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工程项目绩效评价报告
（一）项目单位基本情况。
上杭县商务局行政编制5人，事业编制7人，参公编制7人，20xx年末，我局在职人员共18人。下设4个股室，包括综合股、市场流通管理股、外经外贸股、第三产业发展股、招商引资股。其中，市场流通管理股的主要工作职能有：
负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作，组织拟订健全规范市场体系的政策措施；推进流通标准化；组织申报各级财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目；指导大宗产品批发市场和城市商业网点规划，推进农村市场和农产品流通体系建设、改造升级；指导汽车、建材、农机等工业品流通服务体系建设。
起草有关市场运行调节的规范性文件，并组织实施；监测、分析全县市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，研究提出市场调控的政策建议；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，组织实施重要商品（肉、糖、蛋、菜等）市场调控、储备管理和应急商品调控；负责协调副食品生产供应工作，指导管理“菜篮子”商品流通和城市副食品基地建设；按有关规定监督管理原油、成品油流通；负责全县重大商品交易活动和会展业管理；统筹商务领域消费促进工作。
承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；负责组织开展商务领域综合行政执法，牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，打破市场垄断、行业垄断和地县封锁，牵头规范零售企业促销行为，促进零售商供应商公平交易；拟订规范市场运行、流通秩序的政策，建立市场诚信公共服务平台；协调管理我县商品贸易经营秩序，指导、管理商务举报投诉；推动商务领域信用建设、信用担保、商业担保工作；承担全县流通领域打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作；承担商贸行业的安全生产监督管理工作。
（二）项目基本情况。
1.立项申报情况：制定出台了《20xx年“菜篮子”工程建设实施方案》（杭政办[20xx]63号）。
2.项目涉及范围：
（1）抓好常年蔬菜基地保护区的管理。
（2）抓好县副食品基地建设。
（3）着力扶持蔬菜设施栽培。
（4）发展畜禽水产品生产。
（5）搞活市场流通。
3.总体目标：深入贯彻落实科学发展观，以满足我县城乡居民日益增长的消费需求为出发点，以实现“菜篮子”产品量足价稳质优为目标。
（一）项目的组织管理情况。
1、项目执行情况：一是市场建设稳步推进。完成白砂、庐丰、下都、通贤集贸市场、商品交易市场改造建设；东门综合体项目、帝豪时代广场（二期）项目正有条不紊地进行；冠超市在我县设立第2家分店，华润爱家超市、润和购物广场投入运营；二是现代物流项目扎实开展。年产3万吨蔬菜瓜果冷链物流项目建成投产，紫金顺安综合物流园项目建设工作正在有序开展。三是菜篮子工程建设有序进行。20xx年下拨“菜篮子”建设资金到乡镇、基地，用于支持乡镇农贸市场建设、基地生产项目建设，中农批智能化现代设施农业项目已开工建设，福欣牧业等9家县副食品调控基地完成新改扩建项目。四是市场监管服务体系逐步完善。加大了对肉品可追溯体系的管理力度，加强了生猪屠宰、销售的全程信息化管理；积极配合市场监管、公安等部门开展了打击私屠滥宰强化肉品卫生安全专项治理行动、成品油市场专项整治工作。
2、采取的纠偏相关措施：
（1）密切部门配合。“菜篮子”工程建设是一项系统工程，工作任务重，涉及部门多，各部门要各司其职，各尽其能，加强协调配合，努力提高“菜篮子”工程建设成效。商务部门要主动牵头，进一步完善保障市场供应联席会议制度，定期研究“菜篮子”工程建设中的新情况、新问题，提出对策建议，研究解决办法。发改（物价）、财政、农业、住建、国土、交通、环保、质监、工商、检验检疫等部门要在主动履职的基础上支持配合其它相关部门开展工作，共同为“菜篮子”工程建设做出贡献。
（2）构建扶持菜篮子工程建设政策体系。多渠道筹集建设资金，建立以政府投资为引导、农民和企业投资为主体的多元化投入机制，吸引社会资金参与“菜篮子”产品生产、流通及基础设施建设。县财政今年将继续安排500万元以上财政资金用于“菜篮子”工程建设，主要用于蔬菜主产区钢架大棚及省市县直控基地基础设施、管理平台、销售体系建设，提升副食品基地抗灾能力，拓宽销售渠道。鼓励各类金融机构加大对带动农户多、有竞争力、有市场潜力的龙头企业的支持力度。加大对“菜篮子”产品实施标准化生产和认证的支持力度。扶持发展“菜篮子”产品专业合作组织。扩大名牌认定和“三品”（即无公害、绿色、有机）认证，积极发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品。
（3）建立“菜篮子”产品质量安全检测体系。蔬菜保护区重点乡镇及蔬菜直控基地要建立农残检测室，加大上市产品检测力度，县农产品检测站要定期、不定期对蔬菜进行抽检。积极探索蔬菜、畜禽水产品等“菜篮子”产品全程质量追溯体系建设，保障产品质量；着力抓好城区肉品安全信息可追溯系统的日常运行。
（4）提升信息化服务体系水平。依托上杭县农业信息网，建设覆盖全县的“菜篮子”产品公共服务信息平台，开展对专业合作社、种植、养殖大户的技术指导、技术培训、产品销售等系列化服务。完善商务“12312”、工商“12315”和农业“12316”网络服务平台，畅通“菜篮子”产品质量安全申诉举报渠道，及时受理“菜篮子”产品消费者申诉举报，加大对违法行为的查处力度。
3、项目管理制度及执行情况。
一是加强制度建设。20xx年中共上杭县委办公室和上杭县人民政府办公室印发了《20xx年“菜篮子”工程建设实施方案》（杭政办[20xx]63号），对项目任务、补助范围、补助条件、补助标准、资金来源、办理机构等作了明确规定。二是加强配合。加强与各相关单位的配合，无缝对接工作流程，确保年度工作任务完成。
（二）项目财务管理状况。
1、项目总投入情况和实际支出情况：本年专项资金总投入551.82万元，都属于地方财政资金；本年专项资金实际支出551.82万元，支出实现率为100%。
2、资金到位情况：本年地方财政专项资金共到位551.82万元，资金到位率100%。
3、资金使用合法性、合规性等：我单位能严格按照法律法规有关规定，规范“菜篮子”工程补助专项资金的使用和管理，严格财政专项资金的审批拨付程序，实行专款专用，无挤占、挪用、截留等违法违规使用财政专项资金的现象。
一是制定绩效评价工作方案。根据省市县文件要求，我局编制了20xx年度绩效目标申报表，采用成本效益分析法，确定绩效目标完成情况。二是根据工作方案要求对本单位进行考核，核实其目标任务完成情况。
1.主要经济社会效益：生产更多产品和劳务，居民就业率提高，税收收入增加，增加企业盈利和国家收入，从而有利于国民经济和社会的'发展和人民不断增长的物质和文化生活需要的满足。
2.环境影响：健全完善了领导分工负责制、限时办结制、行政不作为和过错责任追究等制度，进一步深化行政审批制度改革，削减审批事项，减少审批环节，简化办事程序，切实提高服务质量和工作效率。
1.投入情况（平均得分30分）：全年“菜篮子”工程到位率为100%。以地方投入为主，地方财政配套资金551.82万元。本年度招商引资专项资金实际支出551.82万元，支出实现率100%。我单位能严格按照有关财经规章制度及相关规定，规范资金使用管理，确保专项资金安全运行，有效使用。
2.产出与效益（平均得分30分）：全县全年完成“菜篮子”工程补助551.82万元。服务环境优化，生态环境条件改善，产业结构升级，税收收入提高。
3.项目管理（平均得分40分）：强化组织领导，制定目标责任，确保任务完成。单位财务制度完善，会计核算规范，能准确反映补助资金收、支结余情况，促进项目建设进度，提高项目实施质量。
（四）项目存在的问题。
商务执法管理力度还不够，个别领域的执法工作还没有启动，没有配备专门的执法用车，执法队伍参差不齐，难以形成有效的执法合力，执法程序和行为还需要进一步规范。
做好常年蔬菜基地保护区的管理工作，做好生猪活体、禽蛋、蔬菜储备和省、市、县副食品基地建设工作。
无。
项目事后绩效评价报告
我镇环境卫生治理相对困难，为美化城镇环境，预测我镇2019年环境卫生整治资金61.00万元。
主要内容包括：对我镇16个村、10个社区及多个城乡结合部的城乡环境卫生整治，聘用贫困户打扫环境卫生，解决部分贫困户就业问题，安排专人清理转运、购买相关的环卫服务及环卫设施、开展环保宣传活动等，实现村社区容村貌整洁，美化人居环境，营造良好的宜居氛围，促进社会和谐稳定，提高群众满意度。
根据宜县财办（2017）59号文件要求，通过对我镇城镇环境的实地勘察，发现我镇存在垃圾处理不规范、群众环保意识不高等情况，我镇申报2019年城镇环境卫生整治资金，主要是为了进一步改善我镇环境卫生，营造良好的宜居环境，有利于创建文明城市，提升场镇综合形象，提高群众满意度。由于我镇经济落后，财政资金收入困难，所需资金均全部来自区财政局拨款。
总绩效目标：对我镇场镇街道进行维护，安排专人对场镇路灯进行检修、场镇绿化植被的日常管护、美化场镇街道环境，改善场镇居住环境，美化城乡环境，将绿色发展要求贯穿管理、服务、建设绿色生态环境，营造良好的宜居氛围，促进社会和谐稳定，提高群众满意度。
项目数量指标：保障全镇村社区的城镇环境卫生整治，营造生态良好的宜居环境。
项目质量指标：通过综合治理村社区的环境卫生，美化人居环境，提高居住环境质量。
社会效益指标：聘用贫困户打扫环境卫生，解决部分贫困户就业问题，增加了贫困户收入，维护了社会稳定。
生态效益指标：美化城镇环境，将绿色发展要求贯穿管理、服务、建设绿色生态环境。
满意度指标：通过进一步加大对环境卫生整治的投入，力争群众满意度达95%以上。
1、项目政策依据：我镇政府的职能就包括公共服务职能，为我镇群众提供良好的卫生环境。我镇环境卫生存在薄弱之处，维护困难较大，加大资金投入，既改善了群众居住条件，美化了环境，又有利于维护社会和谐稳定，减少不必要的上访事件。
2、项目决策程序：对2019年环境卫生整治所需资金全部由区财政局通过财政授权支付拨付到对方单位和个人，用于加强对场镇街道维护，并纳入我镇年度计划目标。
3、制度建设：为规范我镇财务工作，加强会计核算和内部监督，我镇根据相关的法律法规和区财政局的相关要求，结合我镇的实际情况，制定完善相关的内部财务控制、财务公开、项目支出管理、会计报销及账户管理等财务制度。
4、过程控制：执行项目前进行预算评审，过程中进行监督监控、事后进行结算评审。在项目实施上，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施，并上报上级单位，妥善处理。
成立环境卫生整治管理小组，对项目实施的全过程进行监控，制定实施方案，严格按照方案流程进行施工及资金的支付。项目实施完成后，将进一步美化我镇环境卫生，既有利于改善群众居住条件，又有利于维护社会和谐稳定，提高群众满意度。
预计我镇2019年环境卫生整治资金全部通过区财政拨款，根据项目实施进度，通过转账支付转账给对方单位或个人，禁止现金支付。
项目支出绩效评价报告
（一）项目资金申报及批复情况。县林业和草原局通过项目申报20xx年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员项目资金，州财政局分三笔下达计划资金，共计1620.00万元。其符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。选聘建档立卡贫困人口生态护林（草）员20xx名，完成1620.00万元补助资金的支付。本项目计划20xx年10月完成该年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员选聘方案的编制并取得县人民政府批复，同时完成建档立卡贫困人口生态护林（草）员的选聘工作，该年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员项目实施时间为20xx年11月至20xx年10月，项目资金按月支付。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。根据《凉山州财政局凉山州林业局关于提前下达20xx年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（凉财农〔20xx〕125号）（20xx年12月28日下达）、《凉山州财政局凉山州林业和草原局关于下达20xx年国家重点生态功能区转移支付生态护林员补助资金的通知》（凉财农〔20xx〕70号）（20xx年7月4日下达）和《凉山州财政局凉山州林业和草原局关于下达20xx年国家重点生态功能区转移支付生态护林（草）员新增补助资金的通知》（凉财农〔20xx〕82号）（20xx年7月24日下达）文件，累计下达我县20xx年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员资金1620.00万元，项目资金均为中央资金，资金到位率100%，资金到位及时性100%。
2．资金使用。截止评价时点项目资金支出1450.00万元，其中：按照650元/月·人的标准，生态护林（草）员补助资金通过凉山州惠民惠农一卡通监管系统发放11个月，共发放生态护林（草）员补助1430.00万元；购买生态护林（草）员人身意外保险20xx份，支出20.00万元。资金使用率89.51%。项目按照县人民政府批复后的《选聘方案》实施，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
美姑县20xx年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员项目资金严格按《四川省建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施细则》和国家林业和草原局相关财务管理规范操作，严格实行专户管理、专帐核算、专款专用。
（三）项目组织实施情况。
20xx年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员由县林业和草原局、县扶贫开发局和县财政局联合发文，组织开展建档立卡贫困人口生态护林（草）员选聘工作，建档立卡贫困人口生态护林（草）员通过乡镇、村选聘公示完成后，在与其签订劳务协议；本年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员人身意外伤害保险通过竞争性磋商，确定保险中标机构，购买保险。
（一）项目完成情况。
20xx年10月，县林业和草原局完成20xx名建档立卡贫困人口生态护林（草）员的选聘工作。截止项目评价时点，项目资金支出1450.00万元，其中：按照650元/月·人的标准，建档立卡贫困人口生态护林（草）员补助资金通过凉山州惠民惠农一卡通监管系统发放11个月，共发放建档立卡贫困人口生态护林（草）员补助1430.00万元；购买建档立卡贫困人口生态护林（草）员人身意外保险20xx份，支出20.00万元。资金使用率89.51%。
截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等的实现程度达到项目绩效目标。
（二）项目效益情况。
1.经济效益。
截止项目评价时点，本项目为建档立卡贫困人口提供就业岗位20xx个，人均劳务管护补助7150元。
2.社会效益。
在保护美姑县森林资源与生物多样性的同时还维护林区的安全与稳定。有效带动贫困户脱贫。
生态效益。
本年度所选聘的20xx名生态护林（草）员管护全县集体公益林地及集体和个人天然商品林地面积118300hm2，在保护美姑县森林资源与生物多样性的同时，还维护林区的'安全与稳定。
4.可持续效益。
通过生态护林（草）员巡山护林，有效维护林区安全稳定。
5.服务对象满意度。
截止项目评价时点，服务对象满意度达到95%以上。
（一）存在的问题。
由于美姑县的地理人文环境，部分建档立卡贫困人口生态护林员不通汉语、不识汉字，对巡山中发现的问题未能及时上报县林草局，导致部分管护林区增加相应的难度。
相关建议。
县林草局在往后年度建档立卡贫困人口生态护林员选聘的同时，对其做好相应的业务培训，并不定时对乡镇生态护林员在岗履职情况进行抽查。
消防项目绩效评价报告
根据《民乐县财政局关于开展20xx年度县级预算执行情况绩效单位自评暨20xx年度绩效目标申报和事前绩效评估工作的通知》（民财绩〔20xx〕6号）文件精神，按照“统一组织、分级实施”的原则，民乐县消防救援大队对20xx年度部门支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：
（一）部门主要职能。
1.认真贯彻"预防为主，防消结合"的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。
2.按照审核开展建筑设计防火审核工作，监督检查建设项目的设计和施工中执行防火规范的情况，并参加竣工验收。组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。
3.指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。指导消防队伍进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高队伍的灭火战斗能力。
4.加强队伍的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养队伍严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。负责队伍的思想政治工作，保持队伍高度稳定，保证各项任务的顺利完成。搞好队伍后勤建设，提高后勤保障能力和指战员生活水平。
（二）内设机构及所属单位概况。
大队现有在编干部4人，政府专职消防员30人，消防文员15人，内设大队部和专职队，无下属单位。
本单位20xx年3月经政府批准，大队选址位于城北新区（杏林庭院西，临松路南）修建新营房，工程占地面积12000平方米，建筑面积4050.09平方米，计划总投资1500余万元。为加快基础设施建设进度，在县委县政府的大力支持下，经大队领导多方协调，工程于20xx年4月26日开工建设，同年10月26日主体封顶，于20xx年9月28日投入执勤。主体各项附属设备设施正在完善中。
（一）高度重视，明确责任。大队领导高度重视，专门强调项目支出绩效自评工作的重要性和必要性，明确专人负责做好各项目绩效自评工作，确保自评工作有序、有效开展。
（二）全面实施，有序开展。大队自评项目支出2个，预算总金额510.76万元，实际执行数480.76万元，项目资金执行率94.13%。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。
三、部门整体支出绩效自评情况分析。
（一）部门决算情况。
大队本年度一般公共预算财政拨款收入480.76万元，一般公共预算财政拨款支出424.78万元，其中人员经费支出342.69万元，公用经费支出82.09万元，县级安排项目资金支出5.98万元，年末无财政拨款结余结转。本单位为新增单位，无上年度一般公共预算财政拨款收入和支出预算。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
20xx年度本着竭诚为民、赴汤蹈火的遵旨，在大队领导和全体消防指战员的拼搏奋战下，全县无较大以上亡人火灾事故或造成较大社会负面影响的火灾事故，重要节假日、重大活动安保期间也未发生有较大影响的火灾，各项火灾及接警统计数据全面、真实、准确。大队本年度年初预算385.45万元，全年预算数为510.76万元，实际支出数为480.36万元（较决算多50万元为大队训练塔建设项目经费，此资金由财政拨付民乐县公安局账户支付）。总体绩效目标完成情况96.7%。
（三）各项指标完成情况分析。
大队部门管理、三级指标基本支出预算执行率，年度指标值100%，实际完成值79%，分值3分，得分2.4分；项目支出预算执行率，年度指标值100%，实际完成值65%，分值1.5分，得分0.5分；在职人员控制率，年度指标值95%，实际完成值90%，分值5分，得分4.5分；产出时效指标，年度指标值在11月30日前预算执行率达到95%，实际完成值75%，分值2.5分，得分2分。除以上指标存在偏差，其他指标均完成。
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。
以上指标存在偏离绩效目标的原因如下：一是预算执行率未达到指标值，是因为资金支出计划不够合理，改进措施：做好资金支付计划，积极安排资金支付。二是在职人员控制率未达到指标值，是因为有8名政府专职消防员因自身家庭原因离职，改进措施：加强消防救援人员职业荣誉感教育增强大队人文关怀。三是项目预算执行率未达到指标值。原因为大队训练塔及功能性库室建设及装修项目招标流程存在问题，导致项目建设进度缓慢，未经行审计，资金未支付。改进措施：加快项目建设速度，尽快支付资金。
下一步，大队在绩效目标的设立上，将明确项目立项依据、保障制度、实施计划、支出计划，以及项目的'绩效目标，强化预算绩效管理理念。在预算执行过程中，大队将实时对照绩效目标，开展绩效自评工作，促进绩效目标最终实现，实现绩效管理与预算编制有机结合。
20xx年大队预算支出项目2个，当年财政拨款85.98万元，全年支出55.98元，执行率65.11%。通过自评，有1个项目结果为“优”，1个项目结果为“中”。分项目自评情况分析如下：
（一）项目1。
1.项目支出预算执行情况。志愿消防“速报员”卫星电话通信经费，全年预算数5.98万元，其中当年财政拨款5.98万元。全年执行数5.98万元，分值100分，执行率100%，得分100分。
2.总体绩效目标完成情况分析。保障志愿消防“速报员”卫星电话通信经费，提高了消防轻骑兵队伍完成任务的及时性，较好的完成了全年演练及火灾扑救任务。根据项目实施情况，项目自评得分100分，评价结果为“优”，达成了预期指标。
3.各项指标完成情况分析。产出指标：保障规定分配的卫星电话数量，保障卫星电话通讯畅通，不停机，遇到任务时，卫星电话通话及时，预算不能超过5.98万元，全部完成年初目标。效益指标：队伍作战能力提升，有效减少人民生命财产安全损失。完成年初目标。满意度指标：人员满意度，年度指标值98%。完成年初目标。
（二）项目2。
1.项目支出预算执行情况。训练塔及功能性库室建设及装修经费，全年预算数80万元，其中当年财政拨款80万元。全年执行数50万元，分值100分，执行率63%，得分85.5分。
2.总体绩效目标完成情况分析。训练塔及功能性库室的建设及装修，极大的保障了消防指战员日常训练及工作生活的需要。根据项目实施情况，项目自评得分85.5分，评价结果为“中”，基本达成了预期指标。
3.各项指标完成情况分析。产出指标：项目建设工程质量符合要求，购置的建设施工材料达到质量要求，训练塔及功能性库室建设及装修成本控制在预算内，以上指标已完成。训练塔建设面积符合要求，工程能够按时按进度完工，以上两个指标未完成。
效益指标：队伍作战能力提升，有效减少人民生命财产安全损失，满足指战员训练和精神需求，稳定队伍建设，提高战斗力，提高库室利用率，减少空置面积，项目持续发挥作用的期限，以上指标已完成。满意度指标：队伍内部人员满意度，此目标未完成。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。
偏离绩效目。
标的原因：一是施工方因工程材料供应不及时导致施工进度缓慢，工程未按时完成；二是因训练塔建设项目未完工，严重影响消防指战员日常训练。
下一步改进措施：一是督促施工方加快训练塔建设项目进度；二是申请代理公司协助审计公司尽快完成功能性库室相关招投标环节的审计工作。
本年度大队无部门管理的省对市县转移支付相关经费。
（一）提高对绩效评价结果应用重要性的认识。大队高度重视绩效评价结果的应用工作，下一步将充分发挥绩效评价以评促管理、促效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
（二）建立与部门预算相结合的应用机制。大队将加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。
（三）完善预算公开制度。在领导审核无误后大队将在大队公示栏公开20xx年度预算绩效目标情况。
无。
项目绩效评价报告
（一）项目背景
加强城乡环境卫生治理和管理是推进城乡一体化和统筹城乡发展的一项重要内容，直接关系到城市文明形象和人民的日常生活环境。为深化环卫体制改革，巩固和完善城乡环卫一体化工作长效机制，打造整洁卫生、环境优美的生态文明新农村，张店区市容环卫事业服务中心根据《农村人居环境整治三年行动方案》《进一步提升城乡环卫一体化工作的实施意见》等文件要求设立城乡环卫一体化项目，对张店区下辖房镇、马尚街道及湖田街道城乡环卫工作进行奖补。
（二）实施情况
1.张店区市容环卫事业服务中心按照《张店区人民政府办公室关于印发〈进一步提升城乡环卫一体化工作的实施意见〉的通知》（张政办〔20xx〕7号）文件规定，根据月度区级考核结果向马尚街道、房镇及湖田街道拨付农村环卫保洁工作奖补资金。
2.马尚街道办事处、房镇镇人民政府规划建设监督管理办公室及湖田街道办事处根据《进一步提升城乡环卫一体化工作的实施意见》《张店区镇办环境卫生管理考核办法》《镇（村）环境卫生考核实施细则》等文件要求，对服务单位保洁质量进行考核，并根据考核结果将服务费拨付至服务公司。
（三）资金投入和使用情况
本项目预算资金为749.54万元，其中区级奖补预算资金为574.94万元，房镇配套预算资金86.58万元，马尚街道配套预算资金49.58万元，湖田街道配套预算资金38.44万元。
本项目实际支出资金为737.01万元，其中区级奖补资金571.22万元，房镇配套资金81.07万元，马尚街道配套资金47.98万元，湖田街道配套资金36.74万元。
（四）项目绩效目标
1.项目总体目标
实现卫生整洁、设施齐全、管理到位、运行科学、保障投入、机制长效的工作目标，高标准达到并保持山东省认定的城乡环卫一体化全覆盖标准，确保实现农村人居环境全面提升。
2.年度绩效目标
（1）根据《关于印发〈进一步提升城乡环卫一体化工作的实施意见〉的通知》（张政办发〔20xx〕7号）及农村环卫一体化工作考核标准对各镇办村居保洁质量进行考核，不断提高农村生活垃圾清扫保洁及收运服务质量，改善环境面貌，创造干净、舒适的工作和生活环境。
（2）健全城乡环卫基础设施，督促环卫单位完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度。
（一）绩效评价目的、对象及范围
1.评价目的
通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核项目实施的综合绩效水平，总结实施过程中的经验，揭示政策措施贯彻落实、项目建设管理运营存在的问题，分析原因并提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益的进一步提高。
2.评价对象及范围
本次绩效评价对象为城乡环卫一体化项目预算资金使用效益及具体实施情况，涵盖张店区房镇、马尚街道、湖田街道3个区域，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，评价范围包括项目决策情况、项目过程情况及项目产出、效益情况。
（二）评价依据
1.《中华人民共和国预算法》；
2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
4.《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》；
8.《农村人居环境整治三年行动方案》；
9.《农村人居环境整治提升五年行动方案（20xx－20xx年）》；
12.《马尚镇城乡环卫一体化考核办法》；
13.《房镇镇城乡环卫一体化考核办法》；
14.《湖田街道办事处城乡环卫一体化考核办法》；
16.资金管理制度、资金及财务管理办法、会计资料；
17.招投标资料、考核资料等过程资料；
18.其他相关资料。
（三）评价指标体系
评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释及指标说明5个部分组成，本项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标和22个三级指标。
绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目决策类指标占14%，项目过程类指标占16%，项目产出设定指标占35%，项目效益设定指标占35%。
绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。
（一）项目综合评价得分
1.本项目绩效评价等级为“中”，最终得分为77.52分，其中项目决策11.67分，项目过程9.83分，项目产出29.34分，项目效益26.68分。
（二）分单位得分情况
房镇得分为73.66分，马尚街道办得分为77.77分，湖田街道办得分为81.1分。
（三）绩效分析
1.项目决策
决策指标分值为14分，评价得分为11.67分，得分率为83.36%。项目立项依据充分、立项程序规范，设置的绩效目标合理；但个别绩效指标设置不够规范，马尚街道、房镇配套资金分配依据不明确。
2.项目过程
过程指标分值为16分，评价得分为9.83分，得分率为61.44%。各镇、街道办配套资金到位率为100%，项目资金使用合规。但存在各镇、街道办配套资金到位不够及时，项目财务管理制度不够健全，制度执行不够有效的问题。如：各镇、街道办监督考核内容不够严谨，项目招投标资料不够完整，房镇缺少服务单位考核记录；保洁人员存在岗位空置或年龄偏大的情况，项目实施的人员条件未能落实到位。
3.项目产出
产出指标分值为35分，评价得分为29.34分，得分率为83.83%。各服务单位保洁完成情况较好，各镇、街道办能够定期对服务单位进行巡查考核，成本控制较为有效，但部分区域存在保洁质量不高、垃圾清运不够及时现象，各镇、街道办整改验收记录较为简略。
4.项目效益
效益指标分值为35分，评价得分为26.68分，得分率为76.23%。项目实施后，张店区村居环卫保洁工作更加正规有序，农村面貌得到进一步改观，居民满意度为86.7%。但部分村居卫生质量保持不够好，居民环境卫生意识仍需进一步增强，同时，保洁人员数量、保洁设施配置、垃圾清运处理等方面与城市精细化管理要求仍存在一定差距。
（一）绩效指标填报不规范
1.产出指标值及标准件填制不规范；
2.质量指标内容设置不全面；
3.项目绩效指标可量化程度低。
（二）资金分配依据不明确
1.房镇未根据镇办考核成绩核算服务费；
2.服务面积减少后，马尚街道办在未与服务机构签订书面变更协议，仅以口头约定服务内容及费用。
（三）管理制度制定及执行存在不足
1.各镇、街道办制定的监督考核制度部分考核内容不够严谨、针对性不强；
2.各镇、街道办未根据项目实际制定项目资金管理暂行办法；
3.各镇、街道办均未根据合同约定时间支付服务费；
4.各镇、街道办均未完整保存服务单位投标文件及招投标汇编资料；
5.各镇、街道办整改验收记录较为简略，房镇未根据巡检情况形成巡查记录；
6.服务单位日常巡查记录及整改记录等档案资料不够完善。
（四）保洁质量不达标
1.部分街道道路普扫质量不高，垃圾滞留时间长。
2.保洁工作时段内，村居保洁人员在岗率较低，服务单位对环卫工人监管不到位。
（五）项目长效管理机制存在短板
1.各镇办未根据精细化管理要求补充、完善对农村环境卫生考核制度。
2.服务公司现有保洁人员及保洁设施条件不足以满足实际保洁需求。
3.服务单位在垃圾收集、转运、处理等方面存在薄弱环节。
（一）优化项目绩效指标
充分考虑项目的实际情况，提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平，进一步推动预算绩效管理提质增效。
（二）关注制度执行标准和细则
1.建议各镇、街道办理顺环卫管理体制，进一步明确市、镇、村三级的管理权限，结合辖区内具体情况，修订完善城乡环卫一体化工作考核办法，增加人员配置、机械化程度、垃圾分类、垃圾处理等具体考核要求，逐步推动村居环境提升。
2.建议各镇、街道办明确项目管理的相关要求，细化资金管理、审批、支出使用程序等细则，增强制度的指导性和约束性，提高资金使用的规范性及安全性。
3.建议各镇、街道办明确档案的归档制度、保管制度、借阅制度，积极推进数字档案室的建设，保证资料归档工作精细化、规范化开展。
（三）提高合同履约能力
1.建议马尚街道全面分析服务单位服务范围、工作标准、合同执行要点、合同风险防范措施，明确街道办与服务单位双方的权力和义务，并将约定落实到书面，为合同执行提供保障。
2.建议各镇、街道办增强合同履约过程控制意识，构建完善的合同履约管理制度，关注合同重要节点，及时调整履约偏差。
建议张店区市容环卫事业服务中心建立跟踪管理检查机制，督促各镇、街道办提高合同履约效率。
（四）强化环境卫生综合整治，巩固扩大综合整治成果
建议张店区市容环卫事业服务中心及各镇、街道办围绕群众关心的热点难点问题，有计划、有层次的推进城乡环境整治的深入开展；加大执法力度，严厉查处和打击破坏环境卫生的行为，进一步改善城乡环境面貌。
对环卫保洁难点区域，联合各部门开展大规模的专项治理，集中解决，以整治成果展示增强基层群众保护环境卫生的`自觉性；对重点地区和容易造成环境卫生脏乱差的难点地区，以“分片包保”的形式将责任落实到单位和个人，通过强化管理、考核，消除环境卫生管理的“盲点”和“死角”。
（五）加强全过程绩效管理
1.建议张店区市容环卫事业服务中心督促各镇、街道办及服务单位进一步完善三级环卫保洁管理网络，建立健全城乡环卫一体化长效运行管理机制。
2.建议张店区市容环卫事业中心持续推进垃圾收运处理体系建设，引进垃圾综合处理技术路线，合理配置和规划垃圾处理设施，推动区域内定时定点垃圾分类收集站建设。
3.建议各镇、街道办科学制定环卫基础设施规划，根据平房区及村改社区的特点逐步加强环卫保洁力度。
4.建议各镇、街道办加强监督队伍建设，进一步完善基层城乡环境卫生的监管机构；针对监管面广点多的实际情况，设立有偿举报机制，动员社会力量广泛参与城乡环境卫生管理；在广播电视媒体上，加大对城乡环境卫生“脏乱差”的曝光力度，形成浓厚的舆论氛围。
5.建议各服务单位加强作业人员管理，优化人员结构，加强保洁督导，增强奖罚机制，提升人员的专业素质及服务水平；在现有机械化率较低的情况下，合理安排设备资源；在保洁人员不足的情况下，及时购置方便作业的小型清扫车辆。
6.建议各级部门进一步加大对环境卫生管理的宣传力度，充分发挥舆论的导向作用，分步骤、有针对性地大力向广大群众宣传环境卫生管理、垃圾分类相关法律法规，增强居民文明和环境秩序意识，提高遵守城市管理法规的自觉性，形成市容环境卫生管理人人有责的氛围。
项目支出绩效评价报告
项目名称：成都市武侯区应急管理局800m应急通信设备采购项目
项目单位：武侯区应急管理局
主管部门：应急管理科
项目属性（新增/延续）：延续
项目绩效目标：构建武侯区立体应急通信体系，全面提升武侯区应急通信指挥能力
申请资金总额：171.54万元
其中申请财政资金：171.54万元
项目概况
目前，我区应急局每天使用2台800兆手持对讲机通过成都市应急网与市应急局统一调度，全区仍未建立统一的应急通信指挥系统。经充分调研论证，在确保通信网安全、稳定、可靠的基础上，区应急局拟在成都市应急网络平台的基础上建设区应急通信指挥系统，无需单独组网，只需根据实际需求购买800兆通讯终端设备入网使用即可。
（一）评估程序
我局对800兆通讯终端产品及服务的市场租赁和购买进行了调查考察；经多方公司对比后确定租赁的性价比过高信息组网难，既否定租赁程序；拟按照购买800兆通讯终端产品的方式招标。
（二）论证思路及方法
按照建设现代化应急通信指挥体系的要求，本着长远建设，指挥高效，节约资源的原则，结合我区应急通信体系建设需要，建议采取购买产品的方式解决应急通信问题。
（三）评估方式（含专家名单）
此次项目经应急局研究讨论，征求区财政局及13个街道和新城管委会意见，同时，上20xx年7月18日区安委会20xx年第三次会议审议并原则同意。
（一）项目的相关性
本次购买项目包括268台手持电台，14台基地台。为确保设备到位后的使用情况，应急局将安排24小时值守制度，不定时呼点制度，实时掌握全区应急突发事件情况，及时指挥调动应急救援力量到达现场处置救援。
（二）预期绩效的可实现性
在依托成都市应急网进行日常通信及应急指挥调度的基础上，拟购买800兆应急通讯设备282台（手持对讲机268台，便携式基地台14台）。其中，区领导配备手持对讲机3台；区应急局配备手持对讲机7台；相关职能部门配备手持对讲机7台、便携式基地台1台；13个街道办各配备手持对讲机5台，共65台；13个街道办各配备便携式基地台1台共13台；辖区内18个一级消防站、75个二级消防站各配备手持对讲机2台共186台。合计282台。
（三）实施方案的有效性
通过此次项目购买对我区应急通信建设的短板补齐，完成对全区所有区级相关单位、街道办事处、消防救援大队及微消站等的.通信互联。有利于对应急事件及时接收、处置和上报打下了结实基础。
（四）预期绩效的可持续性
该项目是实时通信能建设，完成后将持续使用与完善，对人民群众的生命财产安全有着至关重要的作用，也是我区政府执行力的重要表现。
（五）资金投入的可行性及风险
依据《成都市武侯区重大安全隐患整治专项资金管理暂行办法（试行）》成武安委[20xx]3号文件精神，此次采购项目实行政府集中采购方案由财政局统一执行，故风险系数低。
（六）总体结论
区应急管理局承担全区所有安全生产及突发事件的应急指挥协调工作，此次项目实施旨在认真贯彻区委区政府领导在20xx年7月23日《成都市武侯区人民政府安全生产委员会20xx年第3次会议》上的决策指示要求，构建武侯区立体应急通信体系，全面提升武侯区应急通信指挥能力，为我区的突发事件快速反应、全区经济建设、人民生命安全保驾护航，做好最后底线工程。
无
无
项目绩效评价报告
四年来，按照“为耕者谋利、为食者造福”的宗旨，以“优品种、提品质、创品牌”为主要目标，把“优质粮油工程”项目建设作为深入推进农业供给侧结构性改革、脱贫攻坚、乡村振兴战略的主要内容，狠抓优质特色粮油品种种植基地建设，发展订单生产，提高绿色优质粮油产品的供给水平，促进农民增收，加快实现粮食供给从解决“吃得饱”到满足“吃得好”的转变。截止20xx年12月底，全市粮食播种面积为744万亩，产量324万吨，其中优质稻面积610万亩，优质稻面积中高档优质稻171.1万亩，比20xx年增加54.6万亩，增幅46.9%，粮油优质品率为81.9%。20xx年粮油加工总产值113亿元，比20xx年增加15亿元，增幅15%，20xx年至20xx年全市农民人均收入分别为10756元、11857元、13055元、14119元，分别增长10.6%、10.2%、10.1%、8.1%。
（一）项目决策情况：
1、积极响应省粮食和物资储备局和省财政厅决策部署，踊跃参加“湖南优质粮油工程”项目申报。
各县市区人民政府高度重视“优质粮油工程”工作，积极组织申报“好粮油行动”国家级示范县、省级示范企业、粮食产后服务中心、粮食质监体系建设项目。20xx年，邵阳县成功入围“中国好粮油”国家级示范县，获得专项资金1400万元；湖南邵阳国家粮食质量监测站、隆回县粮食质量监测站获得质量体系建设项目分别获专项资金300万元和200万元。20xx年邵阳县成功入围“优质粮油工程”省级重点支持县，获得专项资金500万元。20xx年邵东市入围“中国好粮油”行动计划国家级示范县，获专项资金3200万元；湖南贵太太茶油科技股份有限公司入围省级示范企业，获得专项资金1000万元；邵东市、新邵县、隆回县、洞口县、武冈市入围粮食产后服务体系建设，分别获得专项资金450万元、260万元、160万元、160万元、250万元。洞口军供站获得粮食质量安全检验监测体系建设项目获得专项资金200万元。
2、紧密结合各地的实际，科学制定“优质粮油工程”实施方案并启动项目建设。
根据省粮食局、省财政厅《关于在全省粮食行业实施“优质粮油工程”的决定》（湘粮行〔20xx〕86号）各入围“优质粮油工程”的县市积极行动，认真制定了优质粮油工程项目建设实施方案、粮食产后服务中心、质量安全检验监测体系项目建设实施方案。邵阳县制订了《邵阳县“优质粮油工程”项目建设实施方案》（邵优粮办发〔20xx〕2号），《邵阳县20xx年度“优质粮油工程”项目建设实施方案》（邵政办法〔20xx〕4号），邵东市制定了《邵东市“中国好粮油”行动计划国家级示范县工程实施方案》（邵东政办函〔20xx〕3号）,新邵、隆回、洞口、武冈都制定了产后服务中心建设方案和质测体系建设方案，湖南贵太太茶油科技股份有限公司制订了省级示范企业的实施方案。
3、结合实际，合理安排并下达资金。
根据各项目实施方案，各地财政及时拨付项目资金，项目单位严格按照资金下达有关文件执行，没有任意改变资金用途和扩大使用范围。
（二）项目管理情况。
1、组织领导。
为加强“优质粮油工程”项目的领导，各项目单位人民政府都成立了“优质粮油工程”实施领导小组，组长由县（市）长或常务副县（市）长担任，职责是协调各部门、各方面的“优质粮油工程”项目工作，确保“优质粮油工程”项目建设的顺利推进。
2、管理制度。
为进一步加强“优质粮油工程”项目建设管理的科学化、制度化、规范化。各项目单位都制定了《优质粮油工程资金管理办法》，《优质粮油工程验收及绩效评估办法》和《安全实施管理办法》，严格按照制度管理项目。
3、筹集资金。
为确保“优质粮油工程”的顺利进行，各项目建设单位和所在地人民政府积极筹集资金、调整财政支农支出结构，引导多元化社会资本投入，发挥示范企业的主人翁精神，多方筹措资金，全市共计投入资金41739万元，其中：中央财政资金8080万元，地方配套及企业自筹资金33659万元，保障了项目的完工。一是邵阳县“优质粮油工程”20xx年和20xx年项目建设总投资17650万元，其中20xx年中央财政补助资金1400万元，20xx年省财政补助资金500万元，地方财政配套资金6108万元，企业自筹9642万元。二是邵东市20xx年“优质粮油工程”项目建设总投资15472万元，其中：中央财政补助资金3650万元，地方财政配套和企业自筹资金11822万元。三是湖南贵太太油茶科技有限公司“优质粮油工程”省级示范企业项目总投资3768万元，其中：企业自筹资金2768万元，中央财政补助资金1000万元。四是产后服务中心建设项目总投资3374万元，其中：中央财政补助资金830万元，企业自筹资金2544万元。五是粮食质量安全检验监测体系建设项目总投资1475万元，其中：中央财政补助资金700万元，地方财政配套资金775万元。
（一）“好粮油”行动计划。
为加快实现我市粮食行业向提质增效、转型升级、可持续发展转变，实现粮食供给从解决“吃得饱”到满足“吃得好”的转变。我市“优质粮油工程”好粮油示范县项目实施县市邵阳县和邵东市都制定了“优质粮油工程”项目建设单位遴选评审方案。
1、邵阳县实施情况：20xx年度“优质粮油工程”邵阳县确定湖南华强粮油发展有限公司、邵阳县兴隆食品粮油有限公司为重点示范建设企业，并下发了《关于明确全县市“优质粮油工程”项目建设单位的通知》，20xx年度邵阳县安排中央补助资金1000万元，其中优质粮油基地150万元，示范企业600万元，品牌宣传、技术创新及公众服务等工作250万元。20xx年度遴选湖南浩天米业有限公司，湖南日恋茶油有限公司、湖南一代伟仁科技有限公司为示范企业。安排省财政补助资金500万元，其中发展订单生产、推广优质特色粮油品种种植190万元，加大科技创新力度、发展现代粮油产业体系、做大做强优质粮油产业220万元，完善“好粮油”销售体系、拓展销售渠道40万元，打造品牌、开展“好粮油”品牌及膳食营养宣传50万元。
邵阳县“好粮油”行动计划建设，地方财政配套资金6108万元，企业自筹资金9642万元，目前已累计完成投资16133万元。经邵阳县商务局、发改局、财政局共同组织对20xx年度和20xx年度“优质粮油工程”项目建设单位的项目实施情况进行了验收全部合格，按照“先建后补，财政奖励”的支持方式，奖补考核标准和邵阳县人民政府办公室关于印发（邵阳县“优质粮油工程”资金管理办法）的通知（邵政办发〔20xx〕4号）的规定进行了奖补。
2、邵东市实施情况：20xx年度“优质粮油工程”邵东市确定湖南浩天米业有限公司和湖南省湘俏米业有限公司为重点示范建设企业，安排中央补助资金2750万元，邵东市发展和改革局公益服务类项目安排中央补助资金450万元。地方财政配套及企业自筹完成投资13349.1万元，邵东市“好粮油”行动计划建设总投资15472万元，目前已经累计完成投资14781.75万元，占行动计划总投资的95.3%。项目建设规模和资金均通过专家评审、科学制定、安排合理。
3、湖南贵太太科技股份有限公司实施情况：20xx年度“优质粮油工程”好粮油行动省级示范企业获中央专项资金1000万元。项目20xx年实际已完成总投资3768万元，该建设项目经绥宁县发改局、财政局20xx年3月27日验收合格。20xx年7月中央专项补助资金1000万元已拨付到示范企业。
（二）产后服务中心建设。
通过各县市人民政府组织申报并严格按照程序要求，通过企业（合作社）申报，实地查看，遴选评审，公示确定等环节，邵阳县明确了20xx年“粮食产后服务中心”3家建设单位，总烘干能力达400吨，完成总投资1117万元，其中中央预算内投资200万元，企业自筹资金917万元。新邵县、隆回县、洞口县、邵东市、武冈市明确了20xx年“粮食产后服务中心”，共计23家项目建设单位，完成项目总投资5048万元，其中中央财政补助资金1280万元，企业自筹资金3821万元。新增烘干能力2120吨，目前各粮食产后服务中心建设项目已全部通过所在县政府组织的验收并已投入使用。中央财政补助资金已全部拨付到各项目实施单位。其中：
1、新邵县确定了5家建设主体单位，项目总投资896万元，其中中央财政补助资金260万元，新增粮食烘干能力340吨/天，20xx年10月21日经县粮食产后服务体系建设领导小组验收合格，中央财政补助资金260万元已拨付至各项目建设单位。
2、隆回县确定了4家建设主体单位，项目总投资713万元，其中中央财政补助资金160万元，新增粮食烘干能力390吨/天。项目建设单位在20xx年4月底前竣工并投入使用，20xx年5月经县发改和财政部门组织验收合格，中央财政补助资金160万元已拨付至各项目建设单位。
3、洞口县确定了4家建设主体单位，项目总投资628万元，其中中央财政补助资金160万元，新增粮食烘干能力220吨/天。项目建设单位在20xx年9月底前竣工并投入使用，20xx年9-10月经县发改和财政部门组织验收合格，中央财政补助资金160万元已拨付至各项目建设单位。
4、邵东市确定了6家建设主体单位，项目总投资1674万元，其中中央财政补助资金450万元，新增粮食烘干能力790吨/天。6家粮食产后服务中心建设均已完成。
5、武冈市确定了4家建设主体单位，项目总投资1137万元，其中中央财政补助资金250万元，新增粮食烘干能力380吨/天。项目建设单位在20xx年8月底前竣工并投入使用，20xx年9月30日经武冈市粮食产后服务体系建设领导小组办公室组织验收合格，中央财政补助资金已下拨付各项目建设单位。通过粮食产后服务中心建设，新增烘干能力2520吨，实现了粮油的清理干燥，科学储存，运输销售，加工兑换等基本服务功能，拓展了粮食生产、流通等延伸服务功能。
我市粮食产后服务中心建成以来，累计完成烘干粮食147179吨，储存粮食35799吨，售粮134059吨，为农民减损近2亿元。
（三）粮食质监体系建设。
为完善落实粮食质量检测体系，切实维护流通环节粮食质量安全，我市20xx年获得中央“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设资金700万元（其中邵阳市市本级市粮食质量检测站300万元、隆回县粮食质量检测站200万元、邵阳县粮食质量检测站200万元），20xx年获得中央“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设资金200万元（洞口县粮食质量检测站）。
各粮食质量安全检验监测建设项目单位都制定了建设实施方案，根据实施方案，结合各项目建设单位实际，邵阳国家粮食质量监测站建设项目总投资600万元，其中中央补助资金300万元，邵阳县粮食质量监测站建设项目总投资400万元，其中中央财政补助资金200万元。隆回县粮食质量检测站建设项目总投资425万元，其中中央财政补助资金200万元，洞口县粮食质量检测站建设项目总投资450万元，其中中央财政补助资金200万元。项目资金主要投资仪器设备配置和配套基础设施建设。
我市20xx及20xx年粮食质量安全检验监测体系建设项目都已通过了验收，已投入了正常使用，检测粮油样品3680个。
在各级政府的统一领导下，各县市粮食农业等部门协同联动，各项目实施单位积极推行和支持引导优质特色粮油品种的'种植，大力促进优质粮油基地建设，合力打造市场占有率高、供给稳定、影响力强的优质粮油产品及品牌。
邵阳县在“优质粮油工程”项目实施以来，全县优质稻种植面积达82.23万亩，粮油优质品率提高25%，优质品率达80.3%，全县完成油茶低改15.3万亩，新造优质油茶林23.3万亩，建成规模油茶示范基地69个，油茶林发展到68.4万亩，产油茶1.98万吨，全县优质粮食总产量比去年增产7.1万吨，油茶增产0.09万吨，合计农民增收8.97亿元。
邵东市在“优质粮油工程”项目实施以来，全市20xx年粮食优质品率为67%，优质粮食年提高比例为11%，20xx年粮食优质品率为74%，优质粮食年提高比例为10%；全市20xx优质大米产品总量为54000吨，比上年度增加了12000吨，20xx年优质大米产品销售总量为59400吨，比上年同期增加了5400吨；全市20xx年优质粮食产品市场占有率为43.12%，优质品年提高率为38.71%，20xx年优质粮食产品市场占有率为47.44%，优质品年提高率为10%；20xx年较20xx年全市优质稻种植面积同口径扩大140500亩。通过优质优价收购，全市20xx年种粮农民增收6427万元，同比增长11.4%，20xx种粮农民将增收11166万元，同比增长16.17%，优质稻种植农户增收150元/亩以上。全市粮油产品加工销售总收入逐年增加，20xx年增加0.51亿元，较上年增长12.01%，20xx年增1.2亿元，较上年增长26.1%，突破5.8亿元。
湖南贵太太油茶科技有限公司在开展“中国好粮油”行动计划以来，截止20xx年，贵太太已完成46.5万亩优质油茶油菜籽原粮基地订单采购协议，优质粮油产品数量达到9.85万吨，研发新产品3个，申请国家专利6个，参与制定“湖南好粮油”质量标准2个。20xx年粮油加工业总产值已达23.47亿元，同比增长16.5%。通过优质优价原料采购等方式为种植农户增收1628.19万元，优质粮油产品市场占有率提高到52%以上。“贵太太”系列产品均符合绿色优质要求。
1、产后服务中心建设力度应进一步加强。
我市虽然7个县市在政府的主导下进行了产后服务中心建设，新增烘干能力2520吨/天，但与我市粮食播种面积常年在750万亩左右、产量在320万吨左右不适应，20xx年秋季寒露风使种粮农民损失惨重。在政府补贴运费烘干设备24小时运转的情况下，芽谷发生率还有20%左右。恳请省局继续加大粮食产后服务中心建设力度，做到粮食产后服务全覆盖。再者，国有粮食企业没有烘干设备，不适应现在普遍在田间收湿谷子的收购环境，请求省局加大国有粮食收储企业烘干能力的建设，保障国有粮食企业收购的主导地位。
2、县级粮食质量检测站没有充分发挥作用。
我市有3个县建立了粮食质量检测站，但由于编制、待遇等问题，2个县级粮食质检站还没有开展好检测工作，原因是企业由于效益低，招不到检测专业人员，即使招到又留不住，事业单位又争不到编制。因此，请求省里重视专业检测人员队伍建设问题。
3、品牌宣传有待加强。
我市企业虽然拥有中国驰名商标6个，湖南省著名商标15个，绿色食品认证51个，有机食品认证8个，但市场占有率不高，特别是在全国全省范围内品牌宣传有待进一步强化。
预算项目绩效评价报告
（一）项目概况。
1.项目单位基本情况。沅陵县财政局位于沅陵县沅陵镇天宁南路60号。负责贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于财政工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。现有行政编制20名。设局长1名，副局长3名，总会计师1名。核定内设机构主要负责人15名。有在职干部职工292人，其中局机关171人，乡镇财政所121人。下设正科级事业单位1个（城市资金管理中心）、副科级二级机构3个（财政事务中心、国库集中支付中心、沅陵县财政会计学校）、全额拨款事业单位５个（国有资产服务中心、财政投资评审中心、农村综合改革服务中心、财政工资统发中心、政府采购监督服务中心）、自收自支事业单位１个（住房资金管理部）。
2.项目的实施依据。《湖南省财政厅关于印发〈省本级财政投资评审项目工程造价咨询委托办法〉的通知》（湘财办〔2013〕17号）《沅陵县人民政府办公室关于印发〈沅陵县财政投资评审管理实施办法〉的通知》（沅政办发〔2018〕6号）。预算管理一体化关于“特定目标类项目”规定。
3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。财政投资评审项目经费是财政部门履行评审职责、开展评审业务、实施评审行动、出具评审报告等的必要保障。主要用于与财政投资评审工作相关支出，包括到项目现场核查、聘请中介机构等支出。涉及评审工作的办公费、咨询费、差旅费、培训费、绩效工资、水电费、其他支出等。
1.项目绩效总目标和阶段性目标。总目标：保障年度财政投资评审工作正常运转。阶段性目标：保障预算单位送达的项目评审材料能够快速评审，不拖延；保障财政部门正常履职，评审程序公开公平公正、评审活动依法依规依政策、评审结论经得起核查。
2.预期主要的生态、社会和经济效益。生态效益：未涉及。社会效益：对民生实事项目实施财政投资评审行为，正确回应社会关切。经济效益：事前避免项目预算虚高，事中避免项目实施偷工减料，事后避免项目结算掺杂使假。
绩效评价工作过程：成立该项目支出绩效自评小组，由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及局属相关股室长组成，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的.实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩〔2020〕5号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）等相关文件规定开展自评工作，对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价，确保评价真实客观原则。
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。2021年1月5日，县财政局将财政投资评审专项业务项目经费150万元列入2021年度部门预算报告，立项合法合规。2021年3月5日收到财政投资评审专项业务项目经费150万元，预算执行率100%，资金额度与年度目标相适应，预算资金分配合理。
2.项目资金使用情况分析。2021年财政投资评审专项业务项目经费共支出120.06万元，明细为绩效工资（聘请造价师李碧秀）8万元、办公费37.43万元、咨询费（聘请中介机构）73.4万元、水费0.22万元、差旅费0.5万元、培训费0.32万元、公务接待费（加班工作餐）0.19万元。使用率100.05%，超支部分从财政局公务费中列支。
3.项目资金管理情况分析。“财政投资评审专项业务项目经费”严格按照项目管理制度及财务管理制度执行实施。
（二）项目实施情况分析。
1.项目组织情况分析。由投资评审服务中心根据财政投资评审业务推进情况，按月支付聘请人员绩效工资，及时支付中介机构评审经费，适时结算与投资评审有关的业务经费。
2.项目管理情况分析。财政投资评审专项业务项目经费经局党组会议研究决定列入部门预算，按全县项目经费申拨机制申拨资金，按《沅陵县财政局机关内部财务管理暂行办法》使用资金和进行相关会计核算。
1、项目经济性分析。
（1）项目预算控制情况。严格按项目内容进行资金预算管理，从严控制项目资金支出。
（2）项目预算节约情况。管理使用得当，收支基本持平，略有超支（超支部分由局机关公务费支付）。
（1）项目的实施进度。按规定时间完成工作量。
（2）项目完成质量。通过多年运作，已经建立财政投资评审专项业务项目经费收支机制，按照项目实施进度计划，通过跟踪监管，项目完成质量优良。
（1）项目预期目标完成程度。项目资金投入120万元，均完成了年初指标目标任务，确保了财政投资评审各项业务的顺利开展。
（2）项目实施对经济和社会的影响。2021年完成县政府投资项目评审270个，评审总金额达9.77亿元，净审减金额0.6亿元，审减率达6.14%。加强与预算股及各资金股室的密切沟通配合，从预算编制、项目送审、资金支付等各环节构建财政评审横向联动机制，大幅减少项目预算中的不合理支出，保障财政资金充分有效利用。紧紧围绕县委、县政府工作重点，助力“统筹整合涉农项目”，强化攻坚成效，全面落实退捕禁捕、禁食退养系列政策，以及完善老旧小区改造、推进医疗改革等重点，有所侧重的开展预算评审业务。重点聚焦贫困村农业产业发展、交通基础设施建设，治理黑臭水体、着力环保督察整改项目，推进乡村卫生院建设，强化服务力度，高质量、高水平、高标准完成重大项目评审。
（见评分表）。
财政投资评审专项业务经费项目总体得分100分，绩效自评结果为优，主要绩效资金拨付率100%，按照预期完成了数量目标，达到了预期效益。建议：每年正常安排财政投资评审专项业务项目经费并随物价水平、业务量适当提高。
经验及做法：严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，及时结合项目实际进度，及时对预计未能完成的目标进行整改。
存在的问题：通过自查，我们发现财政投资评审专项业务项目经费在使用过程中尚有不足之处，主要是绩效管理机制还不够完善、内部控制制度不够健全，有待进一步完善。
无。
财政项目绩效评价报告
时光荏苒，20xx年在一片有序的繁忙中将要过去了，回首过去一年，内心感慨万千。总结是一面镜子，通过总结可以全面地对自己的成绩与教训、长处与不足、困难与机遇进行客观评判，为下一步工作理清思路，明确目标，制定措施，提供参考和保障。
过去的一年，绩效考核工作在各部门员工的通力配合下，取得长足的进步，这与公司领导前期对员工的绩效理念的灌输是密不可分的。
1、绩效一词已经成为了员工关心的话题，绩效考核在某种程度上深入人心，得到了广大员工的理解与支持。各部门员工从绩效考核中得到了实惠，使得大家积极参与，共同进步。
2、员工绩效考核从一线员工的质量考核、产量考核、执行力考核和成本考核等，到管理（计时）员工的工作内容考核全面展开并取得了一定的成效，调动了员工的工作积极性和工作热情。车间员工的考核数据做到了按日提取，例如总装的成品检验记录。
3、在厂长班长和质量主管的配合下，考核数据做到了及时准确，为切实做到员工考核结果的准确性有效性做出的贡献。
1、部分考核细则未做到及时的修改，脱离客观实际，致使个别部门考核出现了与真实情况相矛盾的不合理情况。（例如板筋车间的产量考核，由于板筋车间的员工生产任务是由班长进行分配，致使考核过程中的产量指标很难确定，出现了个别的不合理的情况发生。）。
2、个别员工素质低，不能按时准确提供考核数据，有的员工对考核反映出的负绩效不能接受，应加大考核理念的解释，使员工能够真正理解和接受我们的考核理念。
3、有些本门的员工对考核怀有排斥心理，对考核数据的提供不给予积极地配合，使工作无法有效开展。
1、明确工作思路，下一年度应该沿着既定的工作目标方向和轨道继续前进，避免像无头苍蝇瞎撞，这样会背离考核宗旨而越走越远。
2、对本年度考核工作中遇到的问题找出解决办法，例如各部门平均绩效出现参差不齐的情况，针对这一点应在下一年度逐步引入部门绩效，对不同部门工作绩效结果进一步校正；另外车间批次和产量考核还存在不合理，应该针对出现异常的情况作出具体的矫正措施，例如尾欠批次数量过大的情况，应对其出现的原因进行分析，作出合理的追加规定。其他问题也应该制定出相应的解决办法。
3、加强绩效考核人员的执行情况，做到一切从实际出发，按数据按事实说话，拿出准确反映员工工作情况的绩效结果。
4、积极制定xx年考核工作计划，消除以往考核中的盲点，做到每个员工都纳入考核工作，进行合理的绩效管理。
新的一年意味着新的`机遇和新的挑战，我们决定在现有的基础上再接再厉，更上一层楼，努力打开一个工作新局面。
项目建设绩效评价报告
根据安徽省美丽乡村建设工作领导小组办公室安徽省财政厅关于印发《安徽省美丽乡村建设绩效评价》的通知（皖美办发[20xx]4号）要求，满分100分，加分项2分，我县对照考评办法，逐项认真自评，通过自评，综合得分102分，现将自评情况报告如下：
20xx年度我县美丽乡村民生工程主要建设任务为10个省级中心村建设，省、市、县财政专项投入达2340万元，其中县财政投入1000万元，全部提前超额完成以垃圾处理、卫生改厕、污水处理等为主的环境整治和安全饮水、村庄道路、绿化、亮化等基础设施及公共服务设施建设重点建设任务，美丽乡村民生工程各项制度健全、政策宣传到位、日常工作督查调度协调有力、全部超额完成各项建设任务、建后管养措施得力，同时严格按照民生办要求及时准确对日常报表、各类信息、图看民生、群众话民生、数据库建立等材料报送。
（一）建设规划编制及执行（自评得5分）。
坚持因地制宜，规划引领，多规合一，“一张蓝图”绘到底。结合国家农村宅基地制度改革试点，对所有行政村运用“1+n”模式开展村庄规划编制，明确不同类型村庄建设方向、内容和标准。注重保护原生态乡村风貌，编制一般农房建设指引图集，强化农村建房风貌管控，大力提升美丽乡村建设品味。以村庄布点规划为基础，充分尊重农民意愿，彰显地域特色，中心村安全宜居，环境优美,发展空间充足。各中心村因地制宜，以环境治理为基础，以基础设施为重点，以公共服务配套为要素，整治与建设结合，科学编制了村庄建设规划和详细建设方案。
（二）重点建设任务（自评得75分）。
1、垃圾处理（得分9分）。10个中心村购买了垃圾箱、垃圾桶等基础设备，建立了生活垃圾收运处置体系，坚持垃圾每天有保洁员定时清理，村内无暴露和积存垃圾，全面实现“户分类、村收集、乡镇转运、县处理”的目标，所有垃圾终端处理至海创公司进行发电。
2、饮水安全巩固提升（得分4分）。10个中心村都全部建有安全饮水设施，水质、水压达标，供水质量优良,安全饮水普及率达100%。
3、卫生改厕（得分8分）。对具备改厕条件的农户，在充分尊重群众意愿的基础上，广泛宣传发动，做到宜改即改，愿改尽改，引导群众自愿参与支持改厕，提高群众生活质量。中心村户用卫生厕所普及率90%以上，消灭了露天和简易旱厕。建立健全农村改厕长效管护机制，“一站两队”管护模式常态化运行，实现了闭环式可循环。
4、房前屋后环境整治（得分6分）。开展以农房整治为重点的村容村貌治理工程，开展电力、通讯等网线整治，村庄面貌得到了明显改观。共建设和整治房屋322间，破旧猪圈478处、牛栏草棚72处、沟塘清淤511多方，彻底改变村庄“脏、乱、差”现象。
5、道路畅通（得分10分）。本着生态实用的'原则，采取就地取材，多种方式完成村庄路网建设，路网布局合理，主次分明，实现“户户通”目标。
6、污水处理（得分8分）。坚持“统筹规划、梯度推进、因村施策、注重实效”的原则，投入资金730余万元，建设生态湿地污水处理10处，该处理模式具有投入小、易维护、运行成本低、处理效果好等特点，探索出一条适合农村特色的生活污水一体化治理新途径。十个中心村污水处理率均高于80%。落实污水设施管护责任和措施，做到有制度、资金、人员。
7、河沟渠塘疏浚清淤（得分5分）。以美丽乡村建设为契机，大力整治建设范围内河沟渠塘疏浚清淤力度，10个中心村新建河堤562米，整治塘18口，清淤620方，彻底实现水体清澈。
8、公共服务设施建设（得分7分）。以农民文化乐园建设为载体，加强标准化、规范化为民服务中心建设，为群众提供全程代理、科技信息及就业、农民议事等服务，解决了群众办事难、议事难的问题。在10个中心村中全部建有农民文化乐园、农民活动广场11处、文化墙380平方米，学校、卫生室、农家书屋、文化室、便民超市、金融服务点等公共服务设施配套完善，中心村服务功能增强。
9、村庄绿化（得分8分）。采用本地树种为主，对主次道路、河道、公共场所、房前屋后实施绿化工程，绿化面积达3900多平方米，村庄绿化率达50%以上，道路、广场绿化90%以上。同时，在村前屋后积极发展小果园、小竹园、小菜园、小药园、小花园，实现了环境美化。
10、村庄亮化（得分4分）。村内主干道及公共场所安装了照明路灯，布局合理，质量优良，满足村庄亮化需求。
11、长效管护机制(得分6分)。建立县乡财政补助、村集体补贴、住户适量付费、社会资助相结合的经费分担机制，做到有制度、有资金、有人员，实现了垃圾和污水处理、绿化、卫生保洁、公共设施维护等长效管护。
（三）产业发展（自评得10分）。
一是按照“宜农则农、宜游则游、宜商则商”原则，立足资源优势，分村编制了产业发展规划，推动“一村一品”产业发展，不断培育壮大新型经营主体。10个中心村共培育合作社15家，入社农户423户，流转土地710亩，流转适度规范，高于全县平均水平。中心村实现了有一批产业合作社、有一个稳健的主导产业、有一个规模产业基地、培育一个农业龙头企业的“四有”目标。二是盘活集体资产，创新发展方式，发展壮大村集体经济，增强各村的发展和服务能力，每个中心村均成立了创福有限公司，集体经济收入全部超15万元。
（四）农村精神文明建设（自评得5分）。
一是积极推进移风易俗，弘扬时代新风，社会主义核心价值观等内容在宣传栏进行展示。县、乡、村均制定了乡风文明新风建设方案，建立完善了村规民约、道德评议会、红白理事会、村民议事会和禁毒禁赌会等“一约四会”自治组织，制定了“四会”工作职责，并发挥积极作用，教育引导村民尊良俗、去低俗、除恶俗，有效的遏制了大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习。二是积极开展文明新风评比活动，建成10个新时代文明实践广场、10处新时代文明实践讲堂，按期进行“红黑榜”评比、正威振风超市积分兑换、开展好婆婆、勤劳致富户、尊老爱亲户、移风易俗户、环保卫生户、热心公益户等评创。三是10个村均制定了通俗易懂的村规民约和村训，通过村民代表大会讨论通过，并在公开栏进行公示，提高村规民约的民众知晓率。四是对本村村史村情、乡风传承、红色文化等非物质文化进行挖掘整理，彰显乡村特色文化。中心村成立民俗文化协会、书法协会、健身舞协会、道德议事会等民间活动组织，天贶节、茶文化节、丝弦锣鼓、狮子灯、龙灯旱船、花车高跷等本土艺术活动在农村重新兴起，农民群众积极参加活动，精神文化生活丰富多彩，实现了乡村和谐发展和群众素质的普遍提升。五是紧紧围绕“加强普法依法治理，构建和谐平安龙马、促进农村改革发展”这个主题，结合实际，制定农民普法教育方案，精心组织，周密安排。积极开展送法下乡活动，近几年来，10个村均未发生治安和群众纠纷案件。
（五）群众评价（自评得5分）。
中心村建设坚持以群众为主体，着力改善村庄居住环境，完善基础设施建设和公共服务设施建设，扎实开展各类文明评比活动，增强群众之间凝聚力，在建设过程中，充分征求群众意见，未损害群众利益和搞面子工程现象。
（六）加分项（自评得2分）。
美丽乡村建设与后期管理，全程尊重群众意愿、突出农民主体。10个中心村庄建设结合两项搬迁新建房屋促使房屋布局错落有致，自然风光优美，乡村田园风格浓郁；通过基础设施配套，中心村范围内实现了雨污分流的目标，同时每个中心村建设农民文化广场，配备体育器材，极大的丰富了地方群众文化生活。
综上，我县省级中心村各项建设任务提前完工，各项指标超额完成，我县美丽乡村建设项目绩效评价自评得分为102分。
项目建设绩效评价报告
（一）绩效目标情况。
按照江油市财政局《关于编制20xx-20xx年三年滚动财政规划和20xx年部门综合预算的通知》（江财预〔20xx〕24号）要求，根据我馆基本职能和实际工作需要，编制了20xx年度项目经费预算，共涉及8个项目。这8个项目预算，均为满足公共需要的一般性支出、公益性事业开支，为保障当前档案馆日常工作开展及推动档案业务建设发展。
（二）资金安排情况。20xx年度项目经费预算，共涉及8个项目，共计65.70万元，实际支付29.44万元。
1、党的基层组织建设：经批复的预算金额为2.00万元，全年实际支出1.31万元。
2、安保物管费：经批复的预算金额为11.50万元，未支付。
3、档案培训检查费:经批复的预算金额为2.00万元，全年实际支出1.71万元。
4、档案信息智能化管理和查阅平台：经批复的预算金额为35.70万元，全年实际支出15.70万元。
5、档案编研、出版费：经批复的预算金额为1.50万元，未支付。
6、档案查阅及查阅系统运行维护：经批复的预算金额为7.00万元，全年实际支出6.85万元。
7、设备设施维护费：经批复的预算金额为2.00万元，未支付。
8、重点档案抢救、保管、征集费：经批复的预算金额为4.00万元，全年实际支出3.88万元。
（一）预算执行进度情况分析。主要分析政策（项目）资金预算执行情况，以及预算管理情况。
20xx年我馆严格按照相关要求对预算执行以及预算管理情况进行动态监控，依据我单位制定的《财务管理制度》，对项目经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。全年项目经费预算共计65.70万元，实际支付29.44万元，支出率44.81%。存在问题主要是预算资金拨付不及时；执行进度较慢。
（二）总体绩效目标完成情况分析。20xx年我单位共8个项目，年初预算资金65.70万元。基础信息完善、预算编制完整、资金使用合规、管理制度健全。在年底顺利完成年初总体绩效目标。
（三）绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。
1、党的基层组织建设：经批复的预算金额为2.00万元，全年实际支出1.31万元。开展党建宣传教育工作2次，做好党建宣传工作，加强党员干部教育学习，党风廉政建设，合计支出0.48万元；做好结对帮扶，精准扶贫，慰问困难户支出0.83万元。对党建工作起到一定的促进作用，增强了党员干部的服务群众意识，提升工作能力。
2、安保物管费：经批复的预算金额为11.50万元，未支付。年初与四川圣宇保安服务有限公司签订合同，由该公司派遣监控人员和安保人员24小时全天值班，监控馆内情况，保障馆内安全。全年开展安全宣传教育活动2次，定期对馆内安全情况进行巡查检查，促进安保工作，保障馆内安全。因预算资金拨付不及时，未将资金支付安保公司。
3、档案培训检查费:经批复的'预算金额为2.00万元，全年实际支出1.71万元。全年对各单位档案工作人员进行专业的业务知识指导，档案人员能够掌握档案管理的业务知识和工作方法，规范各单位档案收集整理和管理，合计支出1.21万元；开展一次档案法制宣传活动，支出0.50万元。
4、档案信息智能化管理和查阅平台：经批复的预算金额为35.70万元，全年实际支出15.70万元。因乡镇改革智慧化管理和查阅平台建设放缓，全年共安装31家终端，支付安装成本15.70万元，项目验收合格率100%，实现终端安装后的智能化，提高了档案查阅利用效率，方便干部群众查档。
5、档案编研、出版费：经批复的预算金额为1.50万元，未支付。采用合作方式，与党史办合作完成《中国共产党江油执政实录（20xx卷）》的编撰。
6、档案查阅及查阅系统运行维护：经批复的预算金额为7.00万元，全年实际支出6.85万元。保障档案智慧平台的正常运行，确保全市平台系统的正常使用，通过平台馆内共接待档案查阅利用者6390人次，提供档案5604卷次，查阅结果获得率达95%，同时减少对纸质档案的伤害，增加查档效率，方便查档干部群众。保障系统正常运行成本支出5.10万元，查阅办公成本支出1.75万元。
7、设备设施维护费：经批复的预算金额为2.00万元，未支付。年初与江油为民安防服务有限公司签订合同，公司每月派遣维保人员对馆内各类监控及消防系统进行检查维护保养，确保馆内消防安全、档案安全。设备设施维护验收合格率100%。因预算资金拨付不及时，未将资金支付维保公司。
8、重点档案抢救、保管、征集费：经批复的预算金额为4.00万元，全年实际支出3.88万元。对馆内过期设施进行更换，维修保管设备，保障馆藏档案实体安全，完成馆藏档案整理、著录、修复，征集具有保藏价值的档案5件，合计共支出3.88万元。
进一步加强费用测算，协调财政部门及时安排预算资金，合理控制项目执行进度。
通过本单位20xx年度政策（项目）支出绩效自评工作的开展，既发现了客观存在的问题，又明确了整改提高的措施，必将有利于提升项目执行的科学性、合理性和规范性，有利于进一步强化项目实施单位的主体责任，有利于提高财政资金的使用效益。
无
消防项目绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《巴中市恩阳区财政局关于开展20xx年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔20xx〕5号）要求，我单位对20xx年部门整体支出开展了绩效管理自评工作，现将有关情况报告如下：
恩阳区消防救援大队肩负着全区灭火救援、防火执法、服务社会，维护和促进社会稳定的职责使命，是一支24小时全天候执勤的队伍。按照政府统一领导，部门依法监管、单位全面负责，公民积极参与的消防工作原则，坚持有警必出，有灾必救，有险必抢、热情服务。
部门财政资金预算情况。20xx年全年预算收入2205.89万元，其中：年初预算632.83万元；20xx年财政拨款结转和结余1573.06万元（日常经费结转支出77.25万元，专项经费结转支出1495.81万元）。
20xx年新增预算支出632.83万元，其中：基本支出592.83万元，项目支出40.00万元。
基本支出592.83万元，用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中“三公经费”支出公务用车购置及运行维护费预算安排数3.00万元。
项目支出40.00万元，其中：消防宣传、信息化建设经费10.00万元，主要用于组织开展经常性消防宣传教育工作，加大防火宣传力度，提高群众消防安全意识并进一步掌握各类消防常识，保持火灾形势平稳，全力打造信息化消防条件下的新型消防救援队伍，建设大队的计算机网络组建技术、卫星通信网、高清视频传输体系等信息化建设项目；抢险救灾工作经费20.00万元，在自然灾害、车祸等安全事故收到报警后第一时间出警并优先保障人员生命安全，做好突发的社会公共安全事件处置能力及应对抢险救灾任务的保障工作，保障全区人民的生命财产安全；灭火救援工作经费10.00万元，在火灾事故收到报警后第一时间出警并保持火灾形势平稳，做好突发火灾的处置能力及应对灭火救援任务的保障工作，增强社会救助能力，保障群众生命安全。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（1）其他工资福利支出337.83万元。主要用于保障全大队职工工资、津贴、保险等正常发放及大队伙食费开支。
（2）日常公用支出255.00万元。主要用于保障全大队办公、专用材料、被装经费等相关工作经费，保障全大队工作正常运转。
（3）对商品和服务支出40.00万元。主要用于保障全大队消防宣传、灭火救援、抢险救灾。
（一）制度建设情况。
已建立财务管理、预算管理、支出管理、资产管理、采购管理等内控管理制度，为财政资金支出提供了制度保障，通过内部制度的有效执行，防范了风险，保证了财政资金的安全和高效运行。
（二）绩效目标管理情况。
1、预算编制的科学性和合理性。我大队根据区财政局下发的年初预算编制要求，结合工作实际对全年绩效目标进行编制、申报，预算编制较为科学、合理。
2、绩效目标合理性。我大队绩效目标管理以部门“三定”方案为目标导向，绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，绩效目标较为合理。
3、绩效目标填报的完整性和可行性。年初预算时对我大队绩效目标进行编制、申报，其绩效目标填报完整，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强。
4、绩效目标过程监控的.规范性和长效性。我大队通过制定的机关财务管理制度、内控制度等制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。
5、绩效评价的客观性和公正性。绩效评价相对客观和公正。
（三）综合管理情况。
1、政府性债务管理情况。我大队严格执行《预算法》的规定，无债务发生。
2、“三公经费”使用情况。“三公经费”年初预算3.00万元，其中：公务用车运行维护费3.00万元，我大队严格按照执行“三公经费”的有关规定，做到无公函不接待，接待严格按标准、按流程审批，报销时坚持“三单”制；特种专业技术车辆统一管理、统一调度、统一安排，从严控制车辆运行维护费用。
3、资产管理情况。所有固定资产已全部录入“四川省行政事业单位资产管理信息系统”,我大队设置一名资产管理人员，每年年末按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查核实工作，对资产增减及时进行登记，对资产异常变化进行认真分析，对新增和处置的资产严格按程序，逐级上报审批。
4、信息公开情况。
我大队按照相关文件要求，已于规定的时限在区人民政府网进行了20xx年预算信息的公开。
5、依法接受财政监督情况。遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、巡察监督,对检查中发现的问题建立整改台账，逐一进行整改销号，并完善了相关内控制度等长效机制。
（一）评价结论
20xx年度部门支出绩效自评得分96分。评价等级：优秀。
1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算和上年决算。
2.预算管理方面。我大队制定了切实有效的内部财务、车辆等管理制度，执行总体较为有效。
3.资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）存在问题
预算编制的合理性有待进一步提高，预算编制与实际支出存在差异，预算执行进度较慢。
（三）改进建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。
3.加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。
4.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，合理压缩“三公经费”支出。
软件项目绩效评价报告
按照《南江县财政局关于20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求，我局对20xx年生态环境保护项目开展了绩效自评工作。本次绩效自评工作共涉及项目11个、总投资3295.6万元。截至绩效自评日，共支出专项资金1388.38万元。
（一）专项资金项目管理制度制定及执行情况。
为加强环保专项资金和项目监管，我县研究制定了《环保专项资金管理暂行办法》和《环保专项资金项目管理职责分工和运行流程暂行规定》，对项目资金分配、拨付和项目申报、实施、监管、验收等环节进行规范，在项目建设实施中，对资金运行实行全程跟踪、动态管理，对资金使用绩效进行重点关注。强化项目库管理，适时完善项目资料，不断提高项目成熟度，确保项目的科学性、针对性和可操作性。加强项目实施过程监管，对项目进展实行季调度，督促监理单位代行监管职能，有效保证工程质量，协调县财政将环保专项资金项目纳入年度绩效评价工作计划，适时组织开展绩效评估，会同财政、发改、审计等职能部门开展督查检查，督导项目实施单位进行问题整改，保证项目有序实施和资金规范运行，确保项目质量和资金安全。
（二）项目储备库建立和管理情况。
建立了项目储备库，对项目储备库实施动态管理，围绕项目实施的重要性和必要性、项目实施基础条件、前期工作筹备情况、地方筹措资金力度等对申报项目组织审查。一月召开一次项目专题会，研究储备项目，积极申报入库，实时更新储备库项目。
（三）专项资金分配管理情况。
省、市下达资金计划后，县财政局、生态环境局根据《四川省生态环境保护专项资金管理办法》等文件要求，依据南江县已纳入中央、省级环境保护项目储备库项目的实施内容、资金概算和进展情况，结合县委、县人民政府生态环境保护重点工作安排，以环境治理和环境监管能力建设为重点，会商提出资金分配初步方案，按照“三重一大”制度，报县委、县政府审批后，下达到相关项目实施单位。专项资金分配决策程序合规；专项资金安排严格遵守“项目库外无项目”的原则，无“库外安排项目”；中省专项资金在下达两年后若有结余结转资金，县财政局及时对结余资金予以收回，重新安排用于环保类项目。
（四）专项资金项目监管情况。
我县成立了专班，对项目进行统一的组织管理。每半月调度一次项目进度，并收集相关项目资料，每月赴项目现场监督检查至少一次，检查项目实施过程中存在的问题，及时协调解决并推进项目实施。督促项目实施单位按照入库项目内容实施项目，督促完工项目及时进行验收，对审计、绩效评价、监督检查等问题及时整改。
（一）资金使用情况。
1．资金使用及财务收支核算情况。
本次绩效自评工作共涉及项目11个，下达中省专项资金3295.6万元，截至绩效自评日，共支出中省专项资金1388.38万元，支付率42.13%。
中省专项资金在支付时需提供完整的资料，主要包括：资金下达文件、项目立项、规划、国土、环评、财评、采购（含采购过程资料）资料；由业主、施工、监理等单位认可的进度资料、发票等资料；中省专项资金严格按预算范围使用；未出现向个人账户支付专项资金或违规支付大额现金。
个别项目因县级财政财力紧张资金调度困难，资金支付率较低。
2．地方配套资金和企业自筹资金到位情况。
绩效自评项目11个，发现问题项目0个，根据项目实施方案，20xx年下达中央农村环境综合整治资金1163万元，需地方投入23510.25万元，截止绩效自评日，县财政配套农村污水治理资金423万元，配套“厕污共治”示范村资金1024万元，整合交通、粮食等部门资金1500万元，专项用于中央农村环境整治项目，后期将根据项目实施情况继续加大地方投入。
（二）项目管理情况。
1．项目立项、可研报告（实施方案）的编制及审批情况。
绩效自评项目11个，发现问题项目0个，南江县疑似污染地块调查及风险管控项目、20xx年中央农村环境综合整治等项目均在调查评估、分析论证的基础上编制了项目可研或实施方案，取得立项批复。
部分资金用于设备购置及服务，经县委、县政府审议通过，无需编制实施方案、办理立项手续。
2．项目政府采购及招投标制度落实情况。
绩效自评项目11个，发现问题项目0个，应公开招标的项目均严格按照政府采购和招投标的相关规定组织进行了政府采购或公开招投标，在招标过程中，不存在虚假招标、化整为零规避招标、以不合理条件限制、排斥潜在投标人进行招标的问题，合同签署严格按照招标文件要求合法规范签定。
绩效自评项目11个，发现问题项目0个，我县建立健全了项目储备、报备、动态监管等管理制度，并在项目实施过程中执行了相关项目管理制度。
一是组建专门机构全面负责项目实施的组织领导、统筹协调和日常管理，二是落实主体责任，明确责任单位，将项目建设质量、建设进度和资金管理与绩效挂钩。同时，将工作纳入年度目标，逗硬督查考核，保证了项目实施各项目标任务的完成。在项目实施过程中严格执行相关管理制度，严格招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
4．项目实施过程中监理情况。
绩效自评项目11个，发现问题项目0个，20xx年中央农村环境综合整治等项目均以政府采购方式分项目统一采购具有相应资质的监理单位，代行项目质量等综合监管职责，监理资料完整、真实。其余为服务和设备购置项目，无需监理。
5．项目运维管护情况。
绩效自评项目11个，发现问题项目0个。已竣工验收项目均按要求建立了长效运维管护制度，污水收集管网交由相应污水处理厂负责运维管护，垃圾收集、转运设施交由城管局、乡镇环卫所负责运维管护，已建成的垃圾中转站均投入正常使用，购买的垃圾转运车、压缩箱等正常使用，建成的'污水处理设施运行正常，同时县财政安排了专门的经费，给予配套资金保障。
6．环境效益情况。
绩效自评项目11个，发现问题项目0个，一是水污染防治专项资金生态环境效益情况，项目实施后，有效解决了巴河流域水污染问题，每年可大量减少cod、氨氮等污染物指标，减少cod1384t/a、nh3-n115.5t/a。南江县6个沿河大镇实现垃圾无害化处理量达到32505.5t/a，城镇垃圾收集率由40%提高到65%；同时在饮用水水源地设置防护网，能直接有效的防止饮用水水源地附近居民的生活垃圾进入保护区内；在饮用水水源地附近设置宣传牌和水源地保护标志，能加强和提高公众的环保意识。二是大气污染防治专项资金生态环境效益情况，大气污染防治项目的实施，确保挥发性有机物达标排放，减少污染物对大气环境的影响。有效减少城区大气颗粒物含量，从而降低大气污染，特别是有效减少冬季雾霾污染。对控制主要污染物排放总量、实现节能减排、改善环境质量等方面产生的环境效益显著。三是自然生态保护资金生态环境效益情况，光雾山保护区通过实施各种保护措施，将使境内已知的1417多种植物、301种野生动物和4万余亩水青冈林得到有效的保护，从而很好地保护生物多样性，维持境内生态平衡。对涵养水源、水土保持、调节气候、净化空气、释放氧气起着重要作用。
一是进一步建立健全制度，把职能部门综合监管、项目实施单位日常监管、项目后续绩效评估有机结合，实现项目监管提质增效。
二是进一步加强组织领导，组建专门的项目实施班子，组织培训一批专业的管理人才，确保项目实施程序规范、监管精准、高质高效。
三是进一步加快实施进度，有目的、有计划推动项目快速实施，确保项目早日投产、投运，尽快发挥效益。
消防项目绩效评价报告
为进一步规范财务资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益。根据《祁阳市财政局关于做好20xx年度项目支出绩效自评工作的通知》等文件精神，现将20xx年度我大队的项目支出绩效评价报告如下：
我大队20xx年项目经费主要包括应急救援保障经费、专职消防员及文职雇员经费，消防车辆业务经费、消防器材配置经费、微型消防站建设经费、执勤高危补贴等，项目经费支出秉承坚持以人民为中心，牢固树立竭诚为民的理念，通过“以防为主，防消结合”解决各类消防隐患为目的。20xx年以来，我大队持续抓牢装备建设和微型消防站建设、稳步提升队伍正规化建设水平，牢牢守住消防安全的红线，确保全市全年火灾形势持续稳定向好。
根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化，明确责任领导和责任人，确保绩效目标实现。
(一)深化消防安全领域改革，确保火灾事故四项指数与去年同期相比分别下降。由大队主官牵头，消防站主官为责任人，所需资金从应急救援保障经费工作项目支出。
(二)加强应急物资储备，做好灾民救助。由大队主官牵头，消防站主官为责任人，所需资金从应急救援保障经费工作项目支出。
(三)强化消防安全教育和消防应急疏散演练，由大队主官牵头，消防站主官为责任人，所需资金从应急救援保障经费工作项目支出。
(一)项目决策(20分)。
(1)项目目标4分。
大队对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项指标得4分。
(2)决策过程8分。
2.决策程序4分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时，该项指标得4分。
(3)资金分配8分。
1.分配办法4分：大队制定了专项财务管理规定，管理规定中有明确的资金分配办法。
2.分配结果方面4分：大队根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理。
(二)项目管理(25分)。
(1)资金到位5分。
1.到位率2分：20xx年度财政预算安排专项资金应急救援保障经费18万元、专职消防员及文职雇员经费385万元，消防车辆业务经费97万元、消防器材配置经费292万元、微型消防站建设经费40万元及执勤高危补助41.4万元共计873.4万元，实际到位792.3万元，其中微型消防站40万元及大村甸、文富市、三口塘、茅竹、下马渡等5个镇消防器材配置经费40万元结转至20xx年，大忠桥专职消防车及器材配置经费共拨付28.9万元，结转1.1万元未拨付。
2.到位实效2分：资金到位及时，各项工作有序开展。
（2）资金管理10分。
1.资金使用7分：资金依法依规给付，无截留挤兑用情况、无超标准开支情况。
2.财务管理3分：我大队严格遵守财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、财务领导签字后才能予以报销，会计核算规范。
(3)组织实施10分。
1.组织机构1分：我大队成立了大队教导员，大队长为组长的专项资金管理领导小组，分工明确。
2.项目实施3分：根据项目实施方案，合理安排各项目的实施，并在相应的时间内完成任务目标。
3.管理制度6分：我大队专项资金管理制度健全，在使用过程严格执行了相关管理制度。
(1)项目产出15分。
1.产出数量5分：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，我大队完成了年初制定的工作目标。
2.产出质量4分：火灾事故四项指数与去年同期相比分别下降。
3.产出实效3分：每一项项目的开展，在规定的时间内完成。
4.产出成本3分：20xx年专项经费预算资金873.4万元，到位792.3万元，实际支出专项经费792.3万元，其中微型消防站40万元及大村甸、文富市、三口塘、茅竹、下马渡等5个镇消防器材配置经费40万元结转至20xx年，大忠桥专职消防车及器材配置经费共拨付28.9万元，结转1.1万元未拨付。
1.经济效益7分：通过项目的实施，减少火灾事故死亡人数和财产损失。
2.社会效益8分：通过项目的实施，提高行业事故防范能力、推动安全生产信息化建设。
3.环境效益8分：通过项目的实施，生态环境得到改善。
4.可持续影响8分：通过项目的实施，推进社会安全建设作用明显。
5.服务对象满意度8分：群众对社会面的火灾防控满意度高，在全县的绩效的考核中，消防救援大队获评先进单位。
（一）职能部门联防联控，形成共管合力。
20xx年，应急、住建、城管、公安、教育、民政、卫健等部门多次联勤联动扎实开展行业系统消防安全检查。应急、住建、消防等部门联合开展生产企业复工复产帮扶指导服务10余次；教育、卫健、消防部门联合开展第一批校园开学复课工作检查验收，分3个检查组，共检查学校近50所；特别是安委会、消安委联合印发的《关于进一步做好小火亡人和一氧化碳中毒防范的通知》；住建局、城管、交警、消防四部门联合下发《全县消防车通道专项整治》，五一节前，县委常委、常务副县长陈莉带队开展消防专项整治，使专项整治行动更加有力。
（二）持续开展隐患排查，筑牢火灾防控基础。
消防救援大队在完成“双随机一公开”检查任务的同时，积极查处火灾隐患举报投诉，联合各有关部门大力开展火灾隐患排查整治。组织召开祁阳县消防车生命通道专题部署会，全面整治住宅小区消防车通道堵塞问题。同时，紧盯不放心场所，为“两会”顺利开展保驾护航。对全县不放心场所开展摸排，建立隐患台账，采取相应措施，消除火灾隐患，同时对各职能部门发送消防安全提示函，形成合力，将火灾隐患消灭在萌芽中，共同为“两会”的顺利开展保驾护航。为抓好消防安全重点单位监督管理工作，建立健全火灾隐患排查整治常态化机制，20xx年，大队共通过“双随机一公开”系统排查单位235家，督促整改隐患78处，下发整改通知书75份，下发处罚决定书11份，下发当场处罚决定书7份，下发重大火灾隐患整改通知书4份，大队逐级提请应急管理局、县政府开展全县重大火灾隐患单位挂牌督办，由政府督促隐患单位按质按时整改火灾隐患，有力地推动了辖区消防安全隐患的整改落实。
（三）多策并举，加强消防宣传教育。
20xx年，大队结合新冠疫情防控、复工复产、开学复课等工作实际，不断改进消防宣传工作方式方法，延伸消防宣传触角，全面加强全县消防宣传教育培训工作。一是在疫情防控期间，结合疫情防控工作不断利用“村村响”、“小喇叭”，以及疫情巡防宣传车等播放消防安全提示音频广播，有效利用沿街单位门面led显示屏滚动播放消防提示，在乡镇农贸市场等人员集中地段的醒目位置悬挂横幅标语广泛开展消防安全提示；二是利用在安全生产月、防灾减灾日等时段组织消防志愿者开展大型消防宣传活动，受教群众1万余人。三是发挥消防宣传服务职能，服务复工复产和开学复课。消防大队组建兼职消防宣传服务队，组织指战员深入企业和学校等大力开展消防安全培训演练，以文明铺为代表的镇专职消防队深入辖区敬老院、中小学校、企业开展消防宣传教育培训，各镇政府结合中小学生安全教育日、防灾减灾日、深入学校组织开展了消防宣传主题活动。大力宣传先进典型，大队以优秀消防员原型人物高攀同志的先进事迹为题材拍摄了微电影《守望》，并上传腾讯视频，通过微信、微博广泛转发，累计阅读点击量达到5万，并且微电影《守望》获评全省消防主题微视频(微电影)三等奖。
（四）灭火演练扎实开展，确保实战能力提升。
大队结合辖区火灾形势，分析研判消防安全重点部位，坚持以提升实战能力为目标，组织指战员强化技战术训练，开展实员实装实战灭火救援演练，组织大队指战员深入消防安全重点单位、小区、易燃易爆、文物建筑等重点部位开展针对性灭火演练，有效提高指战员实战能力。20xx年，大队共修订了灭火救援数字化预案120份，实地演练150次，开展大型联合演练3次。
(五)统筹发展大局，强化装备建设。一是加强乡镇（街道）专职消防队伍建设，合理规划装备购置专项资金使用，做好乡镇（街道）防灭火工作。20xx年，大队为大忠桥镇专职消防队采购消防车1辆，同时为羊角塘等9个镇争取财政配套资金72万元，采购9台轻型消防车及各类消防装备器材，其余40万元结转到20xx年列入财政专户。目前已配套给大村甸、文富市、三口塘、茅竹、下马渡等5个镇，大村甸的装备已采购到位，其余4个镇仍在采购中。为满足经济发展需要，最大限度保障人民生命财产安全，为经济建设保驾护航，分年度争取财政经费购置18米举高喷射消防车一辆；二是加大各重点单位微型消防站建设，实现联防联控。大队始终坚持“扑早灭小”的理念，指导督促各重点单位建设微型消防站38个，有效提升了单位自身及社会面的火灾防控能力。
存在问题：(一)项目资金到位较迟;(二)部分项目支出存在挤占其他资金的现象。
建议：加大对应急管理项目经费投入，不断完善应急队伍建设。
预算项目绩效评价报告
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号）、《吉首市财政局关于推进预算绩效管理的意见》(吉财绩〔2013〕114号）、《吉首市财政局关于开展2020年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》(吉财绩〔2021〕66号）文件精神，我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对财政专项资金使用、管理和效益情况进行自评，形成吉首市发展和改革局2020年度发改项目前期工作经费绩效评价报告。
吉首市发展和改革局2020年度项目前期工作经费预算总额为100万元。项目经费主要用于我市重点项目及产业项目建设，推进我市城镇化、工业化、农村产业化进程，衔接吉首高铁新城道路建设工程、吉首市社区综合服务设施建设项目、吉首市疾病预防控制中心扩建项目，吉首市城乡公交客运站建设、吉首市建成区黑臭水体整治项目、吉首老旧小区外配套基础设施项目、吉首市金融服务中心、吉首市乾州农贸市场迁建等项目前期研究和专题论证，项目规划编制、项目开发储备及项目库建设、项目建议书及可行性研究报告编制、环境及节能等咨询评估等费用、以及相关工作的工作经费。
（1)财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号）；
（5)部门预算及决算报告、会计账簿等。
1.成立评价小组：根据吉首市财政局吉财绩【2021】66号文件《吉首市财政局关于开展2020年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》文件精神，成立了绩效评价工作指导小组，开展项目绩效评价工作。
3.资料收集并审核、开展现场评价。评价小组在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，通过现场勘验、实地调研、核对账目、案卷研究、问卷调查等方式对证据进行收集和核实。
4.综合分析收集的资料并分类整理。首先对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。其次对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。
5.撰写评价报告，评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰写评价报告，并与项目单位沟通，最终形成评价结论。
（一）资金使用情况。
吉首市发展和改革局2020年度项目前期工作经费预算总额为100万元，均通过财政直接支付，资金到位率为100%。资金主要用于吉首高铁新城道路建设工程、吉首市社区综合服务设施建设项目、吉首市疾病预防控制中心扩建项目，吉首市城乡公交客运站建设、吉首市建成区黑臭水体整治项目、吉首老旧小区外配套基础设施项目、吉首市金融服务中心、吉首市乾州农贸市场迁建等项目前期研究和专题论证，项目规划编制、项目开发储备及项目库建设、项目建议书及可行性研究报告编制、环境及节能等咨询评估等费用、以及相关工作的工作经费。
（二）资金管理情况。
吉首市发展和改革局2020年度发改项目前期工作经费符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，费用票据有经手人-项目分管领导-财务领导签字，支出符合部门预算批复的用途，款项支付由国库集中支付，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）组织实施情况。
项目的组织实施主要分两部分：一是项目工作经费，二是项目前期工作经费，由部门测算项目前期，项目工作所需经费，经吉首市发展和改革局审核后，报财政相关部门和上级主管部门批准执行。
1.聚焦产业项目建设。2020年，全市项目建设进展顺利，先后组织大型开竣工活动5次，集中开工项目19个，竣工投产项目28个，形成了投资促发展的良好氛围。
2020年，全市共实施州重点项目43个，年度计划完成投资64.7亿元，完成投资68.1亿元，完成年度任务的105.2%；共实施州重点产业项目21个，年度计划完成投资28.1亿元，完成投资28.7亿元，完成年度任务的102.2%，全市项目建设进展顺利。
2.全力保障项目要素。完成了2020年三批次地方政府专项债券项目申报，共推送项目34个，其中21个项目成功纳入财政、发改专项债券系统项目库，项目总投资84.12亿元，申请专项债券资金43.27亿元，已获专项债券资金4.23亿元，抗疫特别债0.93亿元。加大资金要素保障。制定出台《吉首市争资上项考核管理办法（试行）》，对23个争资上项主要部门核定了考核金额，明确了奖惩范围及要求，调动了各部门争资上项工作积极性。全年预计上争资金9.2亿元，完成年度任务的114%（不含政府专项债券资金）。
3.“三大攻坚战”持续推进。脱贫成果持续巩固。始终把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，完善《吉首市脱贫攻坚工作五级责任清单》，全年完成计划资金投入1.39亿元，其中用于产业就业扶贫到户资金1亿元，超过2019年的投入按照“一超过、两不愁、三保障”标准，全市剩余的199户431人贫困人口如期退出。债务管理持续加强。制定《吉首市债务化解方案》、落实化解任务、降低支出、平台整合转型等方式，隐性债务余额明显减少，未新增隐性债务。生态环境持续改善。继续开展“蓝天、碧水、净土”保卫战，加快推进柴油货车治污、饮用水水源保护及村环境综合整治等工作，全市空气质量优良天数比例长期位列全省全列，地表水水质达标率97.7%，集中式饮用水源地水质达标率100%。
根据《2020年度发改项目前期工作经费绩效评价指标体系》的`评分，该项目得分为96分，其中：投入19分，过程24分，产出15分，效果38分。具体见附件：吉首市发展和改革局2020年度发改项目前期工作经费绩效评价指标体系。
（一）有关问题。
1.存在延迟报账现象，影响后续工作开展；
2.项目前期工作经费不足，需要支持的项目多，难以满足项目建设的需求。吉首市由于历史原因和自然条件制约，在基础设施建设、民生服务建设项目上相对不足，每年需要启动一批项目，要加快项目落地需要投入大量的项目前期工作经费。
（二）建议。
1.建议财政及时拨付资金，便于单位正常开展项目前期工作；
3.建议进一步加大对项目前期工作经费的投入，确保提前做好相关规划设计和项目储备，为吉首市近期作中长期发展争取更多、更大的项目，通过重大项目带动，国家、省项目资金注入，为吉首市经济社会发展提速。