体育赛事绩效评价报告(实用17篇)

时间:2024-01-18 17:51:03 作者:ZS文王

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整体绩效评价报告

1、市监分局基本职能及主要工作。

(二)承担辖区市场主体从业监管、行政执法检查和企业非公党建牵头工作;

(三)承担辖区流通领域市场主体行政违法案件查处工作;

(四)承担辖区流通领域消费者投诉受理、维护消费者合法权益工作;

(六)积极协助园区有关部门作好招商引资服务工作和科技型企业培育及发展工作;

(九)作好人才培训、科技创新、服务创新和工商信息化建设;积极作好智慧工商和学习型、服务型工商创建工作。

(十)承办上级及辖区党工委、管委会交办的其他事项。

2、机构设置:

根据《绵阳市人民政府办公室关于印发绵阳市工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(绵府办发〔2015〕3号文件),设立绵阳市工商行政管理局科创园分局(简称工商分局),为绵阳市工商局派驻园区工作机构。下设三个工商所,其中在科创区设科园和园艺两个工商所;在仙海区设仙海1个工商所.现在在编正式职工18人(在科创区工作公务员15人,行政高级工1人,仙海区公务员12人),其中公务员17人,行政高级工1人,另报经科创区管委会同意聘有临聘人员18人,经仙海区管委会同意聘有临聘人员2人,临聘人员20人均由第三方劳务派遣公司:绵阳弘阳劳务派遣有限公司派遣分局使用,分局按相关合同和经费管理规定支付相关劳务费用及其他支出;所聘人员主要从事国家商事制度改革后注册登记岗位和消费维权以及市场监督检查等辅助工作,所需费用从年度预算的市场监督管理专项、市场监管执法以及消费者权益保护项目的劳务费中列支。根据国家机构改革方案,目前全省市场监管系统市级以上部门已整合并完成机构改革三定,分局2021年6月底按照中共绵阳市委机构编制委员会【2021】20号文件《关于调整市属园区市场监管机构相关编制事项的批复》才完成机构改革,三定方案正式确定,分局属绵阳市市场监督管理局的派出机构,名称从2021年6编办出台文件起正式更名为绵阳市市场监督管理局科创园分局。

一、财政收入支出总体情况。

全年经费收入489.18万元,其中科创区439.61万元含上级转移支付药品事务补助经费:4.62万元,仙海区:49.58万元;全年总体收入较上年496.20万元递减7.02万元,基本保障了分局基本支出和项目支出。全年经费决算支出总额为489.18万元,其中基本支出411.32万元,项目支出77.86万元。,项目支出77.86万元(包括市场主体管理20万元、市场秩序执法20万元、信息化建设20万元、药品事务17.86万元),重点保障了分局春雷行动2020、事中事后监管、企业个体年报工作、信用信息公示、流通领域质量抽查、互联网网络交易监管、打击非法集资、打击非法传销、消费者维权网点建设、基层市监所规范化建设以及国家省市组织的市场监督管理实务培训、完成对上马望蜀苑、华润中央公园商业示范街等两处双心示范街区建设、“长江禁渔”专项行动以及园通智慧农贸市场打造等主要工作。

二、财政收入情况。

全年经费收入489.18万元,全年经费支出总额为489.18万元,全年收支平衡,无结余。但纵向相比2019年分局收入496.20万元,减少收入7.02万元,主要原因在于年内上级补助经费及仙海区补助经费均在2019经费预算中有不同幅度压缩。同比,分局全年支出相比2019年支出496.20万元减少支出7.02万元,减少的主要原因在于年内上级补助经费大幅压缩,分局以收定支所致。全年科创区预算收入439.60万元,完成预算收入439.60万元,预算执行率100%;上级补助收入4.62万元,相比2019年61万元,大幅减少56.38万元,充分反映了国家省市有关部门年内大幅压减了对市场监督管理相关业务的投入。

三、财政支出情况说明。

四、财政拨款收入支出总体情况说明。

2020年分局全年一般公共预算财政拨款收入439.60万元,一般公共预算财政拨款支出439.60万元,其中基本支出358.12万元包括行政运行收支293.50万元,(其中用于人员经费2363.91万元,公用经费55.59万元);行政单位医疗20.22万元,公务员医疗补助10.11万元,住房公积金及34.67万元,购房补贴16.48万元);项目支出64.62万元包括市场主体管理收支20万元,市场秩序执法收支20万元,信息化建设收支20万元,药品事务收支4.62万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年分局一般公共预算财政拨款支出439.60万元,其中基本支出358.12万元,包括行政运行收支293.50万元,(其中用于人员经费2363.91万元,公用经费55.59万元);行政单位医疗20.22万元,公务员医疗补助10.11万元,住房公积金及34.67万元,购房补贴16.48万元);项目支出64.62万元包括市场主体管理收支20万元,市场秩序执法收支20万元,信息化建设收支20万元,药品事务收支4.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

全年分局一般公共预算财政拨款基本支出为374.98.18万元,其中行政运行支出293.50万元,包括公用经费支出56.60万元,人员支出236.10万元(其中包含分局在职人员机关养老保险21.97万元,职业年金缴费10.98万元,其他社会保障2.89万元);公务员医疗补助10.11万元,行政单位医疗支出20.22万元、住房保障支出51.15万元(包括公积金支出34.67万元、购房补贴支出16.48万元)。

七、三公经费支出情况。

(1)“三公”经费支出情况:2020年度分局三公经费总计支出66987元(年内分局无人员出国,因此无因公出国费用发生),相比2019年度32695.30元增加支出34291.70元,增幅达104.88%,主要原因是年内行政办案及行政执法检查频繁,造成公车运行维护费用明显增加,增幅达199.02%,近两倍,主要原因在于年内执法检查、执法办案增多导致车辆使用增多,相应费用增加。分局年内公务接待费8127元,相比上年13011元减少4884元,反应了年内系统单位之间交流学习业务减少,全年共计接待人员12批90人次。

(2)会议费支出情况:2020年度分局会议费用7315元,相比2019年2700元增加支出4615元,降幅达170.93%,原因在于年内机构改革,职能整合增加后业务会议明显增加所致。

(3)培训费支出情况:2020年度分局培训费用93350元,相比2019年26100元增加支出67250元,增幅达257.66%,主要在于年内安排人员及批次相比上年度大幅增加所致。

八、年末结转和结余情况。

2020年分局上年无结余,本年收支平衡无结余。

九、资产负债信息分析。

(1)资产信息情况。

2020年度分局全年年末银行存款327307.47元,全部为应付未付往来款项,分局现存大众途安城市越野执法车两台,价值358600元,分局年末固定资产总值1561935元,相比上年1524385元增加37550元;新增办公设备采购37550元,按照新的会计制度分局固定资产净值为695179.77元,固定资产累计折旧为866755.23元。

(2)负债信息情况。

分局2020年末流动负债合计252712.25元(其中包括其他应付款252100.92元,应缴财政款611.23元(银行存款利息),流动负债大幅下降的原因在于年内清理结算了部分往来款项所致。

加强和改进新形势下市场监管工作,进一步理清部门职责,规范市场监管资金管理,强化资金使用效益意识,提升资金管理水平和工作质量。

成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工,制定了切实可行的评价方案。根据各所、股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料,评价小组现场进行询查和核实,根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分,形成自评结论。

2020年度,绵阳市市场监管局科创园分局严格按照预算编制要求,设置预算绩效目标,准确编制预算,确保资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标任务圆满完成,按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为96分。

3.绩效运用及绩效目标完成情况。

年内,市监分局在绵阳科创区、仙海区两区管委会的坚强领导下,着力推进市场监管改革,积极优化营商环境,促进经济高质量发展,扎实完成了全年各项目标任务。

(一)是全面加强党的建设。强化理念武装,通过认真落实“三会一课”、主题党日活动学习计划等形式。聚焦机关文化建设,以定期开展专题党课形式,引导全体党员干部做到信念、政治、责任、能力、作风5个过硬。从严党风廉政建设,落实意识形态工作责任制,强化廉政教育、警示教育,筑牢全体干部思想防线。加强队伍建设,组织人员参加各类业务培训,切实提升市场监管综合业务能力。

(二)是围绕营商环境优化持续发力,打造高效便捷登记环境。

(1)着力培育市场主体,激发市场活力。截至2020年10月31日,科创区辖区各类市场主体10283户,其中各类内资企业5239户、个体户5044户。今年科创区新办市场主体1689户,其中企业695户、个体户994户。仙海区辖区各类市场主体1265户,其中企业361户,个体户904户。今年仙海区新注册市场主体189户,其中企业67户、个体户122户。

(2)持续压缩企业开办时间。严格贯彻落实《绵阳市2020年优化营商环境工作方案》、《建立企业开办“全市通办、小时办结”长效机制实施方案》工作要求,将企业开办时间压缩至1个工作日内,其中营业执照办理时间压缩至3个工作小时。

(3)优化线下窗口办理。在区政务办的支持协调下,分局设立了企业开办和注销服务专区,对受理服务窗口重新进行了设计、布局,与税务部门一道入驻专区,为科创区办事群众提供快捷的开办与注销服务。

(4)持续推进绵阳市企业开办协同服务平台应用。充分利用“绵阳市企业开办协同服务平台”集成了企业开办涉及的登记注册、印章刻制、银行开户、涉税事务和社保登记一体化协同办理的优势,为办事群众提供高效便捷的`企业开办服务,目前科创区已经有997条申请信息,办结信息746条。

(5)打造企业登记“不打烊”新模式。分局着力打造24小时智能办照区,将企业服务延伸到工作日之外。截至目前,今年已有537户企业在24小时智能办照区现场打印领取了营业执照。这个全天候服务模式是全市首创。

(6)主动承接市级下放事项。今年3月1日,分局主动承接市局下放的药品零售企业药品经营许可、第三类医疗器械经营许可,以及股份有限公司和市本级国有企业登记委托事项,共办理药品零售新设10户、变更4户、延续1户;第三类医疗器械新设8户、变更6户、延续23户;股份公司新设1户、变更3户、备案6户、增补换照1户。

(7)全面推进全程电子化登记工作。截至2020年12月31日,今年我局完成全程电子化登记户数为1213户,其中设立登记631户,变更登记569户,备案登记13户。

(8)持续开展政银合作。目前我局共有6家银行机构开展了导办企业登记注册服务,其中三家实现了现场打印营业执照,全年打印并颁发营业执照54份。

(9)推进企业集群注册登记。分局辖区共有9户企业发展为集群托管机构,共托管小微企业690户(含注销113户)。

(10)以年报为契机,把好市场准入关。今年我局企业年报率97.7%,个体年报率41.2%,农专社年报率100%,以上均超过全市平均数。

(三)是围绕职能职责做好各类专项治理。

(1)扎实开展“春雷”专项行动。科创园分局共出动执法人员560人(次),检查企业和个体户1169户,检查商场、超市、集贸市场等各类市场80个(次),整治重点区域6个(次),查处各类违法案件92件,案值5.6万余元,处罚没款8.26万元,大要案(1-10万元)3件。其中,与疫情相关案件为14个,另移送司法机关立案案件1件。

(2)分时分策做好疫情防控工作。一是及时叫停部分业态。疫情之初,一方面及时叫停各类除涉及居民必备生产生活物资的市场主体。另一方面加强监管,保障市场秩序稳定。关停了茶楼、儿童游乐、洗浴、ktv等容易引发人群密集接触的休闲娱乐场所274家,劝关酒店宾馆80户(次)、网吧44户(次),暂停1237户(次)餐饮店堂食经营,关停鸡、鸭、活禽宰杀点7个(次),下发各类通告及宣传画1200余份,深入药店、超市等经营场所指导疫情防控、消杀100余次。二是做好复工复产工作。疫情得到有效控制后,分局多措并举,积极推进辖区各行业有序复工复产。一是分类别、分步骤、分人群复工复产,确保社会经济平稳运行。二是开发了“人员实时追踪”小程序,重点在超市、药店与集贸市场等行业进行推广使用。三是会同相关部门对1137户(次)服务业开展现场核查工作。四是创新工作思路,结对帮扶有困难中小企业。向上争取防疫物资,口罩3000个、消毒酒精300瓶、84消毒液300瓶全部送到150户小微企业手中,并与之建立结对帮扶关系,切实解决小微企业及个体工商户在复工复产过程中的具体困难。三是做好常态化防控阶段,督促辖区市场做好基本防控措施。要求市场经营者做好口罩、消毒液等日常防控物资储备;市场开办单位及大型商场、超市做好员工健康监测工作;保持市场内清洁卫生,市场内产生的垃圾做到“日产日清”;推荐消费者使用非接触式扫码支付,提醒消费者佩戴口罩等。组织各市场开办单位开展环境卫生大整治活动4次、共清理垃圾2.5吨。

(3)今年扫黑除恶工作重点聚焦辖区市场流通领域重点行业、重点领域监管方面存在的突出问题。主要从四个方面进行了行业乱象规范:一是加强校园食品安全专项治理,联合区教育部门持续开展学校、幼儿园食品安全专项检查,加强疫情防控,确保食堂食品安全;二是强化市场价格监管,严厉打击不明码标价、捆绑收费、哄抬价格、价格欺诈、价外加价等价格违法行为;三是针对群众关切的民生领域消费品、食用农产品、防疫物资领域竞争状况,加大案件摸排查办力度,对不法分子形成强力震慑;四是强化瓶装液化气和成品油市场监管。严厉打击垄断、无证经营、非法充装、掺杂掺假、短斤缺两等违法行为,确保群众生命财产安全和社会公共安全。

(4)“长江禁渔”专项行动。为贯彻落实国家、省、市关于打击市场销售长江流域非法捕捞渔获物专项行动工作部署,分局多次组织开展专项检查行动。执法人员将相关餐饮企业作为重点监管对象的同时,亦要求水产经营户严格落实各环节的索票索证和记录工作,禁止采购不明来源的食材,严禁经营长江流域等地的野生水产。截至10月底,共检查360户(次)经营主体,其中242户(次)餐饮店、58户(次)水产经营户、60户(次)渔具经营户,向经营者宣传“打击市场销售长江流域非法捕捞获物专项行动方案”,检查过程中和各经营主体签订“保护长江生态承诺书”,并在店内公示。

(5)打击侵犯商标专用权违法行为。为营造良好的知识产权法治环境,推动我区商标与专利化执法和监督管理工作,分局以服务加监管相结合。一是对知识产权、商标代理机构实行台账监管。辖区字号名称、经营范围涉及知识产权、商标代理机构的97户市场主体逐户走访。二是对可能涉及地理标志注册的企业提出建设性意见。三是查办知识产权侵权相关案件3件,其中一件已移动公安部门。

(6)价格监管工作。为全面贯彻落实中央、省和市委市政府“减税降费”的重要举措,切实减轻企业和社会的用电成本,更好促进实体经济健康发展。分局共出动执法人员24人(次),对辖区33家物业进行了摸排,其中涉及转供电收费项目的企业17家,分局监管人员对这些物业一一进行了检查,并下发了整改通知,要求企业开展自查自纠。通过整改,辖区内大汇商运、天滋物业、天天佳兴物业、锦府物业等先后下调了电费价格,并进行了退费核算,共计应退费金额75万余元。

(7)网络监管工作。分局利用绵阳市网络市场监测平台,完成“春节”期间、“五一”期间、“6.18”、“国庆中秋”期间网络交易定向监测工作4次,监测网络交易平台12个次,企业自营网站486个次,网店260个次,责令改正网络违规信息46条。

(四)是以当前消费热点及态势为重点,提升消费信心。

(1)开展线上“3.15”活动,助力园区消费环境回暖。上半年,因受疫情影响,各行业消费环境萎靡,为提升消费者消费信心,分局采用非聚集式的网络直播方式进行,市局领导、管委会领导及政府部门,协会代表、企业代表共计七人,通过网络向全社会宣传315消保维权工作,宣传科创区消费复工信息,回复辖区商气人气,消费者通过微信公众号、今日头条、快手等多个平台实时观看今年的宣传活动,直播当日网络点击率超11万余次。

(2)做好消费投诉维权工作,提升消费者满意度。2020年分局受理各类举报投诉843件;其中12345市长信箱、来函430件,各类来电投诉、网络平台投诉、消费者本人直接投诉案件413件。843件均已处理完毕,办结率100%,为消费者挽回经济损失53.75万元。

(五)是积极推进特色亮点和分局重点工作。

(1)打造绵阳市首个智慧农贸市场。2020年9月,科创区试点打造了绵阳市首个智慧农贸市场---元通农贸市场后,经过两个多月的运行,该市场实现了公平计量、电子支付索证索票、销售数据可查、产品朔源,但对于现金支付索证索票及市场管理等方面问题的推进存在困难。

(2)“放心舒心”消费环境建设工作。科创区作为全市首批“双心”工程示范区,经过一年来的大力推进,“双心”工程环境建设工作已取得一定成效;现已完成14个大中型餐饮企业明厨亮照升级工程,15个智能摄像头全部调试安装,实现了odr三方视频通话调解消费纠纷。

(3)全国文明城市创建工作。9月2日至23日,分局实行全员参与文明创建,共参与志愿服务460余人(次),分片到人,一周7天,早7晚6,全天候守护,全方位管理。完善农贸市场各大入口所有要素创建,并涵盖市场周边背街小巷,对五小企业等重点区域进行零距离监管。争分夺秒补短板,精益求精对标达标,圆满完成了文明创建工作。

(4)拓宽法制宣传渠道。分局与绵阳中院行政庭、市局法规科联合推出法制宣传栏目《廖帅小秋来帮忙》。通过收集整理群众办理注册登记咨询的问题为主,其他法律咨询为辅,采用电话问答、视频讲解等方式,对群众咨询的问题进行耐心细致地解答。该栏目开办以来推出语音、文字各5期,视频7期,共计12期。其中2期获省局转播点赞。

在2020年的预算执行中,我局还存在预算资金使用相对滞后、内控制度尚需进一步完善的问题。虽然我单位内部机构进行了相应的优化,建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。

在2021年的我单位的绩效管理中,一是要科学合理编制预算,严格执行预算。进一步提高预算编制到位率,做准做全基本支出预算,做全项目支出预算,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。二是要进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范专项资金管理,提高专项资金的使用效益。三是要进一步完善内部管理制度,提升管理效能,更好地履行科技城新区直管区市场监管部门应有的职能。

绩效评价自评报告

过去一年半了。事实上,在过去的一年里,我们一直忙碌、努力和匆忙,与此同时,我们也收获了很多。新的一年即将开始。我们不应该忘记回顾过去一年的苦、甜、酸,以激励和鞭策自己取得更大的进步。下面我将对这学期的工作做一个简要的汇报和总结:

关爱集体,以学校为家。响应学校号召,积极参加学校组织的各种活动,重视政治理论学习,积极向党组织靠拢。配合小组做好教研活动,认真负责集体备课记录的整理,抓住每一次学习机会,提高自己的专业水平。每周按时参加升旗仪式,绝不旷工。服从学校安排,人际关系融洽。本学年度全勤。关心、热爱学生,做孩子们的好朋友。我们不要在心里就给孩子划分出等级,那样做对孩子是不公平的。说我们教师这个职业神圣是因为我们的工作完全是良心活,没有办法去准确地衡量!”所以我用爱心浇灌稚嫩的花朵,课堂上严格要求,课下每一个孩子都是我的朋友,一年的努力换来的是孩子们开心的笑脸。

为了提高自己的教学认识水平,适应新形势下的教育工作,我认真地参加学校每次的培训活动,认真记录学习内容。“脚踏实地,大胆创新”是我教舞育人的座右铭。以新思路、新方法来指导自己的工作,认真备课、上好每一节常规课。本学期我积极参加了xx赛课活动,在准备公开课的过程中我虚心向组内、组外教师请教,查阅了大量的资料,最终拿出了一节符合自身风格、深受学生喜欢的公开课《xxxx》,为本年度的教学工作添上了一个美丽的音符。

我不断的学习新知识,提炼更适合孩子的形体组合,在课余看《xxx教材》,各类训练组合的,不断地学习提炼出更适合xxxx学校的组合与教材。结合音乐课本上的音乐让孩子能更容易的掌握好组合达到训练效果!学校无小事,处处是教育。值周教师的工作让我有机会接触更多的学生,我非常认真地对待这项工作,并且能够富有创造性地开展。让我校的.学生养成良好的行为习惯,成为讲文明、懂礼貌的学生。幼小衔接我负责的校舞蹈队和舞蹈课超低段和中段的训练,今年编排的舞蹈《xxxx》和《xxxx》受到了学生的喜欢。让孩子在快乐中得到了锻炼。提高了孩子的舞蹈兴趣和舞蹈感觉。

我是一个对集体充满了热情的人,勤勤恳恳、脚踏实地使我的工作作风,助人为乐是我的快乐之本,只要是对学校对大家有好处的事情我都会不计较个人得失,把他完成好。本学年是幸福的一年,因为在这一年当中我付出着、收获着、快乐着、进步着,即将到来的下一学年我同样会积极去面对,用我的全部热情来浇灌我深爱着的事业。

体育赛事绩效评价报告

20xx舟山群岛帆船跳岛拉力赛于20xx年11月20-22日在舟山普陀开赛,16支赛队120名运动员从普陀朱家尖樟州湾起航,沿舟山东南部岛屿开展了三天的帆船跳岛拉力赛。来自全国各地的参赛选手,对此次舟山群岛帆船跳岛拉力赛,给与了高度的评价和积极的建议,为我市后期组织大规模,高规格的大型帆船赛事提供了宝贵的经验。现就赛事绩效情况评估汇报如下:

“乘风破浪,逐梦普陀”20xx舟山群岛帆船跳岛拉力赛由舟山市文化和广电旅游体育局、舟山市普陀区人民政府主办,舟山市普陀区文化和广电旅游体育局承办,舟山群岛新区普朱管委会旅游和文化体育局、舟山市普陀区桃花镇人民政府、舟山市普陀区白沙岛管理委员会协办,浙江省帆船协会指导,舟山市帆船帆板运动协会执行。

本次赛事共有16支赛队120名运动员参加,其中统一组9支参赛队伍,公开组7支赛队,参赛队分别来自上海、青岛、大连、厦门、柳州、杭州、宁波、温州等多省市。比赛在朱家尖晋豪峭壁酒店码头举办了启航仪式,进行了“朱家尖-白沙岛”、“白沙岛-朱家尖-桃花岛”两个赛段比赛,其中“桃花岛-乌柱山-朱家尖“第三赛段因天气原因取消。11月23日晚上,20xx舟山群岛帆船跳岛拉力赛颁奖典礼在普陀隆重举行。最终,厦门海通联队获得统一组冠军,舟山白沙岛队获得公开组冠军。万博鱼航海队获得最佳团队奖,舟山白沙岛队王铁男获得最佳船长奖,杭州天目山队徐春霞获得最佳水手奖。

本次“乘风破浪,逐梦普陀”20xx舟山群岛帆船跳岛拉力赛成功举办,将极大提升帆船等时尚体育运动在全市乃至全国的影响力,进一步促进舟山群岛在帆船普及推广、品牌赛事打造、多元产业融合等方面发展。同时借助赛事进一步优化舟山的旅游产品结构,提升旅游竞争力,促进城市形象塑造和宣传,吸引更多招商引资机会,带动经济发展。

(一)以赛促旅、体旅融合。

本届赛事采取政府主导、协会企业办赛模式。选手主要来自长三角地区城市和舟山本地;本次赛事共有16支赛队120名运动员参加,分别来自上海、青岛、杭州、宁波、温州、大连、柳州、厦门等多个省市。

此次帆船跳岛拉力赛,根据普陀的地域特色,以岛链为赛程元素,打造海岛“景观体育”。在完赛后还结合当地的特色资源,开展了体验活动,如在白沙岛开展了环岛游,在桃花岛举办了套缆绳、企鹅漫步、夹沙蛤、蒙眼寻宝等互动游戏,让比赛选手体验到高水平办赛外,还参与相关配套活动,进一步通过帆船运动宣传推广了普陀旅游资源。

(二)准备充分、安全有序。

为确保赛事顺利举行,赛前制定了详细的《20xx中国舟山群岛帆船跳岛拉力赛总体方案》,明确赛事概况、赛事服务、赛事配套、赛事宣传等内容。成立了各项工作组,分工明确,责任清晰。同时制定了《赛事警戒和清场方案》、《赛事安全保障预案》等相关方案。在赛事筹备冲刺工作中,拟定工作倒计时表,按需召集赛事筹备会议,督促各项工作有序推进。

各相关部门大力支持和配合。舟山海事局提前发布航行通告,协调组织召开20xx舟山群岛帆船跳岛拉力赛通航安全保障协调会,对警戒布控和安全处置区设置、警戒实施以及船艇力量部署等工作进行了全面协调和布置。比赛期间,该局指派“海巡0731”作为指挥艇,统一指挥协调“中国渔政33113”、组委会保障艇等8艘船艇提前进驻赛场,对赛事海域的其它船舶进行前置清理,对外围水域实施监控及有序的交通管制,为赛事安全圆满完成提供安全保障。由卫健部门牵头制定了《赛事疫情防控方案》和《医疗保障方案》,严格按照防疫要求做好相关工作,同时落实了随船医生、白沙岛、桃花岛卫生院医疗救护人员,确保赛事安全顺利。

(三)大咖云集、促进交流。

本次16支赛队有半数以上人员参加过中国杯、泰王杯、司南杯、远东杯、环海南岛国际大型帆船赛事,并取得较好成绩的参赛选手。同时仲裁委员会主任邵先利(国际仲裁)、代志强(原中帆协副主席)先生,竞赛委员会总裁判长吕一良先生都是帆船届的大咖,还有“厦门号”帆船环球船长、《升起风帆,你会看到整个世界》作者、中国俱乐部杯创始人魏军(中帆协执委,厦门市帆船游艇协会会长)特地从厦门赶来,助力并看望了参加本次帆船比赛的协会领导和帆船参赛选手。

本次赛事在海上进行跳岛赛,白天海上扬帆竞赛,晚上入住特色海岛,选手们对我区的优美环境和海岛风光赞不绝口,通过赛事活动,比赛选手结交了更多的朋友和城市间的互动交流。市帆协也通过这次赛事活动,已和数个城市帆船选手或俱乐部促进了交流,双方就将来的帆船运动及帆船旅游发展达成了合作意向。

本次赛事媒体宣传档次较高,取得了良好的效果,推动我市体育+旅游融合宣传,呈现出以下几个特点:

1、系统性。在本次赛事总方案中,制定了详细的宣传方案,分赛前阶段宣传、赛中阶段宣传、赛后阶段宣传共31项宣传内容,在整个宣传过程中31项内容都高质量的实现了。

2、多样性。本次赛事主要在电视、报纸、室外大屏、新闻媒体及官方微信、h5、微博等新媒体进行宣传。内容主要包括赛事介绍、参赛攻略及赛事保障、赛道安全提示、领物提醒、赛前温馨提示等相关宣传工作。

3、高档次。在cctv-5体育频道的《今日关注》中播出35秒左右的赛事报道。

4、实时性。本次赛事引入了图片直播形式,共直播了803张高质量图片,共有9万多下载量。

本次赛事活动有50余家国家级媒体及网络平台进行了宣传报道,如:21cn体育、新浪网体育、中国网体育、tom体育、国际在线体育、竞报体育、麦动体育网、搜狐网体育、中国运动网、体育网、中华体育网、环球体育网、中国体育早报网、体坛周报、体育周刊、体坛日报、中国体育产业网、中国体育导报网、中国体育日报、今日体坛、体育晚报、体育视界、体育风云网、天天体育、体育晨报、体育头条、青年体育网、体育之星等。

本次赛事活动,通过大量文字、图片、视频等素材传播宣传和参与者的口口相传,覆盖人群近千万,让更多人认知感受到舟山海岛特色的竞技+旅游的新方式,让更多人近距离认识舟山、感受舟山、发现舟山之美。

本届赛事通过招标,由舟山市帆船帆板运动协会执行。本届赛事实际产生总费用119.37万元,主要用于帆船船舶租赁、器材运输吊装、活动策划实施、场地氛围布置、新闻宣传推广、物品采购制作、选手交通食宿、劳务费等(详情见赛事决算)。

根据协议的有关内容,活动达到了预期的效果。本次活动合同总价78.5万元,市局出资49万元。我区出资29.5万元。

事前绩效评价报告

(一)项目基本情况:立项情况、实施主体项目、资金及主要内容。

预算单位儋州市卫生健康委员会本级的项目儋州市滨海新区医院属于部门项目。

主管部门为儋州市卫生健康委员会。

项目负责人为:李林森。

项目概述如下:建设一家项目建设用地面积为153亩,设置500张床位,总建筑面积为148842平方米的综合性医院。主要建设内容为4层门诊医技楼、13层病房楼、4层行政办公楼和15层值班楼,1层发热门诊五个主体建筑,以及连廊、门卫、垃圾站房等相关配套用房。项目开工时间为20xx年11月,计划竣工时间为20xx年10月。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

(包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)。

总体目标:洋浦“环新英湾”港产城一体化发展,视为市政府主动找准定位,积极谋划和推动滨海新区及“环新英湾”地区配套项目建设,打造面向洋浦的生产性、生活性服务中心和宜居、宜业、宜游城市,结合西部区域医疗中心发展规划,市委市政府决定在儋州滨海新区建设一所用地面积为153亩,设置500张床位,总建筑面积为148842平方米的综合性医院。

20xx年年度目标是洋浦“环新英湾”港产城一体化发展,视为市政府主动找准定位,积极谋划和推动滨海新区及“环新英湾”地区配套项目建设,打造面向洋浦的'生产性、生活性服务中心和宜居、宜业、宜游城市,结合西部区域医疗中心发展规划,市委市政府决定在儋州滨海新区建设一所用地面积为153亩,设置500张床位,总建筑面积为148842平方米的综合性医院。

当年年度目标完成情况:

(一)项目决策情况(包括决策过程和结果)。

(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况。

预算情况如下:

资金总额-年初预算数0元,资金总额-全年预算数60000000元,

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数60000000元,

专户-年初预算数0元,专户全年预算数0元,

单位年初预算数0元,单位全年预算数0元。

(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况。

资金执行情况如下:

资金总额-全年执行数59991504.02元,资金总额-执行率0元。

其中:

财政资金-全年执行数59991504.02元,财政资金-执行率99.99%。

专户全年执行数0元,专户-执行率0。

单位全年执行数0元,单位全年执行率0。

(四)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)。

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)。

(一)项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析,项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析。

(一)后续工作计划。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议。

(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)。

绩效评价自查报告

(一)项目基本情况。

1.落实项目主管部门。县环保局作为项目主管部门,对环保专项资金项目全面履行监管责任:一是督促施工单位加快项目建设进度,确保如期完成项目建设;二是加强项目工程建设监管,定期不定期检查工程建设,确保工程质量;三是及时拨付资金,加强资金使用监管,确保专款专用;四是督促项目单位做好已建设施的日常维护管理,确保正常运行。

2.县2013年市级环境保护转移支付专项资金项目是根据市财政局、市环保局联合下发的《关于印发市市级自然生态环境保护专项资金使用管理办法的通知》(财发[]187号)文件精神和市环保局《关于2013年省、市级环保专项资金项目申报有关事的通知》等文件精神进行项目立项、申报,共申报项目3个,其中农村乡镇污水处理示范工程项目1个、自然生态保护设施建设项目1个、畜禽养殖场污染源治理项目1个。

3.专项资金支持条件及资金使用管理情况。县严格按照市环保局《关于2013年省、市级环保专项资金项目申报有关事的通知》规定的专项资金支持的项目条件和范围要求,确定专项资金支持的项目,严格按照有关规定使用管理专项资金。

(二)项目绩效目标1.项目主要建设内容:

(1)乡社区生活污水处理设施项目主要建设内容是建设污水净化池abr池1个,共计300立方米,排污管网建设800米,建设氧化塘生态湿地1个。

(2)镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目主要建设内容是完成植被修复500亩、珍稀植物挂牌建档和设立保护标志牌等、开展生态保护、科普知识宣传和新技术推广,新建垃圾转运站1个,购置垃圾桶60个、密封式垃圾转运车1台,新建农村沼气池和小型湿地40户。

(3)县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目主要建设内容是新建沼气净化池2口共180m3,建排污管道400m,兔粪堆放场1处。采用“干湿分离,雨污分流,节水养殖,循环利用”的无害化处理和资源化综合利用工艺。2.项目绩效目标。

项目建设按进度计划进行施工,工程质量达到质量要求,工程建设按时完成;项目建成后,污水得到有效处理,出水水质达到规定要求,设施管护到位,运行正常,切实改善生产生活环境,提高生态乡镇创建水平。

3.分析评价。

县环保局深入到该3个项目进行实地查看,并认真对项目的申报内容和申报目标进行审核,其申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

按照市财政局《关于开展2013年财政支出绩效评价工作的通知》(财发〔2013〕156号)的要求,县财政局、县环保局召集项目单位安排部署绩效评估工作;项目单位根据相关规定和要求,对项目的实施程序、建设内容完成情况、工程建设质量情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写自评报告上报县级主管部门;县级主管部门深入实地,按照相关要求进行查看,检查工程建设程序是否规范、建设内容是否完成、建设质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等,并按照要求撰写绩效自评报告。

二、项目资金的申报及使用情况。

(一)项目资金申报及批复情况。

县财政局和环保局按照市环保局《关于2013年省、市级环保专项资金项目申报有关事的通知》的要求,及时将《通知》转发到各单位,由各单位拟报项目,经县财政局和县环保局会商,确定拟申报5个项目,并按照项目申报要求完善相关申报材料,上报到市环保局、市财政局。市环保局、市财政局审核后同意县申报3个项目,即:乡白虎社区生活污水处理设施项目、镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目、县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1、资金安排情况。2013年6月,市财政局、市环保局下达县2013年省市级环境保护专项资金31万元,县财政局、环保局将此专项资金计划安排到市局已同意的3个项目,其中:乡白虎社区生活污水处理设施项目安排专项资金16万元(项目总投资60万元,其中县乡财政自筹22万元、争取专项资金38万元);镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目安排专项资金10万元(项目总投资58.4万元,其中县乡财政自筹24.4万元、争取专项资金34万元);县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目安排专项资金5万元,(项目总投资32万元,其中自筹资金24.8万元、争取专项资金7.2万元)。

2、资金到位情况。县财政局于2013年12月31日将31万元专项资金追加到县环保局,县环保局根据项目工程建设进度将资金拨付到项目单位,已拨付到位资金31万元,其中:乡白虎社区生活污水处理设施项目安排专项资金16万元,镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目安排专项资金10万元,县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目安排专项资金5万元。

3、资金使用情况。截止至2013年6月,已拨付到位的31万元资金严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用,其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。

(三)项目财务管理情况。通过检查,项目单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况。

(一)项目组织架构及实施流程。

3个项目单位项目建设组织机构健全,有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。

项目按照以下程序实施:项目可研—发改立项—项目申报—项目下达—项目工程设计及审查—项目投资财政预审—发改下达投资计划—施工单位选择—项目施工—竣工验收—项目绩效评估。

(二)项目管理情况。

乡镇场镇生活污水治理设施、自然生态小区基础设施建设工程由乡镇人民政府按照县建设项目管理的有关规定和要求进行建设和管理。

县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设是按照畜禽养殖污染治理的规定和技术设计施工要求进行建设和管理。

(三)项目监管情况在项目实施过程中,县财政局、县环保局对工程采取定期和不定期检查的方式,对项目的建设情况进行监督检查,其项目工程监督管理到位,效果较好。

四、项目完成情况。

虎社区生活污水处理设施项目已完成污水净化池abr池1个,共计300立方米,排污管网建设800米,建设氧化塘生态湿地1个。已按进度、保质保量全部完成了建设内容,并通过验收投入使用。

镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目完成退耕还林800亩、新造竹林1000亩、小区森林覆盖率达75%,完成23种珍稀植物挂牌建档30多个和设立保护标志牌2个等、开展生态保护、科普知识宣传和新技术推广,新建垃圾池15口,购置垃圾桶66个,新建垃圾转运站1个,密封式垃圾转运车1台,新建农村沼气池和小型湿地43户,完成小区内水泥路建设5.5公里。

县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目完成新建沼气净化池2口共180m3,建排污管道400m,兔粪堆放场1处,租用空闲土地4亩作为湿地对畜禽养殖产生的污染物进行处理。

五、项目效果情况。

乡社区生活污水处理设施项目建成后,设施管理到位,运行正常,污水达标排放,彻底解决解决新村场镇生活污水直排的历史问题,确保了人畜饮用水安全,切实改善乡镇面貌和人民群众的生产生活环境,为生态乡镇创建奠定了良好基础。

镇自然生态小区有关基础设施建设项目实施后,增强广大人民群众对生态环境的保护意识,自觉参与到保护自然的行动中,更好地保护了飞泉自然生态小区内得天独厚的自然资源和人文资源,带动第三产业,促进人与自然更加和谐发展。

县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目的的改造,改善了养殖场及周边的环境污染,达到了预期治理和整改的目标。

六、评价结论及建议。

(一)评价结论县2013年3个市级环境保护转移支付专项资金项目总体评价是:项目科学合理,项目管理规范,项目监管到位,项目完成较好,项目质量较高,运行保障有力,污染排放达标,各项效益明显,群众反响较好,社会经济效益显著。

(二)存在问题。

1、项目建设程序有待进一步规范。

2、项目资料有待进一步完善。

3、项目后续管理有待进一步加强。

(三)相关建议。

1、加大政策倾斜和资金扶持力度。县在成功创建省级生态县的基础上,正在全力创建国家级生态县,并力争于2015年创建为国家级生态县,在创建工作中,特别是农村污染治理和自然生态保护方面,希望市局多给予县政策倾斜和资金支持。

2、逐步建立科学的生态补偿机制,让牺牲经济发展,生态环境保护工作好的地区获得更多的转移支付资金。

绩效评价自查报告

根据省民委和市民宗局的通知要求,为进一步加强民族专项资金管理,促进项目实施,提高资金使用效益;按照xx省民族专项资金绩效评价暂行办法的要求结合项目建设的基本情况现将情况报告如下:

一、基本情况。

1今;其原始的信仰、建筑、服饰、等级观念、生活方式等具有鲜明的地方特色,生产方式以牛耕为主,以种植水稻、玉米、茶叶、甘蔗为主,家家户户饲养牛、猪、鸡等牲畜,xx是具有佤族群居村落特色的代表,是佤族文化中十分典型的乡村社区民族文化形态,是游览观光民风民俗的大观园,具有独特的旅游吸引力和较高的旅游开发价值。2006年,xx被《中国国家地理》杂志誉为“最后的原始部落”,先后被xx省列为第一批非物质文化遗产保护名录和历史文化名村,2007年被评为xx省历史文化名村和xx市十大优美村寨。2011年3月,以xx大寨为核心的xx景区被国家旅游局评定为国家aaa级旅游景区。通过开发建设,xx丁景区已成为性信息xxx县文化旅游产业的名片和亮点之一。

二、项目实施情况。

根据市、县的批复文件要求,围绕建设民族地区发展示范村,推动民族地区的发展、改善群众居住条件和村容村貌;推动民族地区文体活动的开展,极大丰富村民的精神文化生活主拟在项目村中实施以下项目:

(一)建设内容。

1.安居房建设工程。新建“佤山幸福工程”户型安居房35栋,面积120㎡/栋;房屋为二层木框架结构。

2.文化活动室建设工程。新建砖混结构文化活动室1栋,面积80㎡。

3.文化活动场所建设工程。新建活动场所(打歌场)。

12块、面积500㎡。

(二)建设方式。

建设方式采取政府统一领导,部门分工协作方式,分项分步实施。

1.安居房建设工程。采取无偿补助加整合部门资金、群众自筹的方式建设。

2.文化活动室建设工程。采取无偿扶持加整合部门资金相结合的方式建设。

3.文化活动场所建设工程。采取无偿扶持加群众自筹相结合的方式建设。

以上各项建设工程严格按照国家相关工程建设要求和程序办理,接受纪检和审计部门监督。

三、主要做法及典型经验。

(一)领导重视,工作保障措施有力。接到县民宗局通知后,乡党委、政府及时召开了专题会议,对市、县有关通知精神进行了认真学习领会,并及时进行研究部署,成立了民族地区发展示范村建设项目实施领导小组,由乡人民政府乡长任组长、分管项目的副乡长任副组长,成员由项目建设办公室人员、扶贫干事、村镇规划、财政所等单位负责人以及涉及的村委会主任、村组干部组成;领导小组下设办公室,抽调相关人员具体负责办公室日工作及相关业务,同时乡党委、政府在人力、财力、交通等方面给予保障。

(二)宣传发动,调查摸底工作扎实有力。按照县民宗。

3局有关要求,我乡民族地区发展示范村工作采取办宣传展板、召开会议、深入一家一户等形式进行广泛宣传发动,在宣传发动阶段召开“两委”班子会议、村民代表大会、村民会议。通过深入地宣传发动,群众增强了信心,提高了大干建设的必要性,极大地调动了项目点全体村民参与建设工作的积极性,增强了自我脱贫的意识,踊跃投身到工程建设工作中,积极参与规划的制定和实施,主动投工投劳,尽最大努力自筹资金,支持配合项目建设,为工程项目的实施打下了良好的思想基础。

(三)精心组织,项目管理措施有力。工程项目质量责任重于泰山,为抓好工程质量,县民宗局加大监督检查力度,乡、村干部精心组织,坚持“公开、公平、公正”,认真组织实施,首先明确施工技术负责人,并与之签订技术服务合同,实行技术负责制;其次是各项目分别派专人负责,严格施工管理,加强质量监督,严把质量关,所有材料的采购都由工程项目领导小组批准,并由村干部、相关站所负责人、技术负责人组成采购小组,货比三家,讨论比较后再决定采购,确保了材料的质量;加强资金管理和物资使用。在拨付工程款时乡长一支笔签字,财政严格把关;物资实行专人管理,将其实实在在用到项目上,让项目发挥好效益。

4项目工程的场面和高潮,坚持抓项目建设质量与抓项目后续管理相结合,积极发动群众集思广益,共谋项目后续管理,以保证项目长期发挥效益。

四、组织验收情况。

xxx乡自项目批复后把xxx村民族地区发展示范村建设项目列入乡党委、政府重要议事日程来抓,成立项目建设领导小组,由乡长任组长,分管领导任副组长,相关站所为成员的项目实施领导小组。领导小组下设办公室在乡村镇规划办公室,负责协调日常工作。明确职责,做到分工协作、各司其职,保证项目的顺利实施。在项目实施中,乡党委、政府高度重视项目实施的质量问题,乡项目领导小组,不定期对项目实施进行督察,对项目实施中存在的问题,当场提出整改措施,为项目实施质量提供保证,通过一年来工作人员与群众的共同努力,安居房建设工程已基本完工,文化活动室和文化活动场地建设工程现正建设实施中。

五、对照民族专项资金绩效评价评分表考核情况。

1、项目立项(20分)自评分20分。

5点;安臵点位于南立线旁交通便利,距古村落1.2公里。此项分数为4分、自评分4分。

1.2、实施方案:我乡结合项目村实际情况,见过实地走访调查后组织编写了切实可行的建设项目实施方案,此项分数为5分,自评5分。

1.3、项目目标:项目建设本着解决群众住房困难问题,改善群众居住条件和村容村貌,有利于少数民族农民身心健康,增强抵御自然灾害的能力,进一步增强脱贫致富的信心和勇气;推动了民族地区文体活动的开展,极大丰富了村民的文化生活,较好地传承传统的优秀民族文化,增进群众之间的交流,促进和谐社会建设。此项分数为5分,自评5分。

1.4、立项:我乡根据项目建设要求向县民政局递交了项目建议书、实施方案、项目立项建设请示(xx发[2012]xxx号);得到了市、县民宗局的批准(xxx[2013]xx号、xxx[2013]xxx号)。此项分数为6分、自评6分。

2、项目实施及效果(30分)自评分16分。

6建设相关的协调服务工作。此项分数为4分、自评4分。

2.2、实施进度:按照实施方案的进度要求安居房工程现已完工。按时完成了工程建设任务;文化活动室、文化活动场所建设工程由于整体建设资金缺口大,只能放后实施。此项分数为8分、自评0分。

2.3、组织验收:项目建设未全部完成,未进行验收。此项分数为6分、自评0分。

2.4、后续管理:示范村项目建成的各类工程管护按照“建管并重”、“谁受益,谁负责”的原则进行运行管护。项目建成后,及时办理工程登记移交手续,属农户的由农户管理使用,属公益事业部分交付村民小组管理使用,由xx村制定项目的后续管理规章或村规民约,确保项目长期发挥效益。此项分数为4分、自评4分。

2.5、群众调查:项目实施前通过宣传、公示、召开会议、填写民意调查表多种等形式让群众了解项目工程的实施情况,提高了项目实施的透明度。此项分数为8分、自评8分。

3、资金管理(30分)自评分26分。

3.1资金预算:根据项目建设内容及要求,按当时的材料价、人工费等编制了项目建设投资概算,此项分数为4分,自评4分。

7发展资金管理办法》的通知(财农„2006‟18号)精神,规范报账办法和报账程序,坚持“资金跟着项目走,拨款跟着进度走”的原则,项目资金实行“专户存储、专款专用,封闭运行”,确保用到实处,用出成效。为严肃财经纪律,对挤占挪用、违法违规使用项目资金的,将依法从严从重追究主管领导和直接责任人的责任。此项分数为4分,自评4分。

3.3资金拨付:在拨付工程款时由乡长审核签字,财政所严格把关;物资实行专人管理,将其实实在在用到项目上,让项目发挥好效益。此项分数为8分,自评8分。

3.4群众:项目建设过程中群众全程监督、参与,积极投工投劳。此项分数为6分,自评6分。

3.5实行公示:按要求已经将项目实施方案、资金预算、完成任务进行了公示。此项分数为4分,自评4分。

3.6资金结算:因项目还未全部完工,未进行结算。此项分数为4分,自评0分。

(二)痕迹资料(20分)自评分20分。

1.材料:项目申报、评审、立项及实施方案等材料齐全,此项分数为6分,自评6分。

2.档案:已经按要求把材料装订成册,建立了项目档案。此项分数为8分,自评8分。

3.账目:项目建设实施拨款手续完善、账目清楚。此项分数为6分,自评6分。

项目总分数为100分,我乡结合实际对xx大寨自然村。

8民族地区发展示范村项目实施情况进行自评,自评82分。

xx乡人民政府二〇一四年六月四日。

体育赛事绩效评价报告

根据《预算法》、瑞昌市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(瑞府发[20xx]4号文件)、瑞昌市财政局关于印发《关于开展20xx年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(瑞财办〔20xx〕26号)要求,按照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》确定的评价指标,结合瑞昌市体育局的实际情况拟定评价指标并开展绩效评价工作,现将评价结果报告如下:

(一)机构职能及组成。

1、瑞昌市体育局是市政府组成部门,主要职责是:

(1)贯彻落实《体育法》,指导和推动体育事业发展,制定体育发展战略,编制特色体育事业中长期发展规划,并监督实施。

(2)统筹规划群众性体育发展,推动《全民健身条例》,指导并开展群众性体育运动,推动公民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(3)统筹规划竞技体育发展,研究和平衡体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局,组织安排各类赛事,指导运动队伍、体育人才队伍建设,协调配合上级体育部门布置的相关赛事工作。

(4)统筹规划青少年体育发展,指导和推动青少年体育工作。

(5)研究制定特色体育产业规划发展,规划体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售运营管理。

(6)组织指导全市体育宣传和体育科研工作。

(7)负责全市体育社会团体的资格审查和社团成立、注销的审核。

(8)负责全市健身气功的管理。

(9)完成市委、市政府交办的其他任务。

2、瑞昌市体育局机构组成:根据上述职责,市报社内设1个职能科室:综合股。

3、人员情况:瑞昌市体育局是全额拔款行政单位,执行行政会计管理制度。共有预算单位1个,属于一级部门预算单位。下属1个二级事业单位:瑞昌市体育事业管理中心。核定行政编制人数5人、事业编制人数4人,实有在职财政供养人员6人,在岗不在编人数2人,临时人员4人。

4、资产情况:截止20xx年底瑞昌市体育局固定资产账面值40.76万元,累计折旧16.57万元,净值24.19万元。

(二)履职总体目标、工作任务。

瑞昌市体育局20xx年的主要工作任务及目标是:

1、树品牌,打造“一县一品”特色。督促国际羽毛球学院尽早竣工并投入使用,在已获批全国羽毛球后备人才基地的基础上,将学院申报成为羽毛球国家队转训基地。支持碧源集团市场化运作羽毛球超级俱乐部,全力办好羽超联赛主场赛事,进一步扩大品牌效应。全力支持羽毛球超级俱乐部、江西瑞昌联盛足球俱乐部、女子乒乓球甲级俱乐部等三家职业俱乐部发展,积极推动女子乒乓球俱乐部市场化运作,进一步加强赛事保障、项目建设、政策扶持力度,营造职业体育发展良好环境。深挖体育优势资源,引导社会力量投入体育事业,开展政企合作,着力推动体育赛事、服务、制造等方面全面发展,切实树立起“运动之城羽球之都”的城市品牌。

2、谋发展,深化教体融合发展。联合教育局共同向上争取政策,对标现代化学校的体育设施标准,不断改善中小学体育场地条件。全面推进学校体育场馆向学生全时段开放,采取有力措施加强安全保障,逐步推动学校体育场馆向社会开放,将开放情况定期向社会公开。联合教育局定期组织全市中小学体育教师进行轮训,提升体育教师专业素质。凡在省市比赛中取得优异成绩的优秀人才,由体育局确认,教育局审核通过后,根据相对集中、方便训练的原则,进行统一安排。

3、强基础,完善公共体育设施体系。加大政府投入力度,支持体育彩票业做大做强,用足用活体彩公益金,并将公共体育设施建设列入土地利用规划,按照配置均衡、规模适当、方便实用、安全合理的原则,构建市、乡、村(社区)三级全民健身设施网络和城市社区15分钟健身圈。积极推动各类公共体育设施免费或低收费开放,政府以购买服务等方式予以支持。加大农村体育设施建设投入力度,积极争取省体育局农民体育设施建设工程扶持政策,鼓励和支持各乡镇建设小型综合性体育运动场所。市财政每年从体彩公益金中安排一定资金为乡村配送体育器材,逐步实现所有自然村公共体育设施全覆盖。

(三)年度整体支出绩效目标。

瑞昌市体育局紧紧围绕“实干创新、五大升级、全面小康、美好瑞昌”战略目标,抓住国家级赛事在瑞昌的成功举办,大力传播瑞昌声音,对内营造氛围、统一思想,对外树立形象、争取支持,着力凝聚“实干创新、五大升级、全面小康、美好瑞昌”的磅礴力量,合力推动瑞昌高质量跨越式发展。本年度瑞昌市年度整体绩效目标是全面完成市委市政府安排的各项工作任务,顺利完成20xx年度的各项赛事承办任务,保障市民在体育场馆的各项健身及比赛活动的顺利开展。

(四)预算绩效管理开展情况。

部门整体支出绩效评价的目的是严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,坚持践行节约。

根据收集的财务数据及相关资料进行分析,对部门整体支出绩效评价指标体系评分表内容逐条逐项评价,评价内容包括部门整体绩效评分表中涵盖的各项指标,主要包括年度部门目标设置、部门预算配置、部门会计核算管理、部门预算管理和部门职责履行情况及效果等。根据评价体系,对获取的资料进行计算、分析、得出评价分值,确定绩效评价报告的主要内容,出具整体支出绩效评价报告。

(五)预算及执行情况情况。

按照《预算法》,严格执行预算编制,合理规范资金使用管理。按照各部门要求,瑞昌市体育局在瑞昌市政府网中进行20xx年预算编制公开。

1、预算收入情况。

20xx年体育局收入预算总额为299.81万元,与20xx年相比减少4.41万元,主要原因是上年项目资金结转减少。其中:财政拨款收入266.99万元,上年结转32.82万元。

2、预算支出情况。

20xx年体育局支出预算总额为299.81万元,主要包括工资福利支出73.08万元,商品和服务支出225.23万元,其他资本性支出1.5万元(办公设备购置费)。

3、支出决算情况说明。

20xx年体育局决算支出总额为1814.29万元。其中:。

按支出项目类别划分:基本支出103.82万元,占支出总额的5.72%;项目支出1710.47万元,占支出总额的94.28%。

按支出经济分类划分,其中:

(1)工资福利支出91.92万元,占支出总额的5.07%;

(2)商品服务支出1191.75万元,占支出总额的65.69%;

(3)对企业补助支出530.62万元,占支出总额的29.24%。

(一)、绩效评价实施过程情况。

部门整体支出绩效评价的目的是严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,坚持践行节约。根据收集的财务数据及相关资料进行分析,对部门整体支出绩效评价指标体系评分表内容逐条逐项评价,评价内容包括部门整体绩效评分表中涵盖的各项指标,主要包括年度部门目标设置、部门预算配置、部门会计核算管理、部门预算管理和部门职责履行情况及效果等。

根据评价体系,对获取的资料进行计算、分析、得出评价分值,确定绩效评价报告的主要内容,出具整体支出绩效评价报告。

1、评价得分情况。

通过对全年部门预决算情况和部门履职工作成效情况认真统计和分析,我们对20xx年度瑞昌市体育局部门整体支出绩效进行客观综合评价,评价得分为90分,评价档次为“良好”。

2、预算编制及执行情况。

按照《预算法》,严格执行预算编制,合理规范资金使用管理。按照各部门要求,瑞昌市体育局在瑞昌市政府网中进行20xx年预算编制公开。

3、“三公经费”控制情况。

根据市委、市政府、市纪委、市财政等有关部门要求,瑞昌市体育局严格控制“三公经费”支出,并取得了显著效果。20xx年度“三公经费”决算支出1.81万元,比年初预算数2万元减少9.5%,按照有关部门规定要求,已在瑞昌市政府网上对“三公经费”情况进行了公开。

4、资产管理情况。

根据市委、市政府及财政部门有关要求,瑞昌市体育局制定的《瑞昌市体育局管理制度》中明确了资产管理细则。在购置固定资产时严格按照政府采购原则进行采购。依照市国资局要求,瑞昌市体育局资产清查小组对本局资产也进行了全面清查,做到账实相符,账账相符,在清查中发现问题并及时整改,及时做好并上报本年度资产报表。

5、支出管理规范情况。

根据《关于印发进一步加强财务管理、规范支出行为实施细则的通知》(瑞府办发[20xx]46号)、《瑞昌市党政机关厉行节约反对浪费实施办法》(瑞发[20xx]3号)等有关文件精神,制定《瑞昌市体育局管理制度》,制度中明确制定一系列财务及财产管理制度,要求核算精准、账实相符、管理严谨。

一、投入情况分析。

年初本部门编制了《瑞昌市体育局20xx年部门预算草案编制》具体如下:

1、收入预算情况。

20xx年体育局收入预算总额为299.81万元,与20xx年相比减少4.41万元,主要原因是上年项目资金结转减少。其中:财政拨款收入266.99万元,上年结转32.82万元。

2、预算支出情况。

20xx年体育局支出预算总额为299.81万元,主要包括工资福利支出73.08万元,商品和服务支出225.23万元,其他资本性支出1.5万元(办公设备购置费)。

二、执行管理情况分析。

1、收入决算情况说明。

20xx年瑞昌市体育局决算收入总额为1814.29万元。其中:。

(1)上年结转收入54.75万元,占总收入的3.02%;

(2)一般公共预算财政拨款收入1089.8万元,占收入总额的60.07%;

(3)政府性基金预算财政拨款收入669.74万元,占收入总额的36.91%。

2、支出决算情况说明。

20xx年体育局决算支出总额为1814.29万元。其中:。

按支出项目类别划分:基本支出103.82万元,占支出总额的5.72%;项目支出1710.47万元,占支出总额的94.28%。

按支出经济分类划分,其中:

(1)工资福利支出91.92万元,占支出总额的5.07%;

(2)商品服务支出1191.75万元,占支出总额的65.69%;

(3)对企业补助支出530.62万元,占支出总额的29.24%。

3、资金结余情况。

由于20xx年实行零基预算,20xx年瑞昌市体育局结转结余资金按规定收回财政,故本年度无结转结余资金。

三、支出绩效情况分析。

本部门20xx年度财政拨款支出年初预算数为299.81万元,决算数为1814.29万元,完成年初预算的605.15%。

2、效率性评价和有效性评价。

(1)绩效考核情况。

在市委、市政府的正确领导下,在市直各部门大力帮助下,瑞昌市体育局20xx年度各项工作均顺利开展,基本达到了年初设定的整体绩效目标。

(2)重要绩效指标分析。

2、公用经费控制率=决算数11.89万元/预算数24.53万元=48.47%;

3、“三公经费”控制率=决算数1.81万元/预算数2万元=90.5%;

4、在职人员控制率=在编人数6人/编制数9人=66.67%;

5、政府采购执行率=决算数22.17万元/预算数1.5万元=1478%。

四、整体支出绩效中存在的问题及改进措施。

(一)存在问题。

1、支出执行与年初预算有偏差,原因是年中人员有变动,属于无法控制范围。支出决算总额与预算总额偏差较大,原因是市政府临时增加的项目较多,无法预知判断费用收支情况。

2、“三公经费”虽没有超过年初预算,但公务接待费与年初预算基本持平,编制预算的先期预见性还不足。

3、财务处理不够规范,专业性不够。

(二)改进措施和建议。

1、细化预算编制工作,认真做好20xx年预算的编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况。

20xx年度瑞昌市体育局年初安排的本级项目支出已完成绩效自评,本单位20xx年绩效相关资料已按要求在瑞昌市政府网进行公开。

绩效评价自查报告

---20xx年,市建委共分配我县农村危房改造任务2800户。截至目前,已全部竣工,并验收完毕。根据《xxx市20xx年度农村危房改造实施办法》规定的补助标准,结合实施情况测算,所需补助资金如下:1、五保户、低保户、残疾人(建档立卡贫困户)共1690户,其中重建1215户,每户补助2万元,需款2430万元;修缮加固475户,每户补助万元,需款285万元。

2、贫困家庭(建档立卡贫困户)、工作总结一般贫困户(建档立卡贫困户)共1110户,其中重建635户,每户补助1万元,需款635万元;修缮加固475户,每户补助万元,需款190万元。

以上合计需款3540万元,中央财政补助2380万元,省财政补助840万元,县财政共配套320万元。

一是项目组织执行情况1、广泛宣传,营造氛围。从2月份开始,通过会议、2---安排部署工作,范文写作与各镇签订了目标责任书,进一步明确相关部门责任,实行部门对各镇危房改造工作包保责任制度,各包保部门按照包保工作责任制对所包镇进行全方位督察、指导,帮助解决工作中遇到的困难和问题。此外,还下发了《农村危房改造申请审批表》、《农村危房改造协议书》等有关工作材料。各镇也成立了相应的领导小组,并及时召开了启动会和培训会,做到任务明确、责任到人、措施到位。

二是项目管理制度执行情况。

4---供给危改户选用,并印发了农村危房改造工程技术指导资料,引导和帮助农民建造具有减灾抗灾能力、造价适中和安全适用的房屋,真正使危改房建成“放心房”、“满意房”。在施工过程中,为确保危改工程进度和质量,县危改办除加强日常督查调度外,先后会同市建委、市民生办及县民生办等对全县23个镇农村危房改造进度和施工质量情况进行了10余次督查,检查出的问题均要求各镇及时进行了整改,确保了全县危房改造工程的进度和质量。

4、加强配套,确保补助到位。在县财政较为紧张的情况下,县政府千方百计筹措危房改造配套补助资金,本着“最困难群众、最危险房屋”优先的原则确定改造对象,最大限度扩大受益群体。在今年的2800户改造对象中,建档立卡贫困户实施2000户,补助资金达2478万元,除中央、省、市财政补助的3220万元以外,县级财政还配套320万元。

三是资金管理制度执行情况。

6---(3)经费使用范围。主要用于补助居住在危房中的五保户、农村低保户、农村贫困残疾人家庭和其它贫困户,重建和修缮加固房屋所需材料购置费用、危房改造费用等。

(4)补助标准。20xx年我县农村危房改造分为d级危房拆除重建和c级危房修缮加固两种方式,原则上五保、低保户重建面积不大于60㎡,热门思想汇报户均补助2万元;贫困残疾人家庭、其它贫困户重建户均补助1万元;五保、低保户修缮加固户均补助6千元;贫困残疾人家庭、其他贫困户修缮加固户均补助4千元;不足部分由农户自筹。与灾后重建、农村贫困残疾人危房改造等项目相重合的农户,各镇在补助农户时,按照各部门确定的标准,实行就高不就低,不重复补助的原则补助农户。2、资金拨付和管理。

(1)农村危房改造补助资金实行专项管理、分账核算、专款专用,严禁截留、挤占和挪用。

8---条件得到显著改善,有效保障和改善了民生,受到广大人民群众的普遍欢迎。下一步,我们将坚决贯彻落实中央、省、市的决策部署,继续全力推进农村危房改造这项民生工程,切实把各项工作抓细、抓实、抓好,抓出成效。

三、绩效目标实现程度、差距及其因素分析。

20xx年,经过全县上下的共同努力,我县2800户农村危房改造任务圆满完成,实际完成危房改造情况与计划完成危房改造情况一致。这得益于县政府在县财政较为紧张的情况下,千方百计筹措危房改造配套补助资金;相关部门密切配合,通力协作;科学管理,规范操作。

四、主要经验教训及相关政策建议。

一是经验教训。农村危房改造工程实施以来,极大改善了弱势群体的住房条件,受到广大干群的普遍赞誉,但由于受政策所限,实施过程中仍然存在一些困难和问题:

1、个人简历农村危房改造工作经费紧。

10---集中供养及入住率的完成。

二是几点建议。1、为减轻县级配套资金支付压力,范文内容地图建议上级进一步加大补助资金支持力度,以调动基层实施农村危房改造工作的积极性。2、建议针对危改户不同类别,在确保实施对象符合政策条件的基础上,适当提高低保户、贫困残疾人家庭以及其他贫困户中家庭人口较多的危改农户住房面积标准。3、建议针对异地集中统建多层住宅的新情况,结合美好乡村建设,进一步完善农村危房改造相关政策规定,使符合政策条件的农村困难户能享受到政策补助,扩大受益群体,促进土地节约集约利用。

农村危房改造是一项惠及弱势群体的民生工程和德政工程。经过近六年的努力,我县农村困难群众住房条件得到显著改善,有效保障和改善了民生,受到广大人民群众的普遍欢迎。

12----。

整体绩效评价报告

1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。

20xx年下达桂东县扶贫办涉农整合资金共计530万元,其中职业教育补助资金共430万元、实用技术培训资金50万元,创业致富带头人培训资金50万元。

2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

20xx年从项目库桂扶领字〔20xx〕20号文件批复下达桂东县扶贫办项目3个,其中包括职业教育补助、实用技术培训,创业致富带头人培训项目。

调整后的20xx年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕28号,下达桂东县扶贫办项目资金计划300万元,其中职业教育补助250万元,实用技术培训50万元。20xx年第二批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕29号,下达桂东县扶贫办职业教育补助180万元,创业致富带头人培训资金50万元。

包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。

以省市相关文件和乡结合,上级文件制订了当地的专项资金管理规定,项目实施情况已达到了规划预期效果。

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

20xx年财政专项扶贫资金到位530万元,全部为财政涉农整合资金。

2.项目资金执行情况分析。

自桂东县扶贫开发领导小组下文以后,所有资金都已经全部及时安排到位,并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为336.3675万元,结余193.6325万元。因为秋季学期雨露计划补助项目正在审核公示阶段,计划在12月30日前将结余资金全部支付到位。

3.项目资金管理情况分析。

严格按照相应的业务管理制度,规范各项经费的开支。资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.效益指标完成情况分析。

我单位较好地完成了20xx年初设定的工作任务,各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%,资金拨付达到100%,完成项目验收率达到100%。

2.满意度指标完成情况分析。

自20xx年以来,我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显,达到了预期效果。

20xx年度秋季职业教育补助处于审核阶段,暂未拨付到位,我们将在审核完成后及时拨付到位。

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价,自评指标得分95分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分,所有项目均与批复下达相符。

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后,主要领导和分管领导高度重视,落实责任分工,确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度,明确了资金付款流程,统一了资金申请手续,做到了层层审核、层层负责、层层把关,付款中全部要求请款单位提供正规发票,没用白条入账现象。

通过对近几年项目总体情况分析和自查,发现存在以下问题:项目申报不精准,从而使项目资金结余。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,用制度管项目,用制度管资金,杜绝一切腐败现象。

为确实做好20xx年度专项资金绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔20xx〕46号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查专项资金有关账目,收集整理专项资金支出相关资料,并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下:

20xx年我单位狠抓重点工作,较好地完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途,本单位项目资金支出主要有2项:

1、港房屋协管经费。

2、保障性住房工作经费。

这2个项目是续建项目,资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。

我单位项目支出年初预算为22万元,其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元;用于保障性住房工作经费20万元。

20xx年我单位项目支出决算为22万元,具体如下:

1、房屋协管支出2万元,主要用于社区、居委会房屋协管的相关费用。

2、保障性住房工作经费支出20万元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

项目所有开支均按照国有建设单位制度执行,资金的使用全部实行专账管理,专款专用,严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。

我单位2个大专项工作均已完成当年计划,完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。

我单位20xx年2个大专项,从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益,6项二级指标得分都很高,总分达到97分。

1、项目立项(12分):项目的申请、设立过程符合相关要求,设定的`绩效目标合理,绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实(8分):资金落实到位情况良好。

3、业务管理(9分):管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理(20分):管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5、项目产出(29分):项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。

6、项目效益(19分):项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生需要,使得区域内住房的保障,为区域内经济创造了条件,生态效益都较好,可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

绩效评价结果报告

20xx年,我县生活无着人员社会救助工作在省厅、市局的关心指导下,在县委、县政府的高度重视和领导下,有效保障了生活无着人员基本权益。现将我县生活无着人员社会救助工作绩效自评情况汇报如下:

全年共救助生活无着流浪乞讨人员207人次,其中站内救助44人次,站外救助163人次,使用救助资金113.5万元。20xx年县救助管理站站内托养照料继续实施政府购买服务,进一步完善监督管理考核机制,切实提升站内照料服务质量。全年全县未发生一例冻、饿、热等事件,做到100%应救尽救。

经对照《绩效评价指标》表格,对我县生活无着人员社会救助民生工程实施情况进行绩效自评,总评得分为100分。

1、项目投入情况,自评得分18分。根据省、市文件精神,今年我县民政、财政联合出台《霍邱县20xx年生活无着人员社会救助实施办法》(霍民务字〔20xx〕22号),落实生活无着人员社会救助制度,做到应救尽救率100%,全年未发生一例冻、饿、热等恶性事故。

年初我县将生活无着人员社会救助列入预算,县财政配套40万元,同时根据《安徽省财政厅民政厅关于提前下达20xx年中央财政社会救助补助资金的通知》统筹使用中央社会救助资金,资金到位率达100%。今年为提高滞留人员生活照料服务水平,我局继续实施站内托养照料政府购买服务项目,切实提高站内照料服务质量。

2、项目过程情况,自评得分32分。

年初根据省、市文件精神,我县民政、财政联合出台了《霍邱县20xx年生活无着人员社会救助实施办法》(霍民务字〔20xx〕22号),印发各乡镇、开发区,县救助管理站。建立由县政府分管同志任组长,县民政、公安、卫健、城管等相关单位分管领导为成员的救助管理工作领导协调小组,并明确相关部门职责;同时将流浪乞讨人员救助管理工作纳入综治工作考评。民政部门充分发挥牵头作用,主动协调公安、卫健、城市管理等部门做好街面巡查和转介处置工作。坚持“以人为本、自愿受助、无偿救助”的原则,做好主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置、源头预防、反家庭暴力庇护和未成年人社会保护等救助服务。在救助过程中发现疑似精神病人、危重病人和外伤人员,做到第一时间送医,落实“先救治,再救助”原则。对残疾人、老年人和行动不便的人员,做到100%护送至救助管理机构或协作护送返乡。救助管理站与所在地卫生院建立了长期合作关系,做到医生24小时随叫随到,切实保障了生活无着人员的生命安全。所有救助人员做到一人一档,并且建立站内长期滞留人员100%健康档案管理制度。在资金使用上严格按照《中央财政流浪乞讨人员救助补贴资金管理办法》(财社[2014]132号)规定的使用范围进行开支。

3、产出情况,自评得分25分。

日常救助严格按照上级文件规定,原则上不为受助对象提供现金救助,需要提供短途交通费的,上限为20元。目前,“寒冬送温暖”专项救助行动正在全县范围内进行,做好物资储备、畅通救助热线、多地方设置救助引导牌,加大街面巡查力度,确保了生活无着的流浪、乞讨人员以及因务工不着、寻亲不遇、被偷被骗等原因而陷入困境的生活无着人员及时得到救助服务,自活动开展以来,全县共救助近百人。按照“先救治、后救助、再结算”原则,对流浪乞讨人员中的危重病人、精神病人等全部做到及时救治、救助。对无法查明身份信息的人员在入站24小时后及时在全国救助寻亲网发布寻亲、并推送今日头条。救助程序严格落实《省民政厅转发民政部生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》的要求,规范化开展各项救助管理工作。县民政局建立了领导干部定点联系救助管理机构制度,及时深入救助管理站、医疗救助机构检查督查相关工作开展情况。

4、效果情况,自评得分25分。

生活无着的流浪乞讨人员是社会最弱势群体之一,社会关注度高,此项工作的开展促进了社会和谐稳定,确保了生活无着的流浪、乞讨人员以及因务工不着、寻亲不遇、被偷被骗等原因而陷入困境的生活无着人员及时得到救助服务,让困难群众在严寒酷暑季节里切实感受到党和政府的关爱。全年未发生一例冻、饿、热等恶性事故,全县无流浪未成年人。此项救助社会公众满意度为100%。

建设绩效评价报告

20xx年省下达我县2个农村“厕所革命”示范村项目改造目标任务1021户、建设农村公厕6个,项目资金343.08万元,其中户厕224.08万元(20xx年上级补助183.7万元,20xx年厕所革命结余上级补助25万元,级县级配套15.38万元)、公厕119万元(县级配套资金)。重点补助农村户用厕所新(改)建、厕污共治、运管维护或农村公厕新(改)建,以及农村户厕粪污管网、粪污池等无害化处理或资源化利用设施设备建设。我县按照示范村卫生厕所普及率达100%、基本实现农村厕污共治无害化厕所普及率达到90%以上总体要求,各项目村由所涉及镇人民政府以村为单位编制实施方案,报县农业农村局,经县农业农村局会同相关部门进行审核批复后组织落实。

(一)资金计划、到位及使用情况。

我县农村“厕所革命”示范村项目与农村公厕项目建设资金343.08万元(县级配套134.38万元,其中户厕配套15.38、公厕县级配套资金119万元)。根据每户不同情况,具体建设内容分为仅室外改造、仅室内简单改造、仅室内复杂改造、室内简单改造+室外改造、室内复杂改造+室外改造五种不同的改造类型,所有建设内容已全面完成,项目资金已全部拨付到位,基本实现所改农村“厕所革命”示范村厕所普及率达100%,无害化厕所普及率达90%以上,公厕建设通过验收符合相关标准。

(二)项目财务管理情况。

该项目在申报、实施一系列过程中严格按照项目财务管理制度建设,并对照项目资金管理办法严格执行财务管理制度。

(三)项目组织实施情况。

项目前期通过精准摸排,按照“厕所革命”示范村厕所普及率达100%,无害化厕所普及率达90%以上的要求,摸清每户需建内容,以村为单位召开村民代表一事一议大会,按照绝大部分村民意愿将此项目委托与该村村集体公司,由村集体公司代领项目补助资金,同时有劳动力的农户可投工投劳并领取相应部分报酬,项目建设完成后通过镇村全覆盖验收,验收合格后严格按照相关制度进行公示,公示期届满后申请县级抽查验收,县级抽验合格后兑现补助资金。

(一)项目完成情况。

20xx年省下达我县2个农村“厕所革命”示范村项目改造目标任务1021户,实际所改村为6个(示范村2个、非示范村4个)我局按照示范村卫生厕所普及率达100%、基本实现农村厕污共治无害化厕所普及率达到90%以上总体要求,全县6个农村“厕所革命”整村推进示范村新建、改建无害化卫生厕所1030户,完成任务101%,其中胜天镇安和村174户、可久镇南红岩村264户、庆岭镇太源村197户、庆岭镇印田村124户、庆符镇小靖村235户、落润镇公益村36户。完成6个村的农村公厕6个,完成任务的100%。

(二)项目效益情况。

1、经济效益方面:一是改厕可以改善旅游环境和投资环境,提高村庄整体形象,吸引更多的游客,带动当地经济发展。二是提供优质高效的有机肥,可提高农作物的收益,通过无害化处理的粪污对于农作物肥效更好,利用价值较高,其次可以减少农民对有机肥采购的支出。

2、社会效益方面:一是增强群众卫生意识,提高健康水平。二是提高了农户家庭生活质量。

3、生态效益方面:一是环境得以美化,人民群众居住环境得以改善。二是控制粪污乱排乱放的.情况,控制污染源,减少疾病传播。

4、可持续效益以及服务对象满意度等方面:小厕所涉及大民生,实施“厕所革命”是推进乡村振兴大工程中的重要一环,推进厕所改造、环境整治为人民群众打造美丽宜居环境,获得广大农户一致好评。

(一)存在问题。

1、农民改厕积极性不强。一是农户对新修建无害化设施(三格化粪池)接受度较低,认为有储粪池就不应该修建化粪池;二是部分农户受传统思想和落后生活习惯影响,卫生意识差,不能完全理解“厕所革命”的重要性和必要性,不愿意接受改造。

2、改厕经费投入不足。一是现有补助经费较少,各农户情况不一,需因户施策;二是随着生活水平的提高,农户要求各样,个性化需求增大,导致改造经费尚显不足。

(二)下一步工作打算。

1、进一步加强宣传力度,扩大政策影响。“厕所革命”是一项民生实事和惠民工程,要认真做好宣传动员工作,消除农户心中疑虑,广泛宣传,普及健康知识,倡导文明生活方式,引导农户转变观念,让农户真正愿意去接受厕所改造,打造整洁舒适人居环境。

2、进一步加大投入力度,保障资金要素。一是加大县级财政投入,将示范村厕所改造项目化,充分发挥财政的杠杆作用撬动更多的社会资本投入到项目建设;二是积极争取上级资金,同时发动群众自筹,形成多元投入机制。

建设绩效评价报告

(一)项目实施单位基本情况

市农业局系隶属于韶山市政府的正科级工作部门,为韶山市20xx年度农村厕所革命建设项目的实施单位和主管单位,20xx年机构设置办公室(市委农村工作领导小组办公室秘书股)、法规和综合执法股(农产品质量安全监管股)、政策改革和农村合作经济指导股(农田建设股)等9个股室;截至20xx年末,在编在岗人员40人;单位负责人:成早阳;注册地址:湖南省韶山市清溪镇英雄路1号行政中心。

职能职责:统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;牵头组织改善农村人居环境;指导农村精神文明和优秀农耕文化建设等。

(二)项目资金基本情况

1、项目基本情况

实施农村人居环境整治三年行动计划和乡村振兴战略,建设好生态宜居的美丽乡村。农村厕所革命是进一步落实关于“美丽乡村”战略,推动民生改善,补齐影响群众生活品质短板,建成全面小康社会的基本要求。

根据《湖南省农业农村厅20xx年全省农村改厕目标任务安排方案》(湘农发〔20xx〕18号)、《韶山市农村“厕所革命”20xx年实施方案》(韶农治组〔20xx〕2号)等文件要求,目标建设农村无害化户用厕三格式化粪池2200座(省农业农村厅农村改厕考核合格任务调整为1650座)。项目安排在韶山乡韶山村、韶前村,清溪镇石湖村、长湖村,杨林乡团田村、双和村,宣传发动2500户,落实选址2286户,建成2231座。

按照湖南省农业农村厅《关于商请调整今年农村改厕民生实事任务及评估验收标准的函》要求,聘请湖南国信资产评估有限公司于20xx年7月26日至11月30日对20xx年新建的2125座厕所进行审核验收。根据“湘国评咨字(20xx)第013号”验收报告结论:本次实施完工的2125座厕所全部无产品厂家、建设单位信息;未联通住宅的有33座,粪便处理效果不佳、明显有蚊蝇和臭味的有9座,尚未完工的有2座。

2、项目资金基本情况

项目总概算630万元。根据韶山市财政局《关于下达20xx年第一批地方政府新增一般债券资金的通知》(韶财发〔20xx〕14号),安排农村厕所革命建设项目第一批一般债券资金300万元,专项用于民生项目支出,不得用于经常性支出,不得用于偿还债务和楼堂馆所等中央命令禁止的项目支出,确保债券资金合规、安全、高效使用。

(三)项目实施情况

1、项目实施依据

(4)韶山市农村人居环境整治三年行动领导小组关于印发《韶山市农村“厕所革命”20xx年实施方案的通知》(韶农治组〔20xx〕2号)等。

2、项目实施概况

新建任务:20xx年全市任务2200座,共计完成2231座,在韶山乡韶村、韶前村,清溪镇石湖村、长湖村,杨林乡团田村、双和村实施,在优先安排项目村整村推进的基础上,以前年度实施的村未实施户也可纳入。根据湖南省农业农村厅《关于调整20xx年全省农村改厕重点民生实事任务及验收标准的通知》,我市完成审计认定1650座,圆满完成年度省市重点民生实事任务,全部正常使用并聘请第三机构进行验收。

摸排整改工作:韶山市2013年-20n8年各级财政厕改项目乡镇为韶山乡、清溪镇、杨林乡、银田镇四个乡镇19个村,厕改户3891户。经各村逐户排查,2945户在使用,946户存在各种问题(其中长期无人居住22户,废弃不能使用119户,查无此人254户,未建131户,常年在外22,重复名45户,征收户117户,粪池、管道损坏其他问题305户,重建覆盖46户)

(四)项目绩效目标

总体目标:根据农村人居环境整治提升五年行动计划,按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路,推动农村厕所建设标准化、管理规范化、监督社会化,引导农民群众养成良好卫生习惯,切实增强农民群众的获得感和幸福感。

年度目标:对照中央和省市要求,20xx年全市建设农村无害化户用厕所2200座(省农业农村厅农村改厕考核合格任务调整为1650座)、目标是确保完成率、合格率、群众满意率100%。

6、韶山市财政局《关于做好20xx年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》(韶财发〔20xx〕8号)。

根据制定的绩效评价工作方案,本次绩效评价工作的主要方法和过程如下:

(一)评价方法

本次评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从项目目标、决策过程、资金分配使用、资金管理、组织实施、项目监督、财务管理和项目绩效中社会效益、时效质量、预算成本、可持续影响、群众满意度等方面对项目进行了综合评价。

(二)评价过程

1、前期准备。包括成立绩效评价工作组,制定工作方案初稿,形成正式绩效评价工作方案等。

2、实地调查。通过与项目主管部门市农业局充分沟通,了解关于韶山市20xx年度农村厕所革命建设项目实施的基本情况;通过实地调查,对项目资金的收支情况进行核查,确认项目的完成情况和资金使用情况。

3、数据采集。收集与项目有关资料,并认真复核,按照财政专项资金绩效评价指标体系进行评分。

4、分析核对。通过对财务数据、考核文件等资料内容进行分析核对,核实专项资金的使用情况。

5、问卷调查。对参与项目的社会群众、服务对象及单位员工等进行问卷调查。

6、归纳汇总。在调查、核实的基础上,对收集的.各项材料进行综合分析、归纳汇总,包括整理资料、数据分析、交流补充资料、撰写绩效评价报告初稿等。

7、形成正式报告。包括与被评价单位交流、修改报告、提交正式评价报告等。

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

根据韶山市财政局《关于下达20xx年第一批地方政府新增一般债券资金的通知》(韶财发〔20xx〕14号),安排农村厕所革命建设项目第一批一般债券资金300万元,实际拨款到位300万元。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%=300/300x100%=100%。

2、项目资金使用情况分析

市农业局申报的20xx年农村“厕所革命”专项债券资金实际使用金额300万元,无结余。

资金使用率=(实际支出资金/财政拨付资金)×100%=300/300x100%=100%。

3、项目资金管理情况分析

农村厕所革命项目设置了专项科目进行核算,但是300万债券专项资金未设置专项科目进行核算。

(二)项目实施情况分析

20xx年全市任务2200座,共计完成2231座,在韶山乡韶村、韶前村,清溪镇石湖村、长湖村,杨林乡团田村、双和村实施,在优先安排项目村整村推进的基础上,以前年度实施的村未实施户也可纳入。根据湖南省农业农村厅《关于调整20xx年全省农村改厕重点民生实事任务及验收标准的通知》,聘请第三机构进行验收,审计验收的结果为:韶山20xx新建厕所2125座,其中清溪镇734座,杨林乡756座,韶山乡635座,全部进行验收,其中完成验收无质量问题的1245座,未实地验收的132座,质量不达标的748座。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况

项目支出完全按照市政府有关规定及市财政预算要求执行。按照《韶山市农村“厕所革命”20xx年实施方案》(韶农治组〔20xx〕2号)和专项资金的支出范围支出。

(2)项目成本(预算)节约情况

根据韶山市财政局《关于下达20xx年第一批地方政府新增一般债券资金的通知》(韶财发〔20xx〕14号),安排农村厕所革命建设项目第一批一般债券资金300万元,实际拨款到位300万元。市农业局申报的20xx年农村“厕所革命”专项债券资金实际使用金额300万元,无结余。

2、项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

该项目属于农村“厕所革命”补助项目,在市政府领导和相关单位密切配合下,实现了农村“厕所革命”政策的落实,促进了韶山市农村人居环境改善,切实增强农民群众的获得感和幸福感。

(2)项目完成质量

市农业局通过各种举措,在市政府领导和相关单位密切配合下,实现了农村“厕所革命”补助优惠政策的落实,节约了财政资金,促进了韶山市农村人居环境改善,切实增强农民群众的获得感和幸福感,实施效果较好。

3、项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

该项目在市政府领导和相关单位密切配合下,实现了农村“厕所革命”优惠政策的落实,促进了韶山市农村人居环境改善,切实增强农民群众的获得感和幸福感,实现了项目预期目标。

(2)项目实施对经济和社会的影响

20xx年,市农业局坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,在市政府领导和相关单位密切配合下,实现了农村“厕所革命”优惠政策的落实,促进了韶山市农村人居环境改善,切实增强农民群众的获得感和幸福感。项目的持续实施,具有深远的经济和社会的影响。

(四)绩效评价结果

本次预算支出绩效评价,严格按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》,并结合项目特点,设置了3个一级指标(项目决策、项目管理、项目绩效);6个二级指标(项目目标、决策过程、资金分配、资金管理、组织实施、项目产出效果);23个三级指标。该项目绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“项目决策—过程管理—产出效益”环节为依据,将绩效评价指标划分为项目决策、项目管理、项目绩效三个方面,作为一级指标,每个指标均明确了评价标准、分配了相应的权重。评价内容包括了从项目决策到项目管理再到项目产出绩效的全过程。

市农业局在市委、市政府的统一领导下组织实施了韶山市农村“厕所革命”专项债券资金项目,是推动社会高质量发展的内在要求,是促进市经济、生态、社会效益的迫切需要,项目切实可行。评价人员关注到部分新建农村厕所存在审计验收质量不合规等问题,但在整体项目工作完成过程中克服了人少事多、任务繁杂、点多面广的困难,取得了较好的工作效果。本次绩效考核采用因素法与项目法相结合的方法从项目决策、项目管理和项目绩效情况等方面进行总体评价,项目综合评分为88.00分,评价等级为“良”。

(一)存在的问题

1、竣工验收合格率不达标。

根据湖南省农业农村厅《关于商请调整今年农村改厕民生实事任务及评估验收标准的函》规定“各市州、县市区目标任务(改新建数量)完成率为不低于总任务的50%,按各地上报的完成数量据实验收;竣工验收合格率达到100%”。

根据湖南国信资产评估有限公司关于《韶山市农村厕所革命建设20xx年新建农村三格式户厕所验收报告》(湘国评咨字(20xx)第013号)审计验收结果,韶山20xx新建厕所2125座,其中清溪镇734座,杨林乡756座,韶山乡635座,全部进行验收,其中完成验收无质量问题的1245座,未实地验收的132座,质量不达标的748座,整体竣工验收合格率仅为64.80%(其中:未实地验收的131座视为验收合格;否则验收合格率仅为58.59%),未达到省政府文件要求标准。

2、农村厕所革命项目设置了专项科目进行核算,但是300万债券专项资金未设置专项科目核算,不符合《韶山市财政专项资金管理办法》(韶政办发[20xx]11号)相关规定。

(二)有关建议

1、加大整改力度,确保新建农村厕所全部质量验收合格

根据湖南省农业农村厅《关于商请调整今年农村改厕民生实事任务及评估验收标准的函》要求,应始终坚持好字当头、质量优先,严格落实“首厕过关带动每厕过关”制。避免今年上半年,辽宁、湖北、河南等地相继出现农村改厕负面舆情等。完全听从20xx年7月对推进农村厕所革命作出重要指示,强调坚持数量服从质量、进度服从实效,求好不求快,坚决反对劳民伤财、搞形式摆样子,扎扎实实向前推进。

20xx年度,韶山市农村厕所革命新建2125座,总投入资金550万元,平均2588元/座,已经达到省农业厅有“2500-2700元/座”的投资标准,接下来的工作应加大新建厕所的整改力度,确保新建农村厕所全部质量验收合格,实现群众满意度100%的目标,实现农村“厕所革命”优惠政策的落实,促进韶山市农村人居环境改善,切实增强农民群众的获得感和幸福感。

2、严格按照相关制度的要求,对专项资金实行专账(或专门科目)核算,提高财政资金使用效益。

项目绩效评价报告

为规范和加强“标准化微型消防站建设”专项资金的监督管理,全面评估该专项资金的.使用绩效,根据奉化区财政局财政监督局评价工作方案,秉着公正公开、实事求是和绩效相关的原则,现对20xx年度标准化微型消防站建设专项经费运行情况进行绩效评价,具体如下:

根据“消防安全品质提升”民生工程要求,20xx年度追加了“标准化微型消防站建设”专项。总预算242万元,包括消防器材采购132万元、电动消防巡逻车采购110万,用于我区已建成的30个社区微型消防站进行装备优化,提档升级,阳光、锦山、南溪和绿都社区新增设4个微型消防站;同时在全区人员集中、消防车道布局不合理、偏远的农村、老城区等人员集中的区域设立23个片区微型消防站,由属地街道直接管理,配备电动四轮消防巡逻车,随车携带消防水泵,水带、水枪、灭火器、对讲机等消防设施。

“标准化微型消防站建设”项目按计划进行了公开招标采购,20xx年度完成消防器材招标采购,合同价131.3634万元,并按合同约定支付第一次货款39.409万元。电动消防巡逻车采购公开招标将于20xx年1月完成。项目资金结转202.591万元。

“微型消防站建设”是应急管理部消防局党委结合现阶段消防工作实际作出的重要部署,微型消防站最基本的要求是“有人、有器材、有战斗力”,主要目的是一旦发生火灾,微型消防站力量能够在3分钟内赶到现场,快速处置或控制火灾蔓延,并组织人员疏散。项目建成后能有效稳定我区火灾形势、减少人员伤亡具有重要意义。

微型消防站弥补了我区消防队站不足。受城市集约化用地制约,近年来新建消防队(站)多数在建成区以外,布点不合理。微型消防站建设有效改善消防队接警出警速度,同时能有效补充我区消防救援力量,更好发挥消防救援作用。

项目绩效评价报告

为提高财政资金使用效益,合理配置公共财政资源,根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》(津财绩效〔20xx〕12号)等文件要求,天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组,于20xx年9月-12月,对“区级公路养护资金”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为67.58分,评价等级为“中”,有关情况如下。

(一)项目概况。

公路是国民经济建设的重要基础设施,为改善公路使用质量,确保国民出行安全,《中华人民共和国公路法》第三十五条明确规定“公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护,保证公路处于良好状态”。

为加快建立天津市农村公路管理养护长效机制,天津市人民政府先后印发了《关于深化我市公路养护管理体制改革的意见》(津政发〔20xx〕24号)、《天津市关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(津政办函〔20xx〕97号),前者明确提出由市公路主管部门根据各区近三年平均资金使用水平和设施量核对区级公路日常养护资金和大中修资金后,市财政部门将专项资金通过转移支付的方式下达至各区的公路养管资金分配方法;后者明确提出“建立权责清晰、齐抓共管、运转高效的农村公路管理养护运行机制”的总体要求。

为贯彻落实国家、天津市相关政策文件要求,20xx年天津市交通运输委员会(以下简称“市交通运输委”)延续申请设立“区级公路养护资金项目”,用于东丽、津南、西青、北辰、滨海、蓟州、宝坻、武清、宁河和静海10个区的县道、桥梁及附属设施等养护维修和大中修工程支出,提升区级公路路域环境优美整洁水平,增强交通保障能力。

2.主要内容。

根据东丽、津南等10个区的县道、桥梁、绿化及附属设施等设施量,按照“津政发〔20xx〕24号”规定的“路面日常养护4.2元/平方米、桥梁日常养护16元/平方米、道路中修55元/平方米、道路大修188元/平方米”等补助标准,将专项资金通过转移支付的方式下达至各区,用于县道、桥梁、绿化及附属设施的养护管理。

市交通运输委为项目主管单位,负责全市农村公路养护管理工作的监督和指导,其所属公益一类事业单位天津市公路事业发展服务中心(以下简称“市公路事业发展服务中心”)为项目组织单位,负责编制农村公路年度养护资金补助计划,监督检查养护计划执行情况,做好监督管理和技术指导。东丽、津南等10个区的交通运输部门为项目实施单位,具体负责区级匹配资金申报,县道、桥梁、绿地及附属设施等养护、维修和管理工作。

4.资金投入和使用情况。

(1)资金投入情况。20xx年市财政局安排专项转移支付资金23244万元用于区级公路养护资金项目。根据“津政办函〔20xx〕97号”规定的区级配套资金要求,各区配套资金合计应不低于23244万元。

(2)资金到位情况。截至20xx年12月31日,市级转移支付资金和区级配套资金实际到位至各区末级资金使用单位的资金分别为11523.03万元、0万元,资金到位率分别为49.57%、0%。

(3)资金使用情况。截至20xx年12月31日,市级转移支付资金实际支出9288.48万元,预算执行率为80.61%。

通过对县道、桥梁、绿地及附属设施定期巡视、养护、维修,改善区域内行车安全性及舒适性,降低行驶车辆的保养成本,节约运输过程中消耗的金钱与时间。

结合项目具体情况,本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法及因素分析法等方法,从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价,并对6个涉农区进行了现场评价、对4个涉农区进行了非现场评价。

经过综合评价,区级公路养护资金项目得分67.58分,评价等级为“中”。其中,项目决策14.35分,项目过程13.06分,项目产出24.22分,项目效益15.95分。

评价结论:本项目立项符合政策要求,市级层面立项程序较规范,业务和财务管理制度较健全,公路和桥梁日常养护面积达到预期目标,居民满意度较高。但存在以下方面问题:决策方面,部分区大中修工程立项前期未进行路面技术状况检测、部分预算测算内容不够合规、测算数据不够准确、绩效目标设置质量不高等;过程方面,资金到位率低、资金使用不够合规、制度执行有效性不足;产出方面,公路大中修面积产出较低、部分工程存在延期、部分区养护巡查频次不达标、成本控制不够有效;项目效益在降低运输成本、改善行车安全性及舒适性等方面需进一步提升。

(一)项目产出情况。

1.养护公路面积。根据市公路事业发展服务中心提供《县道明细及设施统计表》,20xx年度计划养护公路面积为1204.8万平方米。根据抽查各区日常养护巡查记录和各区提供的数据,20xx年度各区养护公路面积实际完成率均达到100%。

2.公路大修面积。项目20xx年度各区计划公路大修面积为60.26万平方米(20xx年计划养护公路面积*5%)。根据各区提交大修工程资料及数据,20xx年度全市实际公路大修面积为33.08万平方米,全市大修完成率为54.9%,仅西青和武清2个区公路大修面积实际完成率达到100%,津南、北辰、滨海、宝坻、宁河5个区均未开展大修,实际完成率为0%。

3.公路中修面积。项目20xx年度计划公路中修面积为96.4万平方米(20xx年计划养护公路面积*8%)。根据各区提交中修工程资料及数据,20xx年度全市实际公路中修面积为32.2万平方米,全市中修完成率为33.40%,仅北辰区公路中修面积实际完成率达到100%,东丽、津南、西青、宝坻、宁河5个区均未开展中修,实际完成率为0%。

4.养护桥梁面积。根据《县道明细及设施统计表》,20xx年度项目计划养护桥梁面积为27万平方米。根据抽查各区日常养护巡查记录日志和各区提供数据,实际养护桥梁面积为25.3万平方米,各区养护桥梁面积实际完成率均达到100%。

5.路面技术状况。《天津市人民政府办公厅关于深入推进我市“四好农村路”建设工作的实施意见》(津政办函〔20xx〕49号)中规定“优、良、中等路的比例不低于80%”,根据市公路事业发展服务中心20xx年对各区区级公路路面技术状况评定报告显示,仅蓟州区和宁河区优、良、中等路的比例低于80%,分别为74.9%、64.8%。

6.养护质量达标率。各区针对检查巡查过程中发现的问题均及时进行了整改。评价组对武清、西青、北辰、津南、宝坻、蓟州等6个区养护设施查看,养护设施状况良好,达到规定的养护标准,但部分区路面存在坑槽、裂缝,积水和保洁处理不及时、不到位的问题,如北辰区。

7.工程验收合格率。通过对开展大中修养护工程的7个区的验收材料进行抽查审核,凡是组织了验收的养护工程均验收合格,验收合格率100%。

8.成本管控有效性。项目主体业务为日常养护和大中修工程。通过抽查各区基础资料发现,各区基本能够按照相关规范要求通过公开招投标、市场询价等方式,确定性价比最优的服务商,较好地实现了源头成本控制。但各区在机械设备租赁方面的定价方式、定价标准上有一定差异,如津南区水车、装载机、双排等设备租赁单价高于北辰区。项目总体层面缺乏行业统一规范标准,不利于进行有效的成本控制。

9.养护巡查频次。根据抽查各区基础资料发现,部分区未达到规定的养护巡查频次。如静海区20xx年8月巡查记录表中显示每月仅对辖区列养公路设施开展了3次巡查、宝坻区20xx年8月巡查记录表中显示对部分列养公路设施每周开展了2次巡查,均未达到制度规定的每周完成2次辖区列养公路设施的全覆盖巡查的要求。

10.工程完工及时率。通过对开展大中修养护工程的7个区资料进行抽查发现,部分工程完工不够及时。如静海区唐王路修复工程计划工期45天,实际工期168天;蓟州区马营路大修工程合同工期为45天,实际工期141天;西青区津静复线修复工程合同工期20xx年11月20日至20xx年1月18日,实际工期为20xx年2月19日至4月18日。

1.经济效益情况。

日常养护公路的车辆行驶环境必然比不进行养护的更优良,实际上在隐形条件下降低了车辆的保养成本,节约了运输过程中消耗的金钱与时间,能够为不同地区经济的互动与形成良好的投资环境起到助益,形成社会性的经济效益。但从市对区开展路况检查结果看,尚有2个区路面技术状况(pqi)不达标,说明路面技术状况未达到最优状态,进而导致车辆运输损耗成本不能实现最大化节约,降低运输成本效果有待进一步提升。

2.社会效益情况。

通过开展县道、桥梁及附属设施养护工作,能够及时发现路面坑槽、裂缝、拥包等病害并及时整治,提高公路使用的便捷性、安全性和舒适性,也能够间接提升人们工作生活的质量和效率。20xx年度,各区未发生因公路安全隐患整治不及时所产生的重大交通事故,但评价组针对县道行驶舒适、安全性的满意度调查结果显示,津南区5%、蓟州区10%、宝坻区18.75%的居民评价为一般,宝坻区12.5%的居民甚至表示不满意,说明相关工作尚有进一步提升空间。

3.服务对象满意度情况。

评价组采取随机抽样方式,对津南、西青、北辰、蓟州、宝坻、武清6个区,共120位居民开展了区级公路养护方面满意度调查。调查结果显示,上述6个区的居民满意度分别为98.13%、97.74%、98.75%、79.38%、80.19%、95%,综合平均满意度为91.53%,说明居民对整体工作满意。

(一)市级层面统筹管理不足。

资金分配计量数据采集和应用在市区两级层面未实现有效同步,信息不够对称。调研发现,市级层面用于制定转移支付资金分配方案的县道桥梁及附属设施养护量基础数据来源于始建移交后的养护投资台账及后续年度发生等级或数量等变更后的上报文件,但各区填报的数据采集表(评价组设计)中计划任务量与投资台账不一致。初步了解的原因有:从区到市经手台账数据(含年度变动)上报工作的责任人不清晰,从市到区下拨切块资金时也未明确统计确认的投资台账数据,各区在制定养护计划任务量时未能与投资台账数据进行有效对标;当年新接收或原道路降级为县道产生的新增,原道路升级不再按县道标准养护产生的减少等。该问题导致转移支付资金分配结果与实际需求不够匹配。

(二)大中修切块资金分配方式欠合理。

大中修切块资金按因素分配法进行分配欠合理。其一,通过分析开展大中修区近5年的数据发现,切块划拨大中修资金采用的计量数据大修为5%、中修8%,跟各区实际差异较大,如蓟州、武清区大中修面积占比明显不足5%、8%,北辰区的大中修(20xx和20xx年大修、20xx年中修)明显超5%、8%,滨海新区20xx年仅有1项中修(以前年度数据因机构改革、人员变动等无法获取),占比为6.29%,低于8%。总体上,全市每年大中修的量未达5%、8%。其二,各区同一类型维修的单价因工程结构不同存在较大差异,但均价明显高于市级补贴标准188元/平方米、55元/平方米,特别是在各区财政资金无法按要求配套的情况下,不足资金由后续年度市级转移支付资金补齐。其三,在当年没有实施大中修的情况下,各区将切块下拨的大中修资金用于管理人员经费分摊。因素分配法得出的资金分配结果与各区实际需求情况差异较大,分配方式有待改进。

(三)区级配套资金未按政策要求落实到位。

各区未按照“津政办函〔20xx〕97号”规定的“区财政资金投入标准不得低于市级补助标准”落实区级配套资金,区级配套资金到位率0%。

(四)部分资金使用不合规。

1.部分资金支出方向不合理。津南区在20xx年度没有实施大中修工程的情况下,将市级转移支付资金531.85万元用于人员和各项公用经费支出;静海区将市级转移支付资金432.37万元用于后勤管理人员工资和各项公用经费;东丽区将市级转移支付资金238.55万元用于机关管理人员绩效工资、公积金等;宁河区将市级转移支付资金4.88万元用于支付帮扶沿河路社区建设楼新建自行车棚及晾衣架;武清区将市级转移支付资金1.14万元用于购置大米、油、食品类等。

2.部分资金拨付未按合同约定条款执行。北辰区养护合同中明确全年养护费用的80%分4个季度进行支付,北辰区区公路建设养护中心实际于20xx年7月一次性将四个季度的80%款项支付给乙方。西青区津静复线修复性养护工程合同中明确按照40%、40%、20%的支付比例分三批进行合同款支付,西青区公路建设养护中心实际于20xx年12月16日一次性支付合同款的86.64%给乙方。

3.资金支出时间早于经办审批时间。西青区公路建设养护中心20xx年12月129#、132#凭证支付设计费和养护工程款时,直接支付入账通知书显示支付日期均早于支付审批单经办日期。

4.部分项目资金支出审批手续不够完整。西青区公路建设养护中心20xx年4月16#凭证支付农村公路(区县级)运营阶段安全生命防护情况评价费用时,资金支付审批单的审核人和单位负责人未签订审核日期。津南区公路建设养护中心20xx年7月94#、107#、108#凭证后附的《津南区公路建设养护中心资金支付审批单》中无分管领导意见,《津南区公路建设养护中心票据审批单》无业务分管领导意见及签字。

5.财务记账不够合理。部分材料费、机械费未按养护公路类型(国省干线、县道)、项目来源(上级主管部门委托、自营创收)等进行费用分配,如蓟州区。

(五)制度建设和执行有效性不足。

1.制度建设滞后。津南区路产路权保护“三员”人员虽已在各区、乡、村中配备,但区级路产路权保护“三员”管理制度尚未正式发布。

2.调整手续不完备。调研发现,蓟州区未对计划开展而实际未开展的“军蓟路边沟整治工程”履行内部备案手续。

3.部分工作组织实施未严格按照制度或合同执行。蓟州区公路管理所与5个公路站签订《县级设施养护协议书》中明确实行日抽查、百分制月考核等检查考核办法,但实际未制定与该协议内容相匹配的奖励办法,也未见百分制考核落实相关材料。津南区未按照机械租赁合同中规定“承租前,乙方提供设备必须保证性能良好,并填写设备进场验收表,经双方签字确认”开展相应工作。津南区20xx年区级公路养护项目年度资金使用预算未经中心党总支会或领导班子办公会讨论批准,与《“三重一大”决策工作实施办法》规定“大额资金使用(年度资金的使用预算)应通过三重一大讨论决定”不符。西青区未按照《天津市西青区农村公路养护管理细则》中规定的“区公路管理机构每年开展路面技术状况评定”去开展相应工作。武清区青上路、河大路和梅石公路修复性养护工程的验收报告中设计单位均未参与验收工作,与《公路工程竣(交)工验收办法》中规定“项目法人、设计单位、监理单位、施工单位、接管养护等单位参加竣工验收工作”不符。

4.支付资金来源与合同内容未保持一致。蓟州区交通局塘承高速延长线综合整治合同协议中明确的资金来源为“自筹”,实际结算时将3项合同总金额166.01万元全部在市级转移支付资金中列支。

5.资料或审批手续不完备。西青区津静复线修复性养护工程监理合同中未约定计划开竣工时间、投资额,缺少委托方盖章、法定代表人签章和签订日期等内容,同时该工程施工合同未签署日期且工程最终支付证书等资料缺少施工单位、监理单位的签字和盖章。东丽区津汉支路维修工程(大修)施工、设计、造价咨询等合同盖章处均未签署日期。

6.合同签订时间晚于服务开始时间。如津南区机械租赁合同和劳务用工合同。

7.资料归档管理不够规范,部分资料缺失。宝坻区公路养护服务中心由于人员调整,未见相关资金支出相关“三重一大”会议纪要或记录。

(六)项目产出及效益实现尚有不足。

除因缺少大中修计划采取切块下达资金时核定的大中修工程量对标实际完成量导致的`产出数量完成率的评价结果较低外,项目其他产出及效益实现尚存在不足。主要表现为:北辰区路面养护不达标;津南区设备租赁单价高于北辰区;静海区、宝坻区列养公路设施养护巡查频次未达到规定要求;静海区唐王路修复养护工程、蓟州区马营路大修工程、西青区津静复线修复性工程未及时完工;蓟州区和宁河区路面技术状况未达到最优状态,导致车辆运输损耗成本不能实现最大化节约;市民对行车安全性及舒适性,以及整个项目实施满意度等的调查数据显示养护服务工作尚有改进空间。

(七)绩效目标表整体填报质量较差。

各区绩效目标表填报质量整体较差。一是西青区和宁河区未编制区域绩效目标。二是部分区指标设置不够清晰、量化,如东丽区数量指标值设置不够明确具体;滨海新区服务对象满意度指标和静海区数量指标的指标值可衡量性不足。三是部分区效益指标概念混淆,如津南区和静海区经济效益指标中出现社会效益相关的内容描述等。四是部分区绩效指标与项目目标任务或计划数不够对应,如蓟州区、静海区、滨海新区、武清区、北辰区未体现大中修工程的目标任务数或计划数。五是部分区绩效目标未体现产出或效益,如蓟州区、东丽区、津南区、宝坻区、静海区、武清区。

(一)加强市级层面统筹管理,完善项目顶层部署。

一是建议市级主管部门后续年度严格按照《天津市市对区转移支付资金预算绩效管理办法》(津财绩效〔20xx〕17号)中相关要求,落实全市绩效目标编制工作,指导区级部门和具体项目实施单位开展分区目标和项目目标编制工作,并保障区级目标、项目目标与全市绩效目标有效衔接。

二是建议利用信息化等手段完善资金分配计量数据采集和应用的动态更新机制,实现市区两级数据高效同步。在此基础上,建立市区两级数据变更信息统计、系统上传的工作责任落实机制,明确到人、落实到岗,形成上下联动、责任明晰的工作汇报和管理机制。

三是建议在“津财绩效〔20xx〕17号”基础上,建立健全专项资金管理和财务监控制度,明确专项资金支出方向,加强对区级部门资金使用的指导;另一方面针对专项资金建立监督检查机制,及时跟踪资金使用,促进监管工作常态化。

(二)调整优化大中修资金分配方案,提升分配结果的合理性。

建议将大中修切块下拨资金由因素分配法调整为项目分配法,在市财政承受范围内,多干多补,少干少补。“津政办函〔20xx〕97号”已明确“到20xx年,农村公路管理机构运行经费和人员支出纳入区人民政府公共财政预算安排的比例达到100%”。采用项目分配法一方面能够避免因素分配法得出的资金分配结果与各区实际需求差异较大的情况,另一方面能够避免区将切块资金用于管理人员支出,同时又从区财政获得管理经费导致的多渠道重复收入情况。

(三)严格落实区级配套责任,强化农村公路管理养护资金保障。

建议各区在市级层面调整优化资金分配方案后,严格落实“津政办函〔20xx〕97号”规定的“区级财政投入标准不得低于市级补助标准”资金配套要求,强化农村公路养护管理资金保障,确保各区财政支出责任落实到位,避免因预算经费不足影响公路养护质量,无法实现市级补助资金和区级配套资金的联动效益。在区级落实支出责任确有困难的情况下,积极探索多渠道投融资方式,充分发挥政府主导、市场驱动的作用,促进公路养护管理水平不断提升。

(四)增强资金使用合规意识,提升区级部门专项资金管理效能。

建议各区级资金使用单位增强财务管理规范和资金使用合规意识。一是正视合同条款的法律效力,杜绝资金拨付不按合同条款执行,随意更改支付方式或支付额度的现象。二是加强资金支出审批手续管理,做到审批单据必须要素齐全、填写清楚,避免资金支出时间早于经办审批时间。三是专款专用、单独记账,杜绝国省干线和县道养护,上级主管部门委托和自营创收项目材料费、机械费等混用。

(五)完善养护相关制度建设,提高制度执行有效性。

一是建议市区两级主管部门或养管单位,结合区域内农村公路管理养护体制改革工作部署和机构改革所带来的行政管理体制机制变革,及时修订或制定相关管理制度,完善体制机制建设,为相关改革工作提供及时有效的制度和机制保障,确保改革工作任务顺利高效完成。

二是建议各区养护主管部门或养管机构严格按照预算绩效管理、养护管理制度或合同约定条款等组织项目实施,严格履行项目内容或预算金额调整备案手续;加强资料和审批手续完整性、合规性审核,做到凡签字必审核、凡审核必签字,涉及重要节点事项落实的资料签署具体日期等。

(六)加强绩效管理学习和培训,提升项目整体预算绩效管理水平。

建议市区两级主管部门和养管机构加强预算绩效管理学习和培训。通过学习和培训了解预算绩效管理的基本理论,掌握项目支出绩效管理中目标设置、运行监控、绩效评价、结果应用等环节关注重点以及对应环节的成果输出,并做好及时归档整理。针对此类多层级服务下放代办的项目,建立自上而下的全过程绩效管理机制,通过逐级管理、层层把关的方式完善质量控制体系,提高财政资金使用效益。

20xx年7月,市政府印发《关于深化我市公路养护管理体制改革的意见》(津政发〔20xx〕24号),明确路面、桥梁、附属设施、道路大中修养护单价标准,提出“今后,将根据市财力状况相应调整公路养护单价”,以及“以20xx年6月底公路设施等级台账为依据,综合考虑道路技术等级、交通流量、重载交通影响等因素,参照公路养护平均单价,计算资金分配数额”的养管资金分配方式。20xx年12月,市政府办公厅印发《天津市关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(津政办函〔20xx〕97号),提出“市区相关部门应根据实际情况,建立与农村公路养护成本变化因素相关联的农村公路养护投入标准的动态调整机制”。评价发现,市交通运输委一直采用“津政发〔20xx〕24号”规定的县道路面、桥梁及附属设施养护单价标准,且在分配各区养管资金时仅将路面、桥梁等设施量作为唯一分配因素。对于已持续使用10年的标准,建议相关部门强化调研分析,适时完善相关政策文件,推动建立与农村公路养护成本变化因素相关联的农村公路养护投入标准动态调整机制。

债券绩效评价报告

为贯彻落实中共中央关于全面实施预算绩效管理的决策部署,加强政府专项债券项目资金管理,提高专项债券资金使用效益,有效防范政府债务风险,全面规范政府债务“借、用、管、还”行为,切实提高政府债务项目综合效益,牢牢守住不发生系统性财政金融风险的底线,根据《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔20xx〕155号)、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》(财预〔20xx〕61号)、《湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法》(湘财绩〔20xx〕12号)和《湖南省财政厅关于开展20xx—20xx年度市县政府专项债券项目资金绩效评价的通知》的有关规定,通道侗族自治县财政局(以下简称“县财政局”)对通道侗族自治县(以下简称“通道县”)20xx—20xx年度政府专项债券项目资金进行了现场评价,现将评价结果报告如下:

(一)资金情况。

20xx—20xx年,怀化市通道县累计新增政府专项债券4.33亿元,拨至6个项目单位,共计4.33亿元,分别是通道侗族自治县自然资源局、通道侗族自治县工业发展建设投资有限公司、通道侗族自治县住房和城市建设局、通道侗族自治县经济建设投资(集团)有限公司、通道侗族自治县民政局、通道侗族自治县水利局。各项目单位使用4.33亿元。

1、资金安排。20xx—20xx年,上级财政拨入我县专项债券资金4.33亿元,其中20xx年新增0.47亿元,20xx年新增1、26亿元,同比增长0、79亿元,20xx年新增2.6亿元,同比增长1.34亿元。

2、资金拨付。县财政局拨付至各项目单位专项债券资金4.33亿元,其中20xx年拨付0.47亿元,20xx年拨付1、26亿元,20xx年拨付2.6亿元。

3、结构分析。县政府将资金安排至7个不同项目类型,分别为土地储备、棚户区改造、园区建设、两供两治、水务建设、社会事业和交通基础设施建设。具体结构如下:(见附件)。

(二)项目情况。

1、项目单位资金使用情况。根据现场评价情况及汇总项目实施单位上交基础数据表的相关数据,截至绩效评价日,6个项目单位实际到位专项债券资金4.33亿元,累计已使用4.33亿元,其中20xx年发行债券0.47亿元,20xx年发行的债券项目使用1、26亿元,20xx年发行的债券项目使用2.6亿元。项目单位资金收支及结余情况如下:(见附件)。

按照《湖南省财政厅关于开展20xx—20xx年度市县政府专项债券项目资金绩效评价的通知》及《关于做好湖南省财政厅关于开展20xx—20xx年政府专项债务绩效评价工作方案》等文件要求,通道县财政局提请通道县政府组织相关项目单位、财政相关管理股室和中介机构召开20xx—20xx年市政府专项债务绩效评价工作布置会,组织财政相关管理股室和中介机构对各项目单位逐一进行财务检查和资料核查,走访项目现场,并审核各项目单位上报的基础数据表、绩效评分表和自评报告。根据项目单位上报的基础数据表、绩效自评表和提交的绩效自评报告,分析汇总全区基础数据表和绩效自评表,组织撰写全区20xx—20xx年专项债务绩效评价报告。

专项债券资金投入,有效地缓解了我县项目建设资金压力,对稳投资,扩内需,促消费、补短板和促进我县区域内经济社会发展起到了较大作用。同时,通过统筹抓好发展和安全两件大事,有效防范化解债务风险,确保了我县财政经济稳健运行和可持续性发展。

(一)项目主要产出成果。

(二)盘活土地资源,拉动产业发展。

20xx年—20xx年通道县共发行土地储备专项债券0、77亿元,截至目前实现土地出让收益0、25亿元。通过推项目片区进行整体开发,统一管理,充分利用项目片区有事,优化盘活了土地资源,促进土地整合和集约化用地,实现土地资源的使用价值,拉动建筑业、建材业、交通运输业等相关产业发展,进而增加当地居民的就业机会和收入,提升当地居民的生活水平和生活质量。

(三)改善住房条件,带动经济发展。

20xx年—20xx年通道县共发行棚户区改造专项债券0.80亿元,棚户区改造项目区域许多房屋陈旧破败,电线老化、危楼危房等现象随处可见,严重影响了该区域居民的生活。通过棚户区改造,招商引资等方式吸引较为优质的企业进行土地开发,排除电线老化等安全隐患,将小区旧宅换新房,并完备周边配套基础设施,改善了百姓居住环境,提升通道县整体城市形象。同时通过实施棚户区改造项目,有效整合土地资源,增强了片区的土地利用价值,推动当地经济和社会发展。

(四)完善园区功能,助力招商引资。

20xx年—20xx年通道县共发行园区建设专项债券0.93亿元,主要承接精深加工和低污染、低能耗类企业。吸引外来投资、促进工业发展的政策措施,并大力加强经济发展环境综合治理,不断规范部门行为,优化政务服务,同时大力改善水、电、路、通信等基础设施和加快推进小城镇建设,使工业发展的软硬环境逐步得到改善,极大地促动工业园区的招商引资进程。同时完善的环保设施,高标准生产厂房为入驻园区的其他生产企业提供了巨大便利,很大程度上解决了企业的资金问题,是企业能够有更充足的资金用于技术改造和设备更新。增强企业的市场竞争力的同时也增大了对外来企业的吸引力,加快形成工业产业集聚区。

(五)保障水源稳定,提升用水质量。

万佛山镇集中供水工程供水范围北至万佛山景区,南至原下乡乡政府沿线的村落、临口集镇和企业,日供水规模2000m,服务人口12000人。该区域供水满足《生活饮用水卫生标准》。通道县城自来水管网改造及县城自来水厂扩容提质和配套设施工程有效提高县城供水能力和供水质量,整个水厂的生产能力达3.5万立方米/天。从根本上解决上述地区用水紧张的矛盾,改善通道县投资环境,提高人民群众生活和健康水平,促进经济发展。

(六)完备基础设施,满足社会需求。

为改善通道县的停车和交通的环境,缓解旅游旺季停车车位不足的问题,提高通道县的服务水平和服务质量,提升通道县的知名度和美誉度,从而提升通道县旅游城市的市场竞争力和影响力;旅游停车场为通道县体系的一个重要组成部分,为开发通道县旅游业,提升县城及景区新面貌;推动通道县红色旅游区建设意识,大力发展通道县经济与社会效益的主体力量。

本次绩效评价着重于从政府专项债券资金借、用、管、还、产出绩效、偿债能力等重要指标入手,对项目决策、项目过程、项目产出及效益、存在问题等方面进行综合分析,设置完善了绩效评价指标,对每个指标进行合理赋分,并根据评价情况进行了量化打分。指标总分为100分,总得分为93分:

产出40分,得分37分,扣分原因为存在部分项目未达到预期实施数量,扣3分;

效益30分,得分28分,扣分原因存在部分项目未带动社会资本投入,扣2分。

(一)项目决策方面。

1、绩效目标明确性有待进一步加强。

绩效目标是绩效评价单位和被评价单位客观讨论、监控和评估绩效的标准,是实行有效绩效管理的基石。清晰的绩效目标能为项目的开展提供明确的方向,防止评价过程中发生误解。但各项目单位提交的绩效目标表存在部分绩效目标未能全面反映项目建设内容,或未通过清晰、可衡量的指标值体现绩效指标的现象,给绩效评价工作的开展带来了阻力。

(二)项目过程方面。

1、未对资金专账核算。

专账核算能将政府专项债的资金与单位日常核算分离,以单独反映政府专项债资金的使用情况,准确核算资金的收支,保证资金安全运行,防止挤占挪用现象发生。但经查看各项目单位财务资料,发现大部分项目单位未对政府专项债资金实行专项核算,无法准确核算评估专项债券资金的支出成本及收益。

(三)项目产出及效益方面。

1、存在部分项目进度较慢现象。

经查看项目建设现场,发现部分项目因为涉及土地变更、空间规划以及疫情原因导致施工进展慢等原因,导致项目难以有效推进,整体项目开展进度较缓慢。

2、存在项目未带动社会资本投入现象。

社会资本的投入一是可以补充项目建设资本金,二是能够更多的带动社会化的运作方式,有效降低项目建设的成本,三是社会资本具有透明性,有利于项目阳光化发展。但经现场查看和沟通了解,整体项目暂未带动社会资本投入。

(一)项目决策方面。

1、加强绩效管理意识。

强化绩效目标管理,按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,预算部门及其所属单位对绩效目标的填报负责,并将绩效责任明确到人。按照“谁分配资金,谁审核目标”的原则,建立预算部门和财政部门“双审核”机制,确保政府债项目绩效目标填报的完整性、准确性与可考核性。同时在项目实施过程中要及时跟进项目进度,做好项目绩效监控,对于不能按目标完成的项目建设内容,要及时分析查找原因,并寻找解决对策,保证项目按时达成既定目标。

(二)项目过程方面。

1、设立专账核算。

为保证资金安全运行,防止挤占、挪用现象的发生,建议参照《湖南省政府专项债券管理暂行办法》第五章第三十五条规定,对政府专项债券资金设立专账核算,以单独反映资金的使用情况,准确反映项目全周期收支及经营收益实现情况。

(三)项目产出及效益方面。

1、加快项目实施进度。

针对存在征拆困难的现象,一是健全组织机构,深入宣传政策。要积极整合资源,征地拆迁工作是政策性、敏感性、群众性很强的系统工作,特别是大宗征地拆迁项目尤为突出。仅靠个别职能部门或乡镇的力量和资源是很难做到既快速又和谐的完成。要成立征地拆迁为民工作队,在县委、县政府的统一指挥下,调配、整合各涉及部门资源,明确分工目标职责,强化督查督办和纪律保证,促使参与单位对工作、对矛盾不拖、不推,形成强大合力,共同推动征地拆迁工作顺利开展。同时也要深入宣传政策,在宣传发动、政策解释,安置补偿、信访稳定、统一拆迁等各个工作环节要充分发挥党员领导干部的表率作用,坚持主要领导、分管领导直接面对群众、直接接触矛盾,零距离发现问题、研究问题、解决问题,这样才能争取最多数群众的理解、支持与配合,促进征地拆迁和谐稳定。二是征地工作人员要密切关注被征地拆迁农民提出的热点问题,切实帮助群众解决后顾之忧,既要及时解决好被征地农民的临过渡住房、子女上学等眼前困难,又要妥善解决被征地农民的就业出路和社会保障等长远利益问题。只有解决好拆迁问题,才能有效的加快项目的实施进度,提高专项债券资金的使用效率,发挥出项目应有的效益。

2、鼓励社会资本投入。

社会资本是推动棚户区改造的重要力量,可以带动人力、财力、物力以及先进技术、理念、管理等进入城市棚户区改造中,对于加快城市棚户区改造,改善居民生活环境具有重要意义,要创新投融资机制,鼓励社会资本投资。一是优化社会投资服务机制方面,推进社会投资项目审批制度改革,清理企业投资项目核准前置审批手续,规范中介服务行为,推动项目核准与其他相关行政审批并联办理,构建纵横联动的投资服务体系;加强与社会专业服务机构、产业联盟的业务合作,公平择优开展招商工作,并协调、组织项目实施。二是加强规划统筹方面,结合项目建设要求,细化规划条件,方便社会资本参与。

预算绩效评价报告

(一)部门整体支出概况,年度部门决算收支完成情况,包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

20xx年区人大部门预算批复收入1532.65万元,其中一般公共预算收入1532.65万元,其中基本支出预算937.04万元,项目支出预算595.61万元,截止20xx年年底实际执行1716.67万元,执行率112%,其中基本支出执行897.63万元,基本支出执行率为:95%项目支出执行819.03万元,,项目支出执行率为:137%。

(二)部门整体支出绩效目标,主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况,项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1、绩效考核方面。

2、预决算公开。

20xx年度分别在呈贡政务网和云南省财政厅门户网对20xx年预算进行公开,20xx年年终决算公开。

3、存量资金。

响应财政快速消化存量资金的要求,区人大20xx年初结转结余为0元,合理有效使用资金,20xx年无存量资金,同时当年末结转结余0,进一步提升资金管理。

4、资产管理。

20xx年年末资产合计760826.4元,其中货币资金137243.98元,固定资产净值334082.97元,20xx年新增固定资产0元,无形资产净值197531.05元,其他应收款净额91968.4元。

5、三公经费。

6、内部管理制度建设。

20xx年人员变动较频繁,单位内控制度制度略有调整与增加。

(三)部门整体支出或项目实施情况分析,主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

20xx年年初预算15326465.2元,20xx年年末决算17166674.39元,预算执行率112%。20xx年财政拨款支出17166674.39元,其中:基本支出8976329.54元,占总支出的52.29%;项目支出8190344.85元,占总支出的47.71%。20xx年年末结余为0,无结余,当年收支平衡。

资金使用由科室提出申请,填报项目绩效跟踪表,提交科室主任审批,再由分管领导审批,再交由财务人员交到财政局资金管理科室申报,同时财政系统录入资金用款计划,等财政资金流程审核通过后,科室提交需要支付金额,单据齐全,领导审批后,支付资金。

评价目的梳理资金、找出问题、解决问题、分享经验、科学合理使用资金,让资金产生最大效益。

(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

绩效评价工作按季度开展,由办公会通报当季度执行进度,由各科室负责人实施资金动态,各科室发表各项目目前开展情况,并争对目前进度与开展情况讨论与研究,找出目前开展中的难点,探讨出下季度工作开展安排,并对年初绩效目标各项指标进行对比,找出差距,找出应对办法,并及时进行二次跟踪与评价,全年下来,所有科室对项目有了更深入分析评价。

1、经济性分析,主要包括成本(预算)控制情况和成本(预算)节约情况。

20xx年年初成本预算15326465.2元,实际执行17166674.39元,省市级拨入经费比上年有所增加。

2、效率性分析,主要包括实施进度和完成质量。

3、效益性分析,主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

从效益性来说,项目的预期目标基本达标,完成程度约95%,所有项目对经济的推动有着一定程序的影响,让更多社会群体享受更多的政策措施,集思广义,推动更社会不断的进步与发展。

(一)常委会党组和机关党支部的建设还需加强,围绕党委中心工作服务保障大局的能力需进一步提升。

(二)人大监督工作刚性措施的`落实、常委会作出的各类审议意见的跟踪检查和督促整改有待进一步加强。

(三)密切常委会组成人员与人大代表、人大代表与选区群众联系的制度机制仍需进一步改进。

(四)区人大各专门委员会“一人一委”的现象仍然较为突出,专(工)委工作力量还需进一步加强。

(五)常委会机关服务和保障水平需进一步提高。

针对特殊事项的项目,能否可以不按统一进度考核来执行。建议允许一事一议来打分。

学校绩效评价报告

(一)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

本项目建设一栋综合教学楼和一栋门卫房及室外运动场等配套设施。总建筑面积5209.35㎡,其中新建综合教学楼地上建筑面积为5182.03㎡,新建门卫房建筑面积为27.32㎡;室外配套工程包括200米标准环形塑胶运动场(含一座舞台、升旗台),田径场中间设一处7人制足球场,以及2个篮球场、1个排球场、2个羽毛球场、2个沙池等体育场地。

(二)项目绩效目标。

1.项目绩效总目标(指跨年度项目总目标)。

20xx年9月项目竣工并投入使用。

2.项目绩效阶段性目标(指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标)。

20xx年12月底计划完成投资210万元。

(一)项目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)。

20xx年下拨210万元经费,实际到位资金210万元,全部是地方财政资金。

(二)项目资金使用情况分析。

三都学校综合教学楼建设总投资概算2884.79万元,20xx年下拨210万元经费,目前已支出约5.86万元。

(三)项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况等)。

本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由开发区财政局和国库支付局统一核算,按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。

(一)项目组织情况分析(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)。

三都学校综合教学楼建设项目自20xx年立项,20xx年完成施工招标,开始施工建设,并于20xx年竣工并投入使用。

(二)项目管理情况分析(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)。

该项目由洋浦建设公司代建,施工现场设有项目管理部,进一步完善项目管理制度,项目监理单位负责对项目进行日常监督检查管理。

1.项目的经济性分析。

三都学校综合教学楼建设项目由洋浦建设公司代建,严格按照工程量进行审核,成本预算控制良好,未发现有浪费现象。

2.项目的效率性分析。

三都学校综合教学楼建设项目于20xx年进场施工,项目按照施工合同计划有序组织,未发现有质量问题。

3.项目的效益性分析。

项目建设是为保证、提升开发区社会公共配套,服务居民项目,是公益性项目,不以盈利为目的'的项目,具有很大的社会效益。项目建成后,能从很大程度上缓解甚至解决基础设施配套不齐全的问题,能进一步改善洋浦开发区的整体教育水平,对洋浦经济开发区人民群众的教育提高具有重要意义。

4.项目的可持续性分析。

截至目前,三都学校综合教学楼建设项目已完工,将进一步完善开发区公共配套设施,更好地满足群众日益增长的美好生活需求,提升洋浦经济开发区的社会服务功能。

项目进展顺利,按照计划完成了预定目标。

无。

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