合同协议涉及到的法律问题可以通过仲裁或诉讼等方式解决。很多人都会在合同协议的撰写上遇到问题，以下是小编为大家整理的一些范文，希望能给大家一些帮助。
合同管理制度及流程
为规范分公司合同的.管理，防范与控制合同风险，维护公司的合法权益，提高经济效益，特制定本制度。
一、组织管理。
分公司合同管理由成本核算科统一归口管理，各科室、项目部分级负责的管理体制。
1、分公司成本核算科具体职责。
分公司有关示范文本的编制和推广使用工作;。
组织各类合同及文件的合法性、可行性、有利性评审工作;。
负责各类合同及相关文件的档案管理;。
监督、检查各科室、项目部对合同的起草、评审、学习、履行、建档等情况;。
负责各类合同纠纷的调查、应对、处理;。
负责本制度的监督执行。
2、项目部及项目对口合同管理科室管理职责。
配合项目部合同的起草、评审、学习、履行、建档工作;。
项目部及合同管理人员应对各类合同的履行情况跟踪监控，发现问题及时向成本核算科报告。
二、合同的评审与签定。
1、合同的签订条件。
订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。
签订建设工程施工合同要重点审查业主的项目立项文件、招标文件，以确定发包人的主体资格;审查项目资金落实程度及业主以往合同履约情况，以确定业主的履约能力。
签订分包合同要重点审查承包人的营业执照规定的经营范围、资质等级、管理能力和实际业绩。
分公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，必须经主管领导或分公司经理同意。
订立合同，必须采用书面形式。公司一般要求采用正式的合同书形式，有示范文本(包括公司制定的示范文本)的应当使用示范文本。
2、合同内容的要求。
建设工程施工合同、各类分包合同、按照国家或公司制定的示范文本规定的内容填写。没有示范文件的由项目部起草，分公司成本核算科配合。
其他合同(主要指材料买卖、租赁合同)必须明确填写当事人的名称、住所、合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。
合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容;服务合同应约定详细的服务内容及要求;对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。
合同必须约定明确的总额或暂估价，不能只约定单价，不确定数量，对供货数量无法一次确定的合同可分批次签订合同。
价款或者报酬应在合同中明确约定，价款的支付方式如转帐支票、汇票(电汇、票汇、信汇)、托收、信用证、现金等应予以明确;价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定的日期后多少日内。
合同履行期限应具有确定性，难以在合同中确定具体期限的应约定确定期限的方式。
3、建设工程施工合同的签订。
施工合同主要条款商定后，由分公司合同主管科室配合项目部起草文本并初审，附合同会审表交成本核算科组织分公司各科室进行评审，评审后分公司分管领导认为已经基本没有异议的，报分公司领导班子评审签定。
项目经理和分公司分管领导及相关科室人员必须参与合同签订活动的全过程，并按实际需要确定签定合同的总份数。
4、劳务(专业)等分包合同的签订。
合同洽谈前，工程管理科、项目部必须按本办法的相关规定对分包人的综合情况进行考察，要求分包方提供以下证件原件：有效的企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、施工许可证、施工收费标准证书、安全资格证书、劳务队伍资格证书、关于签订合同的法定代表人身份证明书或法人授权委托书。
项目部在符合分包方条件的企业中进行招(议)标工作。成本核算科对招标文件、评标办法及合同条件进行审查，并对招标工作进行监督。
劳务(专业)分包招标文件由工程管理科负责起草，成本核算科及项目部配合制定合理招标文件进行劳务(专业)工程招投标或议标工作。由项目部与分包方起草劳务(专业)分包合同，并初步评审分包合同。项目部初评后报成本核算科进行合同评审，审核无异议后，由分管领导审批同意方可签订。
各科室、项目部在合同经过商谈、评审修改合理后由分管领导批准签定后(重大劳务合同或特殊合同由分公司经理批准签定)，成本核算科给予办理用印手续加盖合同专用章。
5、材料设备采购及租赁合同的签订。
材料设备采购合同由相关科室、项目部根据建设工程合同要求与供应方进行洽谈，拟订合同条款，项目部初评后报送分公司成本核算科进行评审，评审结果经分管领导批准同意后，按评审意见进行修改，发往对方单位盖章，成本核算科收到对方修改盖章后的合同给予办理用印手续加盖合同专用章。
6、所有合同正式签订后，分公司成本核算科与财务管理科各留一份，其余返回项目部及合同对方。
三、合同的履行。
1、在合同履行过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情形之一的，应立即终止履行，并及时书面上报分公司成本核算科及相关领导处理，分公司成本核算科应立即向分公司法律顾问咨询，并将基本情况和法律顾问的处理意见一同上报分公司领导。情况如下：
(一)经营状况严重恶化;。
(二)转移财产，抽逃资金，以逃避债务;。
(三)丧失商业信誉;。
(四)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
2、债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认：
(一)在重大、复杂合同的履行过程中，经办人员应定期与对方对帐，确认双方债权债务;。
(二)在对方当事人发生兼(合)并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。
四、合同的变更、解除。
1、在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。
2、公司任何人员不得擅自以公司名义变更或解除合同。若确须变更或解除时，经成本核算科和主管领导审核批准后，进行变更或解除。
合同变更必须由原合同起草部门负责更改，按《合同评审程序》办理合同变更评审，并办理书面的合同变更手续。做好变更文件的整理、保存和归档工作。变更后的合同与原合同的发放范围相同。
3、对于特殊情况下合同履行过程中的合同终止(包括停、缓建)，必须及时办理终止手续，收集因终止合同给本公司带来的经济损失证据和资料，及时追究对方的责任。终止的合同又恢复继续履行时，依相同程序办理恢复手续。合同的恢复与终止都必须通知成本核算科和主管领导。
4、合同未履行完毕，但确定不再继续履行，合同履行部门应做好终止记录，收集履行过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和工程结算工作，办理解除合同的手续。资料整理后移交成本核算科保存。
1、项目部应设立专职或兼职的合同管理人员负责所在项目的合同管理。
2、合同管理人员与本公司终止劳动关系前应向成本核算科移交有关合同管理手续。否则不予办理退场手续。
3、成本核算科负责对分公司的合同管理进行监督检查工作。各科室、项目部应当在公司检查前开展合同自查活动，发现问题，及时解决。
4、检查时与对口的合同管理人员一对一进行。主要检查内容：
(一)合同的起草、评审、签订、建档情况;。
(二)合同的学习、交底、履行等控制情况;。
(三)合同执行中有隐含的履行风险、纠纷情况等;。
(四)成本核算科认为需要了解的其他事项。
各科室、项目部对合同评审不规范、不及时，使合同文本出现重大问题的处罚，所有评审相关人员300元/次。
项目部没有进行合同交底、初步评审或评审不认真出现重大漏洞的，处罚项目经理200元/次，相关评审科室人员及合同管理人员100元/次。
5、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人追偿损失：
(一)未经授权批准或超越职权签订合同;。
(二)应当签订书面合同而未签订书面合同;。
(三)凡出现以上两条分公司不予付款，责任由主办人及相关参与人员负责。
6、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司视情节严重情况酌情向有关人员追偿损失：
(一)因工作过失致使公司被诈骗;。
(二)公司履行合同未经合同对方当事人确认;。
(三)遗失重要证据;。
(四)发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的;。
(五)未履行规定手续擅自在对方出具的确认书、索赔报告上签字而给公司造成损失的;。
(六)其他违反公司相关制度的。
7、公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。
8、合同履行发生纠纷后，项目部应当在1个工作日内将纠纷情况上报成本核算科。
9、出现合同纠纷，根据不同情况，由成本核算科报主管领导提出处理意见，经分公司经理同意后执行。
合同的管理制度及流程
第一条为加强企业合同管理，规范合同法律行为，减少合同失误，提高经济效益，根据我国《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
第二条公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。
第三条经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。
第四条签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及公司有关规定。
第五条对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约权，但经法定代表人特别授权并发给委托证明书的例外。
第六条签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人主体资格、有否合同标的经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济利益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止合同欺诈，防止签订无效经济合同，确保所签合同合法、有效、有利。
第七条签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“性价比择优签约”的原则。
第八条签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。
第九条经济合同除即时清结者，一律采用书面形式，并采用公司统一的经济合同文本。
第十条合同对当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：
1.部首部分，注意：写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。
2.正文部分，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量、包装标准、验收标准、验收项目、验收时间、验收地点和验收方法要求要明确、具体，供方对标的质量负责的条件、范围和方式，以及对标的质量提出异议的期限和方式应有明确约定；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、超欠幅度、自然损耗率及其它必须明确的要求等；包装费用、运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金；违约责任应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法；合同争议解决方式必须约定明确，除合同履行地明确在我公司所在地的合同外，争议管辖法院或约定仲裁机构应明确为公司所在地法院或仲裁机构。
3.结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。
第十一条签订购货合同应按公司规定的供货商资质条件、产品供货条件及标准从严控制供货商资质和产品质量（必要时可采用招标形式选择供货商），比价竞价，择优选定，以现货交易为主，坚持以销定进原则；付款尽可能采用分期付款方式，如需预付货款或定金按我国《合同法》有关规定办理。
签订购货合同如需采用现款方式付款，在x万元以下的由下属公司、企业经理审批，x万元至x万元的由总公司主管副总经理审批，x万元以上的由总公司总经理审批。
签订销售合同应坚持“现款现货，即时清结”的原则，款到发货，非特殊情况不得采取其他结算方式。
签订销售合同如需分期付款方式结算，则须事先按本制度第十七条规定的和批准程序报公司批准，分期付款额在x万元以下的由下属公司、企业经理审批，x万元至x万元的由总公司主管副总经理审批，x万元以上的由总公司总经理审批。但分期付款额最高不得超过合同总额的30％。
第十二条任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
第十三条经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
第十四条经济合同审批权限如下：
1.下属公司、企业对外签订的经济合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批。
2.下列合同由总经理或其授权人审批：
标的超过x万元的；
预付定金或预付货款超过x万元的；
联营、合资、合作合同；
重大涉外合同。
3.下列合同由董事长审批：
标的超过x万元的；
投资x万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
4.标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
5.企业法律顾问负责对下列合同进行审查：董事会、总经理委托审查的合同；内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。法律顾问主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。
第十五条经济合同审查的要点是：
1.合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。
2.合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
3.合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
第十六条根据法律规定或实际需要，经济合同应当呈报上级主管机关批准，或需报工商行政管理部门鉴证，或需由公证处公证的合同，则需经过批准、鉴证或公证等程序。
第十七条经济合同的审批程序如下：
1.申报。企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”（一式二份），报本企业的领导审查批准。（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。
2.审核。对送审的经济合同，应按本《制度》第十四条规定的审批权限，由主管人或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判。（应提出谈判的具体要求和注意事项）。
主管人在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。
上述审批程序，一般为1至2天。特殊情况经批准或授权的可不受审批程序的约束。
第十八条经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的`实际履行或全面履行。
第十九条合同履行完毕的标准，应经合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
第二十条企业领导及签约人应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。否则，造成经济合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
第二十一条在经济合同履行过程中碰到困难的，各部门首先应尽一切努力克服困难的，尽力保障合同的履行。
如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
第二十二条对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。
第二十三条变更、解除经济合同，必须符合我国《合同法》和本制度的规定，并应在公司内办理有关手续。
第二十四条变更、解除合同的手续，应按本《制度》第十四条及第十七条规定的审批权限和程序执行。
经上报主管机关批准的合同，在达成变更、解除协议前，应报原机关批准。
经工商行政管理机关鉴证的合同，在达成变更、解除协议后，应报原机关备案。
经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。
第二十五条变更、解除经济合同，一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律不许。
第二十六条变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意中止或终止履行的例外。
第二十七条因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责的以外，均应依法承担相应的责任，并须在变更、解除合同的协议中明确规定。
第二十八条以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
第二十九条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按我国《合同法》等有关法规及本《制度》规定妥善处理。
第三十条合同纠纷由签约单位负责处理。涉及内部几个单位的，可以协商或由公司确定一个单位为主负责处理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到纠纷处理终结时止。
第三十一条处理合同纠纷的原则是：
1.坚持以事实为依据、以法律为准绳原则，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在维护本企业合法权益的基础上，公平合理，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，切实保障我方合法权益；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，尽量减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
第三十二条各单位在处理纠纷时，应加强联系，及时沟通，积极主动地做好纠纷处理工作，不应互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
第三十三条企业法律顾问处理合同纠纷的范围是：
1.董事会、总经理交办的；
2.经企业处理解决不了的；
3.其他应由法律顾问室处理的。
第三十四条提请处理合同纠纷的程序是：
1.承办人填写“对外经济合同纠纷申报表（一式二份），按本《制度》第十七条的规定报批。
2.审批单位可依据情况，在1天内作出：由上报单位负责处理；由企业法律顾问负责处理。
3.企业法律顾问对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。
第三十五条合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或诉讼的足够时间。
第三十六条凡由法律顾问处理的经济合同纠纷，有关单位必须主动提供下列证据材料（原件或影印件）：
2.交货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；
3.货款的承付、托收凭证，有关财务帐目及凭证；
4.产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；
5.有关违约的证据材料；
6.其他与处理纠纷有关的材料。
第三十七条对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
第三十八条企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行。
对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导和法律顾问汇报。
第三十九条对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问配合各单位向人民法院申请执行。
第四十条在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。
执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
第四十一条合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查考。
第四十二条本公司对经济合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，合同专用章制度及基础管理制度。
第四十三条本公司经济合同的二级管理具体是：
公司由总经理总负责，主管副总经理具体负责，归口管理管理部门为公司办公室。
下属公司一级由经理、副总经理负责，归口管理人为办公室主任或秘书；各法人委托人具体负责各自授权范围的合同签订、履行工作。
第四十三条公司主管销售的副总经理负责审批销售合同。
公司主管生产采购的副总经理负责审批采购合同。
公司常务副总经理负责审批企业房地产建设、对外投资、合资、合作合同。
公司主管技术的副总经理负责审批技术引进、技术贸易、技术合作、技术改造合同。
第四十四条企业法律顾问的主要职责是：
3.负责对法人委托人和有关人员进行法律培训、以提高法人委托人的法律素质；
4.负责考评企业的合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平；
5.配合企业办理合同的见证、鉴证和公证等事项；
6.配合企业处理合同纠纷；
7.参与特定合同的谈判、签约、履行等工作。
第四十五条下属公司、企业合同管理的主要职责是：
1.负责管理本单位签订的合同；
3.负责本单位法人委托人的日常管理及年终审查的初审；
5.负责处理本单位合同纠纷；负责本单位经济合同资料的汇总、分类、归档、保管及合同台帐的设立、统计、上报等基础管理工作。
第四十六条法人委托人的主要职责是：
1.在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿；
2.对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；
3.对须报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；
5.负责保管好本人所签合同的一切资料；合同履行完毕后应立即将资料上交归档。
第四十七条凡具备下列条件的，可以发给法人委托证书：
1.政治素质：能自觉遵守国家的法律政策，遵守公司各项规章制度；依法具有民事权利能力和民事行为能力；此前无贪污受贿、假公济私和损公肥私等损害企业利益行为。
2.业务素质：熟悉本职工作，有相应的业务知识和业务工作能力，能积极维护公司利益，曾有良好工作业绩，无遗留不良问题。
3.法律素质：具有合同法和其它民商法基本知识，并在实际工作中能灵活运用上述法律知识。
第四十八条公司根据各部门和下属公司、企业的实际情况，决定法人委托人的设置及数额，具体人选由各单位确定，经培训考核合格后，发给法人委托书。
第四十九条法人委托书庆于每年年终重新审核一次。审核的主要内容是：法人委托人在本年度的业务工作情况，取得的工作业绩，有无违法违纪行为等。审核后，法定代表人可根据情况分别作出：维持授权范围、变更授权范围、撤销授权及吊销法人委托书等决定。
第五十条法人委托证书应妥善保管，防止遗失。不准将法人委托证书转借他人或用作其他证明，否则，除吊销其法人委托证书外，还要追究相应的责任。
第五十一条法人委托人工作调动时，应向公司交销其法人委托证书。
第五十二条签订合同实行合同专用章制度。公司及下属公司、企业对外签订合同所加盖的印章，除特殊情况使用企业公章外，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。否则，财务部门有权拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担，并可给予行政处分。
第五十三条合同专用章由公司统一刻制、编号和颁发；严禁任何人私自刻制、使用。
第五十四条合同专用章应严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。
第五十五条合同专用章应妥善保管，若有遗失，除立即登报声明作废外，还要追究有关人员的经济责任和行政责任。
第五十六条公司各单位都必须认真做好经济合同管理及其基础工作。具体如下：
1.建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。
2.建立合同管理台帐。各企业应根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台帐和总台帐。每个企业必须设一个总台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经办人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。
3.填写“经济合同情况月报表”。各企业应在每月5日之前将上月月报表填好后报送总经理，同时抄报计划财务部、公司办公室，必要时可抄报企业法律顾问。
第五十九条本制度是公司合同管理的基本制度，公司及公司下属各部门、公司、企业和业务人员必须严格遵守本制度的各项规定，切实加强公司合同管理工作，规范自身合同法律行为，维护公司利益，提高公司经济效益。
第六十条本制度实施以前，公司制定的有关合同管理制度及规定，自本制度实施后即行废止，公司有关合同管理工作自本制度实施后一律按本制度执行。
合同管理制度及流程
1工期目标:。
6个日历月完成本工程。即20--年1月1日开工,20xx年6月30日竣工。
2质量目标:。
单位工程一次验收合格率100%,优良率80%以上,争创优质工程。
3安全目标:。
认真贯彻执行施工安全、规则,杜绝因公死亡事故;杜绝重大交通、机损、火灾、溺水、坠落事故。
4.创优规划:。
4.1牢固树立'百年大计,质量第一'的指导思想,强化全员质量意识,高起点、严要求,工程一次验收合格率达100%、优良率达80%以上。
4.2提出明确的创优目标,成立创优领导小组。组长由项目经理担任,副组长由技术负责人、项目副经理担任,成员由项目经理部管理人员担任。
4.3建立创优责任制,强化创优工程工作管理、监督、检查和奖惩机制,按照纵向到底、横向到边,责任到人的原则层层落实建立逐级检查、考核、评比制度,奖优罚劣,强化管理。
4.4加强技术管理的基础工作,施工中认真执行'三检',严格把好'五关'。'三检'即施工前、施工中、竣工后检查;'五关'为技术图纸复核关、测量复核关、技术交底关、工程试验关、隐蔽工程检查签证关。
4.5强化严格执行技术规范、用工程试验及相关测试结果对工程实体进行量化评判,服从监理工程师和政府质检人员的质量监督。
4.6开展重点、难点工程的技术攻关和群众性的qc小组活动,通过工序控制和工艺控制,推行标准化作业,杜绝各类质量通病,消除操作中的薄弱环节,使创优目标按计划实现。
合同结算管理制度和工作流程【】
1.1由合同乙方（承包方、供货方）在合同约定内容（含补充合同）全部完成后并取得工程验收合格报告（内部）或主办部门出具的履约办结书面证明后方能书面申请办理合同结算，书面申请需附结算一览表和相关结算签证资料，申明在结算申请表外无任何遗漏事项，若有遗漏即视为自动放弃结算权利。
1.2由合同甲方（发包方、采购方）或代甲方合同主办部门负责签收结算申请，经审查资料齐全后告知申请人有关结算办理须知。
完成数量、履约完成时限、合同外签证增减等进行逐一核实并填制《合同结算初审意见表》并附结算申请、验收合格相关资料递交至集团公司合同造价部。
1.4集团公司合同造价部签收合同主办部门提交的《合同结算初审意见表》和相关资料后按公司规定进行审计确认，在审计过程中合同主办部门和申请人须配合做好抽查、征询工作，合同造价部完成审计后填制下达《合同结算审核确认表》至合同主办部门。
1.5合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见，若无异议，即可办理支付流程。
1.6合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确认意见，若有异议，由主办部门将无异议部分按1.5条流程oa提交《合同结算审批表》先行办理。对有异议事项与申请人进行初步协商并拿出部门处理意见提交合同结算专题会议讨论（分管领导、主办部门、合同造价部、申请人参加、总经办秘书记录），双方达成一致意见后报经集团公司总经理批准后执行。
合同结算管理制度和工作流程【】
合同结算工作完成后，由合同造价部成本专员参照公司档案资料规定进行收集、整理存档资料，按公司档案管理制度向档案员提交存档资料和电子版，档案员按公司档案管理制度和立卷规则汇总组卷、编号，装订成册，统一管理。
医院合同管理制度流程
第一条为了加强和规范我院的合同管理工作,维护医院正当权益、保护医院利益和规避合同风险,促进医院对外经济、技术、医疗、科学研究等合作活动的开展,规范合作行为,确保合同履行质量,根据《中华人民共和国国合同法》、《zz大学合同管理暂行办法》及国家的其它相关法律、法规和政策,并结合我院实际情况,特制定本管理办法。
第二条本管理办法的适用范围:医院各职能部门、临床科室与外单位以zz大学附属第一医院名义签订的经济、技术、医疗、科学研究等合作的所有合同。
第三条医院合同管理的内容包括:合同签订、合同履行、合同监督和合同档案管理等。
第四条医院根据业务类型对合同进行分类,授权相关部门对合同实行归口管理,即授权各相关职能部门负责对其业务范围内的合同进行管理。
各职能部门具体负责的合同业务为:。
一、人事处负责医院人事合同、劳动合同的管理;。
二、设备科负责设备及医用耗品的采购及维护等合同的管理;。
三、财务处负责金融业务往来合同的管理;。
四、后勤处负责基建、修缮、房屋租赁、物资采购等合同的管理;。
五、药学部负责药品、试剂采购等合同的管理;。
七、院长办公室负责对外合作项目合同的管理及全院合同的协调工作。
其它未列明的合同原则上按管理职能归属相关科室管理。
第五条医院所有对外合同必须依据《中华人民共和国国合同法》、《zz大学合同管理暂行办法》及国家相关法律、法规和政策,并遵照医院的有关规定进行签订,确保医院的合法权益。
第六条各职能部门对所管理的合同的真实性、合法性、合理性负责,并在合同签订过程中履行以下职责:。
一、负责审查合同他方的主体资格及资信状况。具体包括:。
(二)从事合同项目的`资质证明等;。
(三)合同他方的法人代表身份或法人代表授权委托书;。
(四)必要时要求合同他方提供主要的财务报表以及其从事相关业务的业绩证明材料。
四、负责或协助处理合同纠纷;。
五、负责签订补充合同或变更合同。
第七条合同初稿由职能部门起草后,经各相关部门会签、定稿,主管部门必要时征询法律顾问意见。定稿后的合同,由主管部门或审计部门报院长审批并组织签订,重大合作项目(指合同金额在100万人民币以上或合同期限在5年以上的合作项目)须经院长书记办公会讨论决定。各类合同的补充及变更照此程序办理。
第八条非法定代表人签订的合同须持有法定代表人授权签署的《授权书》。未经医院法定代表人授权,医院任何科室或个人不得擅自代表医院签订任何合同。
第九条对外合同一经签订,主管部门负责跟踪落实合同的执行情况,并监督合同他方履行合同义务,及时向分管院领导报告异常情况,确保合同条款的履行。重大合作项目须每年检查合同落实情况并将书面总结呈交分管院领导。
第十条各职能部门在订立、变更、解除合同时,必须按规定使用“zz大学附属第一医院合同专用章”印章。若有需要,可申请合作“zz大学附属第一医院”印章。
第十一条“zz大学附属第一医院合同专用章”印章以及法人代表章由院长办公室妥善保管、并在规定范围内使用。
符合规定审批程序的合同,方可加盖“zz大学附属第一医院合同专用章”,履行登记手续,连同审批、会签、《授权书》等资料一并留档备查。
第十二条合同签订份数视实际情况确定,合同签订完毕,正本合同由主管部门保管,如涉及款项结算事项的,其中必须有一份标注“财务”专用字样的合同作为款项结算的依据。
第十三条各职能科室按照合同的分工管理指定专人负责合同相关资料的分类、整理、立卷、归档工作。
第十四条合同档案整理立卷后,凡保管期在16年以上(含16年)及合同金额在100万元人民币以上的投资合同档案,移交院办综合档案科保存。
第十五条部门保管的合同档案保管期限的划分:。
四、执行期在1年以下的合同,合同档案保存期限为合同期满后2年。
第十六条医院成立由院办、监察、财务和审计等部门组成的合同监督、检查工作小组。院办负责牵头与组织协调,采取定期检查与随机抽查相结合,对医院各部门所管理的合同执行情况进行检查监督,对违反本办法的部门和科室进行责任追究。
第十七条未按本办法规定报批、审核、备案,擅自对外签订合同给医院造成经济损失或不良影响的,负责签订合同的人员须承担相应的经济和法律责任。
第十八条科室或个人在合同签订或执行过程中玩忽职守、循私舞弊、索要财物或收受贿赂,医院视情节严重按照有关规定进行责任追究和处理;构成犯罪的,移交司法机关处理。
第十九条合作协议、合同条款必须符合国家的法律法规,如相抵触,一律以法规为准。
第二十条本办法由院长办公室负责解释。
第二十一条本办法自发文之日起执行,之前规定与本办法不符的,以本办法为准。
合同管理制度及流程
1、乳化液泵站和液压系统完好,有压力表、糖量计,不漏液,管路系统杜绝跑冒滴漏。
2、泵站压力不低于18mpa,否则必须立即调整泵站压力。
3、乳化液无沉淀、变色、变味等现象;乳化液浓度不低于2%--3%,并经常检查添加乳化液,液面在液箱的三分之二高度以上,不得出现水漫泵箱。乳化液箱和油桶(油壶)必须有盖并盖严,乳化液箱和过滤器要定期清洗(更换)。
4、各传动部位螺丝要紧固。泵站、电机、乳化液箱要清洁卫生,物露本色,周围无积水杂物。
5、乳化液泵的曲轴箱内必须用稀机油润滑,在停泵状态下油面要高于油标下线、低于上线,高压钢套上方油池或注油杯按规定注油,柱塞油池油量合适。
6、开清水泵每次对责任人罚100元,对队长罚款100元。
7、因管理不善造成乳化液泵人为开坏,对队长每人罚款200元现金,对开泵人罚款200元现金。违反上述规定的,每处对单位罚款500~1000元,对责任者罚款50~100元。
合同管理制度及流程
主要责任人。
泵站司机。
监管部门。
安全生产办公室、生产技术办公室。
监管人员。
安检员、采掘检查人员。
编号。
dyyn-cmd-泵站-ol。
管理标准。
1.乳化液泵站压力不得低于30mp,不得高于35mp(管路的最高压力值);。
3.喷雾泵的喷雾喷头畅通,水压在4mp—6mp之间。
管理措施。
1.压力变化大,不得开泵,必须察明原因后方可作业;。
2.采煤队维修钳工必须每天对泵站进行一次检查、维护;。
6.泵站维修工每天必须检查喷雾泵的完好情况,发现喷雾泵压力低,必须立即处埋。
合同结算管理制度和工作流程
3.1合同主办部门主办人员需对送审的合同结算事项逐项进行审核，编制合同结算计算书或相关计算式，拟写初审意见，填制《合同结算初审意见表》（按项目编号）交主办部门负责人复核并签署同意后方能递交下一程序。
3.2合同造价部门成本专员签收后认真查询相关图纸、资料、合同，核实清楚无误后方能编制《合同结算审核确认表》（按项目编号），合同造价部负责人复核并签署同意后方能递交至合同主办部门。
3.3合同主办部门主办人员分类：
a、施工劳务分包、消防暖通工程、场平土石方工程、景观工程、二次装修工程、水电气配套工程、人防工程、节能工程、其他零星工程等施工合同。
b、工程材料设备合同（钢材、水泥、砂石、商砼、水电设备材料、装饰材料、门窗、电梯、成品栏杆、机具设备租赁、成品烟道、无动力风帽、监控设备、门禁系统、道闸系统、其他零星材料）。
c、设计、勘察、监理备案合同、沉降观测、资料编制、施工图审查、技术咨询、总承包备案合同。
d、造价咨询备案合同、造价审计咨询、造价劳务服务。
e、环评、水保、节能评估、白蚁防治、防雷接地、工程强制保险、农。
民工工资担保、劳务承包备案合同、前期物业服务备案合同、房产测绘合同、安措费等其他前期工作费用缴纳退费。
f、策划咨询、推广宣传、广告制作。
3.4各部门负责人为各部门经理或主持部门工作的副经理、经理助理、主任工程师；集团公司驻地所设工程项目部项目经理（或现场代表）；外地项目公司分管副总经理、总经理助理、部门经理。
3.5分管领导为集团公司副总经理、总经理助理、项目公司总经理或主持工作副总经理。
销售合同管理制度及流程
为了规范《销售合同》的签订和管理，加强销售部对规范销售合同签订管理，以及对合同签订监控和归档工作，特制定本规定。
1、全款合同三份，合同中必须填写的内容：合同必须用签字笔填写，场上、品牌、机型、整机编号、发动机号、销售价格、交货日期、公司制定的付款账号、客户提车地点、车辆或设备的详细工作地点、签订合同的时间、在合同上必须由业务人员签字、客户签字（按手印或公章）；各分支机构经历要在业务员签订的合同上签字确认销售。
2、合同中的保险条款，业务员要尽量做好客户的工作，让客户以公司为被保险人为所购买的车辆在当地保险公司投财产险、第三者责任、车损险，以减少公司的业务风险。
3、全款业务中业务员签订一式三份的'销售合同正本，销售运费承担协议一式两份，整机交接表一份，客户信誉调查表一份，并要求客户签字确认。
4、业务员必须将合同交给销售内勤进行审核。如审核不通过，销售内勤不得上报销售部经理审批签字，必须返给业务员重新签订合同。
5、业务员不得直接上报销售部经理在合同上签字。
6、销售内勤必须认真审核合同填写内容，并检查合同签订的价格和分期期限是否符合权限规定。
7、合同必须在销售部经理签字后，销售内勤方可加盖合同章，合同生效。
8、合同生效后，全款合同必须交客户一份、财务一份、销售内勤留存一份。
9、合同生效后，一经涂改该合同视为无效合同。一经查明，当事人必须承担相应的法律责任。
10、合同生效后，客户提取车辆前必须要求客户填写《整机交接单》，分支机构保修卡由销售代表填写，分支机构保修卡由销售内勤填写，如漏填，相关业务员、销售内勤需承担相应责任。
11、销售合同的使用必须按销售方式的不同使用专用合同，在任何情况下，都不得以其他合同代替。因合同文本使用错误和材料不全责成相关业务员限期补全，如不能补全的与下月考核挂钩，并承担因此给公司造成的风险及损失。
12、分支机构在《销售合同》签订后，当日将合同传回公司本部，合同传回时间最迟不得超过次日中午12：00。分支机构应将《销售合同》、《整机交接表》和保修卡原件、分期业务还需将公证书四分原件合同、公正需要的相关资料在整机出口次日，五日内寄回总公司。
13、分支机构送回公司的合同，经审核与销售权限不符的合同，次份合同将不作为业务员业绩。
14、分支机构未签合同，私自将车辆出口使用或调拨的分支机构，一经查明分支机构经理和当事人将承担法律责任。公司并处以5000—20000元罚款。
销售合同管理制度及流程
为了规范销售合同签订、加强销售合同管理、合理规避合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司销售合同/定单（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持签订的买卖合同、框架协议和代储代销协议等）的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。
1、供需双方全称、签约时间和地点。
2、产品名称、质量标准、单价（价格审批）。
3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
4、付款方式及付款期限。
5、免除责任及限制责任条款。
6、违约责任及赔偿条款。
7、具体谈判业务时的可选择条款。
8、合同双方盖章生效等。
9、销售经理按月检查客户经理对违约赔偿事项的管理情况，并将结果汇总上报给主管销售副总经理与总经理。
10、若客户不愿意签订销售合同，由客户经理填写《免签销售合同申请单》，报销售部经理审核，经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按“销售订单评审流程”中“xx条款”执行。
3、销售部负责销售合同的评审；
4、总经理或总经理授权代理人负责销售合同的签署。
1、销售合同在正式签订之前，必须进行合同评审。合同评审主要是对顾客信用以及合同中规定的产品要求、技术指标、数量、价格、交货期、交货地点、付款条件、违约责任等所有涉及到的'要素进行全面评价与审核，旨在降低销售风险。
1）一般要求的销售合同（成熟产品）由销售部主管业务员或部经理直接进行评审；
3）合同金额巨大或比较关键的销售合同评审，应在总经理和其他有关副总经理的主持下进行。
4）合同评审中如有异议，应及时与顾客进行沟通协商，在不损害公司利益的前提下，力争达成一致。
2、合同经评审后，无异议，方可正式签订销售合同。
1）销售合同必须使用公司标准模板（甲方主持签订的合同除外），统一编号，编号方式为：sz+对方缩写+年月日—（1、2、3），编号不得重复。
2）签订销售合同时，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
3）销售合同经双方代表签字盖章后生效，合同一式四份，甲乙双方各执两份。
1、市场销售部人员负责销售合同的汇总和管理，并建立“销售合同管理台账”；
2、销售合同统一保管，按顾客、签订时间等进行分类分册保管；
3、销售部负责保管3年以内和未履行完毕的销售合同；
4、综合部档案室负责保管3年以上且已经履行完毕的销售合同。
1、销售合同依法签订，具有法律效力。双方必须本着“守法、守信”的原则，严格履行合同所规定的权利和义务，确保合同的全面履行。
1）销售部人员负责将已签订合同/订单录入公司a6管理系统中；
2）销售部人员负责确认合同/订单中各项产品的完成方式，比如外购、开发、生产、外包等等：
（a）需要外购的产品，信息传达给采供部采购人员，由其完成采购；
（b）需要生产的成品产品，与生产部门勾通并下生产计划单到生产部进行生产；
（c）需要外包的产品，由由市场销售部人员从档案室调出图纸，交予有资质的合格外协厂家进行生产。
3）销售部人员负责销售合同/订单中指定产品的交付和跟踪，以及使用情况的信息收集。
1、客户提出变更、解除合同的要求时，销售部经理应从维护本公司利益的角度出发，采取恰当的处理方式，保证公司的合法权益不受侵犯。
2、销售合同的变更或解除，应按签订合同时规定的审批权限和程序执行，在双方协商达成一致后，应签订合同变更或解除协议。合同变更或解除协议只作为原销售合同的附件，共同使用产生法律效力。
1、因客户原因造成合同变更与解除的，销售部经理必须要求其赔偿本公司损失。
2、因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的，应主动承担责任，以免造成双方损失扩大。
3、因双方原因造成客户要求变更与解除合同时，应与对方积极协商，共同解决。
4、合同纠纷的处理原则：
1）在处理合同纠纷时，必须坚持以事实为依据、以法律为准绳，保障公司合法权益不受侵犯。
2）合同纠纷处理以双方协商解决为主、其他解决方式为次。
3）本公司员工在处理纠纷时，及时上报，积极主动，不互相推诿、指责。
5、合同纠纷的处理方法：
1）因对方责任引起的纠纷，应坚持保障公司合法权益不受侵犯的原则。
2）因本公司责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少双方损失。
3）因合同双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
4）协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁。
1、销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件。
2、销售合同及相关档案属于公司机密文件，保管和借阅按公司《档案管理制度》机密文件要求执行。
接待流程管理制度
为进一步提高公司的接待管理水平，促进接待工作的规范化，标准化，高效化。恰当、节俭地开展好公司对外接待和公共关系工作，更好地塑造企业形象，达到增进友谊、交流信息、有效改善企业外部环境，树立良好企业形象的目的，特制定本细则。
1、安排上级部门、合作单位、投资机构等来公司人员的来访及吃、住、行事务。
2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。
3、协助办理公司大型会议的会务工作。
4、协助开展公共关系工作，协调好公司的外部环境。
1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，增强接待工作深度，宣传企业形象，提高公司声誉，并广泛获取信息。
2、接待工作要坚持规范化、标准化，符合礼仪要求，按制度和程序办事，克服随意性；既要严格执行党和国家有关廉政建设的规定，又要增加合作单位之间的感情，同时也要完成领导交办的工作任务以及接待中不可预见的突发事件。
3、接待安排应根据来宾的身份和任务，安排不同领导的接待，确定相应人员的陪同；既要热情周到、也要讲节约，量力而出，反对铺张浪费。
4、坚持办公室归口管理与对口部门配合相结合的原则。办公室负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务；对涉及较强业务性的接待事务，应由办公室安排有关项目部牵头对口接待。
5、接待工作中应自尊自重，本着尊敬来宾的原则，搞好服务，不允许发生有损公司形象的现象发生。
1、来宾级别分类：
1）、一类接待：主要来宾为副厅级及以上领导，地方政府一把手、院士专家等。该类接待由办公室负责编制活动计划和安排食宿，由公司董事长或总经理陪同，并上报产业集团及学校办公室。
2）、二类接待：重要合作伙伴、机床厂家的董事长、总经理，该类接待由办公室负责编制活动计划和安排食宿。涉及工作或业务的活动内容,由相关部门(中心)根据办公室统筹安排负责接待并指定专人陪同,公司领导视情况参加相应活动。
3）、三类接待：地方相关部门正、副县（处）级领导。重要合作伙伴、机床厂家的副总经理，该类接待办公室负责编制活动计划和安排食宿,由各部门(中心)指派专人接待,公司领导视情况参加相应活动。
4）、四类接待：主要来宾合作公司各专业项目经理或其他与公司有业务联系的相关部门人员。该类接待由工作对口部门(中心)提出接待计划经办公室审定后实施，相关部门陪同。
2、、来宾属性分类。
1）、主要来宾为证券公司、投资机构、董事、股东代表等与公司上市相关的领导，此类接待由董事会秘书安排接待工作，由办公室负责安排食宿。
2）、主要来宾为重大专项组院士、专家等与重大专项工作相关的领导，该类接待办公室负责编制活动计划和安排食宿，公司分管重大专项的副总经理负责接待。
3）、主要来宾为上级审计部门、税务部门、财政部门等与公司财务工作相关的领导，此类接待由财务部负责编制活动计划，由办公室负责安排食宿。公司财务总监负责接待。
1）、对照公司接待类别和标准，将接待住宿及就餐酒店进行了相应分级，接待时按照主要来宾级别确定接待类别后，在相应级别的酒店安排就餐、住宿。
2）、对于来宾级别较低或非公职人员、但对公司非常重要的来宾，对口接待部门在审批时应及时向办公室说明情况，并经主管副总以上领导同意后，可适当提高接待标准。
3）、桌餐费标准（含酒水消费），来宾一般宴请一次：
（一）一类接待宴请标准原则为每人每次300元以内。
（二）二类接待宴请标准原则为每人每次150元以内。
（三）三类接待宴请标准原则为每人每次100以内。
（四）四类接待宴请标准为每人每次50元以内。
（五）五接待宴请之外工作餐由办公室统一安排。
（六）市场销售经理宴请及招待，费用由相关的片区承担。
（七）副总以上领导招待费使用的情况每季度向公司办公会提交一次。
1、常规接待。
1、）接打电话时，要使用文明语言如"您好"、"请问贵姓"、"您找哪位"、"请稍候"、"谢谢"等等之类的礼貌用语。
2、）在打电话前要准备好记录用纸、笔或其它所需要的文件、资料，不能等电话接通后，去找所需要的东西而对方拿着听筒等候。
3、）当客人来访时，应热情迎接。重要客人，在前台登记后，前台通知有关人员引客人到办公室或接待室交谈。一般客人，前台通知有关人员后指引客人进入大楼。忌让客人长久等候无人过问。接待人员因接待任务离开办公室时，应将办公桌上的文件、资料安放好，以免泄密或丢失。
4、）宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为桌餐、工作餐；根据来宾的身份，确定不同的人坐陪，有必要时要准备座席牌。
2、参观线路接待。
1、）各部门必须高度重视参观、接待工作的重要性，全力配合公司办公室搞好接待工作，服从公司办的安排和调配。
2、）各部门必须按照办公室通知的参观时间，在各自负责的区域提前准备就位，特殊原因不能就位的必须及时通知部门经理和公司办公室。
3、）在没有接到公司办宣布参观结束的通知以前，任何参与接待的部门和人员不得自行离开所在的负责接待区域。如有特殊原因需通知公司办，并做好交接工作后方能离开。如遇参观时间推迟或参观线路的调整，导致与公司下班时间冲突，是否正常下班，以办公室的通知为准。自行打卡下班的员工按早退或矿工处理。
1、接待前的准备工作。
1）、各部门应及时书面报告公司办公室，并填写来访登记表。
2）、制定和落实接待计划。
3）、做好接待前的细节工作。
2、接待中的服务工作。
1）、安排专人迎接来宾。
2）、妥善安排来宾的生活。
3）、商订活动日程。
4）、安排公司领导看望来宾。
5）、精心组织好活动。
6）、安排宴请和参观。
7）、为客人订购返程车船或飞机票。
3、接待后的工作。
1）诚恳地向来宾征求接待工作的意见，并询问有什么需要接待人员办理的事情。
2）把已经订好的返程车（船、机）票送到客人手中，并商量离开招待所或宾馆的具体时间。
3）安排送客车辆，如有必要还应安排公司领导为客人送行。
1、根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确，思路清晰，计划周密，主次分明，机动灵活，以高度的事业心和责任感，发扬严细作风，扎实做好工作。
2、严格执行规定和标准，坚持请示报告制度，在授权范围以外个人不得擅自作任何决定和承诺。未经同意私自安排的宴请等接待费用，一律不予签字报销。
3、着装整洁大方，举止谈吐文明礼貌，服务热情、周到、耐心，保持良好的精神风貌，从各方面体现公司的良好形象。
4、办公室要不断加强学习和培训，熟悉接待服务管理知识，掌握公共礼仪规范，了解公司的基本情况以及本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识，并具备必需的应变能力和语言表达能力。
流程管理制度
1、泵站用水必须符合以下要求:。
(1)水无色，透明，无臭味;。
(2)水中不应有杂质;。
(4)水质应每季度检查一次。
2、乳化泵站按规定配制乳化液，综采面3-5%，高档面2-3%.
3、开泵前应检查各部位有无损坏或锈蚀，连接是否完好，油量是否适宜，泵箱是否有水等，如有异常应及时处理。
4、操作中应注意泵的旋向是否正确，声音是否正常，压力是否正常等，不可强行起动。
5、运转中应注意泵的运转声音，压力表指示范围，卸载阀的工作状况，油箱油温是否超过70摄氏度，乳化液温度是否超过50摄氏度，柱塞及泵头，吸排液阀是否漏液，保护装置是否失效等，如有异常应立即停泵处理。
6、月检内容。
(1)检查中连接铆钉是否坚固;。
(2)检查管路，阀门，油箱的密封是否严密，有无泄漏;。
(3)检查油箱内油质，油量，强迫润滑系统的油压，是否合乎要求;。
(4)运转情况和声音是否正常，卸载阀是否正常;。
(5)检查高压过滤器的滤油阻力，超过规定，必须清洗或更换滤芯。
7、周检内容。
(1)复查日检内容;。
(2)检查各运动部件和松动，变形损坏等现象，进行必要的.调整和修理;。
(3)检查吸排液阀的工作性能，进行清污或调整;。
(4)检查乳牛化液箱内的液位控制器动作是否灵活;。
(5)清理磁性过滤器的磁棒和滤槽;。
(6)清洗油箱，更换乳化液;。
8、日常维护内容。
(1)搞好环境卫生，清擦机器，做到周围无积水、杂物、机身无油污、煤尘;。
(2)管路吊挂整齐，油管弯度合适、无别、卡、挤、
压现象;。
(3)完成日检内容;。
(4)记好运输维修日记;。
招聘流程管理制度
第一条为了规范公司的人力资源管理制度，提高人力资源管理的效率，加强公司员工队伍建设，提高员工的基本素质和工作积极性，获取公司发展所必需的优秀人才，使公司的招聘管理有所依据，特制定本制度。
第二条公司招聘员工应以用人所长、容人之短、追求业绩、鼓励进步为宗旨；以面向社会，公开招聘、全面考核、择优录用为原则，从学识、品德、能力、经验、体格、符合岗位要求等方面进行全面审核。
第四条人力资源部每年2月份核定各部门的组织架构、人员编制、岗位职责、职位要求等，制订出最新组织架构及各部门、各岗位定员人员明细，报总经理、董事长审核签批，各部门组织架构、岗位编制未经总经理、董事长批准一律不允许私自变动。
第五条组织架构及人员编制一经确定，原则上不接受更改，如因经营发展需要进行调整的，由需求部门填写《增员呈批表》（见附件1），经总经理、董事长审批后执行。
（一）公司招聘员工以思想品德、学识、能力、经验、性格、体格等适合于职位或工作为原则，坚持公开平等、择优录取。
（二）内部优先原则。产生新的职位需求时，原则上优先考虑公司内部调配和竞聘，深入挖掘公司内部的人力资源，避免造成人才积压和浪费。
（三）除外聘管理或技术类中、高端人才外，招聘的所有人员根据岗位要求，进行不同的笔试；笔试成绩低于60分者不予录用。
（四）曾经在公司工作现已离职者（关键岗位人员除外）；
第八条产生职位需求时，人力资源部将通过社会招聘、网络招聘、内部筛选和校园招聘等形式满足需求，对于较难招聘的岗位，若条件允许，将实行猎头招聘。
第九条社会招聘是指根据各部门提出的用人需求，由人力资源部组织开展的日常招聘活动（现场招聘会等招聘途径），职位申请人一般为非在校学生且具备一定工作经验。
第十条内部筛选是指用人部门根据岗位需求，在公司内部筛选符合条件的职工。
第十一条校园招聘是指根据公司发展战略目标对人才的需求，人力资源部组织在各类院校进行应届硕士研究生、本科、大专毕业生的专场招聘活动。
第十二条猎头招聘是指对于技术性或专业性较强的岗位或其它稀缺人才，人力资源部委托猎头公司进行招聘的招聘形式。
原则上一般岗（职）位、后勤岗位实施内部筛选，高端岗位或内部筛选不能满足者，实施适宜的其它外部招聘。
人员需求部门根据岗位要求，在全公司范围内根据与相关部门领导沟通及职工日常表现筛选最符合岗位要求职工，向总经理、董事长口头汇报或书面申请。
总经理、董事长同意后，行政部下发调令，规定交接到岗日期，人力资源部根据调令要求办理人事调动及薪酬对接工作。
人力资源部根据招聘岗位需求条件拟定招聘简章，确定招聘的途径、形式（人才市场、公司内部员工推荐等）。
人力资源部通过各种渠道收集应聘人员简历并根据岗位要求初步筛选。
应聘人员在人力资源部填写《应聘人员登记表》（见附件2），提供身份证复印件、毕业证复印件及相关资质证书复印件，现场在学信网核实学历真实性。
用人部门领导组织初试。初试人员依据岗位性质不同可采用面试、笔试、实操等方式，从工作经验、工作技能及专业知识等方面对应聘人员进行评定。
由总经理、董事长根据部门经理意见对符合条件人员进行复试，对应聘者综合能力进行评定，最终确定录用人员名单及外聘人员待遇。
公司范围内关键岗位离职满12个月复职人员，复职后同岗同酬，工龄重新计算。
人力资源部根据公司岗位空编情况及实际生产运营需要，拟定校园招聘计划。
根据各学校教学计划及公司生产经营情况拟定校园招聘行程表。
对参加应聘人员进行公司发展史、产业、文化、荣誉、组织结构、员工福利待遇以及招聘岗位进行讲解。
由单位领导现场面试，关键岗位需到公司面试者，组织意向职工到公司相关部门面试，流程同社会招聘。
人力资源部根据空编空岗情况及实际生产运营需要，同各部门沟通后，通过网络发布招聘信息。
根据公司发展战略，招聘技术性或专业性较强的岗位或其它稀缺人才，依据岗位类型和行业性质筛选合适的猎头公司。
根据高端岗位人员要求与选定的猎头公司签订合作协议并提供需求岗位，猎头公司按照协议相关约定推荐合适人选。
人力资源部及时将面试结果反馈猎头公司，并将面试中存在的问题，包括推荐的人选质量一并反馈。
人力资源部负责对新入职人员名单进行核查，包括岗位编制、年龄、学历、岗位要求等是否符合所在部门及岗位的组织架构、近期岗位编制以及招聘计划中岗位要求，同时核查是否存在重复入职、违纪违法犯罪行为，是否已与原单位解除劳动合同等，是否参与邪教组织等，不符合要求的一律不予审批录用。
人力资源部组织拟录用人员进行职前体检，体检合格后必须于当天下午缴纳意外伤害保险，并于入职后30天内完成社会保险及公积金的缴纳。因缴纳保险不及时造成的损失，由人事管理员全权负责。
体检完成后，人力资源部指导拟录用人员签订劳动合同，办理其它相关入职手续，联系安全环保部组织职前培训。
第十九条人力资源部于每年10月份根据岗位编制及实际人员需求情况，编制《20xx年度招聘计划表》（附件3），经综合管理部经理、总经理、董事长审批后，作为下年度招聘的依据。
第二十条人力资源部于每月5日前，统计《20xx年xx月份人员状况表》（附件4），报相关领导审核，作为相关领导公司当前人员状况的依据。
第二十一条本制度自薪酬与考核委员会审议通过并下发之日起实施，最终解释权归人力资源管理部。
制度流程管理制度
管理责任人。
班段长。
监管部门。
安全生产办公室、机电办公室。
监管人员。
安检员、机电检查人员。
工作任务。
乳化液泵站检修。
编号。
dyyn-cmd-乳化液泵站司机-01。
所需工具。
防护用品。
安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、矿工靴、矿灯。
管理标准。
1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。严格执行维修工艺标准,保证乳化液泵运转安全可靠;。
2.保持作业现场整洁,按规定佩戴好劳动保护用品;。
4.关心周围安全生产情况,班前、后要认真检查乳化液泵,保证正常运转;。
5.发生事故立即报告当班班长,要保护好现场,并向事故调查人员如实介绍事故情况。
管理措施。
2.技术员利用班前会时间进行措施的详细贯彻,提高职工的安全意识和对风险的认识;。
4.技术员利用班前会时间对乳化液泵站司机作业的风险进行辨识,提高职工的安全意识。
流程管理制度
规范客户接待流程，保证客户来访效果。
适用顾问经营部。
部门/岗位工作内容。
部门负责人统筹安排接待工作。
接待人员负责全程跟踪。
其他部门配合协调。
4.1接待前期对接工作。
4.1.1根据来访客户类型，明确接待要求。
4.1.1.1如对方是已合作客户，接待人员则主要安排参观及交流。
4.1.1.2如对方是意向客户，接待人员则主要安排洽谈和参观，同时做好洽谈的相关准备工作(如pp稿和投影仪的准备)。
4.1.2接待人员通过电话沟通确定客户来访人员基本资料、来访日期、返程日期、来访目的和侧重点以及是否需要我司提供相关协助等信息。
4.1.3接待人员根据客户来访日程编制客户参观/交流日程安排函件，经公司总办/人力资源部确认后，以邮件或传真的`形式知会客户方。
4.2接待人员负责制定接待计划。
4.3实施接待计划。
4.3.1根据接待计划参观时间的安排，接待人员提前填写《参观接待登记表》，发总办安排各物业服务中心相关人员做好接待准备工作。
4.3.2根据接待计划进行网上车辆预定，保证计划的实施。
4.3.3准备相应接待用品，比如:接机牌、欢迎竖牌、桌牌、礼品袋、相应项目简介资料、矿泉水、鲜花、温馨卡片等。
4.3.4根据来访人员资料制作与会人员桌牌。
4.3.5根据交流时间安排预定会议室，安排相应茶水或点心。
4.3.6接待人员应事先了解拟参观项目的基本情况，如面积、入伙时间、风格特点等。
4.4接待后跟进事宜。
流程管理制度
1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限。
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
采购作业处理。
(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的`，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。
(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。
1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。
2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
制度流程管理制度
(1)、泵站列车放置平稳,放置在轨道上时每节列车之间设有防止滑行的装置。
(2)、泵站水箱与顶板距离不低于30cm,泵站列车与相邻轨道或巷道一帮安全间隙符合规定要求。
(3)、泵站系统每天进行检查维护,保持完好,液压保护装置灵敏可靠。设备的运转部件设有防护装置。
(4)、液压管路联接符合规定,使用专用的“u”卡,不得使用铁丝或其它物体代替。液压管路每隔50m安装一个截止阀。
(5)、当液压管路或油枪出现异常需处理时,必须先停止油泵运转或关掉上级截止阀,处理时必须先卸压。
(6)、油枪使用后必须挂在支柱手把上。跨刮板输送机时,管路必须吊在棚梁上,不得落在刮板输送机中。
(7)、液压管路吊挂平直、不漏液,贴巷道一帮。人员行走时严禁骑液压管路行走。
(8)、泵站工临时处理系统故障时可离开操作台。
流程管理制度
通过培训，确保人员的能力能够胜任工作要求。
本手册规定了上岗培训和中心三级在职培训的流程，适用于中心对培训的管理。
3.1中心综合管理部每年年底组织培训需求调查，并将员工培训需求进行汇总后，会同其他职能部门编制中心安管、工程、保洁、客服人员三级培训年度计划，年度培训计划由中心经理审批后报公司批准。
3.2上岗培训由各职能部门负责，确保上岗人员均为合格人员。
3.3三级培训由综合管理部统一组织，各职能部门安排授课。
3.4中心综合管理部负责上岗培训档案的建立和归口管理。
3.5管理处负责三级培训档案的建立和归口管理。
4.1上岗培训。
4.1.1新入职或转岗的安管人员在上岗14天内由安管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。
4.1.2新入职或转岗的客服、保洁人员在上岗14天内由综管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。
4.1.3新入职或转岗的工程人员在上岗14天内由工程部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。
4.1.4新入职或转岗的品质、培训管理人员在上岗14天内由综合管理部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。
4.1.5培训内容。
a)与本岗位有关的管理要求(程序文件、本部门工作手册等);。
b)本岗位工作标准要求;。
c)岗位工作/服务规范与作业规程;。
d)所用设备、工具的性能、操作方法和安全操作规程;。
e)应执行的文件和记录的要求;。
f)应注意的安全事项及紧急情况的应变措施等。
4.1.6经过培训后，均需进行上岗考核，由各职能部门安排进行考核，综合管理部将进行检查，由综管部统一调配予以上岗。
4.2三级培训。
4.2.1培训需求调研。
4.2.1.1中心综合管理部每年第四季度在中心内部组织开展培训需求调查，下发培训需求调查表，对中心每一名需进行三级培训的员工进行培训需求调研。
4.2.1.2各管理处对本管理处员工培训需求进行汇总后，上报至综合管理部，中心综合管理部按照安管、客服、保洁、工程工种进行分类。
4.2.1.3中心综合管理部将经过分类的培训需求调研汇总表交分别交给安管部、工程部负责人，由各职能部门根据调研情况分别编制中心安管、客服、保洁、工程人员三级培训年度计划，制定完成，交综合管理部校核后报中心经理审核后报公司批准。
4.2.2经公司批准的年度培训计划，由中心综合管理部负责组织实施。
4.2.3综管部负责人负责安排中心客服、保洁员工的授课工作;安管部负责人负责安排中心安管员工的授课工作;工程部负责人负责安排中心安管员工的授课工作;综合管理部负责人负责安排中心员工公共课(中心各岗位员工均需上的课程)的授课工作。
4.2.4每月根据培训内容，由各职能部门出试卷进行考核，验证培训的效果。
4.2.5每月二十日前，综合管理部与其他各职能部门协商确定本月培训的具体时间和地点，并下发给各职能部门和管理处，要求各职能部门做好授课准备工作，要求各管理处安排接受培训的人员及时参加。
4.2.6接受培训工作将与员工的工作绩效相挂钩，无故不参加培训，每次将给予1分的绩效扣分。因工作等原因不能及时参加培训的人员需向管理处负责人事先请假，并报中心综合管理部备案。
4.2.7在培训时每位参加培训的员工以管理处为单位分别签到，在培训结束后，由授课人收集培训签到表并填写培训实施记录表，交中心综合管理部，综合管理部对参加人员情况进行统计后，将培训实施记录和培训签到表下发给每个管理处进行登记。
4.2.8中心各管理处负责三级培训档案的建立和归口管理，各管理处每月根据品质培训部下发的本管理处员工的'培训签到表做好三级培训档案的编制工作。
4.2.9对因工作等原因未参加中心统一组织的培训工作的员工，将由各管理处根据培训教材完成员工的培训工作，可采用由参加培训的领班等人员给予培训的方式开展培训工作。中心综合管理部将予以检查。
4.3转岗培训。
4.3.1转岗的安管人员在上岗14天内由安管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。
4.3.2转岗的客服、保洁人员在上岗14天内由综管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。
4.3.3转岗的工程人员在上岗14天内由工程部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。
4.3.4转岗的品质、培训管理人员在上岗14天内由综合管理部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。
4.3.5培训内容。
g)与本岗位有关的管理要求(程序文件、本部门工作手册等);。
h)本岗位工作标准要求;。
i)岗位工作/服务规范与作业规程;。
j)所用设备、工具的性能、操作方法和安全操作规程;。
k)应执行的文件和记录的要求;。
l)应注意的安全事项及紧急情况的应变措施等。
4.3.6经过培训后，均需进行上岗考核，由各职能部门安排进行考核，综合管理部将进行检查，考核合格将由中心经理签发上岗培训合格证，由综管部统一调配予以上岗。
4.4返训。
4.4.1对连续三次考核绩效扣分较多的人员进行返训。返训由中心各职能部门对口负责，执行新员工入职培训程序。
4.4.2如返训不合格，由综管部统一负责协调办理辞退手续。
5.1培训方式:。
a)讲座:针对实际需求组织集中授课;。
b)岗位练兵(操练):干什么、学什么、练什么。
c)示范:现场演示，面对面、手把手传授。
d)师傅带徒弟。
e)外部培训或代培:。
5.2.1管理处根据培训签到表，应填写《培训记录表》、《个人培训档案》记录培训人员、内容、时间、地点、考核成绩等信息，归档保存。培训记录可作为员工绩效评价、奖罚的依据。
5.2.2职能部门、各管理处需要增加的计划外培训，应填写《培训申请表》，经中心经理批准后，由相关职能部门组织实施。
6.1对接受培训的员工的评价可通过理论考核、操作考核、观察、面谈、问卷、绩效评估等适宜的方式进行。
6.2每月对中心组织开展的培训课程应选择一堂课程进行评价，由中心综合管理部下发、收集、汇总《培训效果评估表》，并进行分析评价。对管理处每月开展的培训，管理处也需选择一堂课程下发、收集、汇总《培训效果评估表》，并进行分析评价。
6.3综合管理部、各管理处应根据对员工培训效果的评价结果，识别是否需要进一步的培训。根据对学员对培训课程的效果评价，确定是否需要改进培训方法，以获得更好的效果。
6.4培训效果不能达到预期的目标时，综合管理部应组织进行原因分析，并采取必要的改进措施。
流程和管理制度
随着城市规模的不断扩张，路灯作为城市基础设施也不断发展。在路灯发展的过程中，如何更好地完成路灯工程的施工和施工中的安全管理，是我们城市照明同行面对的实际问题。以下是本人结合自己在路灯工程施工中的实践经验总结出路灯施工流程，并根据路灯施工流程图谈谈如何抓好施工中的安全管理。
1、勘察设计：在勘察设计阶段，设计要考虑以后路灯的.维修安全。如：路灯附近有无高压线、有无大树，路灯的高度控制在多高合适等等。
2、施工定位：按设计要求到施工现场确认路灯位置，一是人员的交通安全，二是要考虑施工安装方便。
3、挖灯杆坑、浇砼基础：开挖杆坑特别要注意的是不要挖坏地下管线，要事先做好管线调查。
4、专变报装和安装：在专变报装负荷容量不宜太大，但要考虑周边道路路灯的发展，预留负荷裕量，避免重复投资。还必须考虑线路的电压降，尽量设置在道路中段的位置或十字交叉路口。专变周边要用水泥铺平，做好警示栏杆，防止杂草生长造成漏电事故。
5、电缆敷设：主要是挖电缆沟前要勘测清楚原有其它管线，避免开挖损坏，电缆沟的深度要符合设计标准要求，并做好电缆防盗措施。
6、立杆装灯：主要安全措施有：
（1）、放施工牌、锥形桩，疏导交通；
（2）施工人员戴安全帽，穿反光衣；
（3）现场施工技术负责人在施工前要向各班组长讲清楚安装技术要求和安全措施，各班组长向施工人员布置安装技术要求和安全措施，逐级负责，层层抓落实，做好安全措施。
（4）吊车施工配备专业安全人员负责指挥吊装。
7、电缆接线：注意事项有：
（1）电缆接头连接要紧固，绝缘密封要好；
（2）线路跳接处要注意跳相颜色，避免接错线，导致三相负荷不均匀；
（3）接线井内电缆接头要做防水处理，避免漏电事故。并在电缆线上挂电缆型号、规格、回路号的电缆标志牌。
8、配电箱安装：要注意以下几点：
（1）接地要牢靠，接地电阻小于10ω；
（2）电器连接要牢固；
（3）要做安全防护栏；
（4）悬挂电气安全警示标志；
（5）箱内要有控制回路图和电缆标志牌。
9、负荷调试：路灯调试要用万用表、兆欧表检测线路情况，相地线之间有无短路，相间有无短路等等；检测完后再分相送电，确定安全送电无故障。
10、灯杆校正：调杆主要是各个方向均要垂直，使地脚螺丝受力均衡。
11、焊接地线和检修门：焊接要牢固，焊接完后焊接处要涂防锈漆和银粉漆，防止焊接处氧化。
12、封地脚螺丝：封地脚螺丝是用水泥将全部的螺丝和法兰盘封起来，再加贴瓷片，要有坡度，避免积水。
13、工程验收：根据设计和工程施工及验收规程要求进行验收工作。
路灯施工安全管理必须坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全生产宣传教育，增强施工人员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职或兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动，做到生产与安全工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结和评比。主要抓以下几个内容：
（1）组织全体施工人员进行安全技术教育和培训，熟知和遵守本工种的各项技术操作规程，防患于未然。
（2）特殊工种的人员要经过专业安全技能培训，熟悉掌握各自机械（高架车）等的安全操作技能，并持证上岗。
（3）安全领导小组、专（兼）职安全员必须时刻对安全生产监控，发现问题及时纠正。
（1）所有施工机具和高空作业车辆等设备均应作定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态。
（2）施工用具、配套的安全防护设施、装备必须按照规章制度管理要求保管、保养好、并定期检测，确保安全使用。
3、安全措施管理。
（1）建立专职的安全管理机构和健全安全生产责任制，必须做到安全生产责任制人人有责。
（2）认真进行安全技术交底，安全生产措施不落实不准动工，发生任何人身、设备事故坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（3）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的技术措施。
（4）积极开展安全生产劳动竞赛，对表现突出的班组和个人给予表彰和奖励，凡有违反安全生产的班组和个人予以严厉处分和处罚。
通过实施各项施工安全管理措施，提高施工管理者的管理水平，使施工管理者能根据人员设备的实际情况，科学灵活安排施工，保证工程进度，保证工程质量，确保施工安全，提高工程施工的效率，从而提高生产效益。
招聘流程管理制度
招聘员工本着以用人所长、容人所短、追求业绩、鼓励进步为宗旨；以面向社会，公开招聘、全面考核、择优录用为原则，从学识、品德、能力、经验、体格、符合岗位要求等方面进行全面审核。
第一阶段申请
各部门根据用人需求情况，由部门主管填写《员工招聘申请书》，提前一个月交到院办室，由院办室统一组织招聘。
第二阶段调查审批
院办室调查和评估岗位空缺需求后填写《空缺岗位需求调查表》连同《员工招聘申请书》报院长批准后统一组织招聘。
第三阶段招聘阶段
1、医院内部有可以转岗或提拔的员工，经部门主管同意后报院长批准、并由空缺岗位部门主管和院办主管对该员工进行面试，面试合格后由院办室下发《人事调动通知单》，员工带通知单到院办室办理转岗手续，手续办完后进入岗前培训和考评阶段，考评合格后正式上岗。
2、对于需要向外部招聘的岗位，在院长同意后正式进入新员工招聘阶段，通常新员工招聘有以下几种渠道选择：
1：中介机构
2：人才市场
3：门口招聘
4：员工推荐
5：校园招聘
6：报纸招聘
7：猎头公司
8：其他招聘方式
第四阶段面试阶段
1：由院办室对应聘人员资料进行整理、分类，并交给各用人部门主管。用人部门主管根据资料对应聘人员进行初步筛选，确定面试人选，填写《面试通知单》，并将应聘人员资料及《面试通知单》送交院办室，由院办室通知面试人员。
2：前来面试的人员需要填写《员工履历表》和测试题（测试题根据不同岗位做不同测试题）后进入面试，面试主要由院办室负责人主持，会同人员需求部门主管进行面试（院办负责人主要向参加初试的应聘人员介绍医院的企业理念（配宣传资料），介绍医院的用人政策及待遇问题），面试中院办负责人和需求部门主管需对有意向加入医院的应聘人员进行价值观、职业性向、个性品质、能力等相关信息进行面谈、提问、测试并填写《新员工面试记录表》。
3：用人部门主管和院办部门必须在三个工作日内确定录用人员名单，名单确定后由院办室报院长批准，院长批准后由院办室发放《录用通知》通知被录用的人员到医院报到办理入职手续，录用一星期必须签订试用期合同。员工在试用期内如有品行不良或成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，试用不满一个月不给工资。
1、员工岗前培训在新进员工报到后，全体新进员工进行一天时间的集中培训。
2、由医院院办室主持岗前培训，制定职前培训计划，并经院长批准后实施。
3、各部门应配合院办室对新进员工的培训工作。凡涉及介绍本部门职责、功能的，均应认真准备。
4、新员工培训内容：培训时间为期一或二天，分为理论培训和实践培训
理论培训内容
1）欢迎新进员工，致欢迎词；
2）培训计划简介；
3）医院简介（概况，医院历史、医院精神、经营理念、未来前景、医院组织说明）；
4）医院人事规章和福利（作息、打卡、门卫检查、用餐、服饰、礼仪、休假、加班、奖惩）
5）《员工守则》和《办公室员工行为规范》说明；
6）介绍各级主管、员工自我介绍
7）岗位职责、工作内容、工作规程
8）其他事项
实践培训内容
1：参观有关医院现场；
2：引领到本人岗位工作场所，并与同事见面，熟悉工作环境；
3：其他培训管理事项
4：转岗员工培训内容：理论培训和实践培训
理论培训内容：岗位职责、工作内容、工作规程、其他事项
实践培训内容：引领到本人岗位工作场所，并与同事见面熟悉工作环境，其他工作事项
5：新员工和转岗员工培训完毕，将其培训成绩记录在案
6：培训完毕，新员工和转岗员工到新部门报到上班。
7：对在培训中表现极差的，医院可以予以辞退。
在员工到新岗位工作三个月后，院办室进行员工招聘评估，招聘评估包括成本评估和对录用人员的评估。
1、填写员工登记表
2、交小=寸照片2张
3、身份证复印件1份
4、医护人员交执业证书原件及资格证书原件
5、无证人员交毕业证书原件
6、个人简历一份
1、遵守中华人民共和国宪法、法律；
2、品学兼优，具有良好的品行和职业道德；
3、具备岗位所需专业及学历条件；
4、具有较强的专业素质及工作技能；
5、具备岗位所需的其他条件。
招聘流程管理制度
为满足公司持续、稳定、快速发展对人才的需要，规范公司的招聘流程，提高人力资源管理工作效率，健全人才选用机制，更加科学、合理地配置公司人力资源,依据《劳动法》等国家法律和有关地方法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于湖南省电力线路器材有限公司员工的招聘管理。
3.1按照“公开招聘”、“平等竞争”、“人岗匹配”、“先内后外”、“不超编”等原则，根据工作分析结果、结合公司战略发展需求、目前人力资源状况开展招聘工作，使用人机制更加科学、合理的原则。
3.2公开招聘原则：公司所有职位需求实时公布，采取公开招聘的方式进行内聘或外聘。
3.6按岗需要原则：是对招聘计划质的要求。各部门填写《人力资源需求申请表》需明确要求岗位需求与目标,使日常的招聘工作有的放矢，并为招聘渠道的选择提供前提。
3.5有效渠道及分析原则：即对所需人才可能适用的招聘方法进行分析，以取得有效的招聘成果。可供选择的招聘渠道有广告招聘、人才市场招聘、校园招聘、委托劳务公司招聘、大型招聘会、互联网招聘等。
3.6责任分解原则：在审核应聘人的过程中，人力资源部与用人部门根据各自优势在审核的内容上进行明确分工，使审核结果尽可能地真实。
3.7考核原则：试用期过程中严格考核，保证进入公司的员工最终素质与岗位匹配。
4.1入职公司员工应符合以下基本条件：
4.1.1遵纪守法，诚实守信，无不良记录；
4.1.2经区以上医院检查证明身体健康；
4.2有以下情况之一者不得录用：
4.2.1法律限定和政府规定不能录用者；
4.2.2曾被公司辞退、开除者；
4.2.3隐瞒个人经历、提供虚假资料、采取欺骗行为以达到被录用者；
4.2.6患各种疾病未治愈者；
4.3特殊情况人员，经总经理批准后可适当放宽有关条件。
公司人力资源部是公司招聘工作的主管部门，其招聘职责和权限如下：
5.1根据公司发展战略制定公司中、长期人力资源规划。
5.2制定和完善公司招聘管理制度，规范招聘流程。
5.3确定公司招聘计划，并制定与之匹配的招聘策略。
5.6负责公司各岗位招聘工作的组织与实施、规范与控制。
5.5根据公司薪酬政策，与用人部门协商确定拟录人员的工资待遇，报批后执行。
5.6跟踪、考察新招聘员工的正常工作表现，及时提出试用期转正、辞退等的处理意见。
5.7将新招聘人员信息备案并及时更新人事信息数据。
用人部门应积极参与本部门人员的招聘工作，同时应根据人力资源部安排，积极参与其他部门对口专业人员的招聘活动。其招聘职责如下：
5.1.1根据工作分析结果，不断完善本部门的岗位说明书，明确岗位职责和任职资格条件，建立岗位胜任力素质模型，为员工招聘提供基础依据。
5.2.2根据部门人力资源需求状况向人力资源部门提供人员需求计划，需求计划中应包含明确的岗位描述、任职资格条件及其他特殊需求。
5.3.3根据本部门岗位招聘需求，积极搜寻公司内、外部符合条件的人选，并向人力资源部门推荐。
5.6.6根据人力资源部门安排，选择业务能力强、对拟招聘岗位的职责、任职资格条件等有深入理解，并有一定面试、甄选技巧的人员参与招聘工作。
5.5.5对候选人专业技术水平进行测评。若有关于业务、技术能力考察的笔试内容，则须负责相关笔试试题的命题、阅卷工作。
5.6.6配合人力资源部完成对试用期内员工评估及员工转正申请的考核意见。
6.1招聘渠道
公司的招聘可采用内部招聘和外部招聘两种渠道。为提高员工对公司的积极性、忠诚度和满意度，公司原则上采取以内部招聘为主、外部招聘为辅的政策，同时根据岗位特点、人才需求数量、新员工到位时间和招聘费用等因素综合考虑。
6.1.1内部招聘
在尊重用人部门、鉴于内部员工比较了解企业的情况，对企业的忠诚度较高，内部招聘可以改善人力资源的配置状况，提高员工的积极性，公司进行人才招聘应优先考虑内部招聘。
6.1.1.1内部招聘对象的主要来源由有提升、工作轮换等员工。内部招聘的主要方法有推荐法（经本公司员工推荐）、公告法（使全体员工了解岗位空缺，通过竞聘选拔）等。
6.1.1.2内部招聘公告
人力资源部根据公司所需招聘岗位的名称及任职要求，拟定内部招聘公告，并通过oa系统发布招聘信息。
6.1.1.3公司管理岗位可试行竞聘方式。经各用人部门申请，人力资源部审核，总经理审批通过后，可对空缺岗位进行竞聘。
6.1.1.6筛选
人力资源部将参考申请人和空缺职位的相应上级主管意见，根据空缺岗位的任职要求进行初步筛选。对初步筛选合格者，人力资源部组织内部招聘评审小组进行内部评审，评审结果经候选人所在部门领导及空缺岗位部门领导同意后生效。
6.1.1.5调岗
经评审合格的员工应在一周内做好工作移交，并到人力资源部办理调动手续，在规定的时间内凭人力资源部开办的《内部调动通知书》到新部门报到。
6.1.1.6内部招聘管理
内部进行招聘，由人力资源负责组织、空缺岗位部门协助，如内部招聘不能满足岗位要求时进行外部招聘。
6.1.2外部招聘
外部招聘有利于招聘一流人才，树立企业形象和带来新思想，但招聘成本相对较大，决策风险较大，筛选时间长，也容易影响内部员工的积极性。
外部招聘工作的组织以人力资源部为主，其他部门配合。必要时公司高层领导、相关部门参加。
6.1.2.1外部招聘渠道
网络招聘：通过公司指定的招聘网站发布招聘信息，并对符合条件的候选人电话预约面试；
招聘会招聘：通过参加各地人才招聘会招聘；
6.1.2.2外部招聘管理
人力资源部统一协调各部门的外部招聘工作，包括整体宣传、与相关单位或部门的联系、外出招聘人员的组织等。
6.2招聘流程
6.2.1提报招聘需求：
因工作、生产和业务发展需要，各部门需增加用人，由各部门填写《人力资源需求申请表》,经人力资源部、分管领导审核，总经理批准后交人力资源部安排招聘。
6.2.2招聘的实施
6.2.2.1人力资源部根据各部门人员需求，有针对性的统一组织并开辟招聘渠道。
6.2.2.2招聘部门负责人以下级别人员，由其用人部门负责人提出申请，人力资源部组织；招聘部门负责人（含）以上级别人员，由总经理提出要求后人力资源部部组织。
7.1应聘资料收集
根据招聘岗位的要求，由人力资源部会同各部门进行初选。审查求职者的个人简历和求职表，并根据收集到的求职者信息建立公司人才储备库。
7.2简历初选
7.2.1人力资源部根据应聘者提供的资料，对每个人的优劣部分进行充分的评价分析，初步做出选择意向。主要包括以下方面：
a、学历、专业技能、工作经验、语言等是否与招聘要求一致；
b、年龄及健康状况是否适应岗位要求；
5.2.2适合其他岗位的资料推荐给相关岗位的部门，对符合要求的资料送交用人力资源部门进行审核，审核认可的应聘者由人力资源部负责通知初试。
7.3面试
7.3.1面试时间与地点由人力资源部与各参与面试人员协商确定后统一安排。
7.3.2招聘职位为部门负责人级以下的，初试面试官为人力资源部招聘负责人，招聘职位为部门负责人级以上（包括部门负责人级），初试面试官为人力资源部经理与用人部门分管领导。
7.3.6人力资源部负责对应聘者进行筛选和初试；合格者填写《入职申请表》；由各部门负责人进行复试，车间人员安排至生产现场进行技能考核；复试合格的车间人员经公司分管领导同意后到人力资源部办理入职手续，机关部室人员还须总经理同意后方可到人力资源部办理入职手续。
7.3.5考核内容：
a、仪表、修养、谈吐；
b、求职动机和工作期望；
c、责任心和协作精神；
d、专业知识与专业技能；
e、相关工作经验；
f、素质测评；
g、必要时增加笔试。
7.6履历真实程度调查（背景调查）
经面试合格后，主管级（含）以上员工、财务人员、采购部等重要职位在上岗报到前，应将工作履历尤其是前一家工作单位的联系电话和具体地址告知人力资源部，人力资源部将按程序进行外调工作；员工所提供的'资料必须详实、准确，如在资料审查或背景调查过程中发现情况不属实者，将不予录用或辞退；员工上岗时如有特殊情况无法提供工作证明材料或暂不便进行外调时，应提前说明情况。
背景调查时应严格注意询问的用词，尊重个人隐私。应聘人员在原单位尚未离职的，背景调查时不应向该单位谈及本公司及应聘人员相关信息，该部分背景调查可在应聘人员在原单位正式离职后进行。
7.5面试结束后工作
对于复试未通过的应聘者，将其资料存入储备人才档案中，以备不时之需。复试合格人员，人力资源部与用人部门沟通后，确定报到时间。
7.6录用工作准备
经核准拟试用的外部应聘人员，由人力资源部告知入职时间、准备材料以及入职体检等相关事宜。
采购流程管理制度
1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。
(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。
1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。
2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。