防汛仓库管理制度大全（18篇）

规章制度应该是公开透明的，对所有人都适用，并且公正地对待每个人。需要制定规章制度时，我们可以从以下这些案例中寻找灵感和参考。

防汛物资仓库管理制度

为了加强项目部度汛储备物资的管理，发挥好度汛物资在防洪期间的作用，根据我部实际，制订本制度。

一、根据“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”;的度汛工作方针，为满足度汛抢险需要，项目部度汛物资按度汛方案规定足额储备。项目部度汛物资的组织储备和管理工作，由安全文明办公室负责。

二、项目部度汛物资应当入库保管。物资仓库管理由项目部办公室委派专人负责。项目部应制订具体的度汛物资领用制度。仓库管理要做到帐物相符，堆放整齐，存取方便，安全可靠。

三、项目部度汛储备物资品种和数量额根据度汛方案的实际需要确定。度汛储备物资目前储备的主要品种和数量是：砂石料30000m3、土方50000m3、编织袋10000条、铁锨100把、雨衣、雨靴200套。度汛储备物资品种和数量的增减，由度汛办公室提出，报监理批准后实施。

四、度汛储备物资必须专物专用，未经度汛办公室批准同意，任何科室和个人不得动用。

五、项目部度汛储备物资调用，由使用部门（或个人）根据领用制度，向项目部度汛办公室提出申请，经批准后，由度汛办公室物资管理员发调拨指令。管理人员接令后，应做到及时核发，并确保品种、数量无误。若情况紧急，可电话联系报批，然后完善手续。电话报批，先用后办的，由办公室负责督促使用单位（或部门）补办手续，确保调令齐全，便于年终结算。

六、办公室应做好度汛物资的'回收工作。度汛抢险结束后，应组织回收使用单位（或部门）未用完的物资，并办理好手续，作为结算依据。对于非汛期借用的物资，由办公室负责按期回收入库，并确保物资完好。回收物资的维修保养，由办公室负责。

七、项目部度汛抢险使用的物资，由办公室负责核销。

八、度汛储备物资每年年终复核一次。根据实际需要，由办公室提出下年度储备物资添置计划，报财务部批准后实施。

十、办公室每年年终要公示项目部度汛储备物资的库存情况、调用情况和价款结算情况。

本制度自公布之日起执行。

防汛仓库管理制度

一、加强仓库管理,做好物资的`收发和保管工作。如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、物相符。

二、仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五无”—无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”——防潮、防压、反腐、防火、防盗。

三、保证物资管理的安全,严防贪污,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、用电等。切实做好防火、防盗等工作,定期检查消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。

四、物资进仓须有严格验收手续,对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。

五、物资出库发放必须严格执行防汛物资调拨令,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒绝拨付。

六、开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,做到科学管理仓库,提高工作效率,保障防汛抗洪抢险之需。

防台防汛仓库物资管理制度

为了加强英那河水库防汛储备物资的管理，发挥好防汛物资在防洪期间的作用，根据水库实际，制订本制度。

一、根据“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛工作方针，为满足度汛抢险需要，英那河水库防汛物资按防汛方案规定足额储备。汛期水库防汛物资的组织储备和管理工作，由英那河水库分公司水情科负责。非汛期由英那河水库分公司办公室负责管理。

二、水库防汛物资应当入库保管。物资仓库管理由专人负责。仓库管理要做到帐物相符，堆放整齐，存取方便，安全可靠。

三、水库防汛储备物资品种和数量额根据防汛汛方案的实际需要确定。防汛储备物资目前储备的主要品种和数量是：

防汛储备物资品种和数量的'增减，由英那河水库分公司根据实际需要制定防汛物资购置计划，上报经批准后购置。

四、防汛储备物资必须专物专用，未经英那河水库分公司领导批准同意，任何科室和个人不得动用。

五、防汛储备物资调用，由使用部门（或个人）根据实际需求，向英那河水库分公司提出申请，经批准后，由英那河水库分公司物资管理员负责核发，并确保品种、数量无误。若情况紧急，可电话联系报批，然后完善手续。

六、英那河水库分公司办公室应做好防汛物资的回收工作。防汛抢险结束后，应组织回收使用单位（或部门）未用完的物资，并做好记录上报英那河水库分公司水情科。对于非汛期借用的物资，由英那河水库分公司办公室负责按期回收入库，并确保物资完好。回收物资的维修保养，由英那河水库分公司水情科和办公室负责。

七、防汛抢险使用的物资，由英那河水库分公司负责核销。

八、防汛储备物资每年年终复核一次。根据实际需要，由英那河水库分公司提出下年度储备物资添置计划，汛前报工程部批准后实施。

十、英那河水库分公司水情科每年年终要公示水库防汛储备物资的库存情况、调用情况。

1、严格贯彻“安全第一，常备不懈，讲究实效，定额储备”的原则，对防汛物资进行管理。

2、了解防汛物资性能，注意防汛物资的日常化维护与保养，保证防汛物资完好无损。

3、掌握消防知识，注意防火、防盗，确保防汛物资安全管理。4、防汛物资存放应分区分类、整齐划一、合理堆放，确保调用方便。5、定期防汛物资进行盘点，做到心中有数。

6、规范防汛物资出入库登记手续，做到“实物、台帐”相符。

7、防汛储备物资属国家专项储备物资，必须“专物专用”，未经领导批准同意，任何单位和个人不得擅自动用。

防汛物资仓库管理制度

第一条根据《中华人民防洪法》，结合我镇防汛物资管理的实际情况，特制定本制度。

第二条防汛物资包括铁丝、救生衣、麻料、袋类等耗材；也包括抢险灯具、锹、镐、钳等小型工器具。

第四条防汛物资储备管理要求是做到物资定额储备，保证物资安全、完整，保证及时调用。

第五条防汛抗旱领导小组对防汛储备物资的管理的责是：

1、编制每年防汛抢险物资储备控制计划。

2、定期检查各代储村防汛储备物资的保管养护情况。

3、负责向上一级防汛抗旱指挥部及时报告防汛储备物资的储备和调用情况。

4、负责防汛储备物资的`调用管理。第六条防汛物资代储村的管理职责：

1、做好防汛储备物资的日常管理工作，定期向镇防洪抗旱指挥办公室报送防汛物资储备管理情况。

2、每年汛前，按镇防汛抗旱指挥部办公室要求，认真做好储备物资发放的各项准备工作。

3、每年汛后，动用了防汛储备物资的，代储村要及时清点，并向镇防汛抗旱指挥室报告防汛物资动用和库存情况并补齐、充实。

第七条镇防汛储备物资属专项储备物资，必须“专物专用”，未经防汛抗旱指挥部办公室批准，任何村和个人不得动用。

第八条防汛抗旱物资是各村抗洪抢险的重要物资。各村主管干部要切实加强对物资储备的管理，做到制度健全、责任明确、人员落实，并实行主管领导负责制和管理人员责任制。各村应根据实际情况，制定物资管理人员责任制度，明确各自的责任。

第九条铅丝、编织袋等物料的储存要做到安全可靠、存取方便、摆放整齐、干燥通风等，保证物料的安全和供应。

第十条防汛物料不准外借，不准挪用，特殊情况需调用时，由镇防汛抗旱指挥办公室批准。

第十一条防汛抢险物资使用根据凭防汛抢险实际需要的数量办理“领料单”，经防汛抗旱指挥部领导批准后领取防汛抢险物资。物资管理人员认真填写“入库单”和“出库单”制度。

第十二条在汛情紧急的情况下，防汛指挥机构有权在其管理范围内调用所需的物资、设备，事后应当及时归还或者给予适当补偿。

应急防汛仓库管理制度

防汛仓库管理制度

一、仓库的保管员为防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作。

二、物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。

三、不准设置移动式照明灯具,离开时必须关掉电源,不准架设临时线路。

四、仓库应当设置醒目的防火标志,禁止带入火种。

五、仓库内禁止吸烟、使用明火。库外动火作业时,必须经过有关部门的同意。

六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点,附近不得堆放物品和杂物,并确保任何时候都完好、有效。

七、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。

八、一旦发生火灾时,要及时报告,同时立即组织人员扑救,并打火警电话119报警,事后协助查明原因,提出处理意见。

仓库管理制度

1.严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。

2.每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。

3.各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用，必须存放在本仓库。灭火器不得外借，不得随意与其他仓库或部门调换。

公司发生火灾时，任何仓库管理员都不需要向领导请示，必须自己携带灭火器参加灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库并仔细检查。灭火器如需补充药液或维修，应立即向仓库主管报告。仓库主管还必须主动检查和维护灭火器。

违反规定的，每人每次罚款30元。

4.仓库主管必须数量和注册所有干粉灭火器在仓库,建立“管理责任制”,定义仓库和灭火器的`负责人,和每个月的第15天进行例行检查,检查灭火器的药物是否过期,无效,并检查灭火器是否受损,可以正常使用。在每个灭火器瓶上粘贴《检验记录表》，记录责任人姓名，仓库主管应于每月15日填写检验结果。任何需要更换或修理的灭火器必须在发现当日报告总经理。仓库管理员每违反一次，罚款50元。

5.仓库主管必须组织所有店主每月学习防火知识,并提供防火知识培训新店主,以便所有员工能理解如何尽快找到灭火器,如何使用灭火器,如何扑灭了火,如何在火灾中自救。仓库管理员每违反一次，罚款50元。

6.仓库人员应具有较强的防火意识，树立“预防为主”的理念，仓库主管。要经常巡视仓库各个角落，及时检查火灾隐患，督促落实仓库防火措施。

7.发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队

1.仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能，并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患，应立即报告仓库主管进行维护或防护。

2.每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。

3.如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度24小时，防止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。

4.面粉、调味料和其他容易弄湿的物品必须堆放在地上。成品和箱皮堆放时，一定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。

5.严禁将液体及潮湿物品带入仓库。

1.所有仓库都必须有人上锁。即使你在工作期间离开仓库很短一段时间，门也必须锁上。严禁将大门敞开无人看管。每天离开前，一定要锁好仓库所有的门窗。每位违反者每次罚款30元。

仓库管理制度

一、按财产的性质、用途分别设立消耗品、非消耗品两大帐册，并按其性质、用途进行帐目归类。

二、物品进仓必须验收，并有进仓记录，领、借、还需有手续，每月盘点库存物资，做到帐物相符。对固定资产报损报废必须向固定资产专管员上报，由专管员向园领导汇报，经园领导核实批准，并到上级主管部门办理相关手续后方可处理并销帐。

三、按物品的性质、用途进行分类摆放，并贴上相应的标签，归类整洁有序。

四、严格执行领物制度，领用物品必须有领用人签字、部门领导审核方可领用，并有相应的出仓记录和库存结余记录。

五、根据教育教学的需要，及时适量提供教育教学所需物品，并坚持节约原则，做到不浪费。

六、工作人员调动工作时，必须到仓库保管员处填单，保管员要负责督促其归还领用的'公物，如有损失必须照价赔偿，经园方批准方可离园。

七、外单位借用公物，需经园领导同意，借条交保管员备查，归还时需经保管员检查，如有损坏必须赔偿，修复后方可归还或注销借条。

八、保管员任职期间，要妥善保管好物品，工作调动要在分管领导见证下办理移交手续，物品遗失要照价赔偿。

九、妥善保管好各类物品，做好必要的防晒、防潮、防霉、防蛀等措施，保持库内卫生整洁、物品无损坏。

仓库管理制度

一、食品仓库实行专人管理。非仓库保管员不得随便进入仓库，仓库保管员非工作时间禁止私自入库，杜绝出现食品和物资外流现象。

二、食品仓库必须专用，不得将食品与非食品混放，严禁有毒有害物品进入仓库。对于特殊用品，如火锅用酒精、热盆用的酒精等易燃物品要另外存放，以防火灾。

三、加强仓库安全工作，库内防火防盗设施齐全，做到人离灯熄，人离锁门。

四、严格执行仓库食品进、发货登。

记和盘点制度。食品入库前，要过细从严、认真做好食品质量的验收，严禁腐烂、变质、过期、“三无”等食品入库。要按照先进先出，易坏先用的原则进行食品出库。每月最后一天对仓库进行盘点、对账，并填好报表上报管理人员。

五、仓库应保持清洁卫生、通风、干燥，食品实行分类存放，要离地离墙。认真做好“六防”工作，即：防火、防盗、防投毒、防腐、防鼠、防虫。并有防鼠、防蝇、防尘设施。严禁在仓库内吸烟。

一、食品与非食品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。

相关证件证明应当保存一年以上备查。

三、食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。

四、食品应分类，分架，隔墙隔地存放，(地10厘米、墙10厘米)各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。

五、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。

六、食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。

七、工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。仓库管理制度。

一、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。

二、收集索证材料，分类存档，登。

记台帐。

三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。

四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。

五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。

六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防。

鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。

1、做好食品数量、质量，进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。

2、定型包装食品按类别、品种上架堆放，挂牌注明食品质量及进货日期。

3、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密封。

4、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存。

5、食品与非食品不能混放，与消毒药品，有强烈气味的物品，不同库储存。

6、仓库经常开窗通风，保持干燥。

7、冰箱、冷库经常检查，定期去霜、保持霜薄气足。

8、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。

9、做好防蝇、防鼠、防虫、防蟑螂工作。

10、定期大扫除、保持仓库室内外清洁。史家庙小学食堂仓库卫生管理制度。

一、认真检查食品质量、数量，有无票、证，食品标签是否符合有关要求。

二、做好食品进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。

三、库房内分类、分架、隔墙、离地存放食品原辅料、分大宗食品类，蔬菜类、干菜类、肉食类等。食品添加剂专柜存放，专人管理，建立使用台账。

四、食品与非食品不得混放；食品与消毒药品、有强烈气味的药品不得同库存放。严禁存放化学物品及私人物品。

五、散装易霉食品要勤晒勤翻，肉类、水产品、蛋类等易腐食品应冷冻或冷藏贮存，冷冻、冷藏食品应分类存放，严禁混放，并定期除霜。

六、常检查食品质量和库房卫生状况，并经常清扫、消毒、开窗通风换气，保持库房干燥。

七、

发现过期食品、腐败变质、发霉、生虫等食品应及时清除。

八、做好防鼠、防虫、防苍蝇及防蟑螂工作。天天美食仓库管理制度。

一、库管工作的基本要求。

必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。

二、库房的工作环境要求。

1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。

2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。

3、闲杂人员不得随意进出库房。

三、库管计量、计算工作要求。

1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。

如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。

2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。

如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。

3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。

四、库管员日常工作规范。

1、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

2、库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按《采购验收标准》组织入库物资的验收。

3、库管员有权拒收变质、过期、

假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品、低值易耗品外所有存货必须开具入库单或验收单。未经财务主管批准不得擅自寄存外人物品。

6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领料单”。

7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。

9、领用物品应由领料经手人填制“领料单”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另一联按存货类别汇总于月底送财务室。

10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。

11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。

12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。

13、库房账要求日清月结、内容完整账实相符、账表相符。

14、对滞销或质量不佳、过期的干。

杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。

15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。

16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。

17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。

1、公司仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

动请仓管人员检查。

3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。

4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。

6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品，严禁在仓库内将电线私拉乱接。

7、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。

8、仓库内的物品要分类储放，仓库内保证货架与主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。

9、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，仓库内保持通风。各类物品要有标签并标明品名、规格、性能、进价。

10、仓库的电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。

11、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。

1、仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购人员递交物品验收质量报告。

2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。

3、各部门领用物料，必须填制“领。

料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库签字方可领料。

4、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。

5、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

6、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经财务部会计和总经理批准，据以列帐，并报财务部会计和总经理各一份。

7、为配合采购人员编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月终编制“库存物资余额表”，于次月3日前送交总经理、财务部一份。

8、各项材料、物资均应制订最低。

储备量和最高储备量的定额，由仓管根据库存情况及时向采购人员提出请购计划，采购人员根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

9、仓管因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购人员不能按时到货，责任则由采购人员承担。

为了加强公司的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。

一、盘点范围及要求。

1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。

2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。

二、存货盘点。

1、存货盘点包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。

2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。

3、盘点人员：

盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。

监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监督。盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。

4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。

6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。

7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

三、现金盘点。

1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。

2、盘点方式：采用定期和不定期抽查。

3、盘点人员：出纳、会计。

4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。

5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。

6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。

四、账实不符的处理。

1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。

2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一。

律报总经理、董事长处理。

3、财物管理人员有下列情况，应报总经理处理。

对所保管的财物有盗卖，掉换或化公为私等营私舞弊行为；

对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为；

未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。食品仓库卫生管理制度。

1、食品仓库须做到卫生整洁，无霉斑、无鼠迹、无苍蝇、无蟑螂，仓库内通风良好，食品摆列整齐，库内不存放有毒、有害物品及个人生活用品。

2、食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥。避免阳光直接射入，保持所需温度和湿度。及时维护破损的食品垫离板、存放台、存放案、货架。

放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存；食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品物品混放。

4、每周检查一次库房的防蝇、防尘、防鼠及防潮、防霉和通风设施，保证运转正常。

5、每周检查一次库房的食品、食品原料、半成品，及时发现、清理变质或过期等其他不符合食品卫生要求的食品。做好被清理食品登记和处理记录。

6、食品和原料出入库做到勤进勤出，对进库的各种食品、原料、半成品要掌握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短贮存时间。防止食品过期、变质、霉变、生虫。

7、食品仓库管理人员要对入库的食品及其原料逐件进行感官检查和对票证、凭证进行核实，对无法提供有效证件的食品拒绝入库。

为加强公司产品食品卫生安全和仓库安全，为提高仓库的基础管理工作，

为加快货物的进出库效率，进一步规范产品流通、保管和控制程序，维护公司。

资产的安全完整，特制定本制度：

1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面，

产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或。

错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能。

相隔另一种产品或过道码放。

2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购。

日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相

符，挂卡存放。

3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得。

小于30cm，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、

鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、

变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字。

样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周至少一次进行全面卫生清扫，仓。

库要保持空气流通，要有防潮、防。

火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、

无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存。

放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品。

放置相对应的区域。

7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货。

物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品。

不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织。

消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产。

品不准入库。

2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，若有。

卫生检疫资料、海关资料，需收集并分类存档，登记台帐。

3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件。

等项目：

若查点合格，库房内勤需及时在管家婆进销存系统中填制一式三联“入库。

单”，需收集整理供货方送货单、需货方订货单等相关资料附后佐证，经仓库。

交财务核算用、第三联交搬运结算用。入库单存根联独立按月整理。

装订成册，妥善保管备查；财务联。

次日交接公司财务，并经财务审核后签字确。

认入账。系统自动生成的以“jh”打头的单据编号，严禁缺号，每缺一号处罚。

仓库负责人20元。

供货厂家随供货产品的配送物料，需一并办理入库，或系统无法操作的，

需手工备查登记，领用时需相关领导审核后办理出库。

若发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理。

入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一。

律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，每月25日-30日。

部门和财务部门及时反映，以便及时调查原因调整库存数据。

1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。

2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出。

货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象，

3、产品出库前，必须收集整理经销售部门领导审核的客户订货单或回款。

单等，库房内勤根据审核后的订单等资料及时在管家婆进销存系统中填制一式。

五联“出库单”，在系统中经仓库负责人审核后打印，并在打印的“出库单”

上，由相关经办人手工签字确认。第一联。

库房留存、第二联交财务核算用、第三联交。

财务作催收未付款、第四联交客。

户、第五联交送货司机，

搬运结算工资，以财务核算联为准。出库单存根联独立按月整理装订成册，妥。

善保管备查；财务联需次日交接公司财务，并经财务审核后签字确认入账。系。

统自动生成的以“xs”打头的单据编号，严禁缺号，每缺一号处罚仓库负责人。

20元。

产品出库时做到按审核无误的“出库单”出货，出货人员应根据出货单核。

对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，

仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。

4、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员。

应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。

~26~。

5、严禁擅自拆箱、随意开瓶饮用仓库经营用产品。

四、退货管理：

退回“出库单”

若存在退“出库单”，即未实际退回实物产品的，需视同正常程序办理退货，填制“销售退。

货单”，经审核后打印并签字确认，严禁擅自在系统中反审核后删除“出库单”，

避免人为造成缺号。违者，一经发现处罚仓库负责人50元/单。

退回实物产品。

1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货。

待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放。

置。

2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上。

重新销售的产品要重新包装重新。

~27~。

入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠。

道销售，或做促销活动时采用。

3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理。

确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、

数量清点清楚，方可报废处理。

4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门。

指定的垃圾处理区域。

填制“销售退货单”时，需与原“出库单”核对，须与原“出库。

单”销售单价、数量、品名、规格等信息相符，方可办理。“销售退货单”以。

“ht”打头的单据编号，需连号，严禁缺号。违者，每缺一号处罚仓库负责人。

20元。

~28~。

1.产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入。

库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚。

50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。

2.异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责。

任人50元/次，追究相关管理人员责任。

3仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整。

改，以后处罚50元/次。

4、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未按。

规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任。

5、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/。

次。

6、将不良产品未经过《报废处理。

~29~。

单》处理的，由仓库管理人员和管理者。

全额赔偿。

7、未经允许擅自饮用仓库产品者，每发现一次处罚相关责任人50元/瓶。

本制度自颁布之日起试行两个月，未尽事宜将另行补充。

成都牛车水食品有限公司。

20xx-7-10。

1.未经允许任何人不得进入仓库；

2.不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物安全；

3、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告。

给专职文员；

4、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区；做到产。

品的有序摆放；

5、根据订货单以及对方的送货单。

~30~。

查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单；

6、货物发放严格执行先进先出；每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货；

8、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续；

10、每天做好库存日报表后必须核对库存,确保帐实相符；如有不符必须当日查清；

~31~。

11、报表准确性由经理核查；

12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；

13、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日；

14、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿;。

15、单据、报表按月封箱保存半年；

16、统一的退货地址：厦门市湖里区枋湖村。

方婷收0592－8286146。

霍山蒲公英电商有限公司。

为加强本公司物资仓库的规范化管理，便于各部门及时掌握货源状态，有效提高工作效率，健全物资管理制度，保证物资安全，现结合本公司实际情况，特制订本制度。

~32~。

1、做好物资出、入库账目，做到物、帐相符。

2、做好物资的保管工作，防止损坏、变质、变形。

3、做好仓库的防火、防水、防盗工作。

4、做好物资供应工作，保障货物的及时装车派送。

二、仓库保管纪律要求。

1、严禁在仓库内吸烟。

2、严禁无关人员进入仓库。

3、严禁涂改账目。

4、严禁在仓库堆放杂物、废品。

5、严禁在仓库内存放私人物品。

6、严禁在仓库内闲谈、嬉戏、打闹。

7、严禁随意动用仓库消防器材。

8、严禁在仓库内乱接电源、临时电线和临时照明。

1、根据货物的种类和特性，结合仓库条件，做到货物定置摆放，合理有。

~33~。

序；所有货物须分类存储，货架要标明分区和编号，标示醒目，便于盘存和提取。

2、严禁食品、化妆品、服饰品等与有毒、腐蚀物品混合存储；有毒、腐蚀、易燃、易爆等物品须单独隔离存储，并设置明显标志。

3、仓库保管员须凭采购单及时填写物品入库账目，凭发货单及时填写出库账目，做好各类货物明细帐，做到日清月结，帐物相符。

4、每月月底之前，仓库管理人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

5、做好仓库与运输环节的衔接工作，保证货物供应顺畅。

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6、在合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压等提出合理化建议。

7、对正、次品货物进行归类放置，残次品存“残次库”。

~34~。

8、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

9、库管人员每天上下班前均须做好“三防”工作检查，确保安全，发现异常，要立即上报。

上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

下班检查是否锁门、拉闸、断电及其他不安全隐患；检查易燃、易爆等危险品是否单独存储、妥善保管。

雨雪天检查是否有漏雨、渗水隐患。

1、每周由仓库保管员、采购员、行管人员三方对库存货物进行一次盘点，每次盘点不得少于三人。盘点结束后，由仓库保管员做好盘存报表。

2、每月进行一次总盘点。总盘点时，除仓管、采购、行管人员参加外，须有财务人员或总经理参加。

3、总盘点时，如发现盈余、短少、

~35~。

残损等问题，必须查明原因，分清责任，及时出具书面报告，提出处理意见，报总经理批示。

五、入库流程。

1、所有货物均须需检验合格方可入库，对不合格货物可采取退货、返厂等方式进行处理。商家送货入库时，仓库负责人验收合格后方可签收。

2、货物入库时，须按类目、型号、尺寸、品质等进行分类放置。如发现品名、数量、型号、规格、品质、包装破损的，应通知立即通知厂家或采购其他方式及时处理。

3.仓库人员对所有入库物品须凭采购单及时登记入账。

六、出库流程。

1、每天上午8:30分、下午3点前，由仓管人员负责打印发货单，按单发货；

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~36~。

员负责统计备货。

3、货物出库，须按照货物的入库时间，遵照“先进先出”的原则。

4、发货前，对当天所要发的快递单按型号、数量、品牌进行分类，并对所发数量和型号进行登记。

5、仓管人员在发货时，发现货物质量有问题时，及时上报，并将货物独立存放，做出标识。

6、快递公司领走包裹后，仓管人员须及时填写出库账目，并及时对仓库进行清洁、整理。

7、各电商运营平台负责人，每周六负责统计所有产品销售清单，行管人员复核后交给采购人员。

8、内部员工购物，须填写内购申请单，经总经理审批后，内购员工将货款交给人事管理人员，由人事管理人员开具收据并在内购申请单上签字，仓管人员凭内购申请单发货，发货后内购申请单交回人事管理人员登记备案，仓管人员做好出库登记。

~37~。

八、惩处规定。

1、违反保管纪律要求的，每发现一次罚款10元。

2、仓库货物管理不善的，每发现一次罚款20元，造成损失的按价赔偿，造成重大事故的追究当事人责任。

3、不按规定盘存的，每发现一次罚款20元/人。

4、运营人员没有及时发送当天销售数量报表的，每发现一次罚款20元。

5、仓库人员发货时，出现错发、漏发的，每发现一次，罚款20元/人；多发的，按实际价值负责赔付。

6、罚款在当事人当月工资中扣除。

本制度自20xx年3月20日起执行。

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仓库管理制度

仓库管理制度

一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。

二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材，均由总务科统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。

三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、发放、执行。

四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。

五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。

六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。

七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。

八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。

九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。

仓库管理制度

第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。

第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。

第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。

第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。

第七条仓库管理员的职责如下：

1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。

3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。

第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”

第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。

第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。

第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。

第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的pmc专员，pmc专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。

第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。

第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。

第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门pmc应视情况紧急程度迅速通过采购部要求供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。

仓库管理制度

一、食品及原料采购要尽可能做到定点采购。

二、食品及原料要按照国家有关规定索取相应的卫生许可证复印件，检验合格证或者化验单。

三、采购的食品及其原料标签要符合国家规定的要求。

四、不采购无生产日期、无批号、超过保质期，发霉、变质、生虫等感官异常的食品及其原料。

五、要有食品原料采购登记、验收的纪录。

仓库管理制度

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

针对物流部仓库和理货区。

3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。

3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

3.2、严格执行仓库的货物保管制度。

3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。

3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。

3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。

3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

仓库管理制度

仓库管理制度(纺织企业)

1 目的

规范原料仓、成品仓、五金仓的管理。

2 范围

适用于公司原料仓、成品仓、五金仓的管理。

3 职责

3.1 原料仓负责公司原材料、下脚料的进仓、存储、出仓工作。

3.2 成品仓负责公司棉纱成品、包装物及辅料的进仓、存储、出仓工作。 3.3五金仓负责公司五金备件，机台配件，各种润滑油，日常用品，生活劳保用品的进仓、存储、出仓工作。负责存储尚有价值的废旧物料。

4 工作内容

4.1 原料仓管理

4.1.1原料仓管理机制

原料仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据统计和具体业务的指导。

4.1.2 原料仓进仓、验收制度

4.1.2.1 原料进仓时如下雨，要在指定的地点卸货；如不下雨但地上有雨水，要在地上铺上防水布，以防棉花浸湿而霉变。

4.1.2.2 随车来的散包，如可以分清批号，通知排包工及时打包并放回原批，如分不清批号，要通知棉检及时处理；零包（包上有完整批号，但数量很少）要按产地、批号分开放置，并及时通知棉检处理。

4.1.2.3 每批棉花进仓时，仓管员要根据经营部提供的产地、卡号、批号、等级、件数、重量等资料，及时核对有关信息，如有出入，应及时向仓库主管汇报。

4.1.2.4 每批棉花进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。

4.1.2.5 根据检斤单算出的净重如与经营部提供的净重相差超过国家规定，要及时报告，经营部据此向供应商索赔。

4.1.2.6 根据经营部提供的公定重量办理进仓。

4.1.2.7 外购落棉、下脚料进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。并以此重量办理进仓。

4.1.2.8 本公司回用花、下脚料进仓时，以包头重量进仓，并按件数的10%的抽查重量。如与包头重量相符，按包头重量进仓，如不符，责成进仓部门重新称重并按新重量办理进仓。

4.1.2.9 进仓后的原料必须在一天之内按分批后的批号、数量准确报给棉检室，以便抽样检验、安排使用。

4.1.3 原料仓存储、堆放制度

4.1.3.1 在仓库地面画线指明原料堆放区域。留出墙距0.5米，纵横各2米宽的井字形通道，以利仓库内的空气流通。

4.1.3.2 原料进仓以后，必须严格按包装、级别、批号分档分堆堆放。绝对不允许有混批现象。

4.1.3.3 原料堆垛要整齐有致，层与层之间交叉放置，保证安全稳妥。在堆垛时，棉堆高度应在四层以上，十层以下，并依每批的总件数及高度要求，算准底包数，以尽量利用仓库空间，增加库容。

4.1.3.4 每批原棉进仓后必须挂牌，标明每堆（批）棉花的产地、批号、等级、数量、进仓时间等。

4.1.3.5 仓库大门要每天打开，使仓库内的空气流通。在雨季或高温、潮湿天气时，必须适当地进行排气，防止棉花受潮或温度过高。

4.1.3.6 正常生产时，仓库应每5天一次将库存的原棉件数准确地报给棉检室，转纺前夕一星期内，每天报数。

4.1.3.7 发霉、变质的棉花，要另行放置，及时通知棉检和相关部门协商处理。分级室退回的棉花应单独放置，并注明原因，以便安排使用。

4.1.4 原料仓出仓制度

4.1.4.1 原料出给生产车间时，要严格按棉检室开出的《领料单》上的等级、批号、件数，出仓，并监督排包工的拉包工作，绝对不允许出现错批、错包现象。并按公司规定办理出仓手续。

4.1.4.2 回花、下脚、废料出给外单位时，要有两名仓管员在场共同监督出仓。同时， 应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。

4.2 成品仓仓库管理 4.2.1 成品仓仓库管理机制

成品仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。

4.2.2 成品仓进仓、验收制度

4.2.2.1 包装组每天统计包装好的成品数量后，填写《入库单》。仓管员清点核对无误后，在《入库单》上签名确认，安排搬运工将包装好的成品运入仓库，并按要求堆放整齐。

4.2.2.2 包装材料及辅助材料到厂后，仓管员以发票为准，核对供应商提供的送货单，确认品种，规格，数量无误后，安排搬运到仓库，仓管员在旁监督，安排堆放位置。并立即通知有关部门进行验收。

4.2.3成品仓存储、堆放制度

4.2.3.1 仓库里成品、包装物及辅料要划分不同区域放置，不同品种、规格、批号的成品、包装物及辅料要分开放置，且做好标识。

4.2.3.2 成品的堆放在做到既方便盘点、出仓，又能有效地提高库容。

4.2.4成品仓出仓制度

4.2.4.1 棉纱成品出仓时，仓管员根据经营部发出的《产品出仓通知单》安排装车并填写《棉纱成品出仓单》，经顾客或顾客的委托代理人核对无误后签名。顾客或顾客的委托代理人凭此单到经营部办理有关手续。

4.2.4.2 有样品纱时，仓管员开出《棉纱成品出仓单》，经营部有关人员签名确认，提货并交给顾客或顾客的委托代理人。

4.2.4.3 需要领用包装物及辅料的部门必须指定专人到成品仓领取包装物及辅料。仓管员填写《领料单》，领料人签名确认，并立即运走所领用的物料。

4.3 五金仓管理

4.3.1 五金仓管理机制

五金仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。

4.3.2 五金仓进仓、验收制度

4.3.2.1 物料到仓库后，仓管员立即通知相关的采购员,确认所采购的物料的品种、规格、数量等资料。采购员确认后，由仓管员通知下列人员进行验收 a、重要物料（关键的工艺部件），由采购员与品管部进行验收。 b、进口件，由采购员与使用部门进行验收。 c、一般物料，由采购员与仓库进行验收。

4.3.2.2 各部门暂时不用的旧物料、损坏但尚还有价值的物品，退回五金仓库管理。

仓库填写《入库单》。

4.3.3 五金仓存储、堆放制度

4.3.3.1 仓库在地面划线指明物料堆放区域，并根据物料的性质，分类、分区域放置。能上物料架的一定要上架，不能上架的要在指定区域摆放齐。危险品单独存放，并与其它物料保持足够的距离。

4.3.3.2 同类物料要按一定的规则摆放，每种物料都必须用物料卡标明品种、规格、单价等信息。

4.3.3.3 入库的废旧物料单独存放，可再利用与不可再利用的要分开放置，且做好标识。

4.3.4 五金仓出仓制度

4.4.4.1 各部门必须指定专人到五金仓领取物料。非指定人员到五金仓领取物料，仓管员必须拒绝发料。

4.4.4.2 各部门指定人员需到五金仓领用物料时，必须持经本部门领导签名同意后的《领料单》到五金仓领用指定物料。仓管员按上述领料单指明的物料品种、规格、数量等发料，不得多发、少发。

4.4.4.3 各部门领料人员和仓管员共同核对所领物料的品种、规格、数量，由仓管员在《领料单》上签名确认。各部门领料人员必须立即将所领物料拿走。

6 质量记录

仓库管理制度

为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本仓库管理制度。

物资供应计划由供应部或钢材经营部根据生产计划编制而成(或由生产部根据销售计划与生产情况编制)。

2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定；

3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但又不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。

1、所有物料进库前采购员必须要申请检验；

3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；

4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

7、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

8、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。

4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关 职能部门反映，以便及时调整。

6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。

7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。

8、 供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。

9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

10、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每月 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

11、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

12、仓库现场管理工作必须严格按照5s要求及各仓库的具体规定执行仓库管理制度。

13、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

2、物料(包括原材料、辅助材料等)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。

3、领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。

4、成品出库必须由相关部门开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

5、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份(一份存根、一份交财务核算)。

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：经技术部确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；车间的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各单位(供应部门、车间)做好各项材料管理和保护工作。

仓库管理制度

1、成品库管理员必须提前十五分上岗。

2、上班期间不得擅自离开工作岗位。

3、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

4、装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒绝。

5、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

6、在装车过程中不得有人为原因打破产品;如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。

7、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

8、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。

9、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

仓库管理制度

根据项目部质量管理标准要求，更好地提高工作效率，现对各单位进入现场的原材料、、成品、半成品的管理工作制度要求如下：

1、工程开工前，各架子队及工地材料厂应尽快上报用于主体工程的原材料、成品、半成品的生产供应商名单，经汇总后上报项目经理部，以便确定合格供应商名册。

2、对影响工程产品质量的主要物资，如钢材、木材、水泥、大堆料、外加剂等在采购前对供方均要进行评价，并建立合格供方花名册。

评价内容：a、对供方的质量管理体系或满足质量要求的能力进行评价；b、对采购的样品、说明书等技术资料进行评价；c、对采购物资的试验、检验结果、安装性能验证进行评价；d、对供方业绩、供应历史、信誉、质量保证能力以及经济实力进行评价。评审标准：e、生产厂或供货商提供的各类物资必须符合规定要求。f、生产厂或供货商提供的资质证明、管理体系文件必须符合规定要求。g、产品的价格、运距、运输方式、供货能力能够满足工程进度的需求。h、中间商提供的营业执照、经营可信度、证书等要符合规定要求。

对采购的物资和顾客提供的物资以及顾客指定的物资均需在进库前验收，发现实物与进货单、合同不符，技术资料不全等情况，有权拒绝入库（场），保证不合格物资不得进入施工现场。对供货达一年的主要物资，要填写《供方供货质量综合分析表》进行分析，并上报公司工程部备案。

3、进货检验与验证：物资入库进场检验取样时，在顾客有特殊规定标准时，应首先执行顾客标准，在顾客没有特别规定标准时，应执行国家标准，具体标准与取样方法由试验部门提供的资料为准。物资部门在物资进场二日内向试验室提供试验委托单和试验样品，做好采购进货物资的试验、检测工作。认真做好进入现场的原材料、、成品、半成品资料的收集和登记工作，同时报送监理检查审批，配合试验部门做好对原材料的取样检验工作。

4、钢材的验收：各架子队物资对钢材进行验收，按照程序规定，首先核对钢材的品种、规格、材质是否与计划一致，核对钢材批号（炉号）是否清楚，有无多种钢材混装、混淆情况。再就是核对钢材的运单、车号、票号等是否一致，数量经过磅或清点换算后是否相符等。核对无误后，依照仓库技术管理规程，堆码、标识并取样送试验室检测，填写《物资到达验收登记簿》。对经检测不合格的钢材，认真填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。

5、水泥的验收： 各架子队物资对进场的散装水泥必须坚持每车过磅据实计量验收；对包装的水泥坚持点包计数、抽包复核的方式计量验收。认真核对水泥运单、车号、出厂合格证等是否符合合同要求，经细致核实无误后，卸车存放或堆码、标识、填写《物资到达验收登记簿》，并按规定取样送试验室检测，对检测合格的水泥及时办理点收入库手续。对验收数量不符的按合同规定据实计量。对质量不合格的填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。

6、其它物资验收：各架子队物资要认真核对物资名称、规格、型号、数量（件数、长度、重量）等与入库通知单、运单、发货明细表、技术证件、装箱清单等资料是否齐全、相符，对检测、验收合格的物资，及时办理入库手续并保存相关资料。对验收、检测不合格的物资，坚决予以退场，并保存相关记录。

7、大堆料的验收：要严格进场验收，有专人管理，必须有两人以人共同验收，妥善保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、准确。对因地理位置关系不便过磅计量的，要采取一车一量方，量方必须按车厢净空检尺，要有长、宽、高且统一的计量单位，对验收合格的地材要及时开具一式三联的大堆料收方单，填写《物资到达验收登记簿》。坚决杜绝未经过磅、检尺量方的收方估量。

8、严格按规范对进入现场的原材料、、成品、半成品堆放区域进行标识，对材料数量、规格等处于检验与试验状态进行标识，标明物资名称、型号规格、批号、进货日期、厂家（产地）、检验状态、数量等。对物资检验状态的标识有以下四种：未检验和试验记为“待检”，已检验和试验待确定状态记为“待确定”，已检验和试验合格状态记为“合格”，已检验和试验不合格状态记为“不合格”。物资标识牌颜色要求白底黑字，书写要求清楚、整洁，标识牌置于醒目的位置。

9、现场按施工平面组织进料。料场布局合理，场地平整无积水，场区料具堆码整齐，道路通畅，送、发料与施工生产不干扰。有防洪排水设施。搅拌站场地必须硬化。

10、工地有必要的仓储设施，料库布局合理。运输通道宽应留2～3米，人工作业通道宽1～1。5米，检查通道宽不小于0。5米，货物离墙距离不小于30～50厘米，垫高不小于15～40厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盗、防雷击、排水等要求。库存料具堆码整齐，标识齐全，账料相符。库房周围整洁，无杂草、无积水。露天存放料具应苫盖。消防器材齐全良好。

11、管库人员对所管物资必须按照“六查”内容：即查数量、质量、保管方法、计量工具、安全、技术要求，认真自点，循环自点率每月不少于15%，并有自点记录，自点中发现的问题按规定填写物品注销记录，物品遗失、损坏评定单，在一周内处理完毕。仓库要坚持先进先发，交旧领新制度。

12、周转材料、小型机具要专人负责管理，建立台帐和保管卡片，专料专用，不随意改制。

13、工地水泥库符合“技术保管规程”要求。设专人管理，入库水泥分品种、标号，进库日期，分别堆码整齐，正确标识，散灰装袋，库内整洁。严格遵守先进先发制度，建立好收、发、存卡片，做到日清月结。入库检验有记录、有报告。

14、大堆料的管理，要严格进场验收，有专人管理，必须有两人以人共同验收，妥善保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、准确。

15、火工品在使用保管过程中应遵照公安部门的有关安全规定，严格管理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。

16、有切实可行的节约和修旧利废措施，包装品、废钢铁要及时回收，妥善保管，现场模板应集中管理，统一配料，拆下来的材料要及时清理。