无论是宏伟的宫殿还是简朴的农舍，建筑都是人们居住和工作的场所。通过学习这些优秀的建筑作品，我们或许能够对建筑的设计和创作有更深入的认识和理解。
建筑公司工作总结内容
一、紧紧围绕公司生产经营开展适合女工工作特点的各项有益活动，公司领导高度重视女工工作，将其作为稳定工作的前提，作为公司发展的基础，作为公司整体工作的重要内容。
年初，我们调整工作指针，逐步改变思维定势，找准工作的切入点，那就是，我们所处的单位是企业，企业的忠心工作就是生产经营活动，就是通过各种努力实现良好的经济效益，为此，主动到现场看望参战职工，特别是一线女工，鼓励她们安心工作，为企业的生存和发展贡献自己的力量。倡议全公司女职工为战斗在外地的一线将士写平安信，鼓励他们安心工作，重视安全，把母亲的关心，妻子的关怀全部溶化在平安信里，收到良好实效。xx年我公司女工无论是生产第一线，还是二、三线均无人自行脱岗，都安心本职工作，为企业渡过难关而努力。并且，经营计划科及财务科均是女工打主力，承担公司经营活动至关重要的首尾管理的把关，多次受到上级及公司领导好评。紧紧围绕女工工作的特点，深入开展适合我公司女工实际的各项活动，促进女工综合素质的全面提高。
女工是企业及家庭不可缺少的概素，因此，必须以《中国妇女发展纲要》为工作指针，结合我公司女工实际和特点开展女工工作。
1、年初，我们订阅了《家庭生活报》《中国人口报》《人生》等报刊杂志，使女职工在工作之余能够掌握更多的知识和信息。组织三八节女工活动。为增强企业凝聚力及向心力，我们利用三八节组织全体女职工去阳光水艺联谊活动，如知识竟答、趣味活动，慰问一线坚守岗位的女工。通过活动，增加相互了解，沟通和交换各种思想，化解一些矛盾和误会，从而增强了团结，将女工聪明才智贡献于企业中心工作上。
2、开展多种有益文娱活动。我公司女工积极参加十九冶成立四十周年组织的广播体、橡棋、球赛、田径赛、歌咏比赛、获得公司领导及全体观众的好评。
3、尽管企业不景气，我公司女工生活大部份不十分富裕，但是我们更有爱心，更有社会责任，今年向仁和地区计划生育协管员捐款200多元，向困难地区捐赠衣服400多件，通过这些活动看出我公司女职工的素质是好的，是团结上进的，是可以战胜一切困难的优秀群体。
4、积极关心女职工的工作与生活，先后到医院看望职工特别是女职工，从精神上和生活上给予鼓励，200x年共看望住院职工11人次，慰问金1100元。如加工厂女职工段平家庭比较困难，由于加工厂工作量不多，待岗在家，我们知道情况后，与街道联系，为她联系了一份打扫卫生的工作，从这些细小的工作中，使我们的女职工深切感受到女职工委员会是我们女职工的娘家人。
5、为了提高女职工的综合素质，积极推荐女职工参加预算员、会计员岗位职能培训，7月份对全体女职工进行生殖健康知识培训，培训面达到95%1做到从健康、技能等身心诸方面关心女职工，提高她们适应各项工作的能力。
今年夏天，攀枝花的天气炎热，我公司工会组织及女工委员会，高耗能项目部、恒鼎项目部、球团项目部送去防暑降温用品，保证施工现场的节点顺利完成任务。
建筑公司工作总结内容
一年来，在市委老干局的正确领导下和老干活动中心全体员工的大力支持下，坚持解放思想、实事求是、大胆开拓。遵守各项规章制度，积极参与各项政治活动，办事公道正派，能顾全大局，服务意识强，敬业爱业，与老干活动中心全体员工一起齐心协力，在老干部服务工作都取得了一些的成绩。
一、提高认识，充实自已。
自活动中心大楼奠基以来，我一直在工地管理监督和协调各项施工单位工作。当前，工地工作历来是一件辛苦的工作，我从一个服务行业的工作人员转为一个建筑管理人员，对业务不熟悉，一切要从头学起，对我来真是难上加难。我开始思想不通，但经过领导的耐用解释和帮助，我终于认识到，搞好老干活动中心大楼也是为老干部服务的一项重要工作，它体现了市委、市政府对老同志的关怀。我深知责任重大，也是领导给我一个煅炼机会和对我的信任。我一定不能辜负领导对我的期望。带着这个理想，我一方面搜集有关资料，购买书籍，学习建筑相关知识。另一方面，虚心请教有经验的建筑专业技术人员。经过一段时间的刻苦努力，我终于掌握了一些建筑有关的知识。
二、对工程施工建成设的质量控制工作。
工程质量的好坏，直接体现我工作的成坏。也是整项工程的关健部分。在收到工程施工图纸后，我就先进行熟悉图纸，了解设计意图，明了施工过程的主要工艺流程、工程特点，对施工图纸上所存在的异议之处采用书面形式进行记录，在图纸会审会议上提出，由设计进行明确。针对在工程关键部位的施工时，做到提前到达旁站位置，检查施工准备工作，并旁站施工全过程，对一般施工的各道工序作业，做好日常的巡视、巡检、检查工作。对各施工过程中的巡视、巡检、检查所发现的问题，及时采用口头形式通知施工单位工程项目管理部，做到发现问题及时向领导汇报，并督促施工单位落实整改及进行再次的复核检查发现问题及时停顿整改。
三、对安全文明施工控制方面的工作。
通过对学习《安全生产法》及在工作过程中我得到一些体会，树立以安全预防为主的观点，就是工作做在前，因为事故是可以预防的，但是不可预测的，建立相应的检查制度，发现隐患及时整改，监理在施工现场对于安全有不可推卸的职责，我作为这个工程的项目安全生产中的其中一员，除了做好日常的安全检查工作及监督和管理工作外，还积极配合江门市建委和开平市建委的安全质量查。从活动中心大楼动工到验收，无一例人员和机械等安全事故发生。受到了江门市建委和开平市建委的多次好评。并成为开平市的样板工程。
四、搞好大楼的环境，完善各种设备配套。
六月尾，我的工作是最为紧张的，上级要求在7月1日开张，因时间紧，工作繁多，我除了做好工程手尾工作外，还要协助搞好环境卫生、家具摆放和设备安排。根本陈主任的安排，每天实行加班加点进行大清洁，认真地布置各活动室的家具摆放，及时调施各种设备，对未及时到位设施和家具的厂商进行联系追收，对未合要求的地方进行整改。
五、戒骄戒躁，面向未来。
今后，我们在新的环境不但发扬过去热情周到的工作作风，还要积极配合市委市政府开展各项政治活动。要树立敢闯敢试，敢为人先的创新意识。认真学习增强自身的素质。要善于用全新的视角思路，研究新情况，解决新问题，多为老干部办好事、办实事。不断提高服务质量，更好地为老干部服务，争当老干部服务的排头兵。
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建筑公司工作总结内容
新的一年已经开始，新的挑战和考验将促使我们不断创新发展思路，在发展中促转变，在转变中促发展，以新的举措努力实现新的工作目标。
xx年，我们xx公司全年工作的指导思想是：以促进发展方式转变为工作主线，以推进结构调整、提升发展质量为工作重点，以提高经济效益、增强发展后劲为工作目标，坚持务实创新、科学发展，在新的历史起点上，努力实现新的跨越。
1、发展规模稳中有升，全年完成施工产值亿元，实现利税*万元;。
4、科技创新再造优势，争创国家级工法**项，省级工法**项，省级以上qc成果*项，发表省级以上论文*篇。
为了实现以上工作目标，我们将在新的一年里，认真贯彻落实县委县政府在年前召开的全县建筑业工作会议及全县“八比二争先”争先创优动员大会会议精神，结合我公司实际情况，扎扎实实地抓好以下四大方面的工作：
xx年是我国规划的开官之年，年前的中央经济工作会议已将xx年工作重点从“保增长”定调为“促转变”,这也就意味着社会关注点将从经济增长率的高低，转向经济增长的质量、效益和可持续性，这对我们建筑企业来说，面临的困难与考验比过去的一年只增未减。
今年我们要继续实施“大市场、大业主、大项目”和多元化发展战略，走出一条具有特色的建筑业发展之路。针对公司现状，我们要进一步抓好多元化经营，优化产业结构，寻求新的经济增长点，以适应市场变化，适时调整产品结构，今后我们将在强调以房屋建筑施工为主的同时，加快房地产开发的发展，不断向建筑业的上下游延伸。
1、抓好绩效管理的完善与推行。按照公司的部署，xx年将在全员中实行绩效管理、绩效考核，实行定岗、定员、定薪，充分调动广大干部职工的积极性。今年我们将对前期绩效管理试运行的成果进行总结，取精华，去糟粕，不断总结完善，通过开展对员工绩效管理知识的系统性讲解和培训，使大家能够更加深刻地认识到绩效管理的意义，从而加强双方的反馈和沟通，以制定出适合我们实情的绩效管理考核制度，并适时在全公司进行推广。同时，公司内部要进一步强化管理职能，按市场经济要求进一步科学合理进行机构设置。
2、加快信息化管理建设进程。目前我们的信息化建设尚处于前期试运行阶段，多平台的融合尚未完全实现，今年我们将加大投入力度，尽快完成财务管理、档案电子化管理、收发文管理等多平台的融合，实现管理电子化、办公精细化，显著降本增效。
3、强化以人为本的项目管理。人才是企业核心竞争力中的核心，项目经理又是核心中的关键人物，选好项目经理是圆满履行施工合同，确保企业经济效益和社会信誉的基础。
在新的一年里，我们将坚持以“建设”的标准，选择和使用合格的“xx人才”。面对建筑市场上的恶性竞争，为了企业的可持续发展和长远利益，我们公司决不能轻易降低标准、降低门槛，乱收队伍、乱接业务，面对不规范的建筑市场，我们将以更规范的企业管理，来提高竞争能力和发展能力。
为此，公司各工程处、各科室的主要负责人，从投标评审到合同评审，直至项目开工后的全过程、全方位跟踪管理，都要各司其职，各负其责。要继续坚持事前把关、事前控制的风险管理原则，我们还将通过多种措施来切实加大对公司各项规章制度的执行力，以确保管理成效。
公司在注重企业壮大的同时，要把科技进步和人才培养放在优先发展的地位，在人才引进后，积极为他们营造适宜的学习环境，通过开展“青蓝工程”结对子，结合企业自身培养和鼓励职工自学，尽快将他们培养成企业管理人员的中坚力量，保证企业新陈代谢和发展的需要。公司将不断加强专业技术人员的培训和教育，积极鼓励和引导大中专生员工报考一级建造师，不断扩充一级建造师队伍，凡考取一级建造师者，公司将给予相应的奖励。
我们将不断创新完善选才、育才、用才、留才的有效机制，建立充满活力的用人机制，真正做到“让有用的人进来，没用的人出去，干得好的人上去，上的去的人干好，引进来的留住，留得住的用好”，真正体现人尽其才，才尽其用。
我们将以《企业文化指导手册》为标准，以开展“企业文化月”为载体，大力开展企业文化建设活动，在全公司上下营造积极向上的精神风貌，培育团队协作精神，弘扬“精心施工创优质，重视环境建广厦，以人为本保安康，诚信守约为用户，全员参与求发展”的企业精神，倡导勇于创新、争创一流、自我超越的意识，使企业精神成为全体员工的行动指南。通过有效的文化灌输、文化传播和强有力的思想工作，使得广大员工对企业文化从认识、服从转化为自觉的意识和行动，有效促进企业整体工作的提高。
工程质量是建筑企业生存和发展的基础，要以质量取信于社会，以质量锻造品牌，必须脚踏实地地从每一个工程项目抓起。我们要始终把保证质量和满足用户的需求放在首位，以“过程控制与最终检验相结合、技术进步与实施严格管理相结合、激励机制与制约机制相结合”的管理方法，对工程项目进行全面的质量和生产经营管理。xx年，凡我公司承建的所有工程项目，在签订合同的同时，必须明确创优目标，请公司各科室、各工程处会同相关项目经理，将创优计划一一落实到位。争创优质工程，公司将以获奖鼓励的原则奖励获奖项目部，促使企业质量工作上台阶。
安全生产事关职工的利益，社会的安全和谐，企业的经济效益和社会声誉。我们要把人的生命安全放在高于一切的位置，在确保工程质量的同时，要坚持“安全第一，预防为主”的方针，“严”字当头抓安全，做到安全管理职责明确、奖罚分明、措施到位、万无一失。今年，我们将在原有的基础上进一步完善安全生产管理体系，推行安全风险基金管理，各工程处要认真总结安全生产工作经验，找差距、挑问题、寻原因、订措施，切实加大对所属工程项目的现场管理力度，抓教育、抓检查、抓整改、除隐患，强势推进安全生产管理工作，全面开创安全生产工作的新局面。
诚信无价，诚信是无形的品牌，以“诚信”为基础的合作，比其他任何形态的合作更牢靠，更持久，更有生命力。“先造人品，后造精品”，这是诚信的基本原则，对内对外都要讲诚信，承接业务首先要讲诚信，质量、安全、工期、服务等都诚信到位，“建设”的品牌会越打越响;内部管理要讲诚信，言而有信，管理才有秩序，工作才有效率，企业才有凝聚力，希望全体员工在新的一年里遵章守纪，言行一致地做好各项工作，自觉维护和提升形象。
我们将一如既往的以高度的责任心和紧迫感实施和推进本企业的品牌战略，建立健全体制机制，树立强烈的品牌意识，通过学习现代企业知识，了解国内外建筑业的发展形势，利用信息网，实施组合经营，构筑文化品牌，从而不断提升企业形象和知名度。
红日初升，其道大光;河出伏流，一泻汪洋。做好新一年的各项工作任务艰巨，挑战和机遇考验着我们，责任和使命激励着我们。在新的一年里，我们建设全体员工有信心、有决心在县委、县政府、县建设局的正确领导下，在各有关部门的大力支持下，以企业规划为契机，团结奋斗、开拓创新、扎实工作、规范管理，我们一定能够实现新的工作目标，为企业的兴旺发达，为海安经济社会的发展再作新的贡献!
建筑公司出纳岗位职责工作内容
职责，是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。下面是关于建筑公司出纳岗位职责的内容，欢迎阅读！
1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度以及商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票的管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是不是正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.出纳在收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。
2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。
3、负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。
4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天)；迟报一天负激励l0一50元。
5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。
6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。
1．在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。
2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3．严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖现金付讫戳记。
4．收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
5．每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。
6．督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送交银行。
7．每日收人现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。
8．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。
9．要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。
10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。
11．严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖作废戳与存根一并保存。
12．编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。
13．现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。
14．对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
15．严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。
16．要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。
17．严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事项。
建筑公司出纳岗位职责工作内容
（一）、财务总监岗位职责。
1、协助总裁制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。13、负责资金、资产的管理工作。
14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
（二）、财务管理部经理岗位职责。
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。
3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。
4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行相关盈亏预测工作。5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。
6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。
（四）、材料会计岗位职责。
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。
（五）、收入会计岗位职责。
（1）负责编制收入、利润计划；
（2）办理销售款项结算业务；
（3）负责收入和利润的明细核算；
（4）负责利润分配的明细核算；
（5）编制收入和利润报表；
（6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。
（六）、税务会计岗位职责。
1．在部门经理的领导下，按照规定做好本职工作。
2．每月_______日前编制地税申报表（城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等）。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。
3．负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
4．每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务。5．负责地税、国税每年年鉴工作。
6．负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取，并严格按照税务发票的管理规定，专人保管好库存未使用的空白发票。
7．负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票。8．配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作。
9．负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。
10．积极完成领导交给的各项临时工作。
（七）、费用审核会计岗位职责。
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表；10、承办经理或主管交办的其它工作。
（八）、资金调配部经理岗位职责1.认真执行资金管理制度；
1、所有现金收支由公司现金出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过10000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《现金收据》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。6、出纳应按公司《报销制度》程序给与报销，不符合财务制度的，坚决予以退回，把好费用支出最后一关。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
出纳人员在每日完成出纳工作后，应将库存现金的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由部门经理进行不定期抽盘。
1、熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。
2、按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。3、认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表；(根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。
4、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。
5、认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。
6、做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
7、成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。
8、成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。
9、成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。
11、工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。
12、遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。
一、在日常工作中坚决贯彻党和国家的财经方针、政策法令、要坚持原则，廉洁奉公，敢于抵制弄虚作假、营私舞弊、虚报冒领等违反财经纪律的行为，以维护公司资产的完整。二、领导财务部的财务会计工作，保证完成各项工作任务，对本公司的财务会计工作全面负责。
三、
要根据本公司生产经营情况，设立会计专户、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使公司的各种报表、帐薄、凭证内容真实、数字准确、手续完备。为公司负责。
四、积极参与公司的有关生产、管理的经营决策活动，认真会签有关经济合同，建立健全各项结算台帐，提供经济活动资料和预测资料，为加强公司管理，提高经济效益服务。
五、严格按照国家规定的成本费用列支范围、列支标准，认真检查、审核各项成本费用的报销单据及有关原始记录、原始凭证，正确计算各种成本费用，不得将不属于成本费用的开支计入成本费用；不得随意估列成本费用；不得任意摊提成本费用，虚增减成本费用。对于违反财经纪律、扩大开支范围、提高开支标准的成本费用，应拒绝办理报销和付款手续。
七、严禁用公款乱投资、拆借、购买债券或挪动它用。否则，以违反财经纪律论处，对给公司造成损失的，要追究相关人员的法律责任。
八、加强货币资金管理、库存现金要有限额，发现超限时要及时通知出纳人员将超限部分送存银行。每月要不定期抽查一次库存现金情况，对帐款不符的要查明原因，对数额较大的长短款，要立即向公司总经理报告。银行存款每月末要于银行对账单上签字，抽查结果与银行对账单粘贴在当月现金、银行凭证后。
九、保管好公司财务公章，用于签发支票的印章不能由支票保管人员保管，财务公章只能用于支票、结算等会计业务，不能挪作他用。
十、对本公司的各项会计凭证、会计帐薄、会计报表、财务计划和重要的经济合同等会计资料，要按照档案制度的规定装订成册，要做到牢固整齐，并定期收集核对，分类整理，待项目完工后向公司档案室移交。
1、认真学习国家财务会计法规，刻苦钻研财务会计业务，通过会计工作正确反映和监督经济活动，管好各项资金，维护财经纪律。2、按照国家财税法规和财务会计制度，认真编制并严格执行财务预算计划、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。3、根据合法的原始票据凭证，正确、及时、完整地填制会计凭证，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数字正确，帐目清楚，凭证齐全。
4、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效，编制会计凭证时，做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。
5、实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。
6、记帐时，注意核对凭证与交易往来是否相符，计提基金、费用正确，各明细帐月末与总帐核对，做到帐帐相符。准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。
7、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报总公司或项目部领导备案决策。
8、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定，及时查明原因，立即向总公司或项目部领导报告。
9、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算。制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。
10、建立内部核算体制，协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
11、负责监督公司项目部财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。
12、做好各类凭证的审核、装订与管理。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计印鉴、会计报表和其他会计资料。13、及时处理公司领导交办的其他事项。
一、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。
三、妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。
四、依据《会计法》及公司的有关管理办法，对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。
五、掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。六、掌握各工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金。
七、组织协调财务与其他部门，特别是上级业务主管部门的关系。
八、总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。
1、会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法；
2、贯彻现金管理制度，把好现金收支关；
3、负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结；
4、每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整；
5、定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况；6、完成领导交办的其他事宜。
建筑公司出纳岗位职责工作内容
1、银行票据的发放:根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上,标识，以限定其最高使用额度。
根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。2、银行票据的购买:为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。
未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。3、银行票据的作废:对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4、银行票据的跟踪核销:为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入金蝶财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员审核签字，后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。
对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和金蝶财务系统。
7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二、现金管理和报销款的支付。
1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。[5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。
6、严格执行每周统一付款制度。
7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
三、工资发放。
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。
3、定期更新保险箱密码。五、帐务处理1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。2、依据单据在金朴满财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。
3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。
5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行未达帐调节表。
7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
六、其他事项。
1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和白条顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制银行存款余额调节表，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
1负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。13.完成领导交办的其它临时性工作。
出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。
出纳岗位职责全面版:什么是出纳?出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。a现金收付。
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
b银行账处理。
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销出纳岗位的职责是什么出纳岗位的职责一般包括:。
办理现金收付和结算业务;登记现金和银行存款日记账;保管库存现金和各种有价证券;。
保管有关印章、空白收据和空白支票。出纳员三字经。
出纳员，很关键;静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱;情绪好，态度谦。取现金，当面点;高警惕，出安全。收现金，点两遍;辨真假，免赔款。支现金，先审单;内容全，要会签。收单据，要规范;不合规，担风险。账外账，甭保管;违法纪，又罚款。
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责:。
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付。
怎样进行出纳人员的内部分工。
单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部结算中心式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容、1.货币资金核算。日常工作内容有:办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记。
出纳人员应该遵守哪些职业道德,出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过金钱关。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。
一般会计人员应该遵守的职业道德是:。
怎样根据会计业务的特点书写摘要?会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写摘要时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价;写事要有过程;银行结算凭证，要注明支票号码、去向;送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求摘要能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。
对于各种有问题的原始凭证怎样处理,在审核原始凭证的过程中，会计人员要认真执行《会计法》所赋予的职责、权限，坚持制度、坚持原则。对违反国家规定的收支，超过计划、预算或者超过规定标准的各项支出，违反制度规定的预付款项，非法出售材料、物资，任意出借、变卖、报废和处理财产物资，以及不按国家关于成本开支范围和费用划分的规定乱挤乱摊生产成本的凭证，会计人员应拒绝办理。对于内容不完全、手续不完备、数字有差错的凭证，会计人员应予以退回，要求经办人补办手续或进行更正。对于伪造或涂改凭证等弄虚作假、严重违法的原始凭证，会计人员在不拒绝办理的怎样办理出纳工作的交接手续,《会计法》第二十四条规定:会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。出纳工作交接要做到两点:一是移交人员与接管人员要办清手续;二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理.出纳岗位职责通俗版:。
一、日常管理。
1、设置银行存款日记账，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。4、出纳员每周一向公司经理上报银行存款收付周报表。5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写付款审批单，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理。
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖现金收讫和收款人印章。
2、公司支付现金范围:农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出;公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写现金领用单，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写借款单，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理。
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司财务专用章和法人代表章分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时财务专用章由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围;接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证;严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清;定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。
全责。
及时、准确。
银行职责。
及时、准确。
出纳岗位职责简洁版版:一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经。
主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和白条顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制银行存款余额调节表，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
1、按照国家法令和财务制度及现金管理条例的有关规定，对经有关人员审批后的合法的收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的收支业务，有权拒绝办理，并及时向单位领导报告。
2、妥善保管现金和各种有价证券，确保资金的安全和不受损失，不得将公款擅自借与私人或移作他用，不准公款私存、不准白条抵库，库存现金不得超过规定限额，库存现金超过限额发生意外事故，一切损失由责任人负责赔偿，并应每天盘点库存现金。
一、工作关系:。
1.上级:主办会计总经理。
下级:无。
3.内部联系:公司各部门4.外部联系:当地银行。
二、工作职责:、现金和银行。
1.根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖收讫、付讫戳记。日常周转金不得超过201x元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖作废戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
1.发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。3.购买发票后，按顺序用铅笔在发票整理封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4.开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5.不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7.每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8.按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
1.应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证。
填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好银行存款余额调节表。
每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3.每星期要填报资金收入及支出的明细表。、印鉴。
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理。、其它。
1.交纳公司物业管理费、水电费、电话费。每月工资的核算。
3.办公室和领导交办的其他工作。4.对所接触的公司文件及数据保密。
5.对改进部门工作有批评和建议权。
学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
1、负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表，负责编制《银行存款余额调节表》。
2、出纳员收付款后，应在收付款凭证上签章，并在原始单据上加盖收讫、付讫戳记。
3、根据各岗位提供的结算资料，及时填制各种结算凭证，并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。
4、负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。
5、负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码的秘密。
6、负责登记现金日记帐，银行存款日记帐，并做到日清月结，及时与库存和银行对帐审核对一致。
7、凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等，并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况，提出处理意见。
8、完成领导交办的其它工作。
每个企业都少不了出纳员，会计员一职，出纳的岗位职责是以企业的现金收付、结算等的工作为主。具体的企业出纳岗位职责，以下有一篇范文可供参考。
1.根据会计凭证，每日进行现金的收付业务:收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。
现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。3.应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
票。
每月中旬作上月银行存款金额调节表，认真核对清查每笔未到账并查明原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制在最低限度。
支票必须凭领导审批的申领单方能开具;填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误;由财务部直接开出的支票按审批权限办理。
空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。
7.会计凭证的汇总与管理:。
每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于巧张时，可酌情推至第二日汇总;汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误;每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册;所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
工作总结格式。
哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。(一)基本情况。1(总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2(成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
1(一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
(三)个人述职述职报告标题常见的写法有三种:文种式标题，只写《个人述职报告》。
公文式标题，姓名+时限+事由+文种名称，如《××19××至19××试聘期述职报告》、《20××年至20××年任商业局长职务的述职报告》。
文章式标题用正题，或正副题配合，如《××年个人述职报告》、《思想政治工作要结合经济工作一起抓——××造纸厂厂长王××的述职报告》。
个人述职报告抬头。
书面述职报告的抬头，写主送单位名称“如××党委”、“××组织部”或“××人事处”等。
个人述职报告的正文，由开头、主体、结尾三部分组成:开头，又叫引语，一般交代任职的自然情况，包括何时任何职，变动情况及背景;岗位职责和考核期内的目标任务情况及个人认识;对自己工作尽职的整体估价，确定述职范围和基调。这部分要写得简明扼要，给听者予一个大体印象。
主体，是述职报告的中心内容，主要写实绩、做法、经验、体会或教训、问题，要强调写好以下几个方面:对党和国家的路线方针政策、法纪和指示的贯彻执行情况;对上级交办事项的完成情况;对分管工作任务完成的情况;在工作中出了哪些主意，采取了哪些措施，作出哪些决策，解决了哪些实际问题，纠正了哪些偏差，做了哪些实际工作，取得了哪些业绩;个人的思想作风、职业道德，廉洁从政和关心群众等情况;写出存在的主要问题，并分析问题产生的原因，提出今后改进的意见和措施。这部分，要写得具体、充实、有理有据、条理清楚。由于这部分内容涉及面广，量多，所以宜分条列项写出。“条”、“项”要注意内在逻辑关系安排好。
结尾一般写结束语。用“以上报告，请审阅”、“以上报告，请审查”、“特此报告，请审查”、“以上报告，请领导、同志们批评指正”等作结。
述职报告的落款。
述职报告落款，写上述职人姓名和述职日期或成文日期。署名可放在标题之下，也可以放文尾。
(四)个人述职报告写作要求与技巧。
标准要清楚。要围绕岗位职责和工作目标来讲述自己的工作,尤其要体现出个人的作用,不能写成工作总结。
内容要客观。必须实事求是、客观实在、全面准确。既要讲成绩,又要讲失误;既要讲优点,又要讲不足;既不能夸大成绩,也不能回避问题。只有客观陈述履行职务的情况,才能有助于上级机关和所属单位群众对自身工作作出全面、准确、客观的评价。
重点要突出。抓住带有影响性、全局性的主要工作,对有创造性、开拓性的特色工作重点着笔,力求详尽具体,对日常性、一般性、事务性工作表述要尽量简洁,略作介绍即可。
个性要鲜明o不同的岗位,有着不同的职责要求,即使是相同的岗位,也由于述职者个人的个性差异,其工作方法、工作业绩也不相同。因此,述职报告要突出个性特点,展示述职者个人风格和魄力,切忌千人一面。
一、述职报告的性质、种类。
述职报告是领导干部向所属的干部和职工或向上级组织和领导陈述自己任职一定时期内的工作情况的自我评述性报告。述职报告的种类很多，从时间上分有任期述职报告、年度述职报告、临时述职报告;从范围上分有个人述职报告、集体述职报告;从内容上分则有专题(单项)述职报告、综合述职报告。
二、述职报告的写作格式。
1、标题有四种写法:一是只写“述职报告”四个字;二是“，年任，职务期间的工作汇报”的公文写法;三是“，,(姓名)，,(职务)，会议上的汇报(或报告)”的写法;四是新闻标题式的写法。
2、署名及日期可以写在题下，也可以写在正文后。3、正文述职报告的正文包括三部分内容。第一部分是任职概况和述职评估，包括何时任职、工作变动情况、背景情况、岗位职责、目标及对个人尽职的总体估价、确定述职范围和基调。第二部分是尽职情况，这是述职报告的主体，主要写工作实绩、经验和问题。对于核心内容的写作，多数是按性质不同分成几个方面(可列小标题)来写，每个方面可先写实绩，后写认识和做法;也可先写认识和做法，后写实绩。但不管怎么写，都要实现个人的工作能力和管理水平，尤其是在处理敏感、棘手问题方面，以及突发事件或重大事件方面，更能表现出个人的素质、才能和领导水平。在具体业务工作中，党的方针、政策和上级的批示、部署的任务，是如何在自己分管的部门或单位得以贯彻实施的„„等等。第三部分是今后的设想和决心，要从实际出发，对今后工作在科学分析的基础上作出战略性规划，表明尽职的态度。
三、述职报告写作应注意的事项。
一般工作总结开头格式介绍(一)基本情况。
1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
(二)写好总结需要注意的问题。
1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。
月度工作总结格式月度工作总结就是把一个月的情况进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，分析成绩、不足、经验等。
总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。总结与计划是相辅相成的，要以计划为依据，制定计划总是在个人总结经验的基础上进行的。
月度工作总结的基本要求。
1.月度工作总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
月度工作总结的注意事项。
1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。
条文式也称条款式,是用序数词给每一自然段编号的文章格式.通过给每个自然段编号,总结被分为几个问题,按问题谈情况和体会.这种格式有灵活,方便的特点。
2.两段式。
总结分为两部分:前一部分为总,主要写做了哪些工作,取得了什么成绩;后一部分是结,主要讲经验,教训.这种总结格式具有结构简单,中心明确的特点。
3.贯通式。
贯通式是围绕主题对工作发展的全过程逐步进行总结,要以各个主要阶段的情况,完成任务的方法以及结果进行较为具体的叙述.常按时间顺序叙述情况,谈经验.这种格式具有结构紧凑,内容连贯的特点。
4.标题式。
把总结的内容分成若干部分,每部分提炼出一个小标题,分别阐述.这种格式具有层次分明,重点突出的特点.一篇总结,采用何种格式来组织和安排材料,是由内容决定的.所选结论应反映事物的内在联系,服从全文中心。
月度工作总结的构成1、标题。
总结的名称.标明总结的单位,期限和性质.2、正文。
如果总结的标题中没有写明总结者或总结单位,就要在正文右下方写明.最后还要在署名的下面写明日期。
建筑公司消防班二级安全教育内容
1、牢固树立“安全第一”的思想。积极参加安全竞赛和安全活动，接受安全教育。做到“不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害”，确保无伤亡事故发生。
2、认真学习和掌握本工种的安全操作规程及有关知识，努力提高安全技术和自我保护意识，自觉遵守安全生产的各项规章制度，听从项目管理人员及安全人员的指挥，做到不违章冒险作业。
3、严格执行该项目部班前安全活动制度。
4、所有带电机械外壳均应接地。
5、材料成品、半成品堆放合理，严禁堵塞通道，爱护其它工种的成品及设施。
6、进入施工现场必须戴好（系好）安全帽，并正确使用防护用品和安全设施、机具、爱护安全标志。服从分配，坚守岗位。
7、严禁酒后上岗，不准赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场，高空作业不准穿硬底和带针易滑的鞋靴。
8、高空作业时，严禁向上或向下抛掷材料和工具等物件。
9、严防火灾，不准擅自乱接乱搭电线以及在电线上晾晒衣物，严禁使用电炉、煤油炉，不准在禁止烟火的地方使用烟火。
10、做好文明施工，自觉爱护室内外环境卫生和个人卫生、严禁随地大、小便。禁止赌博、酗酒、偷盗、打架斗殴和一切影响生产、生活秩序的行为。
11、有权制止违章作业，抵制和越级上告违章指挥行为。
12、发杨团结友爱精神，在遵守安全规章制度等方面做到互相帮助，互相监督，对新工人进行传、帮、带，积极传授安全生产知识。
13、电梯未到站之前，不能随意把安全门打开，头手不要伸出安全门外。
14、学习贵市建筑工程管理处[2004]11、12号文件。
省
八
建
三
处
****年**月**日。
建筑公司培训内容
开业这天，对于每个公司而言都是一个大喜的日子。开业之际，大家还是要马不停蹄，再接再厉，创出佳绩，让我们的事业踏上新的台阶。你是否在找正准备撰写“建筑公司开业致辞”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！
建筑公司培训内容
加入__公司也有三个月时间了,回想起来时间过得还挺快的,从前公司来到__感觉两个公司的工作模式有蛮大差异.不论是产品的专业知识还是管理与工作氛围都有很大区别.前一个月都感觉自己没有进入状态,找不到方向,每天都不知道要做些什么事,在__领导的几次会议上,经过相互讨论与发言提建议,针对具体细节问题找出解决方案,.通过公司对专业知识的培训与操作,这才让我找到了方向感,慢慢融入到了这种工作环境与工作模式,后面的工作时间里我每天都过得很充实,从打样与接待客户是陆续不断,虽然附出的劳动没有得到结果,很多次对我的打击也不小,但我相信,付出总会有回报的.努力了就会有希望,不努力就一定不会有希望.成功是给有准备的人.
在__各位领导及各位同事的支持帮助下，我不断加强工作能力，本着对工作精益求精的态度，认真地完成了自己所承担的各项工作任务，工作能力都取得了相当大的进步，为今后的工作和生活打下了良好的基础，现将我的一些销售心得与工作情况总结如下：
销售心得：
1、不要轻易反驳客户。先聆听客户的需求。就算有意见与自己不和也要委婉的反驳，对客户予以肯定态度，学会赞美客户。
2、向客户请教。要做到不耻下问。不要不懂装懂。虚心听取客户的要求与他们所做的工艺。
3、实事求是。针对不同的客户才能实事求是。
4、知已知彼，扬长避短。
做为一名合格的销售人员首先要对自己所售产品非常熟悉了解，了解自己产品的优点与缺点，适合哪些行业，客户群体是哪些，才能更好的向客户展示自己与产品的专业性，才能迎得客户的关注与信任。当然对竞争对手也不要忽略。要有针对性的了解对手产品的优势与劣势;才能对症下药，用我们的优势战胜客户的劣势，比如我们设备在精度与速度方面就略胜同行，这就是我们的优势所在，在与客户介绍产品时尽量多介绍自家产品的优势。缺点方面尽量少提，但是设备本身存在的缺点与不足，也就是该设备在所有同行中必不可少的缺点与不足可以适当的向客户说清楚，毕竟没有十全十美的东西。总说自己的产品有多好，别人也不会全信。同行中存在的缺点与不足也不要恶意去攻击与批判，要引导客户去分析判断，建议客户通过实地考察。
5、勤奋与自信;与客户交谈时声音要宏量，注意语气，语速。
6、站在客户的角度提问题，分别有渐进式与问候式。想客户之所想，急客户之所急。
7、取得客户信任，要从朋友做起，情感沟通。关心客户，学会感情投资。
8、应变能力要强，反映要敏捷，为了兴趣做事。
9、相互信任，销售产品先要销售自己，认同产品，先人品后产品。
10、注意仪表仪态，礼貌待人，文明用语。
11、心态平衡，不要急于求成，熟话说：心如波澜，面如湖水。
12、让客户先“痛”后“痒”。
13、不在客户面前诋毁同行，揭同行的短。
14、学会“进退战略”。
工作总结：
一、认真学习，努力提高。
因为所学专业与工作不对口，工作初期遇到一些困难，但这不是理由，我必须要大量学习行业的相关知识，及销售人员的相关知识，才能在时代的不断发展变化中，不被淘汰，而我们所做的工作也在随时代的不断变化而变化，要适应工作需要，唯一的方式就是加强学习。
二、脚踏实地，努力工作。
我深知网络销售是一个工作非常繁杂、任务比较重的工作。作为电子商务员，不论在工作安排还是在处理问题时，都得慎重考虑，做到能独挡一面，所有这些都是电子商务不可推卸的职责。要做一名合格的网络营销员，首先要熟悉业务知识，进入角色。有一定的承受压力能力，勤奋努力，一步一个脚印，注意细节问题。其次是认真对待本职工作和领导交办的每一件事。认真对待，及时办理，不拖延、不误事、不敷衍。
三、存在问题。
通过一段时间的工作，我也清醒地看到自己还存在许多不足，主要是：一、针对意向客户没有做到及时跟踪与回访，所以在以后的工作中要将客户的意向度分门别类，做好标记，定期回访，以防遗忘客户资料。二、由于能力有限，对一些事情的处理还不太妥当。要加强认真学习销售员的规范。
总之，在工作中，我通过努力学习和不断摸索，收获非常大，我坚信工作只要用心努力去做，就一定能够做好。
回首20_,展望20_!祝__在新的一年里生意兴隆，财源滚滚!也祝我自己在新的一年里业绩飚升!
建筑公司工作总结内容
受建筑公司委托，在此做建筑公司20--年度工作总结和20--年工作安排，请与会的各位领导和员工审议。
20--年度建筑公司在董事长的正确领导下，在各部门的大力支持，经过全体员工的共同努力，按照董事长“政令畅通，塔式管理，层层落实”的管理概念，依照在整个管理过程中实行制度化管理的工作方针，应对任务重，时间紧，工程量比较大的实际情况，合理理顺管理组织机构，在企业调整，完善管理体制过程中，求发展，抓落实，重创新，取得了一定的成绩，完成了公司下达的全年工作任务，在此我谨代表建筑公司对一年来给予我们工作正确指导，帮助，理解与支持的各位领导，相关部门表示衷心的感谢!同时对一年来勤奋努力工作，为完成全年施工生产任务和各项工作而做出贡献的建筑公司所有员工表示衷心感谢!
下面就20--年度主要工作存在的问题以及20--年对存在的.问题采取的措施等三方面进行总结。
第一个方面，20--年完成的主要工作任务。
一、20--年度公司加强制度化管理，建筑公司在推进制度化管理上做了大量的工作。利用日考核和各项目部早例会，对全体员工进行思想教育，使每一名管理人员都充分认识到推进制度化管理的重大意义，我们深深认识到制度化管理是企业规范化管理的根本，也深深感到在管理中存在制度是摆设，好的制度不能够坚持，领导干部宁愿相信人不相信制度的观念大有人在。通过学习讨论，全体管理人员在推广制度化管理上，统一思想，为此年初开始建筑公司从完善相关管理制度入手，先后制定完善了安全生产责任，奖罚制度，项目经理绩效工资考核制度，项目经理节点指标管理和项目经理管理细则。这些制度的起草，制定，补充，完善对日常管理起到了非常显著的作用，填补了一些管理过程中的漏洞。加大了贯彻执行规章制度的力度，营造了一个执行制度不手软，在制度面前人人平等的良好管理氛围，对违反制度的分包队伍，管理人员，项目经理，按照制度条款坚决进行处理。一年来，累积共处理违反相关制度的事件起。
通过对这些制度事件的处理，起到了在管理中有章可循有法可依的作用，也真正让全体管理人员认识到制度面前人人平等，不管是谁违反了制度都要受到惩罚，真正认识到制度的严肃性和重要性。
二、一年来按照公司的整体部署和任务，各工程项目采取了落实管理责任到人头上，明确管理者的责任范围，并签订项目经理责任界定书，得到了非常好的管理效果，对完成全年施工生产任务起到了非常大的促进作用。
三、认真贯彻集团公司三项考核工作，建筑公司一年来一如既往的坚持推行三项考核工作，通过三项考核工作，各部门，各项目部全体员工提高了觉悟，转变了思想观念，在施工过程中，为提高工程质量标准，工作计划实施，安全文明施工管理起到了积极作用。通过有效考核，在过去一年工作中，建筑公司涌现出了一批优秀员工，他们是我们建筑公司全体员工学习的榜样。项目经理在工作中认真负责，肯于吃苦，时刻以公司利益为先，遇到困难敢于迎难而上，对每项工作都亲临现场指挥，甚至带病坚持工作，极大的发挥了团队中的领导作用，他们积极负责的态度和勤劳肯干的工作精神值得我们学习。项目经理几位同志工作中敢抓敢管，一心一意抓进度，抓质量，有着积极进取、勇于争先、不服输的拼搏精神，充分发挥了项目经理的主导地位，为建筑公司和项目部树立了良好的表率作用。
质检员，土建工程师，档案员，电气工程师，在各自岗位中突出的表现得到了企业领导及全体员工的认可，我对你们在工作中取得的出色成绩感到非常的高兴，并向你们表示深深的敬意，你们用专业，汗水，奉献构筑了我们金都人不倒的精神长城，值得我们去学习和发扬。当然，他们只是我们众多优秀员工的代表，还有一大批尽职尽责，兢兢业业的员工，施工员---，安全员--等同志，他们任劳任怨，踏实肯干，专业技术娴熟，工作能力突出。另外在各项工作中，特别是在施工一线，我们还有一批女同志为公司的工程建设做出了很大贡献，她们舍小家为大家，和男同志一样奋斗在各自的岗位上，做出了突出的贡献。我们的优秀员工还有很多，我就不一一列举，正是这样一批不讲条件，勤勤恳恳，爱岗敬业的员工默默为公司长久发展奉献着智慧和力量，展现着我们金都人顽强拼搏的精神。在这里，我再次对这些优秀的员工致以深厚的敬意。
在一年工作当中我们也面临过很多困难，通过各项目工程出现质量问题和不同类型的施工质量案例，通过个别管理人员违反考核制度，个别项目部人员无视材料计划管理制度，随意填写材料计划单，个别项目经理对材料计划不认真审核，以及施工现场材料的不合理使用和浪费，施工计划任意拖后等，可以看出在日常管理工作中存在很多问题。归纳总结如下：
一、我们个别领导和管理人员责任心不强，没有很好地贯彻执行公司相关文件制度管理规定，对管理职责范围内的本职工作内容不是不清楚，而是不作为，有的项目经理虽然管理责任明确，但没有认真用心管理，个别领导和项目部检查出问题也不按规定进行处理，虽然技术交底很清楚，但在实际施工管理中又控制不严，工程师与质检员没有按技术交底的标准去检查验收。在企业利益受到损失面前，人情化要大于公司利益。个别领导在管理工程中形式化，没有一套系统管理程序和思路，没有管理的具体手段、方法和措施，没有问题一好百好，出现问题整个管理工作的弊端暴露无疑。
二、个别管理人员怕承担责任，遇到问题能解决而不去解决。本来是自己职责范围内的工作，只要自己的利益不受损失能推就推，个别领导虚荣心比较强，容不得别人提出意见，对自己分管的工作存在的问题不敢面对，更不愿主动解决，一旦出现的问题能找出各种客观理由，来掩盖自己的过失。我们的员工没有错，公司的管理制度也没有错，错就错在我们个别领导干部对自己主抓的工作不称职。
三、材料采购计划对企业、对工程项目是不可缺少的重要环节，是企业成本费用控制的关键，个别项目部在实施过程中，对材料计划不认真审核，项目经理对进场的材料数量、质量、型号标准不闻不问，盲目在计划单上签字，超出材料计划单的材料都不清楚，想起什么提什么，根本不掌握现场材料使用情况和剩余情况，多提漏提现象时有发生，不仅耽误了施工进度，也大大增加了材料采购成本，另外一些项目部对进场材料管理混乱，材料浪费、丢失等问题依然存在，这给企业造成了非常大的经济损失。
第三个方面，20__年工作中需要持续改进的问题。
一在企业的统一领导下，健全完善建筑公司各项规章管理制度，统一思想，强化制度化管理的有效性。
在新的一年里，企业将根据各项合理化建议，针对不同的规章管理制度和流程进行合理的改进与调整，针对问题较为突出的材料采购申请流程、分包付款流程等要进行合理简化，针对在质量、安全等管理上经常出现问题的，企业要建立健全一套务实的质量管理体系和安全管理控制体系，通过具体的量化指标来明确划分我们各级管理者的责、权、利。建立明确合理、公平公正的奖罚制度，出现问题一究到底，绝对不可以不了了之，真正做到制度面前人人平等，对违反制度者绝不姑息。同时，作为企业的领导、部门领导、项目经理等更要以身作则，统一思想，主动遵守企业的各项规章管理制度，起到领导榜样带头作用，不要成为制度的破坏者。当然在制度面前我们允许大家提建议，但一旦做出决策，就应该坚决执行。
建筑公司工作总结内容
年度总结在xx年里，我工区广场站已经相继完成连续墙、冠梁、支撑梁、铺盖体系、端头加固、多次交通导改等诸多工序。在xx年新的一年里将会迎来基坑开挖、钢支撑架设、综合接地、主体结构施工、临时铺盖板拆除、附属结构施工等新的工序。无论对于工区还是个人而言都将面临新的压力和挑战!对此，我订立了xx年个人工作计划，以便使我个人能在新的一年里有更大的进步和成绩。
一、工序管理。
1、人员安排：由于新的工序开始及增加，技术人员需要加强，以保证整个工区各种工作能够安全高效兼管到位(包括库管员、电工、普工等各个岗位工作人员)。
2、xx年2月至5月基坑开挖阶段，目前是基坑初开挖期人员、机械设备、应急物资都基本到位，按照基坑开挖方案有条不紊进行施工中。这个阶段至关重要，前期基坑的开挖位置、开挖方向决定了后续的施工，我工区严格按照方案执行，并及时向领导汇报现场的各种情况。接下来在基坑开挖施工高潮阶段，多台挖机相互配合，我们将努力保证各个开挖面的安全、快速的前进，并及时架设钢支撑、处理鼓包和侵线的连续墙。在基坑开挖见底后，做好首段验收工作，以保证主体施工前的准备工作。
3、xx年xx月至xx月主体结构施工，本阶段是本年的重点，更是整个车站施工的重中之重，前期的各个工作都是为了主体结构施工而展开的，所以在这个阶段我工区更需要加强各个环节的管理，例如综合接地、大队伍的管理(人数多)、多处大范围的预留孔洞、大方量砼浇筑、大面积钢筋绑扎、大范围脚手架和模板的搭设，以及多层次高频率的吊装作业，特别是在铺盖区的施工，这就需要我们技术人员要把各个工作面盯住、盯死，学习梁溪大桥站的各种成功经验，把梁溪大桥站的各种失误之处引以为戒，并对半铺盖区和全铺盖区的施工积极进行创新，以保证广场站主体结构施工的安全、快速、高质量的完成。把广场站铸造成精品工程。
4、xx年xx月至xx月为车站回填土、盖板拆除、附属结构施工阶段。本阶段主要是完善整个车站的施工，并对道路进行恢复，主要难点就是交通导改，场地的合理规划，安全、高效的控制。
二、技术管理。
1、认真审核图纸，确保基坑开挖的深度、砼围檩的位置、钢支撑的间距、格构柱的加固，组织大家学习研究车站的主体结构施工图、建筑图，认真的进行核量，并指定专人进行专项管理(钢筋、砼)。
3、认真开好现场交班会，对当天的工作进行总结、对明天的工作进行安排，确保各个工作面的衔接。要求技术人员和协作队工班长必须参加交班会，要求他们在和下一班组交班时必须要在现场进行交接，并对工作面的各种不稳定因素要特别说明。
三、现场管理。
1、工程质量、安全控制：按施工规范和设计要求检查各开挖面的标高、钢支撑间距、钢筋绑扎、模板的安拆、砼成型养护、脚手架搭设等情况，都要落实到人，各工序、工作面都有技术人员盯看。在现场检查中发现质量、安全隐患，要及时了其解施工过程，分析产生隐患的根源，协调施工人员处理问题，待处理完毕后，再进行检查验收，最终达到消除质量安全隐患。
2、工程进度控制：抓紧基坑开挖，促使各开挖面向前施工，保证材料设备的供应，想方设法使挖掘机等设备发挥其功效，积极联系出土单位，让其保证出土量，尽快早日完成基坑的开挖，为车站主体结构施工创造良好局面。
3、文明施工：响应项目部领导的号召，努力将广场站打造成无锡文明工地，在去年这方面我工区做的不够，今年将两个场地分成若干个块，由每名技术人员责任一块，对有场地达不到要求的，就对其负责人进行处罚。并加强对门卫的管理。
4、人员管理：由于我工区增加一些新人，缺乏工作经验，所以在接下来各种工作展开的同时，将会以我为首的对资料和规范的学习，工作上有不懂的地方及时向梁溪大桥站和领导请教学习。
四、工程成本方面的控制。
1、油料控制：目前现场已有多台挖机在工作，首先在加油方面就要进行三检制(库管员、技术员、司机)，从源头杜绝浪费。让每台挖机发挥其功效，缩短运输距离和倒运次数。
2、钢筋、砼等原材料：涉及钢筋半成品的加工，要求技术人员反复对图纸进行核实，确保半成品的准确性、必要性和实用性，保证对钢筋原料的合理利用，确保不报废、不浪费。涉及砼使用时，要求技术员报一份计划使用量，工队报一份计划使用量，采取双控制，留有余量不够再补，从而使砼用量能够得到有效控制。
3、收方工作：仔细查看合同，确定收方部位和内容，会同工程部领导、计合部共同收方并确认。做好收方资料的整理，并及时向工程部领导汇报收方结果。做到收方的及时性、真实性和准确性。
五、个人想法。
1、现场文明施工加强管理：21世纪国家提倡和谐、文明，无锡市政府要求我们“一模、两化”，项目部领导要求我们高标准文明施工，我工区坚决响应号召，加强文明施工管理，增强文明施工力量，对门位进行高标准培训，严格执行其岗位职责。对协作队伍进行整训让协作队伍必须达到“一模、两化”标准。
2、对协作队伍的管理：技术交底和安全技术交底必须对其交底到位，坚决杜绝反工工作的出现。促使协作队伍能安全、快速、高质的完成各种任务。对其在工作中产生的违规行为必须严厉打击。
3、个人工作改进：由于个人工作经验及知识的欠缺，导致之前在工作上出现不少错误，所以需要改进和学习的地方还有很多，首先要起到表彰作用，第一、多学习，要时常学习方案、改进方案，以避免不必要的损失。第二、多学习，要时常学习主体施工图、建筑图等，以方便在工作出现困难时能想出好的办法解决问题。第三、多学习，要时常学习各种工程案例、工程资料等，提高处理意外事件的能力，对于突发事件能够及时有效的解决。第四、多学习，要时常学习演讲资料，要时常看些娱乐节目，从而加强自己的沟通能力，提高与业主、监理、领导的沟通能力，使工作能高效的完成。
明确自己的发展方向，正确认识自己，纠正自己的缺点.认真听取他人忠恳意见.更加勤奋的工作，刻苦的学习，努力提高文化素质和各种工作技能，充分发挥自己的能力，让自己真正走上管理道路。我也会向其它同事学习，取长补短，相互交流好的工作经验，共同进步。征取更好的工作成绩。
以上是我的xx年工作计划与发展方向，希望通过自己的努力及他人的协助能够成功的达成计划并突破，xx年取得更好的成绩，全面提高自己。
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学习怎样整理第一次工地会议纪要。
学习怎样整理第一次工地会议纪要第一次工地会议纪要工程名称：xx市xxx工程本次会议是本项目的第一次工地会议，会议由建设单位代表xxx主持，主要内容如下：一、建设单位、监理单位、承包单位等参建单位...
各类工地会议范本。
监理（长沙市建设监理有限公司）：本项目监理部是由一支纪律严明、责任落实、协调配合、团结高效的集体组成,实行总监负责制,并由总监xxx代表公司全面履行监理合同，专业监理工程师xxx，水电监理工程师x...
安全监理工作制度。
l总监理工程师、专职安全监理工程师必须了解识别本工程的危险性较大分部分项工程，编制相应的安全监理实施细则，并向全体监理人员、施工承包单位作安全监理工作交底，使全体监理人员及施工单位明确安...
项目建设管理制度。
3、施工单位、监理单位应积极配合建设单位项目负责人工作，听从指挥，服从管理。1、建设单位供应的材料设备，施工单位应根据工程总进度计划和建设方供应的材料明细，制定建设单位供材料进场时间表报建...
监理日志、通知、例会纪要，这样写！
按照监理合同签订后的时间顺序，监理文件有监理大纲、监理规划、监理实施细则、会议纪要、监理工程师函、监理工程师联系单、监理工程师...
第一次监理例会有哪些内容？
第一次监理例会有哪些内容？越过监理找业主，同时要求监理单位要严格、公正、规范化地开展监理工作，在保证质量和安全的前提下加快进度。在现场办公室召开，施工单位项目经理、技术负责人，安全员、施...
如何开好第一次工地会议？监理工作会议划重点。
监理工作会议划重点。监理工作会议划重点监理工作会议管理制度。工地例会应按第一次工地会议商定的时间定期召开，每月不少于一次，由总...
监理人员必读，资深总监工作心得。
监理人员必读，资深总监工作心得。作为监理单位派驻现场行使监理合同中赋予监理权利，履行监理合同中约定监理义务的代表，总监理工程师（以下简称“总监”）在工程项目监理过程中，扮演着一个很重要的...
监理例会管理。
监理例会管理。为开好工地监理例会，监理工程师应在召开第一次工地监理例会时，即向与会人员讲明召开工地监理例会的目的、作用和意义，统一大家对开好会议的思想认识，并强调会议的严肃性，以共同促进...
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公司内部调动申请范文
尊敬的领导：
你好!
感谢你在百忙中抽空阅读此申请书。
我叫xx于20xx年x月份进入公司工作，在公司工作了一个多月的时间。经历了移仓工作，这是一个浩大的工程。而公司领导的如此井井有序，让身为员工的我深感佩服。让我看到了在公司的发展空间和展示的平台。
在公司一个月的时间里，让我学会了很多的知识，更是培养了我吃苦耐劳的精神，勇于挑战的精神，还使我学到了更多做人的道理。在此感谢公司领导对我的培养，感谢同事们对我的帮助。
因为现在的工作，本人手腕多次受伤的。又因我本人为了想学到更到的的知识，为了更好为公司服务，也为了个人个将来，想申请到叉车组工作学习。本人对学习叉车有极大的兴趣，现特向领导提出申请，凋到叉车组学习工作。
我是一个比较活泼外向的人，无论对生活还是工作，我都充满了热忱，积极乐观向上的态度，使我能够承受更大的压力。良好的人格和性格使我与同事们相处的更愉快，让我懂的更多是责任。所以这些，我相信能够做好。
我很喜欢我们的公司，在公司里工作感觉很开心很幸福。我也很喜欢那份工作，或许没有叉车的专业工作经验是我最大不足之处，但是这也是我最大的前进动力。我会努力学习，我相信，在公司培训同事的帮助下和我的勤奋努力下，我会在新的岗位上做得更加出色的。
恳请能得到领导的指导，并盼望领导对于我申请给予批准。
此致
敬礼！
申请人;xx。
20xx年x月x日。
本站的小编已经在上文为各位朋友们整理了公司内部调动申请范文，不知道大家是不是都有认真研究呢?总之，这份申请是非常有必要的，大家一定要认真对待嗷。
建筑公司信息披露内容范文
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风机股份有限公司(以下简称xxx公司xxx)因筹划发行股份购买资产向深圳证券交易所申请，公司股票自x6年4月27日上午开市起停牌，公司根据相关要求于x6年4月27日发布《关于重大资产重组事项停牌公告》(公告编号：x6-027)，由于重大资产重组流程长、工作量大，公司7月9日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号x6-049)，并经x6年第一次临时股东大会审议通过后继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定及时履行信息披露义务，公司每五个交易日发布《关于重大资产重组进展公告》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法实施过渡期后的后续监管安排的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自x6年10月13日起继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
本次重组事项尚需在审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
风机股份有限公司。
董事会。
x6年10月13日。
建筑公司职工例会内容范文精选
xxx。
xxx。
xxxx、xx、xx。
工现场。
xxx。
1、质量控制：认真把好原材料、构配件使用关，杜绝使用未经检验或检验不合格的材料，查看出厂证明文件，督促施工单位按国家规定取样进行试验。通知监理方现场见证取样送检，送检合格后方能使用。
2、认真把好关键工序，具体要求是：
a、模板工程：要按规范和设计要求起拱，注意标高、轴线位置。先自检签名，再通知甲方和监理方验收签证。
b.钢筋工程：注意接头位置、搭接长度、锚固长度、接头面积允许百分率、弯钩长度及角度、加密区钢筋的布设等。先进行自检，再通知甲方和监理方验收签字。
c.砼工程：保证搅拌时间，注意钢筋保护层厚度，设置砂浆垫块、双层钢筋之间设置马凳，注意浇筑顺序(顺着梁方向)、振动棒的操作方法和施工缝的留置。浇捣时要求施工单位的施工员、领班负责人必须在现场，并派木工、铁工跟班。按规定留置试压块。
3.进度控制：督促施工单位按工程进度计划，合理组织平行和交叉作业，施工员要做好施工进度计划表，上交监理单位。
4、必须注意安全用电，做到三级保护，采用铁质配电箱，配有专职电工。、工人进入施工现场必须戴安全帽，塔吊要经常检查，不许酒后上岗。
建筑公司出纳岗位职责工作内容精选_
职责，是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。下面是建筑公司出纳岗位职责的内容，欢迎阅读！
1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度以及商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票的管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是不是正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.出纳在收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。
2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。
3、负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。
4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天)；迟报一天负激励l0一50元。
5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。
6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。
1．在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。
2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3．严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖现金付讫戳记。
4．收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
5．每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。
6．督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送交银行。
7．每日收人现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。
8．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。
9．要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。
10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。
11．严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖作废戳与存根一并保存。
12．编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。
13．现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。
14．对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
15．严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。
16．要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。
17．严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事项。
建筑公司职工例会内容范文精选
会议时间：x年xx月xx日上午：
会议地点：公司会议室。
参加单位：
主持人：
记录人：
x年xx月xx日下午,邀请上述项目工程技术人员,对安置房x#栋工程进行了开年后的交底工作。
会议内容。
技术负责人发言：
辞旧迎新，安置房x#栋工程平安顺利的度过了x年，现迎接新的x年，希望大家共同努力，再创佳绩!下面交代后续工作的计划：
一、因公司项目增多，现增加一个主施工员、材料采购员，主施工员负责项目上所有的质量、安全及班组之间的协调及配合工作，现场所有的施工员、安全员、各班组必须服从主施工员指挥;材料采购部门由周建安为主，、配合、协助周建安工作，所有材料采购，如：招待费、烟酒等均由材料部门采购，具体流程详见流程表。总体负责由负责。
二、施工计划：
(详见附件)。
三、加强项目与班组的沟通，对各班组进行摸底调查，做好每天工作量的统计工作;加强过程管理工作，严格执行例会制度，按时参加例会，杜绝无故缺席行为。
四、发扬克己奉公精神，大力提倡奉献精神，项目部人员需按时上下班，如外出有事，需向负责人请假，如遇节假日项目正常施工，项目部不予放假。
施工员发言：
一、上述施工计划与班组沟通调整后执行;。
二、脚手架部分有松动现象的，进行加固处理;。
三、班组人员请尽快上齐。
发言：
进度计划与班组认同后执行。
发言：
一、设备的升节、保养及维修;。
二、脚手架需以垫层方式加固;。
三、完善临边防护。
发言：
一、材料采购需、配合;。
二、严格按采购制度执行。
备注：以上内容参会人员无疑议!
建筑公司信息披露内容范文
各年级专业:。
首届哲学社哲学征文比赛即将开始，本次活动旨在帮助大学生提高学生哲学素养、开阔哲学眼界、增强思辨与写作能力，通过比赛引导同学们展开对人生观、世界观、价值观、的探讨，从而为xx大的召开创造良好的氛围。
现就哲学征文比赛有关事项通知如下:。
一、大赛主题。
主题是:信仰(可以从人生、社会、哲学等方面来写)。
二、参赛对象。
全日制在校学生(本科生、研究生)。
三、参赛要求。
1、以xx大为契机，字数不少于1000字。
2、要求要纸质版和电子版的，交于指定的人和指定的邮箱。
四、奖项设置。
本届哲学社哲学征文比赛设一等奖1名，二等奖3名，三等奖5名。获奖选手将颁发荣誉证书、并拥有在11月17日举行的首届哲学论坛启动仪式暨学术月启动仪式上的交流机会。
五、学分认证。
此次活动为校级活动，认证学分属于b模块的。
一等奖二等奖三等奖参与奖。
六、交稿联系方式:。
邮箱:。