问责力度，省直机关各支部开展1次“人人都是发展环境”主题党日活动。
14.严格监督执纪问责。加强对权力运行的监督制约，强化对权力、资源、资金集中的重点岗位及人员的监督，健全落实廉政风险防控机制。加强省直单位机关纪委建设，完善工作机制，提升履职能力，充分发挥机关纪委监督作用。持续整治群众身边腐败和不正之风。认真审理违纪违法案件，加大回访教育力度，深化以案为鉴、以案促改，用身边事教育身边人，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
15.强化党内民主和监督。认真学习宣传贯彻《中国^v^党员权利保障条例》，引导党员正确履行义务、行使权力。尊重党员主体地位，全面推行党务公开，健全党内情况通报制度、情况反映制度，畅通党员参与党内事务的途径，省直单位全年至少召开1次机关党员干部大会，听取本部门主要负责人通报工作情况。落实机关党委专职副书记列席本单位党员领导干部民主生活会和党组（党委）以及本单位负责人召开的有关会议制度。
16.压实党建主体责任。深入贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，指导督促省直单位党组（党委）落实抓机关党建的主体责任，加强对所属单位的分类指导、分级管理，层层压实责任。健全工委与单位党组（党委）的沟通联系机制。推行清单管理，完善“三级联述联评联考”，优化考核评价体系，强化考核结果运用。办实基层党建工作联系点，及时交流经验，发挥好“试验田、示范点”作用。充分发挥党建督查巡察作用，聚焦机关党建重点工作、重要制度落实情况，把日常督查和专项督查结合起来，推动主体责任落到实处。
17.加强党务工作人员队伍建设。选优配强专兼职党务干部，倡导机关新进干部首先在党务等综合处室锻炼的好做法。分层分类举办机关党委书记、专职副书记、支部书记、纪检干部、行业协会商会党组织书记、中心组学习秘书等培训班，把党务干部培养成为政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人。推动机关专职党务工作人员与行政、业务工作人员之间的双向交流，把兼职党务工作人员开展党务工作情况作为其年度考核和评先评优的重要内容，激发兼职党务干部队伍活力。充分发挥工委党校“两基地一智库”作用，提高办学质量。
18.推动机关党建工作创新。深入把握机关党建规律特点，总结提炼基层实践的有益经验，推进理念思路、方式手段、基层工作创新，着力解决制约机关党建高质量发展的重难点问题。加强对市州工委的工作指导，制定业务指导办法。发挥省党建研究会机关专委会作用，深入开展调查研究，加强成果转化运用，推动机关党建创新发展。
审计部门支部工作计划
2022年，县住建局党建工作将以^v^新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求，认真落实省委、市委、县委关于机关党建工作部署要求，不断推进基层党建标准化规范化信息化建设，突出抓好党员干部队伍，加快建设清廉、高效、服务型基层党组织，现制定以下党建工作计划。
一、总体思路。
以^v^新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，着力提高住建系统党建工作质量，为住房和城乡建设事业提供坚强的思想和组织保证。
二、切实加强党的政治建设。
深入学习宣传贯彻落实^v^^v^系列重要讲话精神，学习^v^新时代中国特色社会主义思想，做到旗帜鲜明讲政治，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同^v^保持高度一致。坚持把政治建设放在首位，深化理论武装，不断树牢党员干部“四个意识”。以党组中心组和党员干部为重点，结合实际，深入学习^v^^v^治国理政系列重要讲话精神、学习新《宪法》、《党章》、《中国^v^党内监督条例》、《中国^v^党内政治生活若干准则》、《中国^v^廉洁自律准则》、《中国^v^纪律处分条例》等党内法规，学习党的历史，学习革命先辈和先进典型，使党员干部做到，牢记忠诚、干净、担当的政治责任。建立健全学习制度，局党委每月集中学习不少于一次，局属各支部党员活动日每月一次。
三、切实加强党的组织建设。
1.认真落实党建工作责任制。形成党委书记亲自抓，分管党委成员具体抓，党务工作人员具体干的齐抓共管工作格局。党委书记做到党建工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调，书记讲党课每半年不少于一次，每季度至少专题研究一次党建工作，做“一心一意谋发展，聚精会神抓党建”的表率。
2.把党建工作纳入重要议事日程，对党建工作进行安排部署，制定年度工作计划，明确全年党建工作的目标和任务，构建起上下同心、齐抓党建的运行机制。
3.坚持民主集中制原则，“三重一大”议事决策制度科学规范，重大决策集体研究讨论，坚决杜绝“一言堂”。全年班子至少召开一次以上民主生活会。
4.加强局属党支部建设。一是坚持“三会一课”制度、党员调入调出、党费收缴等组织管理制度建设，对所属党员实有情况进行全面核对，实施动态管理。进一步明确基层党建工作责任制，不断完善和规范基层党建工作考核办法，提高考核效果。二是带头讲党性、重品行、作表率，要深入基层、深入一线，采取集中培训、工作交流等方式，开展党务知识和业务技能的学习，促使基层工作人员进一步解放思想、转变观念、更新知识、拓展视野，不断提高个人素质和指导、服务基层的工作水平。三是认真做好发展党员工作。按照“控制总量、优化结构、提高素质、发挥作用”的要求，突出政治标准，有计划地做好发展党员工作，2022年至少发展党员x名。四是落实党建活动经费保障。加大党建经费投入，按照每名党员每年不少于100元标准预算党建专项经费，用于党支部组织开展党员活动，进行党员教育培训。
四、巩固深化党史学习教育成果，扎实推进基层党建“三化”建设。
一是以党员学习议事日为载体，开展好“七个一”活动，即通读一遍党章、重温一次入党誓词、回顾一次入党初心、上好一堂党课、过好一次政治生日、开展一次党内关怀、开展一次党风廉政教育。二是继续从四个方面定标准推进基层党建标准化，从六个方面立规范推进基层党建规范化。
五、党建特色工作。
“一强”：是指强化党组领导核心作用，突出政治功能，认真履行党要管党、从严治党责任，做好理论武装和思想政治工作，管好党员、干部队伍，贯彻落实^v^和上级党组织的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。
“二创”：创“样板”项目，创服务机关（单位）。
1.创样板项目：坚守“工程建设无小事，项目质量是大事”的工作理念，在落实好疫情防控的前提下，组织建筑工地有序复工，党员、干部要做好“保姆式”服务，确保顺利、及时、高效复工。党建引领标准化工地建设，深入推进建设领域扫黑除恶工作，突出“四个强化”，即强化教育培训、强化常态督查、强化平安宣传、强化责任落实，确保工程质量和工地安全，使“安全施工、保质保量”的观念深入人心。
2.创服务机关（单位）：把提升服务效率和服务水平作为关键点，发挥党员先锋模范作用，切实强化先进典型的示范引领效应，推动党员干部服务意识新提升，畅通党员干部服务创优新途径，树起党员干部作风转变新形象，打造服务型政府。
六、切实加强机关作风建设。
一是按照县委要求，认真开展好机关作风提升活动。结合单位工作实际，制定切实可行的工作实施方案，加强组织领导，强化督促检查，确保机关工作作风有明显改善。
二是按照“放、管、服”改革的要求，持续推进工程建设项目审批制度改革，实行“一站式”全程办理，发挥服务窗口最大效能，为企业发展提供有力保障。
三是继续认真落实“双随机一公开”工作制度，实现行政监管公开透明，接受群众监督。
七、切实加强党风廉政建设。
一是构建惩防体系。强化党风廉政建设主体责任和监督责任的落实，建立廉政风险防控机制，明确廉政风险防控点，层层分解党风廉政建设责任。开展一次风险岗位排查预警活动，采取自己“查”、班子“点”、纪检“督”方式，让个党员干部清醒工作，营造安全干事创业绩的良好氛围。
二是积极开展理想信念、党风党纪、廉洁从政和艰苦奋斗教育，增强领导干部廉洁自律意识。全年组织一次党员干部职工到廉政教育基地开展现场警示教育，进一步筑牢党员领导干部拒腐防变的思想防线。
三是开展党风廉政谈话提醒制度，抓早抓小，防微杜渐。
八、落实党内激励关怀帮扶机制。
一是建立党员激励机制，着力激发党员使命感。开展“七一”优秀党员评比、表彰活动，并在一定范围内对优秀党员进行宣传，营造出良好的干事创业氛围。
二是建立党员关怀机制，着力提升党员归属感。认真落实谈心谈话制度，及时全面掌握党员思想和工作动态；为党员过政治生日，送去组织温暖；“七一”前夕，对50年以上党龄开展节日慰问，表达组织关怀。
三是建立党员帮扶机制，着力提升困难党员幸福感。建立困难党员台账，切实帮助困难党员解决工作和生活中的问题。春节、“七一”前夕，对困难党员开展节日慰问，送去组织温暖。
审计部门支部工作计划
2021年省直机关党建工作的总体要求是：以^v^新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会和省委十一届八次全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，坚持目标导向、问题导向、结果导向，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪反腐，做好“三个表率”、建设模范机关，以高质量机关党建推动经济社会高质量发展，为实现“十四五”良好开局起步、奋力夺取全面建设社会主义现代化四川新胜利提供坚强保证，以优异成绩庆祝建党100周年。
着力提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，特别是年轻干部解决实际问题的七种能力。强化政治监督，持续推进中央、省委巡视发现问题整改落实，重点督查学习贯彻落实^v^^v^重要讲话重要指示批示精神和^v^、省委决策部署情况，决不让损害^v^权威和集中统一领导的现象在省直机关有任何市场。
3.深化“四好一强”领导班子创建。深入落实讲政治、守纪律、负责任、有效率要求，进一步明确创建目标、充实创建内容、优化创建举措、补足创建短板，提高领导班子领导干部适应新发展阶段、新发展理念、新发展格局要求抓改革、促发展、保稳定水平和专业化能力，把创建活动的深化体现在深入学习贯彻党的十九届五中全会和省委十一届八次全会精神、奋力实现“十四五”规划和二〇三五年远景目标的实际行动和工作成效上。发挥表率带动作用，推动机关和直属单位各级领导班子领导干部始终做到政治坚定、学习创新、勤政为民、清正廉洁、本领高强。“七一”前，评选省直机关“四好一强”领导班子创建活动先进单位。
4.全力服务省委重大决策部署。深入贯彻中央、省委经济工作会议精神，聚焦重大战略重要任务重点举措，立足实际创造性开展工作，引导党员干部在全力落实中当先锋打头阵。按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，编制、落实定点帮扶工作规划、计划，调整优化乡村振兴重点帮扶县帮扶力量，持续做好定点帮扶工作，深化机关党建与农村党建联建，不断提高帮扶成效，巩固“两不愁三保障”成果，接续推进脱贫地区发展和群众生活改善。深化川渝两地机关党建协同服务成渝地区双城经济圈建设，抓好机关党建助推成渝地区双城经济圈建设框架协议议定事项的落地推进，与重庆市委直属机关工委继续办好协同交流培训。深入落实五大片区机关党建联席会议制度，强化交流观摩、调查研究、课题研讨、示范培训等方面联动协同。持续以实际行动支持成都建设践行新发展理念的公园城市示范区，继续开展省直机关、高校、企业、金融机构龙泉山城市森林公园“包山头”义务植树履责活动。切实发挥职能作用，慎终如始抓好常态化疫情精准防控工作。
5.深入学习贯彻^v^新时代中国特色社会主义思想。严格遵守省委办公厅《关于进一步加强和改进党委(党组)理论学习中心组学习的实施意见》和《省直部门党组(党委)理论学习中心组学习测评细则》，党组(党委)理论学习中心组全年集体学习研讨不少于6次，带头深学细研，学以致用，在学懂弄通做实^v^新时代中国特色社会主义思想上下功夫，与学习^v^^v^对四川工作系列重要指示精神结合起来，推动党的创新理论入脑入心、落地生根。持续深化机关青年理论武装，落实《省直机关青年理论学习小组学习规则》，组织指导青年理论学习小组坚持学习制度，提升学习实效。用好治蜀兴川大讲堂等平台，深入推进“三级书记”讲党课、党员讲微党课等，提升党员干部理论素养和工作本领。充分发挥省委省直机关党校理论宣传、阐释、干部教育培训主阵地作用。
6.深入学习贯彻党的十九届五中全会和省委十一届八次全会精神。把全会精神纳入党组(党委)理论学习中心组学习、党支部政治理论学习和青年理论学习小组学习内容，作为党校教育培训的必修课，通过举办培训班、研讨班等对党员干部进行系统培训，引导党员干部自觉适应新阶段新形势新任务要求，着力形成贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治自觉、思想自觉和行动自觉。围绕全会提出的目标任务，紧扣部门职能职责，坚持系统观念，加强调查研究，把全会精神和要求体现到政策制定、工作安排、任务落实中，努力把学习贯彻成果转化为谋划发展的正确思路、促进落实的具体举措、解决问题的实际成效。
8.深入贯彻落实《中国^v^党和国家机关基层组织工作条例》。以提升组织力为重点，突出政治功能，进一步优化基层党组织设置，健全机关党的基层组织体系。深化“五好党支部”创建，完善具体要求标准，突出党建与业务融合发展，促进支部功能发挥。坚持示范引领，推动党组(党委)班子成员、机关党委委员所在党支部率先建设成为先进党支部。严格党内政治生活，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，组织开展“不忘初心再出发、奋进伟大新征程”主题党日，推行党员过“政治生日”、重温入党誓词和入党志愿书等政治仪式，着力解决一些党支部落实“三会一课”不规范、党内政治生活不严肃问题。严格执行基层党组织任期制度。持续整顿软弱涣散基层党组织。研究把握机关党建规律特点，强化分类指导，提升工作精准性、有效性。深化信息化手段运用，不断提升组织管理信息化水平。坚持典型引路，大力培树机关党建示范点，评选命名机关党建“十佳创新案例”、“十佳党建品牌”、“十佳党务干部”。
9.严格党员教育管理。认真贯彻执行《中国^v^党员权利保障条例》《中国^v^党员教育管理工作条例》，保障党员正确行使权利，严格履行义务。进一步完善优化党员积分制管理，开展党员承诺践诺、党员责任区认领、党员先锋岗创建、争当服务群众标兵等活动，激励党员自觉发挥先锋模范作用，营造比学赶超、创先争优的浓厚氛围。深化党内关怀帮扶，及时用党员爱心互助资金帮扶困难党员。
10.加强直属单位和社会组织党建工作。坚持抓机关带直属单位帮社会组织，持续用力解决直属单位党建薄弱特别是党风廉政建设方面存在的突出问题，促进直属单位与部门机关党的建设均衡协调发展。实施社会组织“党建质量提升年”行动，开展“红色情景党课”评选、庆祝建党百年文艺汇演等活动，深化机关与社会组织党组织结对共建活动，抓点带面，提高“两个覆盖”质效。
11.进一步加强^v^和群团工作。坚持和加强党对^v^工作和群团组织的领导，形成推动发展的强大合力。深入贯彻《中国^v^统一战线工作条例》，筹备成立省直机关党外知识分子联谊会，举办专题培训班，团结、服务、引导党外知识分子发挥作用。加强工会组织规范化建设，稳步推进职工之家实体化阵地建设。积极开展劳动竞赛和技能提升，举办四川省第五届机关公文写作技能大赛。深化工会普惠服务和职工关爱活动，关心关爱职工身心健康，举办省直机关第五届职工运动会。深化青年大学习和青年志愿服务，继续开展“阅青春、阅努力，阅初心、阅践行”学习活动、“走出大山看世界”等活动。进一步完善省直机关妇女组织体系。做好老干部和老龄工作。
12.持续优化机关作风。适应新时代新阶段机关作风新要求，锲而不舍严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定及其实施细则精神。组织开展“新阶段机关作风建设提升年”活动，持续用力纠治形式主义、官僚主义，切实为基层松绑减负。开展机关作风突出问题专项整治，注重发现和查处作风背后的腐败问题，坚决防止新的不良习气、不严不实做法滋长蔓延。组织开展“学党章党史、悟革命精神、扬优良作风”活动，持续优化政治生态，着力构建作风建设长效机制。召开省直机关作风建设推进会暨警示教育大会。开展省直机关优良作风展示活动。
13.坚持为民服务解难题。用心用情用力服务群众、服务企业、服务基层，完善党员、干部直接联系群众制度，深入开展机关党员、干部志愿服务活动，做实为民服务各项工作。深化“放管服”改革，切实提高办事效率特别是审批效率，优化营商环境，协调解决困扰基层工作的现实问题、政策难题，帮助解决群众生活和企业生产经营急难愁盼问题。
14.一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。深入落实党风廉政建设责任制，着力解决正风肃纪反腐压力传导不够的问题。坚持把纪律规矩挺在前面，开展警示教育月活动，运用警示教育读本、警示教育片等深化对照剖析、检查整改，认真做好重点案件“以案促改”工作。推进廉洁文化建设，注重政德建设、家风建设，举办“铿锵廉音”诗文朗诵会，大力弘扬廉洁自律新风正气。深化机关纪委改革，健全完善省直机关纪检监察工委对机关纪委领导的工作机制制度。深化“一岗双责”约谈提醒制度，加强对机关党员干部特别是各级党组织主要负责人、重要岗位人员监督，着力解决“三重一大”制度执行不严格、不规范等问题。开展部门闲置封存物资清理清查工作，深入整治滥发奖金、津补贴和超规定发放绩效奖等问题。加强换届监督，严肃换届纪律。严肃查处各类违纪违法案件，精准有效运用监督执纪“四种形态”。
15.深入贯彻《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》。督导部门党组(党委)制定实施机关党建年度工作要点和主体责任清单，坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，着力解决有的党组(党委)领导作用发挥不充分，机关党建“灯下黑”“两张皮”等突出问题。推动党组(党委)书记履行第一责任人职责，领导班子成员按照“一岗双责”要求抓好职责范围内党建工作。推动机关党委全面落实工作规范，充分发挥专责机构职能作用。强化党支部基础作用，坚持对照清单抓好工作落实，推动各项工作任务落地见效。充分发挥省直机关工委统一领导、指导督促职能，开展党组(党委)、党员领导干部落实党建工作责任制和党建重点工作、重要制度情况督查，组织机关党委书记述职评议，联系指导市(州)直机关工委工作，促进省、市、县三级机关党建工作交流合作、联动协同。
16.加强机关党务干部队伍建设。按照高素质专业化要求，配齐配强专兼职党务干部队伍，推动机关纪委组织健全、人员齐备。深化党建工作实绩综合运用，把兼职党务干部开展党务工作情况作为干部年度考核和评优评先的重要参考。加强机关党务干部培训，实施党支部书记示范培训，加大对新任专职党务干部、党支部书记培训力度，探索建立党支部委员履职培训制度，把党务干部培养成为政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人。
审计部门事务工作计划方案审计部门事务工作职责
在新的一年里，从“以内控防范优先，加强制度落实”的角度加强客户经理队伍建设。20__年，着重抓好一线信贷人员的培训，银行工作计划在第一季度以金融法规、各项制度、经营理念和信贷业务规范化操作程序及要求等内容为重点进行普及培训，在较短时间内培养造就一批政治过硬、品质优良、业务素质高、能适应改革步伐的员工队伍。定期组织学习金融方针政策和上级文件精神，努力提高政治觉悟和业务素质，增强依法合规经营的自觉性。同时对贷款五级分类等新业务进行专项培训。
二是加强信贷规范，规范业务操作，提高信贷资产质量。
在确保新增贷款质量上，一是加强对各社及信贷员贷款权限的规范，严禁各社及信贷人员发放超权限贷款。二是加大对跨区贷款、人情贷款、垒大户贷款等违章贷款的查处力度，发现一起，处罚一起。三是认真开展贷前调查，准确预测贷户收益，确保贷款按期收回。四是严格执行大额贷款规范制度。五是严把贷款审批关，严格审查贷款投向是否合法、期限是否合理、利率是否正确、第一责任人是否明确、抵押物是否真实、合法，担保人是否具备担保实力、贷款档案是否齐全等，通过以上措施，确保信贷资产质量逐年提高。六是全面进行信贷档案统一模式、规范化、标准化规范，实行专柜归档、专人保管，并建立调用登记制度，保证档案的完整性。人员调离或换片，贷款档案应办理移交手续，由交出人、接交人及监交人共同在移交清单上签字，促进全辖信用社的信贷档案规范工作提档升级。
三是加大金融新产品的营销力度。
近年来，我社加大信贷产品的创新力度，贷款品种不断增加，信贷服务水平明显提高。但在贷款还款方式和贷款期限的确定上还存在一些不足，为此省联社于20__年11月14日印发了《山东省农村信用社贷款分期还款暂行办法》。为满足贷款客户的不同需求，缓解集中还贷压力，进一步提高信贷规范水平，防范信贷风险，公司业务部将于20__年在信贷规范中引入贷款分期还款，以完善信贷服务功能的需要，杜绝部分客户对信贷资金长期占用，风险持续积累、暴露滞后，加大信贷风险的后果。
四是加大信贷规章制度的执行力度。
首先要落实“三查”制度，对银行员工素质加以培训，使每个工作计划详细的基础上并按正确的思路做事。坚持做到防范贷款风险在先，发放贷款在后，每笔贷款都坚持按“三查”的内容、要求、程序认真进行调查、审查和检查，并填写“三查”记录簿，严格考核。报联社审批的贷款都必须有信贷人员的调查报告和信用社的会办记录，都必须换人审查。其次要落实审贷分离制度，贷款发放实行审贷分离和分级审批的规范制度，各基层信用社贷款必须经审贷小组集体会办审批，大额贷款报联社审贷委员会会办审批，并且规定基层信用社发放贷款不论金额大小，每笔贷款都必须经主持工作的主任审查、登记、签字后才能发放，坚决杜绝信贷员“一手清”放贷。第三要加大违规违纪行为的惩处力度，严肃查处违纪违规人员，对因违纪违规等原因造成不良贷款的责任人实行在岗清收、下岗清收等行政处罚，情节严重者，由责任人承担贷款赔偿责任。
五是明确信贷投放重点，不断优化信贷结构。
20__年我部将按照“分类指导、区别对待”的原则，明确信贷投向。一是提高抵押和质押贷款比重，降低风险资产。城区社在发放贷款时，应多办理抵押、质押贷款，少发放保证担保贷款，以优化信贷结构，降低风险资产，要大力发放房地产抵押贷款，提高抵押贷款占比。要合理调整贷款担保方式，对新增城区居民、个体户贷款，要限度地办理门市房抵押贷款、个人住房抵押贷款，城区社原则上不办理联户联保贷款，坚决杜绝垒大户贷款和顶冒名贷款。二是加大对农业龙头企业、特色农产品基地、担保公司担保贷款的支持力度。要积极支持中小企业发展，特别是对产权明晰、信誉度高、行业和项目符合国家产业政策规定、发展前景看好的中小企业，要给予重点支持。
六是持续做好五级分类，确保分类结果准确无误。
自20__年以来，我社全面推行了信贷资产风险分类工作，基本达到了科学计量风险、摸清风险底数、加强信贷规范的效果。但在实际工作中各社还不同程度地存在着一些问题：一是思想认识不到位，对风险分类的重要性、艰巨性认识不足;二是人员素质不匹配，距离准确运用风险分类的方式方法识别、防范和控制信贷风险还存在较大差距;三是风险分类基础性工作不牢固，风险分类制度不健全，分类程序和认定组织欠规范;四是风险规范能力不强，未能紧密结合信贷资产不同的风险类别及特点，采取有针对性的强化规范措施等。对于上述问题，20__年我部将进一步强化风险规范理念，完善工作机制，改进工作措施，将风险分类作为强化信贷规范、健全风险防范长效机制的一项重要工作切实抓好，抓出成效。
审计部门支部工作计划
2022年审计局党建工作的总体思路是:深入学习贯彻^v^^v^关于机关党的建设重要论述和视察x重要讲话精神，认真贯彻落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕县委安排部署和全县组织工作总体要求，坚持以党的政治建设为统领，着力深化理论武装、夯实基层基础、推进正风肃纪，打造党建、管理、队伍、工作业绩“四个一流”，全面提升我局党的建设质量，为“十四五”开好局起好步，奋力描绘好建设先行区和继续建设美丽新x的x画卷提供坚强组织保证。
一、深入学习，进一步强化理论武装。
（一）抓好理论中心组学习。坚持把作为我局理论学习中心组学习的第一议题、常设议题，定期分专题、分阶段、分领域交流研讨学、反复跟进学。每年集中学习不少于12次，举办读书班不少于1期、时间不少于3天。坚持党组理论学习中心组成员包抓分管领域理论学习制度，推动学习往深里走、往实里走、往心里走。
（三）实施“两个能力”提升工程。把政治能力和专业能力提升纳入我局党员干部教育培训重点内容，围绕2022年党建工作重点任务，采取专题辅导、外出学习等方式分批次对党员干部进行集中培训。深化政治机关意识教育，开展政治素质应知应会测试，推动党员干部提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
二、聚焦迎接党的^v^胜利召开，进一步增强创造力凝聚战斗力。
（一）积极营造浓厚氛围。按照^v^和区市县党委安排部署，“七一”前夕，开展学党史祭英烈活动。大力宣传优秀^v^员先进事迹，营造崇尚先进、争做先进的浓厚氛围。
（二）巩固深化党史学习教育成果。突出党员干部理想信念宗旨教育和对党忠诚教育，就近就便用好红色资源和党性教育基地，开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，组织党员干部学党史、强党性。
三、以创建模范机关为抓手，进-步推进机关党建全面提升。
夯实创建工作的组织基础，从严落实我局党建“九项基本制度规定”，认真落实《党支部工作条例（试行）》《党和国家机关基层组织工作条例》，切实推进党组标准化规范化建设，通过组织学习进一步提高党员干部的思想认识及政治站位。
四、聚焦服务县委中心工作，进一步激发党员干部奋斗精神。
（一）抓党建推动县委重点任务落实。把党建同贯彻落实^v^和区市县党委决策部署、完成本部门重点任务、做好本职工作结合起来，实现党建与业务深度融合、相互促进。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、自治区党委x届x次全会精神、市委x届x次全会和县委x届x次全会精神，围绕落实《x县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》，发挥领导干部骨干带头作用、党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用，全力以赴，攻坚克难，推动县委、县政府中心工作落实落地。
（二）持续推动作风转变形成引领。严格落实党风廉政建设责任制，开展“廉洁从政警示日”和“廉政警示教育周”活动。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治形式主义，官僚主义，深入排查党建存在的形式主义问题，统筹规范党建工作督查检查考核。发挥党建引领作用，持续提升精神文明和群团建设水平。落实党组织和在职党员到社区“双报到、双报告”制度，组织党员参与基层社会治理，使机关党建在提升基层治理效能中凸显作用、展现作为。
五、压紧压实主体责任，进一步推动各项工作任务落实落细。
（一）压实管党责任。以提升组织力为重点，突出政治功能，严格落实党建工作责任制，压实党组领导责任、党支部书记主体责任，落实好抓党建责任清单，夯实“书记抓、抓书记”分层抓落实责任体系。
（二）锻造过硬队伍。加强党务干部队伍建设，选拔政治强、业务精、作风好的干部从事党务工作，配强专职、激活兼职，抓好教育培训和能力提升，把党务干部培养成为政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人。
（三）强化督促指导。完善督促评价考核机制，抓实党建工作述职评议考核工作，完善党建工作量化考评、党组织星级评定等制度，推动党建工作制度优势转化为机关治理效能。
审计部门工作计划
上半年以来，我局在市委、市政府的正确领导下,在自治区审计厅、玉林市局指导下，团结和带领全体干部职工，紧紧围绕市委、市政府中心工作,充分发挥审计监督职能作用，加大审计监督力度，为促进我市经济快速健康发展发挥了积极的作用。
一、基本情况。
上半年，我局坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，坚持解放思想和创新工作相结合，围绕市委、市政府中心工作，把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点，重点抓好财政预算执行情况审计、政府投资项目审计、扩大内需项目资金审计、领导干部经济责任审计、涉及人民群众利益的重要专项资金的审计调查以及自治区审计厅统一组织及授权审计的项目，审计工作取得了一定的成绩。
今年上半年，我局共完成审计(调查)项目9个，审计查出违纪违规金额442万元，管理不规范金额1358万元。基建工程预结算审核项目69个(其中工程预算52个)，送审总金额17472万元，审定总金额15704万元，核减1768万元，核减率10.1%。审计后出具审计(调查)报告9篇，提出建议17条，被采纳17条。提交审计专题、综合性报告和信息简报10篇，被批示、采用5篇次。
(一)以强化预算管理为目标，做“深”财政审计。
总结历年审计工作经验的基础上，构建大财政审计理念，对我市财政预算执行和其他财政收支情况进行全面审计，并延伸审计了清湾镇和新荣镇人民政府及所属单位预算执行情况，市机关事务管理局、市经贸局、市人口和计划生育局和市工业园区管理委员会及下属单位等单位预算执行及其他财政财务收支情况。在审计工作中，做到了“三个注重”:一是注重调整审计思路。把着力点放在促进加强财政管理和财政制度改革上来,推进依法理财、依法治税的进程,由查错纠弊向揭露问题、分析原因、提出建议上转变;二是注重突出审计重点。加强对财政部门内控制度、财政预算编制、财政资金分配的审计监督,注重以提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,紧紧抓住“预算执行”这条主线,实现由收支审计并重向支出审计为主转变。三是注重审计调查。由以会计核算中心查账、从上至下顺延审计为主,向注重审计延伸、抓住重点线索、发现问题、由下向上各个突破转变。重点监督是否按照构建和谐社会和公共财政要求,调整财政支出结构和各种专项投资结构,提出促进全市经济和社会科学发展快速发展的意见和建议。此项目审计查帐工作已结束，已进入征求意见阶段。
(二)以监督权力运行为目标，做“优”经济责任审计。
我局根据市委组织部的委托，上半年，已对市水利局、交通局、塘岸镇、清水口镇等4个单位5名党政领导干部开展了任期经济责任审计工作。在审计过程中，除抓好被审单位的财政财务收支审计外，还特别注重对领导干部在廉洁自律等方面进行审计，并作出客观评价，为市委、市政府正确使用干部提供了可靠依据。在已审计结的4个项目中，共查出违规资金435万元，管理不规范金额1358万元，查补漏缴税费11万元，补缴财政金额259万元。针对存在的问题，对被审计对象应承担的.责任作出了实事求是的界定和客观公正的评价，向被审计单位提出了整改意见，对违规问题依法作出了审计处理决定。
(三)以扩大内需建设项目为重点，做“大”政府投资审计。
1—6月，全市已完成政府投资项目审计(核)69项，比去年同期增加了578%，主要是扩大内需建设审计项目大幅增加。送审投资总额17472万元，审定投资总额15704万元，审计核减金额1768万元。主要存在工程价款不实、概预算编报不规范等问题。我局严格执行《北流市政府投资建设项目管理办法》和实施意见，全面落实重大建设项目必审制和跟踪审计制，重点保证对扩大内需建设项目和资金的全程跟踪审计。在继续发挥工程投资竣工决算审计优势的同时，依法开展了工程量结算计价招标及标底预算审计。按照“抓住源头,审计关口前移”的原则,对新开工的项目，开展工程发包前工程量结算及预算控制价和标底预算审计,不但进行投标价或工程量清单审计，还进行建设过程中的设计变更、现场变更签证审计。上半年，共对52个新开工的项目进行预算审计，送审投资总额12197万元，审定投资总额11308万元，核减高估冒算、多计工程量及多计材料调差价等889万元。
(四)以维护民生为己任，做“强”专项资金审计调查。
我们继续以维护民生，促进和谐社会建设为目标，加强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计。上半年主要做好审前调查相关工作，组织审计人员参加了区厅举办的中小学校舍安全专项资金审计调查、污水垃圾处理设施建设项目跟踪审计和退耕还林专项资金的审计调查培训会，为扎实开展这三项审计调查工作作好准备。
(五)积极完成区厅交办的任务，做“活”授权审计(调查)项目。
上半年，组织开展了中央扩大内需投资建设项目资金跟踪审计调查和城区给水工程建设项目跟踪审计调查等工作，目前，这两项工作正在进行中。下半年，我们将按照区厅的安排，开展社会保险基金审计、救灾资金管理使用情况、市城镇生活垃圾处理设施建设项目情况跟踪审计调查(续审)、市城镇污水处理设施建设项目情况跟踪审计调查(续审)等项目。
(六)以市委、市政府工作为中心，做“好”交办的各项工作。
今年以来，我局认真贯彻落实市委、市政府主要领导的批示精神，认真完成市委、市政府交办以及其他部门委托的其他审计核实工作。一是抽调人员积极配合市人大做好民生项目调查。二是派出专人到挂钩村指导各项新农村建设工作。三是派员参加扩大内需建设项目异地督查工作。工作得到了市委、市政府以及其他部门的充分肯定，审计核实的结果得到了有效的利用。除此，还派出专门人员加强对我市政府投资项目招投标工作和政府采购工作的监督。
二、主要做法。
(一)抓好领导班子建设和队伍建设，努力构建团结、创新、奋进的领导集体。
一是加强学习，领导班子除了学好政治理论学习外，还把加强党性锻炼，提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要性议程来抓。二是加强思想交流和沟通，搞好团结。班子成员自觉维护团结，经常主动沟通与交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位领导干部的专长，调动各自工作的积极性，同心同德干事业。四是积极推荐优秀干部，培养优秀专业人才，整个审计队伍呈现出积极、团结、向上的良好状态。
(二)抓好全体职工的学习培训，全面提升整体素质。
一是学习方法灵活多样。每周五上午为学习日，以会代训，采用集中学习与自学相结合、自学与培训相结合，业余学习与集中学习相结合的方法，收到了较好的学习效果。二是学习内容丰富多彩。学政治理论知识。使干部职工进一步解放思想，坚持与时俱进，不断提高政策理论水平和思想政治素质;学习审计新业务知识。开展专业技术知识培训，并定期举办审计项目交流汇报会，促使大家钻研业务，努力提高审计水平和审计质量，增强开拓创新能力。今年以来，参加区厅和玉林市局组织的各种业务培训12人次。三是学法律法规知识。组织干部职工学习《宪法》、《审计法》、新《审计法实施条例》、《公务员依法行政读本》等法律知识，增强了干部职工的法制观念，提高依法行政、依法审计的水平。四是提倡学历教育。我们创条件、给时间，积极鼓励干部参加各种形式的学历教育，以提升审计人员学历层次，增加自身知识含量。五是学习好计算机知识。狠抓电脑培训，组织审计人员学习计算机知识，学习计算机辅助审计技术和oa管理知识，努力提升现代审计技能，提高整体审计工作管理水平。
同时，我们以学习为契机，加强思想政治工作。今年以来，我局认真抓好领导班子中心组和干部的理论学习。年初制定理论学习方案，分专题深入学习。上半年，主要开展各级《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《四项监督制度》等专题学习，我们通过多次集中学习、自学、上专题辅导课、参观学习、座谈讨论等多种形式的学习，力求从总体上把握、从内容上加领会和理解，在行动上自觉用法律、规定指导各项审计工作。通过学习，我局干部的精神面貌焕然一新，思想得到了解放，创新意识增强，工作作风有了明显的改进，审计工作的水平和效率有了进一步提高。
(三)抓好业务建设，提高审计质量和水平。
一是进一步严格审计程序，例如加强审前调查;审计通知书附上承诺书，实行双向承诺，分清相关的责任;提出时限要求，以确保审计的质量和效率。二是加大学习培训力度，开展领导带学、同志帮学、专家讲学等形式多样的专业学习活动。三是加强与人事、组织、纪委、检察院等有关部门的沟通联系，加大查处违法违纪行为的力度。
(四)抓好党风廉政建设，确保廉洁审计。
一是认真抓好党风廉政建设工作的组织领导。年初，成立党风廉政建设领导小组，专门召开机关党风廉政建设工作会议，学习传达了全国、全区审计机关党风廉政建设工作会议精神，总结廉政建设工作，研究部署工作。二是抓好党风廉政建设责任制的落实。局党组书记与党组成员、各股负责人签订责任状，层层抓落实。三是组织全体党员干部认真学习有关党纪条规。四是实行审计纪律公示制和回访制，从严管理审计队伍，确保廉洁从审。审计期间，不定期到被审计单位调查回访审计人员遵纪守法情况，以此加强审计人员的廉政执法监督。
(五)扎实推进绩效建设工作深入开展。
我局积极转变审计方式，提高了工作效率，完善规章制度、规范行为，把绩效建设工作落到实处，更好地发挥了审计监督作用。一是坚持制度建设。修订完善上下班制度、请销假制度等制度。坚持不定期查岗，每周不少于二次。保证在上班时间不玩游戏、不串岗聊天、不做与工作无关的事项。二是审计效率建设。审计项目实行就地审计与送达审计相结合，对时间紧的审计项目，由分管领导和审计组长亲自抓，在保证质量的前提下，加快审计进度。三是审计组建设。强化班子成员责任制。每个审计项目都有局分管领导参与，及时发现问题，解决问题，提高了审计工作效能，做到廉洁从审。四是审计联席会议建设。定期召开经济责任审计联席会议，组织、纪检、监察和审计部门审前交流沟通，审初联合进点，审中互通情况，审后联合督查，形成审计监督合力。
三、存在的主要问题。
(一)人员少、任务重的矛盾突出。
随着审计地位的不断提升以及我市经济的迅速发展，审计任务特别是政府投资审计工作越来越重，现有的审计人员已不堪重任。不仅人员少、任务重，而且干部队伍的知识结构不尽合理，特别是政府投资方面的审计人才更加缺乏，影响了审计事业的进一步发展。
(二)审计质量和水平有待提高。
一是审计技术单一，手段落后。当前审计业务干部虽然基本掌握计算机运用，但未能真正很好运用计算机进行辅助审计，计算机审计实际操作能力和水平还有待提高。二是审计质量控制薄弱，质量有待加强。审计项目质量控制方面虽然采取了许多措施，但由于时间紧，任务多，审计组织手段和审计技术方法落后等有待进一步创新。
四、下半年工作打算。
(一)继续深入开展绩效考评工作。
按照市委、市政府的部署，继续深入开展绩效考评工作，扎实开展“争先创优”活动，进一步解放思想，提高效能，树立科学审计理念，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，认真履行审计职责，促进我市经济社会发展。
(二)集中力量抓好各项审计工作。
下半年，我局的要把审计工作重点放在政府投资项目、领导干部经济责任审计以及上级审计机关安排的各项行业审计上。整合现有审计资源，采取聘请专业技术人员参与审计的办法解决人才匮乏的问题。充分发挥审计“免疫系统”功能，为我市经济社会的发展保驾护航。
(三)加大审计质量控制，提高审计项目管理水平。
重点抓好以下几点：一是采取“请进来，走出去”的方式，加强干部的学习培训力度，完善干部知识结构，提高审计业务水平;二是逐渐普及计算机辅助审计，提高审计效率;三是加大审计复核的力度，严把质量关;四是制定审计项目管理办法，在计划管理、质量管理、成本管理等方面，加强规范化管理。
审计部门事务工作计划方案审计部门事务工作职责
一、深化财政预算执行审计。以促进建立公共财政体制、规范预算规范、提高财政资金使用效益为目标，不断加强和改进财政预算执行审计。以支出审计为主，关注预算分配的公平和效率，延伸检查重点专项资金的规范使用情况，全面提升预算执行审计的层次和水平。同时，加强对税收政策执行和税收征管审计，促进地税部门加强税收征管，维护国家税收法规、政策的统一性和严肃性。计划对财政局、地税局进行审计，同时对区水务局、农牧局等预算单位进行延伸审计。
二、加强重点投资项目的审计。按照《__区政府投资项目审计监督规范暂行办法》规定，对公路、城市建设、生态建设、拆迁等重点项目进行审计，对投资项目进行全程审计监督。揭露项目报批中的舞弊行为、项目发包招标不规范、多计工程造价、损失浪费等问题，促进提高建设资金规范使用效益。
三、强化民生资金审计。加大对社会保障、教育、医疗、环保及“三农”等专项资金的监督力度，重点做好残疾人就业保障金、救济救灾资金、就业解困资金、新农合资金等涉及民生的资金(基金)审计和审计调查工作，拟对区人口与计划生育局、人事劳动保障局、民政局、劳动就业局、残联等单位进行审计和审计调查，促进专项资金规范水平和使用效益的不断提高。
四、深化领导干部经济责任审计。根据自治区审计厅对经济责任审计的要求，进一步规范经济责任审计工作。根据区委组织部的委托积极开展党工委书记、部门领导干部经济责任审计，开展领导干部任中经济责任审计，实事求是进行责任评价，进一步提升审计成果质量，促进规范权力运行，为组织部门考察、使用和规范干部提供参考依据。
五、加大审计意见和建议的整改力度。针对审计查出的问题，切实加强审计整改落实力度，提高审计执行力，加强对审计结果整改落实情况的跟踪、回访和检查，保障审计效果、维护审计。
六、加强干部队伍建设。建设一支政治业务素质过硬、真抓实干的审计干部队伍。坚持高起点、高标准，以执著的奋斗精神，教育干部用心想事、激情干事，始终保持昂扬向上的精神，把心思用在干事创业上，把精力集中到抓工作落实上。进一步加强审计职业道德建设，倡导严谨、文明、务实、清廉、进取的工作作风，树立审计机关的良好形象。加大干部培训力度，培养复合型审计人才，为全面完成审计工作任务奠定坚实的基础。
审计部门事务工作计划方案审计部门事务工作职责
为进一步规范审计稽核工作行为，提高审计工作质量，充分发挥审计稽核工作职能作用，更好服务于农商行经营规范决策，结合_农商行发展战略规划及流程银行建设需要，特制定201_-201_下年审计稽核工作规划。
一、指导思想。
认真落实省联社各个年度的工作安排和部署，以流程银行部门建设为指导，服从本联社的规范和发展需要，加强审计人员后备力量的培养，以审计规范系统全面上线为契机，加强非现场监督力度，积极转变工作作风、创新工作思路和方法，为联社稳步经营发展保驾护航。
二、工作目标。
20__年起实现审计项目全面上线，规范操作流程，工作方法实现新突破;201_-201_年逐笔完善审计部门组织架构，实现审计工作全流程、精细化规范，内部审计人员专业素质进一步提升，同时通过标准化部门创建，实现内部审计部门组织架构规范，岗位和职责合理划分，科学设计制度与流程。
三、基本原则。
(一)坚持与业务发展相结合。
内部审计工作的开展以促进业务发展为重要目的之一，切实。
落实“查、改、纠、处”职责，充分发挥职能作用，使我联社业务发展更上一个台阶。
(二)坚持与合规经营相结合。
内部审计的目的就是能够让基层行社各项经营规范工作实现合规性和规范化，在下一步审计工作中，将把合规建设工作贯穿其中，同落实，同检查监督。
(三)坚持与流程建设相结合。
内部审计工作进一步开展要充分结合经营与规范流程内容，同时通过流程建设，促进各项工作流程的贯彻和落实。
四、实施措施。
(一)按照流程银行内部审计部门建设要求，完善组织架构，在理事会下设审计委员会，根据董事会(理)授权组织指导内部审计工作。同时内部审计人员按职责明确、责权利结合的原则分为经理岗、综合规范岗、现场审计岗、非现场审计岗，不同岗位赋予不同的职责和权利，并建立与之相配套的岗位考评评分制度，以规范内审人员工作行为，严肃工作纪律，完善考核和奖惩机制，增强内部审计工作的独立性、客观性。
作规程。20__年起序时审计、专项审计、非现场审计等项目均通过审计规范系统进行，利用科技手段实现审计方法的新突破。
(三)根据标准化部门创建及流程银行审计流程再造的需求，制定符合我联社审计工作的相关流程和规则，使内部审计工作合规、有序地开展，逐笔完善审计部门的职责和作用。如：履离职审计流程、审计档案规范流程、审计计划规范流程、审计台账规范流程、突击审计操作流程、序时审计操作流程、专项审计操作流程、现场审计项目规范流程、审计委员会议事规则等。
(四)加强审计人员后备力量建设。按照《_省农村合作金融机构内部审计人员资格规范办法(暂行)》的要求，结合我联社实际，现从所有员工中筛选出4-8名具备内部审计人员资格的后备力量，他们都在会计或信贷等重要岗位任职五年以上，具备较强的业务素质，在今后开展检查项目时，将从中抽调人员参与到审计稽核活动中去，不断提高其现场检查能力和审计业务素质，为我联社培养更多更好的稽核后备力量，以备业务不断发展的需要。
(五)抓好审计队伍建设，积极开展脱产培训、专项培训、以查代训、观摩学习、自学等方式，不断提高内部审计队伍的素质和技能。201_-201_，准备每年安排全体审计人员到兄弟行社进行交流学习，积极汲取兄弟行社的先进经验和做法，引他山攻己山之玉。鼓励审计人员通过参加各类职称和资格考试，学习和掌握新业务、新知识。在今后的检查工作中，不断变换审计人员在检查中的业务侧重点，以查代训，而一味地擅长某项检查工作，以适应审计工作全面性的需要。
(六)通过与银监部门的监管联动，充分运用审计结果，将内外审计检查结果作为行社领导班子考核、干部考核的重要依据之一，推动行社依法经营、规范规范。201_起将建立内部审计部门与监管部门之间的监管联动机制，形成外部监管与内部监督合力，共同构筑银行业金融机构风险管控防线。
审计部门督查工作计划
2018年是联合通航的开局之年，也是空客项目推进的关键之年。18年财务审计部根据项目推进进程及公司业务发展需要，分阶段建立并完善财务体系，包括制度建设及流程、oa设计。现将若干重点工作总结如下：
1、财务制度建设。
（1）制定并试行部分重点财务制度。根据前期业务需要，我部门单独制定了《备用金管理办法》、《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》、《出国人员费用开支管理办法》，跟综合部共同制定了《国内出差管理制度》、《公务接待管理制度》；目前以上六部制度均在试行阶段。
（2）草拟及修改部分财务制度。根据制度试行出现的问题修改了《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》；同时根据公司发展，草拟了《大额资金使用管理制度》和《资金管理制度》。
2、财务核算及税务工作。
（1）oa及用友财务软件上线。完成oa前期需求调研及培训实施工作，现将oa管理移交综合部；完成用友软件的实施及调试，及用友与oa端口对接开发工作，可实现自动做账功能。
（2）严格按照企业会计准则填制凭证、处理账务并对外出具唯一版本的财务报表，确保对外报税、审计的合规、合法性。
（3）办理完毕增值税小规模纳税人转一般纳税人工作。实现增值税可抵扣，方便以后公司实现销售收入时的抵扣税工作。
（4）上线最新税控系统，完成报税配套工作。根据税务局要求，上线最新的金税三期税控系统，并申请纳税相关的软硬件。
3、资金及预算工作。
（1）每周发布资金周报及重大资金事项。每周以周报形式向领导发送本周资金收支状况及重大资金事项明细，便于领导掌握公司资金动向。
（2）试行备用金制度。公司创建初期各类小额支出较多，为提高效率，财务审计部特制订《备用金管理办法》，允许综合部借取5万元作为备用金，周报月清。
（3）完成委贷亿元发放。因自有资金不足，为按期支付直升机预付款1800万欧元，财务审计部积极联系包括银行、证券、租赁在内的金融机构办理贷款，如：国开行、进出口行、农行、东吴证券、青银金租等。但因时间紧张、资料不足，最终向集团申请委贷亿元，并于11月30日由银行发放到位。
（4）试行月度预算工作。公司自2018年9月份开始试行预算制度，考虑到公司建立初期业务可预测性较差，前期实行月度预算，暂不纳入考核。
4、财务管理规范方面。
（1）推行《未办结业务统计表》。为防止出现长期不报销、不及时索取发票、不清借款及备用金的情况，特设置《未办结业务统计表》，公开通报未办结业务情况。
（2）规范报销、付款流程及填制要求。通过发布管理文件及日常业务矫正，规范公司内的报销、付款业务，包括凭证填写、票据索要、oa流程办理等。
5、项目谈判工作。
（1）分析汇报空客提供的财务模型。配合谈判进度，集中分析空客提供的若干财务模型版本，提出意见及问题并汇报。
（2）根据谈判需要编制项目财务模型及测算。根据领导及项目需求进行财务测算，包括内部收益率、投资回收期等；负责编制代表中方观点的项目财务模型，并向空客提供正式版本。
（3）负责解决各谈判小组财务方面的问题。部门根据公司谈判小组的设置分派专人参与谈判工作，包括文本审定、现场谈判及其他相关财务方面的工作。
1、财务制度体系尚不完善。随着公司业务逐步开展，一些新的财务制度需及时制定，如：《项目资金审批管理制度》用于规定后续工程土建等项目的资金审批管理。现行制度也需要根据实际业务的变化及时更新。
2、oa中财务部分流程仍需改进。随着oa的广泛使用，一些财务流程出现了或大或小的问题，比如：差旅费报销界面计算不方便、科目设置不便捷、预算模块功能不全等，这些问题会影响审批效率及效果，需跟泛微及时对接优化方案并改进。
3、部分报销业务仍存在拖沓问题。比如：国外出差、大型会议或谈判等事项的报销时点与业务发生时点相距较长，甚至跨月，会影响预算及核算工作。应每周定期通报未办结业务，并考虑充分利用oa时限控制的方式提高报销效率。
4、预算编制不规范，执行结果偏差大。预算试行3个月，存在诸多问题，比如预算编制说明不规范，预算数据较实际业务偏差较大等。虽有业务难以预测的客观原因，但仍需在预算培训、制度规范和执行控制方面改进，尽可能将预算与实际业务靠拢。
1、融资计划。2019年的土地购置、开工建设将会需要大量的资金，财务审计部会根据实际的用款需求对接外部金融机构。
（1）预计以自有资金购买土地，并以土地及在建工程抵押为条件申请项目贷款；
（2）以股东担保申请流动资金贷款，用于支付直升机货款。
2、继续推行月度预算。自2018年起正式通过oa预算模块实现预算控制，同时针对全体员工进行预算培训，规范大家编制预算的格式和依据；每月定期发布预算执行分析，协助各部门审核预算标准，力争预算与实际靠拢。
3、招标引入“四大”，全面介入谈判，及后续项目运营管理。为配合谈判进展，拟以正式招标的方式选择四大会计师事务所中的一家提供咨询服务。服务内容包括：财务模型数据分析及测算、谈判介入及策略辅导、项目安排及节点管理，项目落地后税收政策筹划、销售管理优化等。
4、加强内控、优化流程，提高工作效率及会计核算的规范化。优化oa审批流程，提高审批权限等级，降低审批风险；细化财务核算，提高会计核算的规范化。
5、优化财务制度，完善财务制度体系。优化已有制度以适应公司发展；根据公司业务发展，补充建立财务管理办法，例如基建需要制定的《项目资金审批管理制度》。
6、参加外部财务培训，提高部门业务素质。初步计划加入诸如大成方略这一类的大型财务培训机构的会员，方便及时掌握国内税务及会计政策变化，提高部门人员业务素质，降低业务风险。