财务检查情况报告大全（20篇）

情况报告可以用于向上级汇报工作情况，也可以用于内部交流和共享经验。在对某一问题进行深入剖析和调查后，我们整理了一份详实的情况报告，以期为大家提供有益的信息和参考。

财务检查情况汇报总结

为进一步加强我分公司的财务检查监督工作，规范财务行为，我公司根据《中国人民财产保险股份有限公司财务巡查制度（试行）》和省分公司20xx年财务巡查计划》的有关要求，积极配合省司巡查组对我公司的财务情况进行了检查现将有关情况报告如下：

一、夯实财务管理基础。

严格按照总公司有关要求，加强了财务管理，配足了财务人员，完善了财务制度，财务管理工作有序推进。一是加强了对财务人员的配备管理。严格按照公司财务管理有关规定配齐配足了财务人员，财务人员均获得了相应的资格证书，同时严格了岗位管理，不相容的岗位实现了人员的分离管理。二是加强了重要财务单证的管理与监督规避了财务风险。分公司每笔经费开支必须严格审批程序，公用经费开支经分管领导审批初审，“两费”包干经费经科室负责人签批后报公司分管领导审批初审，其他经费开支由各单位负责人签批后，报分管局领导初审后由分公司总经理一支笔审批。同时对财务重要单证的合法性和规范性进行了监督和管理，有效的规避了财务风险。三是加强了原始单据的合理性管理，做好了会计档案的缮制与保管。对原始单据合理性的管理主要是通过财务审查来实现。分公司对原始单据实行审批把关制，即先由财务人员按照财务管理的有关规定对原始单据的合法性进行检查，在确认手续齐备合法以后，再对原始单据的合理性进行检查。在合理性检查中，主要是通过上网查询或电话咨询的方式对原始单据的来源地的消费和与同类型开支情况的了解来对原始单据进行审查，审查后由财务人员签属意见后再报相关领导审批。我公司严格执行总公司财务规定，认真做好会计档案的修缮和管理工作。公司各制度会计档案齐备。四是严格执行总公司的财务制度，并结合我分公司实际制定相应实施细则，加强了日常管理工作。首先是严格按照总公司财务管理的相关要求制定了《xx分公司财务管理制度》、《xx分公司财务工作人员守则》和《xx分公司财务巡查制度》将制度进行了细化落实，为财务管理工作的顺利进行提供了保障。其次是完善了日常监管工作，由公司职工代表大会和公司行政组成了公司财务巡查小组，每季度对公司财务执行情况进行一次日常工作检查，并将检查结果向公司行政和职工进行通报。公司职工代表也可对公司财务情况适时提出不定期的财务检查申请，经公司行政批准后对公司财务进行检查。日常检查工作对公司加强财务管理工作，及时发现并纠正问题起到了积极作用。

二、加强资金监管。

严格按照总公司要求，加强了资金管理，资金管理过程规范。一是加强了现金和支票的管理，规范了应收票据和各类财务单证的保管工作，对现金和支票的使用进行严格规范管理，有效的防患了管理风险。二是严格了库存现金限额和现金使用管理。库存现金限额和现金使用严按总公司财务管理规定管理，对超出限额部分按规定进行处理，未出现违规操作现象。三是严格了财务印鉴的管理及使用。严格按照总公司要求做好了财务印鉴的管理，明确规定公司法人、会计和出纳等人员的财务印鉴不得转借和代管，公司财务专用章由财务部经理掌握，实现了印鉴的分离管理，有效的规避了财务风险。四是加大了资金管理办法及实施细则的执行力度，规范了资金管理，分公司不存在挪用资金的情况。五是加大了资金划拨的管理力度，分公司资金划拔正常有序，不存在串户使用资金的情况，足额、及时地上缴了各项资金。六是加强了沟通与协调，确保了银行账项的及时到达。公司财务部门及时与银行存款余额调节表进行核查，全年未出现银行资金未及时到项和帐实不符等情况。七是加强了手续费收取管理，分公司未出现坐扣手续费、保费收入与赔款差额结算的情况。

三、加强了会计核算。

严格按照总公司要求，加强了会计核算，全年会计核算真实准确，手续合规，确保了财务管理的规范性。一是加强了分公司日常保费、赔款的收付情况的核算。通过对分公司日常保费、赔款收付情况的核算，确保了公司财务核算的规范性，全年公司在保费、赔款的核算不存在拆单、阴阳保单、虚假批退等反财务规定的情况发生。二是市分公司加强了对下级核算机构未决赔款准备金的管理，确保了分摊的合理性。三是市地分公司再保核算的真实性与准确性，是否严格按照再保部门提供账单及时进行核算，是否存在财务人员自行预估入账的操作，关注分保相关比例的合理性。四是加强了手续费支出的合规性核算，对市地分公司和代理机构的资金往来、个人代理人员的资质情况进行了监督。五是做好了费用类科目核算的准确性以及原始凭证所反映经济事项的真实性核算，将会议费、车辆使用费、广告费、宣传费、业务招待费、其他费用、其他职工薪酬及各类福利费用作为重重进行规范管理。六是加强了费用成本归集与分摊的合理性核算，分公司分险核算质量进一步提高。七是加强了其他各类收入的入账核算，全年不存在隐匿或转移收入、私存私放的情况。八是加强了过渡性科目核算，对应收款、其他应收款长期挂账项目、费用类支出挂账项目进行了核算和规范管理。

四、严格了预算执行。

严格按照总公司要求，实行了年初预算，并加强预算执行力度，公司财务管理规范有序。一是建立公司相关部门共同参与的预算管理制度，并于年初对公司及相关部门的公用经费的情况进行预算。预算采取部门申报、公司领导签属审批意见、在借鉴以往经验的基础上提交行政会讨论决定，并以文件形式对预算进行规范管理。二是通过严格的审批与讨论，市分公司根据下辖机构的业务开展情况和公务开支实际，对所属机构的财务预算进行了严格管理，既体现了公平性，又确保了合理性。三是市地分公司严格按总公司资金分配向一线倾斜的要求，在年初预算中加大了公司资金向一线的倾斜力度，同时加强了市本级费用的使用管理，严格按核定标准执行，整个资金管理体现科学性与合理性的统一。四是为进一步规范预算管理，市分公司对各项预算指标执行的偏差进行了分析，并采取具体措施和手段，进行了规范管理。五是加强了资金管理的考核管理，分公司考核办法严格按照总、省公司考核办法的有关精神执行，严格实施兑现了考核办法的有关精神。

五、加强了固定资产管理。

严格按照总公司要求，加强了固定资产的管理，分公司固定资产管理规范有效。一是加强了固定资产购置管理，对是否存在利用费用等购置固定资产的情况进行了严格的监督管理，全年公司固定资产管理规范，各项固定资产购置均控制在省公司批复的购置规模之内，不存在账外固定资产。二是加强了固定资产盘点结果的账务处理，财务处理符合会计制度的相关规定，未出现违规违纪的情况发生。三是加强了固定资产财务核算管理，全年分公司无超标占用固定资产的盘活情况发生，固定资产租赁或处置收益均纳入公司大账进行统一核算。五是加强了固定资产的购置监管，严格执行公司集中采购管理办法的相关规定，不存在营业用房豪华装修以及超面积租贷等情况。

六、做好其他方面的财务管理工作。

在其他财务管理方面，分公司严格执行总公司财务管理的有关规定，完善了制度，加大了执行力度，财务管理有序推进。一是加强了法人授权制度执行情况的管理。分公司严格按照法人授权管理的有关权限进行财务管理和账务处理，全年不存在违规违纪情况。二是加大了账外账、小金库的监管，全年公司所属各部门及下属机构均不存在账外账、小金库的情况，也不存在私开存折或银行卡的情况，杜绝了小金库的存在，有效的确保了财务管理的规范性。三是加大了对发现问题的整改力度。公司对总公司组织的每一次财务巡查都十分重视，对财务巡查中存在的问题进行了认真分析，建立了台帐制度，并定期对存在的问题的整改情况进行自查，对已整改的问题进行消帐处理，对整改力度不够的问题严格追究责任，并进行通报，限期整改到位。通过一系列的工作，公司对发现的问题整改到位，获得总公司及省公司好评。四是加强了对死账呆账的管理。分公司对应收保费进行重点核查，认真分析了前年度无法收回应收保费成因，提出解决办法，同时对新增应收保费的账龄、形成原因等情况进行了认真分析，通过大量的工作，一部分死账呆账被收缴入库，确保了公司资金的安全。

财务检查工作报告

xx党委：

为加强单位财务管理，提高财务工作水平，进一步规范财务管理制度和内部控制制度，按照xxx通知要求和xx财务工作大清查实施方案，我中心于2月上旬组织对各下属单位进行了财务检查。此次财务检查的重点内容是经费预算开支情况、会计基础工作情况和财务制度执行情况。现将检查情况汇报如下：

一、基本情况。

我中心原有5个下属单位单独设立会计机构，共有5名会计人员。，经xx批准同意，xx、xxx、xx、xx江4个中心的财务收回xx统管，仅保留xx中心独立财务。

为搞好此次财务检查，中心专门召开党委会进行了研究，就检查标准和检查方式进行了明确：仍有独立财务的xx中心采取现场检查的方式进行，财务工作已经统管的单位采取集中清查凭证的方式进行。经过认真检查，我们感到各单位都能按照xxx相关规定，认真执行各项财经管理制度，较好地坚持了财务“一支笔”的审批制度，大项经费开支逐级报告，填制凭证真实准确，登记会计帐薄、编制财务会计报表及时规范，能按要求执行现金管理和核算制度，按照规定保管会计档案，无设立小金库的现象，内部控制制度和监督制度建立较好。

二、检查发现的问题。

1.未办理公务卡。因种种原因，各下属单位均没有办理公务卡，平时经费结算及纳入公务卡强制目录开支的项目仍然使用现金支付，不符合相关规定。

2.账目结算程序不够严格。部分接待费支出没有事前审批单，个别账目结算存在笼统票据和收据入账情况。

3.资金管理规定落实不到位。部分单位有坐收坐支现象，个别往来款项没有开具统一票据。

4.银行账户不合规定。xx中心存在2个银行存款基本账户，原xxx的银行账户没有妥善处理。

三、整改方案。

1.加强专业学习，提升能力素质。学习是财务管理的一个重要组成部分。下一步中心将认真组织学习各类规章制度和财务管理规定，教育引导全体财会人员充分认清会计核算的重要性，自觉加强财会专业知识学习，做到“既能干事，又守规矩”，促使单位财务管理工作水平不断提升。

2.对存在问题进行限期整改。中心要求各单位对存在问题在规定时间内进行改正，进一步强化支部理财，严格预算管控;2月底之前办完公务卡，做到办事人员人手一卡;有效控制现金使用量，完善接待费事前审批手续;加大对资金管理力度，收到现金，及时送存银行，往来款项及时入账;对单位在银行开立的账户进行清理，撤销不用的账户。

3.认真做好财务工作指导。进一步加强中心与各级间的沟通和协调，经常性深入一线了解情况，全面掌握下属单位财务情况，积极听取各单位的意见和建议，切实帮助他们解决实际问题，从多方面加大指导和帮带的力度，切实提高单位财务管理整体水平。

特此报告。

中共xx中心委员会。

二〇一五年二月十日。

财务监督检查情况报告

根据《关于印发xx省地方金融企业财务报表工作考核评比办法的通知》(琼财债〔20xx〕307号)，结合各市县、各地方金融企业20xx年度地方金融企业财务决算报表、季度快报的报送情况，我厅对各单位20xx年度地方金融企业财务报表工作进行了考评，现将有关情况报告如下：

20xx年度我省地方金融企业财务报表编报工作考核对象为19家市县财政局及32家省级地方金融企业。

总体来看，地方金融企业财务报表编报质量比20xx年度有了较大提升，大部分市县财政部门、地方金融企业认识到位，责任落实，财务报表报送及时，资料齐全，数据质量有所提高：东方市财政局、文昌市财政局编报组织得力，财务数据真实准确，数据质量较高；三亚市财政局、儋州市财政局财务报表分析报告较为详实，报送及时性较高；海马财务有限公司、xx省中小企业信用担保有限公司报表质量较高，财务分析报告较全面；海口市财政局、xx省农村信用社联合社的汇总单位户数超过18家，但仍保质保量地完成报表编报工作。

但是，也有小部分市县及个别企业存在领导重视不够、组织工作不力的问题。白沙、保亭、临高等市县财政局及xx新凯盛世投资担保有限公司、xx骥达投资担保有限公司没有及时报送纸质报表、季报分析报告，一定程度上影响全省财务报表汇总上报工作。

(一)市县财政部门。

获得一等奖的单位是：资料管理下载财政局；

获得二等奖的.单位是：资料管理下载财政局；

获得三等奖的单位是：资料管理下载财政局。

(二)省级金融企业。

获得三等奖的单位是：xx盈众担保股份有限公司、海口衍宏小额贷款股份有限公司、xx泰林担保投资有限公司、华融期货有限责任公司、中银国际期货有限责任公司、xx农垦财务有限公司、海口罗牛山小额贷款股份有限公司。

希望以上获表扬的市县财政部门及地方金融企业珍惜荣誉，勤奋工作，再创佳绩。未获表扬的市县财政部门及企业应认真查找差距，加强组织领导，夯实财务监管工作基础，争取好的成绩。

财务监督检查情况报告

为了加强厅直单位的财务管理，提高会计工作水平，进一步规范财务管理制度和内部控制制度，根据《关于开展厅直单位财务检查的通知》，我处20xx年x月1x日至20xx年x月x日组织对厅直单位进行了财务检查。此次财务检查的重点内容是会计核算的真实性、准确性、及时性；会计基础工作情况；财务制度及内控制度建立及执行情况。现将检查情况汇报如下：

我厅有行政机关x户，事业单位x户，单独设立会计机构x户，共有x名会计人员。

从检查情况看各单位都能严格按照《会计法》和相关会计准则的规定，认真执行国家规定会计制度，依法设置帐薄，根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登记会计帐薄，编制财务会计报表。并严格执行收支两条线的财务规定，较好地坚持了财务“一支笔”的审批制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度，大部分单位能按照财政要求全面实行电算化管理，能执行现金管理和核算制度，无设立小金库的现象。xx单位能认真做好会计基础工作，凭证装订整齐，现金日记账做到日清月结，账款、帐实相符，特别值得肯定的是财务科长或会计做好银行对帐调节表的做法及固定资产做到三级明细账的建立，反应出会计基础工作较为扎实，内部控制制度较为健全；xx单位也能做到现金日记账日清月结。

各单位财务处根据各单位工作实际情况，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了相对应的《财务管理制度》，各项业务事项得以有序进行；明确财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益；明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

1、内部控制制度执行中存在的.问题。在检查中发现大部分单位的现金报销及使用中，不能做到现金日记账日清月结，保险库内每日存放大量的现金，给我们的资金管理带来隐患。在硬件的管理上因受人员等原因的`限制，硬件与票据没有进行分开管理，使资金的使用没有受到相互的制约及监督。在执行内部控制制度时存在侥幸心理，使建立的完善制度形同虚设。

2、会计核算基础工作环节薄弱。很多单位在填制会计凭证时未能按照规定进行三级复核，并未按规定定期编制财务报告，在装订会计凭证时不能保证装订干净、整齐。

3、财务管理水平有待提高。每个单位都建立了完善的财务制度，但在执行中并没有认真遵守，很多单位受到人员的限制，使经办人与记账人、审批人的职责分工不明确，相互间没有制约，在管理中，大家都存在事不关己，高高挂起的态度，对存在的问题都回避，使我们的财务管理工作存在很大弊端。

1、做好财务基础工作，提高财会人员的责任感。我们要不断加强理论知识学习，从各方面提高财会人员的自身素质，增强责任感。加强各级间的沟通和协调，全面了解和掌握直属单位经营情况，听取事业单位的意见和建议，深入一线了解情况，加强与事业单位的沟通，切实帮助他们解决实际问题。

2、建立完善的内控制度，努力做好会计核算工作。会计核算是加强财政资金收支的管理和监督，规范财务管理和会计行为，提高财政资金使用效益的重要保证。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中要严格遵守这些规章制度，有效地实施内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强对本单位财产物资的监督和管理，杜绝各种漏洞的发生，以达到明确记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，防止舞弊。

财务检查情况汇报总结

为了加强厅直单位的财务管理，提高会计工作水平，进一步规范财务管理制度和内部控制制度，根据《关于开展厅直单位财务检查的通知》，我处*月1*日至20*月*日组织对厅直单位进行了财务检查。此次财务检查的重点内容是会计核算的真实性、准确性、及时性;会计基础工作情况;财务制度及内控制度建立及执行情况。现将检查情况汇报如下：

一、基本情况。

我厅有行政机关*户，事业单位*户，单独设立会计机构*户，共有*名会计人员。

从检查情况看各单位都能严格按照《会计法》和相关会计准则的规定，认真执行国家规定会计制度，依法设置帐薄，根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登记会计帐薄，编制财务会计报表。并严格执行收支两条线的财务规定，较好地坚持了财务“一支笔”的审批制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度，大部分单位能按照财政要求全面实行电算化管理，能执行现金管理和核算制度，无设立小金库的现象。**单位能认真做好会计基础工作，凭证装订整齐，现金日记账做到日清月结，账款、帐实相符，特别值得肯定的是财务科长或会计做好银行对帐调节表的做法及固定资产做到三级明细账的建立，反应出会计基础工作较为扎实，内部控制制度较为健全;**单位也能做到现金日记账日清月结。

各单位财务处根据各单位工作实际情况，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了相对应的《财务管理制度》，各项业务事项得以有序进行;明确财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益;明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

二、检查中存在的不足。

1、内部控制制度执行中存在的问题。在检查中发现大部分单位的现金报销及使用中，不能做到现金日记账日清月结，保险库内每日存放大量的现金，给我们的资金管理带来隐患。在硬件的管理上因受人员等原因的限制，硬件与票据没有进行分开管理，使资金的使用没有受到相互的制约及监督。在执行内部控制制度时存在侥幸心理，使建立的完善制度形同虚设。

2、会计核算基础工作环节薄弱。很多单位在填制会计凭证时未能按照规定进行三级复核，并未按规定定期编制财务报告，在装订会计凭证时不能保证装订干净、整齐。

3、财务管理水平有待提高。每个单位都建立了完善的财务制度，但在执行中并没有认真遵守，很多单位受到人员的限制，使经办人与记账人、审批人的职责分工不明确，相互间没有制约，在管理中，大家都存在事不关己，高高挂起的态度，对存在的问题都回避，使我们的财务管理工作存在很大弊端。

三、进行下一步财务工作的建议。

1、加强学习，提高认识。财会人员继续教育是会计管理的一个重要组成部分，是财务队伍建设的重要内容，我们将组织全体财务人员认真按照财政部《会计继续教育暂行规定》的教育内容与形式组织全体财会人员进行会计知识的学习，并加大对《会计法》等制度法规的宣传力度，强调会计核算的重要性，认真落实到平常的执行中。另一方面打击违反会计行为，维护会计法律法规的“刚性”约束。

2、做好财务基础工作，提高财会人员的责任感。我们要不断加强理论知识学习，从各方面提高财会人员的自身素质，增强责任感。加强各级间的沟通和协调，全面了解和掌握直属单位经营情况，听取事业单位的意见和建议，深入一线了解情况，加强与事业单位的沟通，切实帮助他们解决实际问题。

3、建立完善的内控制度，努力做好会计核算工作。会计核算是加强财政资金收支的管理和监督，规范财务管理和会计行为，提高财政资金使用效益的重要保证。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中要严格遵守这些规章制度，有效地实施内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强对本单位财产物资的监督和管理，杜绝各种漏洞的发生，以达到明确记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，防止舞弊。

我厅这次开展全厅直属单位财务工作检查中，在厅领导的正确领导下，在建设厅会计工作岗位的干部职工的积极配合下，查找出一些不足，并制定了整改措施，对于存在的问题我们将进一步采取措施。

财务监督检查情况报告

为加强单位财务管理，提高财务工作水平，进一步规范财务管理制度和内部控制制度，按照xxx通知要求和xx财务工作大清查实施方案，我中心于20xx年2月上旬组织对各下属单位进行了财务检查。此次财务检查的重点内容是经费预算开支情况、会计基础工作情况和财务制度执行情况。现将检查情况汇报如下：

我中心原有5个下属单位单独设立会计机构，共有5名会计人员。20xx年，经xx批准同意，xx、xxx、xx、xx江4个中心的财务收回xx统管，仅保留xx中心独立财务。

为搞好此次财务检查，中心专门召开党委会进行了研究，就检查标准和检查方式进行了明确：仍有独立财务的xx中心采取现场检查的方式进行，财务工作已经统管的单位采取集中清查凭证的方式进行。经过认真检查，我们感到各单位都能按照xxx相关规定，认真执行各项财经管理制度，较好地坚持了财务“一支笔”的审批制度，大项经费开支逐级报告，填制凭证真实准确，登记会计帐薄、编制财务会计报表及时规范，能按要求执行现金管理和核算制度，按照规定保管会计档案，无设立小金库的现象，内部控制制度和监督制度建立较好。

1.未办理公务卡。因种种原因，各下属单位均没有办理公务卡，平时经费结算及纳入公务卡强制目录开支的项目仍然使用现金支付，不符合相关规定。

2.账目结算程序不够严格。部分接待费支出没有事前审批单，个别账目结算存在笼统票据和收据入账情况。

3.资金管理规定落实不到位。部分单位有坐收坐支现象，个别往来款项没有开具统一票据。

4.银行账户不合规定。xx中心存在2个银行存款基本账户，原xxx的银行账户没有妥善处理。

1.加强专业学习，提升能力素质。学习是财务管理的一个重要组成部分。下一步中心将认真组织学习各类规章制度和财务管理规定，教育引导全体财会人员充分认清会计核算的重要性，自觉加强财会专业知识学习，做到“既能干事，又守规矩”，促使单位财务管理工作水平不断提升。

2.对存在问题进行限期整改。中心要求各单位对存在问题在规定时间内进行改正，进一步强化支部理财，严格预算管控；2月底之前办完公务卡，做到办事人员人手一卡；有效控制现金使用量，完善接待费事前审批手续；加大对资金管理力度，收到现金，及时送存银行，往来款项及时入账；对单位在银行开立的`账户进行清理，撤销不用的账户。

3.认真做好财务工作指导。进一步加强中心与各级间的沟通和协调，经常性深入一线了解情况，全面掌握下属单位财务情况，积极听取各单位的意见和建议，切实帮助他们解决实际问题，从多方面加大指导和帮带的力度，切实提高单位财务管理整体水平。

财务检查情况汇报总结

我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。近年来,各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些问题,主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应,其弊端日渐凸显,亟待改善和加强。

(一)财政划拨工会经费不到位。

目前在我市十三个区、县工会中,城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好,其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费,与足额划拨相差甚远,临潼区及3个开发区至今尚未解决。

(二)税务代收的覆盖面不够广。

税务代收工会经费后,各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高,但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示,碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家,而缴经费的只有1600多家,不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家,而缴经费的单位只有600多家,也只达到30%。

(三)财务管理制度尚不完善,经费支出随意性较大。

有的区、县多年来没有制订相关的财务制度,有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确,尤其缺少预决算管理制度,直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明,有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%,有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任,不符合会计核算规定,财务管理基础薄弱。

(四)财务审批报销制度不够规范。

有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核,经办人直接让领导签字报销,待会计人员作账时发现问题,为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严,存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定,支出时超限额使用现金,发放物品未附发放明细单。

(五)乡镇、街道工会财务工作薄弱。

我市区、县工会有181个乡镇、街道工会,单独建立工会账户的单位很少,总体上不足10%,工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后,工会组织迅猛发展,但也存在集中建会、突击建会的情况。有的区、县工会审批工会组织不规范,2-3人就成立单独的工会委员会,有的将49个单位组成一个联合会,这些单位既不在一个地域,也无共同的行业特点,工会组织难以单独建立银行账户,也难以对工会财务进行有效的管理和监督。

(六)人员素质不高,会计基础工作薄弱。

有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识,业务水平低,人员变动频繁,同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强,存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据,开出的收据无人监督和管理,有的长达数年票据和钱无法收回,同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训,无法适应财务管理工作发展的需要。

二、原因及分析。

(一)财政划拨工会经费的问题。

地税代收后,各单位的经费收入主要分为三大块,即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上,各区、县工会都不同程度地做了一些工作,但由于区、县财政比较困难,加之我们的协调沟通工作也不到位,导致财政划拨的工会经费不能全部到位。

(二)工会经费收缴率不高的问题。

区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了,够花就行,认为税务局代收多少就收多少,收不上来也没有办法,催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严,工会经费想交多少就交多少,有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨,财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总,这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息,工作效率不高。

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督导检查情况报告

在《中央7号文件》精神指导下，在新课程理念的引领下，牢固树立面向社会、全面育人、全面发展的教育观，高度重视学校体卫工作，充分发挥体卫光荣传统和作风，为学校发展再上台阶创造条件。按照教育局通知精神，我校对体育工作进行了深入、细致的自查。随着素质教育改革的推进，素质教育理念的全面提升，学校体育卫生工作逐渐占据其应有的地位。身体是载智之舟，不重视体育、健康教育，学生没有强健的体魄，积极的心态，良好的心理，则智育无所盛载。基于新课程理念下对体育工作的这些认识，近几年来，我校力所能及、不遗余力地加强和改善体育工作，使我校体育工作在教育管理和教育水平上有了较大提高。现将自查结果汇报如下：

1、学校组织成立了体育工作领导小组。校长担任组长，提出学年度体育、健康教育的目标；教导处分管体育工作，根据目标制定体育工作的学年计划和活动安排；教导主任负责体育教学及体育活动的具体组织落实，做到专项管理，专人负责，规范体育工作。

2、体育健康工作目标明确。在学校“自主发展”规划的`指导下，学校年度工作计划把落实“健康第一”的指导思想放在了首位。各部门在学校体育工作专项计划的指导下制定出部门工作计划，安全处还制定出了体育安全工作防范制度。期初召开例会，总结上年体育工作的成绩和不足，讨论今年体育工作年度计划的落实及器材的添置。

3、规范管理，建立体育、健康教育管理机制。

（1）师资配备。学校现有6个教学班，配备了1个专职体育教师，大专学历中，定期参加县教研室各项学习培训，在学校每学期期初召开的体育工作研讨会上，提出自己设想的新学期体育活动计划，以供讨论和补充，为学校制定体育年度和学期计划提供依据。

（3）制度建设。建立了《国家学生体质健康标准》档案，坚持新生入学体检制度，和各班每天晨检制度，制定了体育教师奖惩制度。

1、教学研究。

学校按规定开设了。

一、二年级四节体育课，三----六年级三节体育课，体育教师依据教学大纲，结合学校现有的条件，按年级制定学期计划和教学计划，教案书写工整，规范，内容详细，体育组每学期开展1次教研活动，专职教师上好1节公开课，平时做好学生考勤记载，期末按计划进行考核，并根据考核结果总结得失。

2、课堂教学。

体育教师基本做到着运动装，穿运动鞋，能自觉遵守课堂常规，合理地安排场地，利用现有的器材和自制器材，克服硬件条件不足，灵活地开展体育教学。

1、课外文体活动。

制定了课外文体活动计划，成立了组织，课外文体活动时间、地点、人员固定，保证了活动的稳定性。内容也多样化，本学期主要从学生的兴趣出发，开展篮球、羽毛球、乒乓球、阅读、声乐舞蹈、棋类、体育器材、上网查资料等多个项目，发挥学生的特长，培养学生的探索问题能力和创新能力以及身体素质的全面发展。

2、学校大型活动。

学校每年组织球季阳光体育运动会，夏季组织体育达标测试工作，六年级毕业班篮球比赛，四五六年级各班之间乒乓球、拔河对抗赛，低年级“抱球”接力、趣味比赛，09年冬，召开了冬季长跑活动启动仪式，制定方案实施了冬季长跑活动。

3、常规活动。

每天坚持早上做早操（冬季跑步），上午做课间操，眼保健操1天3次，学生出操整路队入场，下午第三节课后为课外活动时间，由指定老师组织学生进行活动也是我们的大课间活动。

4、团队建设。

学校成立了田径队，由老师带队，每天下午坚持训练；学校组建了篮球队和乒乓球队。

学校卫生工作牢固树立“健康第一”的指导思想，提高安全防范意识。为学生购买了校方责任险。加强学校卫生防疫和食品卫生管理，建立学校卫生防疫和食品卫生安全工作长效管理机制。

学校专为学生提供充足的、符合卫生标准的开水。学校卫生工作坚持以预防为主的方针，做好各种传染病的预防宣传工作，学校定期出专刊，宣传健康教育知识及一般自救常识，保证每年一次的学生体质健康检查和测试，建立学生体质健康卡片，体育教师每年对体检资料进行统计分析，对有可疑疾病的学生通知家长做进一步的检查和治疗，学校每年对新生一年级进行预防接种证查验，并做好防近、防龋、防腮腺炎、防流感、预防血吸虫、预防艾滋病的宣传教育工作。

我校能积极参加县级组织的各类比赛，成绩也是逐年提高，在县级田径运动会上，我校每年都能进入乡级学校的前五；我校的乒乓球项目，去年取得女团体第三，个人女子单打第三和第五及男子单打第四的成绩；去年的男子篮球取得第四的成绩。由于学校的重视有效地控制了近视率，学生的近视率很低；教师在教学时注重强调安全事项，所以学生基本掌握了常用的自我保护知识，熟练地利用体育项目达到锻炼身体的目的。

1、《学生体质健康标准》，综合测试众多项目这个标准，，科学的测试仪器还没有到位。

财务检查自查报告

各乡镇中学(实验学校)、中心小学;县直教育单位：

为切实加强学校财务管理，进一步推进学校财务管理工作走向规范化、精细化的轨道，5月19日至25日，我局组织对全县中小学20xx年1-4月份的财务管理状况进行了一次全面检查，检查中采取“一般检查和重点检查结合、查阅帐目和调查了解相结合、分组交流和整体评价相结合”的方法，形成详细的检查记载，提高了财务检查的实效性和针对性。为了总结经验，改进不足，进一步提升教育财务管理工作水平，现将这次检查情况通报如下。

一、主要成绩。

(一)遵守法规意识普遍增强。

各单位能够认真贯彻实施局有关财务制度和相关法律法规，所有建设项目能做到了先立项后开工，并按审批意见做好统一招投标，限额以内的项目主管局立项审批，在主管局监督下学校招标，大宗设备采购方面各学校能严格执行《政府采购法》，上报采购计划，安排采购资金，集中采购由县采购中心统一组织，授权的分散采购也都在采购中心批准监督下进行。坚持收支两条线，所有收入纳入年初的统一预算，杜绝了小金库和坐支收入情况的发生。

(二)会计基础工作较前扎实。

会计报表综合、全面地反映单位的财务运行情况，是财政部门、主管部门掌握单位财务状况的直接资料。学校所有帐目集中到会计审核支付中心报帐后，会计人员能根据会计制度的规定合理地对票据进行分类汇总，避免了以前将维修费记入办公费、招待费记入其他费用，将奖金、福利记入其他费用的随意现象，保证会计报表提供的信息更加真实、准确。20xx年大多数学校报帐手续完备，经办、内部审核、负责人签报、结算中心稽核程序逐步规范，合同、协议、批文等业务资料较全。会计人员大多忠于职守，精益求精地做好本职工作，准确报帐记帐，及时装订单据等会计资料，履行《会计法》赋予的职责，加强财务监督，精心做好后勤保障工作。

二、主要问题。

(一)少数学校债务风险增加。

除极少数校没有债务外，绝大多数学校或多或少都存有一定的债务，通过省债务化解，多数义务教育阶段学校的债务在可控范围内，但校与校之间不平衡，少数学校不但没有偿还债务，日常运转又产生了新的债务，负债越来越高，直接影响到学校正常的教育教学秩序。

(二)资产管理工作有待提高。

少数学校固定资产账不全、不实，多数学校固定专兼职资产管理员未配备到位，有配备专兼职资产管理员的学校，也未能完全按照局下发的《教育系统固定资产管理办法》文件精神进行增减登记、定期核实检查以及与结算中心账务处理的衔接工作。

(三)内控制度还需进一步规范。

部分学校虽制订了内部控制制度，但有些环节执行流于形式。如报销票据“三签”手续不全，差旅费贴假发票，招待费多头签单、打印费发票金额与合同约定以及附件不符、大额发票无附件，采购物品和辅助用书无领发手续，公用经费不按规定列支，会计档案管理有待提高等等。

三、整改意见。

针对这次财务大检查中各单位存在的问题，希各单位要认真总结，针对存在的共性和个性问题，切实做好整改，进一步提高财务规范化管理水平。

(一)要强化预算管理。

各学校要严格执行年初预算的支出标准和项目，不得擅自提高开支标准、扩大支出范围。项目资金专款专用，不得和日常资金混用，项目建设确需负债的，要严格履行审批手续。

(二)要控制债务规模。

当年的日常收支必须确保平衡，严格控制招待费、交通费等消费性支出，公用经费要专款专用，严禁出现举债开支运转费用和新增债务情况的发生。债务较大的学校要多方筹措资金，压缩“三公”支出和利息支出，积极稳妥地消化债务，同时细致地做好债权人工作，保证教育教学工作不受影响。

(三)要加强往来清理。

每年至少要和往来单位核对一次余额，有不符的要查清原因及时调整。对帐龄较长无法回收的债权要履行核销手续，对应付不付的债务按规定结转。代管资金该解交的解交，该清退的清退，不得挪作它用。

财务检查整改报告_财务检查整改报告

财务检查自查报告

xx党委：

为加强单位财务管理，提高财务工作水平，进一步规范财务管理制度和内部控制制度，按照通知要求和财务工作大清查实施方案，我中心于20xx年2月上旬组织对各下属单位进行了财务检查。此次财务检查的重点内容是经费预算开支情况、会计基础工作情况和财务制度执行情况。现将检查情况汇报如下：

一、基本情况。

我中心原有5个下属单位单独设立会计机构，共有5名会计人员。20xx年，经批准同意，、江4个中心的财务收回统管，仅保留中心独立财务。

为搞好此次财务检查，中心专门召开党委会进行了研究，就检查标准和检查方式进行了明确：仍有独立财务的中心采取现场检查的方式进行，财务工作已经统管的单位采取集中清查凭证的方式进行。经过认真检查，我们感到各单位都能按照相关规定，认真执行各项财经管理制度，较好地坚持了财务“一支笔”的审批制度，大项经费开支逐级报告，填制凭证真实准确，登记会计帐薄、编制财务会计报表及时规范，能按要求执行现金管理和核算制度，按照规定保管会计档案，无设立小金库的现象，内部控制制度和监督制度建立较好。

二、检查发现的问题。

1.未办理公务卡。因种种原因，各下属单位均没有办理公务卡，平时经费结算及纳入公务卡强制目录开支的项目仍然使用现金支付，不符合相关规定。

2.账目结算程序不够严格。部分接待费支出没有事前审批单，个别账目结算存在笼统票据和收据入账情况。

3.资金管理规定落实不到位。部分单位有坐收坐支现象，个别往来款项没有开具统一票据。

4.银行账户不合规定。中心存在2个银行存款基本账户，原银行账户没有妥善处理。

三、整改方案。

1.加强专业学习，提升能力素质。学习是财务管理的一个重要组成部分。下一步中心将认真组织学习各类规章制度和财务管理规定，教育引导全体财会人员充分认清会计核算的重要性，自觉加强财会专业知识学习，做到“既能干事，又守规矩”，促使单位财务管理工作水平不断提升。

2.对存在问题进行限期整改。中心要求各单位对存在问题在规定时间内进行改正，进一步强化支部理财，严格预算管控;2月底之前办完公务卡，做到办事人员人手一卡;有效控制现金使用量，完善接待费事前审批手续;加大对资金管理力度，收到现金，及时送存银行，往来款项及时入账;对单位在银行开立的账户进行清理，撤销不用的账户。

3.认真做好财务工作指导。进一步加强中心与各级间的沟通和协调，经常性深入一线了解情况，全面掌握下属单位财务情况，积极听取各单位的意见和建议，切实帮助他们解决实际问题，从多方面加大指导和帮带的力度，切实提高单位财务管理整体水平。

特此报告。

中共中心委员会。

二〇一五年二月十日。

检查工作情况报告

为切实开展好全县粮食库存检查工作，根据《××市粮食局关于开展20xx年全市粮食库存检查工作的通知》，结合《××县粮食局关于开展20xx年全县粮食库存检查工作实施方案》，在县委、政府领导下，领导重视，精心组织，严格规范程序，保证质量，圆满完成库存检查工作，现将库存检查工作自查情况报告如下。

1、统一认识，做好前期准备工作

按照市粮食局关于开展20xx年全市粮食库存检查工作的通知，结合我县实际，认真组织学习，成立领导小组，制定实施方案，统一思想，提高认识，增强使命感和责任意识。要求企业做好粮堆平整规范，搞好库点周围的环境卫生和排除各种安全隐患，查找存在的问题和原因，搞好整改，迎接上级检查。

2、建立机构，制定切实可行的工作方案

成立由局长任组长，其他有关人员任组员的领导小组，负责开展库存检查工作，按照库存检查工作实施方案，明确查库的范围和内容，组织保证检查时间、方法和步骤，做好文件资料上报、管理、保密、保存工作，确保库存检查工作的措施和纪律要求。

3、精心组织，抓好企业库存自查工作

4月1起，由局领导带队粮食局、购销企业有关人员组成的检查组，按照“有粮必查、有帐必核、查必彻底”的原则，对粮食购销企业7个粮食库点进行库存检查。

一是对企业按照统计结报日的统计帐、保管帐、库存实物进行核对，通过检查核对，账实相符、账账相互、账务处理合规，收购贷款资金、库存粮食和贷款相对应，资金使用合理，实现账卡齐全，账账相符。

二是对企业粮食库存的粮食进行检查，此次检查涉及库存粮点7个，粮仓14个，检查粮食xx万公斤，其中县级储备粮xx万公斤，商品粮xx万公斤，检查品种均为稻谷，通过对库存实物采用测量计算，直接称重方法进行测算，所检查的粮食库存数量符合国家标准，水份、杂质符合国家粮食储存标准，所检查的库存粮食都做到了账实相符，质量和粮仓都达到“四无标准”，储粮安全，没有出现挪用公款和粮食亏库的情况。

3月25日统计结报日帐面数xxx吨，销售未做帐xxx吨，涉及查库xxx吨（查库时正在出库）。

财务检查自查报告

xxxx局：

在这次财务大检查中，我们根据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以公司财务部为主，对本公司和下属分公司的财务收支情况进行了认真地自查，在自查过程中，发现有以下情况和问题，现将自查报告如下：

3．有一部分销货款计xxx万元挂账应付款结转下年度，未体现在当年的销售实现；

5．午餐补助，每人每天xx元，金额列支企业管理费。按规定每人每天只能列支xx元，全年超列金额xx元。

以上1一5项金额合计xx万元。

特此报告。

财务检查自查报告

为贯彻落实全国总工会和xx总工会关于在各级工会开展财务大检查工作的通知有关文件精神，xx区总工会进行了一次认真的财务检查，现将自查情况报告如下：

xx区总工会对20xx年、20xx年及20xx年的工会财务基本情况进行了认真的自检自查，主要查清各年财务报表数据。其中，20xx年、20xx年、20xx年的拨缴经费收入（本级留成）分别为52万元、45万元、304万元，期末滚存结余分别为53万元、54万元、312万元，其中20xx年有209.6万元是县级和返还基层留成经费。

银行开户情况：基本账户1个，专用账户1个，零余额账户1个。

除了配备会计专职人员外，还配有会计兼职人员1名。

xx区总工会按照工会经费管理规定对工会经费进行严格管理，按“不相容职务相互分离”原则，建立了严格的经费收支程序，做到管好、用好工会经费，做到专款专用，保证经费使用合法、合规、合理。20xx年、20xx年及20xx年，xx区总工会对工会经费的收支管理工作严格遵守相关规定，未发生任何违规问题。

xx区总工会积极强化工会经费预算管理，严格按照《工会预算管理办法》的规定要求编制预算及进行预算调整，没有超预算开支，也没有无预算开支，狠抓预算执行。对于基层工会上报的预算，xx区总工会严格进行审查监督，重点审查费用支出的合理性，以严格控制费用开支，提高工会经费使用效率。预算执行时，实时跟踪基层工会的`财务数据，密切监查预算执行的完成情况。

xx区总工会严格执行新的工会财务会计制度，按照相关规定要求进行会计核算，会计记账按时准确、会计科目设置齐全、会计账簿完整、会计岗位权责分明、资金定期核对、资产定期清查，并按季编制工会资产负债表及工会经费收支预决算表，年终编写财务工作总结，做到了账实、账账、账表相符。

通过这次自查，xx区总工会还发现了一些问题，主要有：个别基层工会财务预决算管理不严格、预算约束不强，导致经费支出随意；地税代收工会经费的实效有待提高。针对上述问题，我们今后要加强对基层工会预决算管理的监管力度，强化预算约束力，要求严格执行预算，如实上报决算情况；还要加强与地税的沟通、联系，提高地税代收工会经费的实效。

通过此次财务自查，xx区总工会更加认识到财务管理工作的重要性，今后将加强规范财务机制管理，强化工会经费监督力度，预防各种违法、违纪、违规行为的发生，扎实推进财务工作的规范建设。

xx区总工会

20xx年xx月xx日

财务检查自查报告

我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题， 主要表现在：区、县财政划拨工会经费尚未全部到位；部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善；乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。

（一）财政划拨工会经费不到位

目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。

（二）税务代收的覆盖面不够广

税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%；雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有 600多家，也只达到30%。

（三）财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大

有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。

（四）财务审批报销制度不够规范

有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。

（五）乡镇、街道工会财务工作薄弱

（六）人员素质不高，会计基础工作薄弱

有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，无法适应财务管理工作发展的需要。

（一）财政划拨工会经费的问题

地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不同程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。

（二）工会经费收缴率不高的问题

区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了，够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有办法，催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高。

（三）财务管理基础薄弱的问题

一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够，没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用；二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识，加之培训工作未能跟上，因此，县、区工会财务工作不能适应形势发展的要求。

（四）乡镇街道一级工会财务管理问题

我市乡镇、街道工会工作范围广

，肩负的任务重，人员编制少，非公企业多问题多。如工会经费开支由行政领导审批，工会经费无法正常保证，只能依靠区县工会的补助等，管理起来困难很大。

（一）采取有效措施，提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率

党委和政府汇报，与同级财政部门进行协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。

（二）加强领导，为财务人员履行职责创造条件

各单位领导要切实加强对财务工作的领导，认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题；要对存在的问题，逐一检查，寻找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分调动财务人员的积极性和创造性，为财务人员依法按章履行职责创造条件。

（三）强化财务管理，建立健全工会各项财务制度

制度重在管理，管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度，建立健全符合当前工会财务工作实际的相关制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。

建议进一步加强对乡镇（街道）工会财务工作的检查指导，根据基层单位的实际情况，25人以上的单位可单独建立银行账户，对这些单位进行规范管理。 25人以下的单位及联合会可由行政代管，但必须保证工会经费的足额计提及独立使用。充分发挥乡镇（街道）工会的承上启下的作用，在县级、乡镇（街道）工会、基层工会开展以非公企业工会为重点，收好、管好、用好工会经费为主要内容的财务规范化建设达标活动，一级抓一级，一级帮一级，一级促一级，层层落实，促使工会财务管理水平上台阶。

财务检查自查报告

(一)根据工作方案,公司对本次专项活动作出如下组织部署:。

1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署,要求工作小组高度重视本次专项活动,切实查找存在问题与不足,制订整改措施并逐项落实到位,使公司财务会计基础工作得到进一步提高。

2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[20xx]1号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。

3、公司财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

4、公司审计室按照工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计。

(二)根据工作方案,本次专项活动开展情况如下:。

2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查,并提出相应的自查核查结果,提交财务负责人审核。

3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核,对自查底稿的内容完善提出指导意见,要求财务部按时提交专项活动自查报告。

4、按《工作方案》要求,财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。

5、审计室按照制定的审计计划,依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核,并就与财务控制相关内容进行审核,同时向审计委员会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导。

6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报。

7、根据自查情况与内部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定,公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范,同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此,提出以下整改措施、整改期限和整改责任人,认真加以落实:。

(一)关于财务人员专业培训方面存在问题:会计人员的专业培训需要进一步加强。整改措施:财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划,同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。整改期限:20xx年9月30日前,并长期坚持。

(二)关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题:(1)公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度,未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等作出规定;(2)《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;(3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序;(4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款,缺乏可操作性。整改措施:根据《公司财务管理制度》等有关规定,拟定《公司财务负责人管理制度》,提交公司董事会审议批准;拟修订《公司财务管理制度》,对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求,制订出可操作性的标准与程序;拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款,对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定,且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。

(三)关于财务信息系统建设方面存在问题:财务人员对金蝶财务软件k3-v10.4版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。整改措施:财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训,同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系,获得其技术指导和支持。

(四)关于财务会计内部管理控制方面存在问题:财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施:财务部对重点客户核对销售货款,并书面确认核对结果。

检查情况报告范文

网络安全关乎国家的安全。我局领导对网络安全工作高度重视，坚持“以安全促应用，以应用促安全”原则，始终把网络安全摆放在重要的位置上。我局坚决贯彻落实省教育厅《关于转发广东省党政机关、事业单位和国有企业互联网网站安全专项整治行动方案的通知》、《广东省教育厅办公室关于报送20xx年网络安全检查总结报告的通知》和我市《关于开展全市关键信息基础设施网络安全检查的通知》、《关于报送20xx年网络安全检查总结报告的通知》等重要文件指示精神，在相关部门特别是市公安局网警支队的直接指导下，制订并实施了一系列办法和措施，对我局教育系统网络进行了全面安全检查，发现问题及时督促整改。通过综合治理，有效保障了我局教育系统网络安全通畅。现将有关情况报告如下：

一、领导重视，机构健全。

我局成立了以局长为组长、分管领导为副组长、各科室负责人为成员的网络安全检查领导小组，确定自查任务和人员分工，认真开展自查自纠。我局贯彻落实上级有关网络安全管理规章制度，根据我局的实际，制定了《信息网站管理规定》、《城域网管理制度》等规章制度，对内、外教育系统网络建立了硬件防火墙，对网络信息发布进行审核，成立网络舆情监测工作领导小组，及时进行网络信息跟踪处理，防止保密信息、有害信息的发布和传播。及时召开网络安全工作会议，提高机关干部对网络安全重要性的认识，认真学习网络安全知识，按照网络安全的各种规定，正确使用计算机网络和各类信息系统。

二、精心部署，积极推进。

根据网络安全的新形势，我局召开了有各区、县级市教育局主管副局长、电教站长、局直属学校校长、学校系统操作员等人员参加的教育系统网络安全检查工作会议，明确要求，落实责任，制订网络安全实施方案，大力推进。

一是网站安全管理坚持“一把手”责任制，真正做到领导到位、机构到位、人员到位、责任到位。对设施落后、管理不善、安全防护能力薄弱的网站，能关则关；对功能单一具备合并条件的网站，能并则并；对自身欠缺管理维护监督能力的网站，坚持移交给大型有实力网络公司，托管使用。

二是对于信息点较多或网络较复杂的学校，要独立安装安全审计系统，对所有有线、无线上网设备进行全面安全审计，相关数据要接入公安局安全管理后台。

三是对于信息点较少、网络较单一的学校，要利用原有路由器或新增路由器，对学校所有有线上网的电脑实施ip地址和mac地址绑定，明确地址转换的对应关系。对校园无线wifi上网的设备，要利用有无线管理功能的路由器，实施用户认证方式进行管理，并利用网络服务提供商在互联网出口提供的安全审计设备，实施统一审计。

四是加强网络安全技术培训。我局采取“走出去，请进来”的培训方式，多次派技术人员到市经信局和公安局参观、学习、研讨和协商等，邀请市经信局和公安局的领导和技术员到我局指导工作。派出人员到广东省教育技术中心进行了教育网络与信息安全培训，举办了全市学校信息化系统管理员培训班，对学校信息化系统管理员进行了校园网络管理技术培训；举办网络管理技术培训班，对各区、县级市教育局系统管理员和局直属学校网络管理员进行了技术培训。

五是利用各种会议调研活动，对网络安全进行积极宣传教育。例如在今年10月召开的全市第二次教育信息化工作会议上，明确要求进一步加大投入，加强教育系统网络安全建设，确保我市教育网络安全稳定运行。

三、网络安全检查开展情况。

我局积极开展网络安全检查工作，组织网络安全检查小组，采用单位上报自查报告、实地调研、实地抽查等方式，对网络安全进行全面检查。目前我局及局直属学校共有自建网站10个、租用网站空间5个。其中，局与中国电信**分公司共建教育城域网1个、租用网络服务平台1套，自建教育信息网站1个；局直属学校自建网站9个，租用网站空间5个。

文档为doc格式。

检查工作情况报告

尊敬的各位领导、各位专家、各位来宾：

大家上午好！

首先，请允许我代表冶西示范小学全体师生，对各位的光临表示热烈欢迎！欢迎你们对我校教育技术装备进行督导检查。

冶西示范小学现址修建于1984年，使用至今近30年，经有关权威部门鉴定属于d级危房。学校原址建筑面积1900余平方米，其中教学楼建筑面积1620平方米，学校占地面积11700平方米，其中操场面积6300平方米。根据省政府《关于全省中小学校舍安全工程的实施意见》有关要求，县委县政府县教育局将我校校安工程列入20xx年安全工程项目学校。新建校舍规划总面积3735平方米，可容纳670名—700名学生就读，安排130名住校食宿师生，双轨制，服务半径8公里，服务村庄12个；涉及xx户居民，7000余人。工程计划投资370万，其中开行贷款270万元，其它资金100万元。我校新建教学楼和宿舍工程手续已经基本完成，现阳泉市国建设计院对该工程已设计完毕，图纸正在送往省有关单位图审。图审工作预计本月完成。冶西示范小学现有学生428名，其中一年级66名，二年级69名，三年级79名，四年级82名，五年级56名，六年级56名。教师39名，其中小学高级职称教师14名，本科毕业6名，除两人为中师毕业外，其余全部为大专以上学历。39名教师全部取得计算机等级证书和普通话等级证书。双轨制，12个教学班。我们将乘重建东风，驾创新之舟，风雨兼程，与时俱进，我校必将成为一所管理科学化、教育素质化、设施现代化、环境园林化的现代农村小学学。我校在教育技术的管理应用方面荣获县教育局“教育信息技术远教资源运用先进学校”，县教育局“学校优秀博客”、“远教资源运用优秀校长”、20xx年、20xx年连续两年获得县“国家体育锻炼标准优质学校”，多次代表县参加市组织的校园文化艺术节活动，其中《最美的花》荣获一等奖，学校注重学生全面发展，注重个性培养，注重特长培养，xx年至今,在全国少儿书法绘画摄影比赛中，荣获“优秀组织奖”被评为“素质教育特色单位”。先后有100多名同学荣获金、银、铜、优秀奖。多次参加平定县学生电脑绘画活动我校参赛学生作品有五名学生获奖。

在各项工作取得较好成绩的同时，我校非常重视教育技术装备的运用，认为教育技术装备应该作为当代教育的一个“制高点”，是教育改革的突破口。抢占这个“制高点”，可以促进教育思想、教育观念的更新，带动学校教育各方面的发展；可以促进教育制度、教学内容、教材形式、教学策略以及教学模式、教学理论等方面的深入改革；可以促进现代信息技术教育与学科教学的有机整合，促进教师素质的提升。所以，在资金非常紧张的情况下，xx年至今学校千方百计筹措资金，投入20余万元，市财政补贴7万元，建立了校园网,建起一个微机教室（31台）,8个多媒体教室,其余4个教室为电脑电视模式教室，网点覆盖每间教学、办公用房，极大的方便了老师教育资源的查找、收集和利用，实现了资源共享。为信息技术的广泛应用创造了前提条件。由于全校教师形成广泛共识，教师、学生运用现代教育技术积极性高、主动性强，取得了较好的成绩。近六年来，在市、县电教馆领导的关怀指导下，我校积极推广与运用现代教育技术手段，不断加强现代教育技术软、硬件建设，广泛开展师资培训和信息技术与学科整合的课题研究，使现代教育技术的应用与研究在我校由普及、应用阶段上升到了探索与创新阶段，发挥了很好的作用。

１、建立组织机构，完善工作机制

科学的组织管理工作是现代教育技术装备实施的前提。我校成立了以校长为组长，信息技术教师、各学科骨干教师及教研组长为成员的现代教育技术装备工作领导小组，全面负责学校现代教育技术工作的决策、组织协调及经费保障等工作。学校信息技术部门全面负责学校现代教育技术所有工作。学校教导处负责现代教育技术课题研究工作。各级组织分工明确，责任到人，形成了现代教育技术装备管理网络。

２、健全规章制度，规范管理程序

抓好制度建设是适应现代技术装备管理、提高工作效率的有效途径。近几年来，我校在把教师现代教育技术装备工作中积累下来的经验进行有效整理的基础上，生成各种规章制度。如与校园网络管理有关的《网络维护管理制度》、《校园网站更新条例》，与学校现代教育技术设施有关的《计算机室管理制度》、《办公室计算机使用管理制度》、《多媒体室管理与使用制度》，与现代教育技术应用于教育教学的相关制度，如《教师现代教育技术培训制度》《教师现代教育技术使用评价制度》《电教硬件、软件借用制度》等。学校还根据实际制定了各个器材室的使用制度和借用制度，一些制度还正在建设与不断完善之中。通过制度建设与应用，我校的现代教育技术装备管理工作井井有条，大大提高了设备使用率，提高教师运用现代教育技术装备进行教育教学的积极性。

3、树立超前意识，规划发展远景

在现代教育技术装备现代化的进一步发展中，我校领导班子立足现实，明确目标，对我校未来三年教育技术现代化及综合发展工作进行了科学规划。重点工作是加大学校硬件建设及软件投入，全面建设数字化校园，实现教育管理电子化；继续营建一支在现代教育技术方面又精又专的高素质的师资队伍，实现教育教学网络化，全面推进信息技术与各学科课程的有机整合；现在我们12个教室在原来班班通的基础上，由过去的两个个多媒体教室扩展到8个教室实现多媒体班班通，在现代教育技术教研工作方面，我校根据市县级电教馆的课题研究方向，结合学校教育技术装备发展的实际，创造性地确定各级各类科研课题。

现代教育技术实验研究离不开教育技术装备的完善以及相关的软、硬件设施的建设。近几年来，在联校和村委会的大力支持下，学校以“设施高标准、建设高速度、应用高水平”为基本原则，加快了学校现代教育技术的步伐。学校多方筹措资金，进行硬件建设。xx年至今投资20万元新添到拥有50台计算机，装备教师电子备课室一个，实现了多媒体进教室。20xx年建立了校园网站，极大方便了教学的应用，几年来，学校共购置学生机、教师机51台，多媒体8台，学校还积极筹措资金，先后添置了刻录机一台、扫描仪一台、数码相机一个、摄像机一个、小型复印机1台、三位一体打印机一台等设备。县教育局和学校、地方共同投资添置了音体美术和卫生器材，把学校建设成了符合学校规模和办学标准的规范小学。

在现代教育技术装备运用过程中，我们深刻认识到要搞好这项工作关键在师资。教育终身化是教育的一个重要发展趋势，学校作为知识传承与知识创新的重要场所，必须高度重视教师的培训与提高，把“新技术”作为师训的重要内容。学校加强以搞好网上教研、网上学习观摩为内容的培训，培养一批学科带头人和教学标兵，以提高现代教育技术设备的利用率和课堂教学效率。通过培训，力争做到校长懂、骨干精、全体通。为此，我校采取“以点带面”、“经常化、制度化”的原则抓好教师现代教育技术培训工作，将其纳入校本培训的范畴。教师学习信息技术知识，不仅是为了掌握现代教育教学的手段，更重要的是把它当成自主学习的工具。网络世界非常精彩，那里有非常丰富的教育资源，让学生在学校博客上阅读，让教师养成每天网上读书的习惯，以此促进理论的提高和知识的更新。

在学生信息技术培训方面，我校除按国家课时计划开设好信息技术课外，重点抓好课外兴趣小组的训练工作。我校面向学生开设了电脑兴趣小组，并配有专业教师对学生进行指导。通过参加这些活动，大大提高了学生学习计算机的兴趣，应用计算机的水平，促进了学生运用信息技术处理信息、获取知识的能力，全面提高了学生的信息技术素养。近年来，我校多名学生电脑作品在省、市、县相关部门组织的竞赛中获奖。如xx年以来霍曼等同学设计制作小学生电脑作品中9人获奖。

教育技术装备的目的就是使用，管理的目的就是更好地使用，发挥装备最大的价值。实验要保质保量完成各学科教科书要求的必做实验（包括教师的演示实验、学生的分组实验）。为了更好地使用好实验器材，我们都采取提前和实验员预约的制度，实验员的办公室就设在图书室，紧挨实验室，既方便科任教师联系，也便于实验员对实验室进行管理（随时掌握实验情况，实验完毕及时进行清理，检查有无损坏，如果有恶意损坏，要请损坏的同学照价赔偿并请科任教师签字）。

现代教育技术装备在学校教育教学中的不断运用的直接结果是学校的现代教育技术资源越来越丰富，种类越来越多。近五年来，我校在加强信息化课程资源建设，全面推进素质教育发展方面作了以下工作。（一）、建站。学校开发了自己独立的校园网站，精心制作主页，通过校园网站传达上级政策、发布学校信息、展示学生作品、交流教师研究成果、进行校际交流与对外宣传。（二）、建ftp数据库。学校重视教学资源积累，建立了资源库。通过自主开发、网上接收与下载、校际交流等途径，不断充实学校的资源库，教育资源分类存储，供教师方便选用。（三）、配备的音乐器材和美术器材我们除了正常的上课充分运用以外，还利用节假日组织有特长学生练习萨克斯、小号、电子琴、架子鼓等乐器的运用。我们的原则就是用着总比放着好，学校也为这些学生提供了充分培育条件我们首先保证由专业的教师任教，开足开齐艺、体课，学校成立了合唱队、舞蹈队、乒乓球队、美术队等，充分培养、挖掘学生艺、体才能，全面实施素质教育。随着我校体育设备设施的完善，学生的课外活动都开展得十分得丰富。（四）、我们除了上好正常的信息技术课以外，在暑假和星期天培训学生电脑绘画，幻灯片制作等。（五）、学校图书室除了想学生全天候开放以外，还组织学生开展读书活动，写读书心得和体会。在图书的应用方面我校根据农村学生阅读面窄、课外阅读时间不够的特点，在课内时间开展阅读课，让阅读课进入我们学校学生生活，规定每个班由语文老师组织，图书管理员协助（阅读后学生记下要点，写读书体会、感想等）。开展一段时间后，我们发现学校原有的一些书籍有些太陈旧，学生不太喜欢阅读，加上好多都是较长的文章，学生一节课也无法阅读完，基于这种情况，学校拿出了一些经费，订购了一些学生喜欢看的，对学生发展很有影响的一些书刊，如：《作文导刊》、《文学赏析》、等，极大地提高了学生的阅读兴趣。学生的写作也在一定程度有所提高，学生爱看书了，能够静下来读书了，对其它学科的学习也有了促进作用。（六）、学校的卫生器材基本满足学生磕磕碰碰之用，有创可贴，消毒液，学校还聘请了有资质的村医做为我们的校医，学生在校期间有什么病都能及时找到医生，做到了保证学生有病不耽误。卫生管理制度健全，艺体设施完好。保管员对体育器械经常检查、维修；卫生室药品管理符合有关要求，没有存放和使用过期药品的现象，每年主动配合存镇卫生所院防疫站对全校学生进行体检和疾病预防，有统计分析，健康资料齐全，保存完好。

抓实教育科研。学校大力加强网络技术在教育领域的应用研究，加大信息技术与学科教学的整合力度，并以此为重点，以课题为载体，全力抓好现代教育技术应用研究与探索工作。我校开展信息技术与学科教学有机整合教研活动每学期联片教研2次以上，引导教师将信息技术广泛地应用于教育教学，引导教师运用信息技术收集实验数据、进行对比分析，积累经验，开展网上教研活动，共同探讨如何改变学生的学习方式和教师的教学方式，提高教学效率，形成了浓厚的教育科研氛围，100%的教师参加了课题研究工作。通过信息技术与学科教学的整合，创造情境，营造氛围，扩展视野，突破难点，提高了教学效率，也提高了学生的学习积极性。教育效率、教学质量明显提升。

抓实应用引领。学校信息化建设的核心就是应用，在信息技术方面的应用主要是：一是大力推广信息技术在学校管理中的应用。二是大力推广信息技术在教学中的应用，学校组织教师利用多媒体技术开展人人参与的“。

财务工作情况报告

一年来，在各级领导的关怀支持下，在全院广大职工的积极协助下，我们严格执行医院财务制度，遵循财务工作为医疗工作服务的原则，统筹兼顾，较好地完成了我院领导及上级主管部门安排的财务工作，促进了我院各项工作的开展。现将全年的如下：

我院核定编制数51人，实有在编在岗43人，聘用人员11人。

截至20xx年9月，资产总额为3662353.94元，负债1310137.42元，净资产2352216.52元。

(一)资产概况。

总资产中，货币资金626781.10元，占资产总额的17.11%;其他应收款288223.28元，占资产总额的7.87%;固定资产2273541.34元，占资产总额的62.08%。今年我院购置了500ma大型x光机、产科设备、村卫生室器械，共投资434420元，完成了上年的投资计划。

(二)负债概况。

负债中，主要为应付帐款834866.78元和其他应付款504282.14元，分别占负债总额的63.72%和36.28%，主要为购进药品的应付帐款和其他应付款。

(一)收入概况。

截止20xx年9月收入总额为4688543.96元，包括医疗收入和财政收入。医疗收入2589746.46(其中门诊收入1582136.81元，住院收入1007609.65元)，占收入总额55.24%。财政收入2098797.5元（其中人员补助861085元，公共卫生费用581667元，共用经费221625.5元，基本建设补助434420元。），占收入总额44.76%。

(二)支出概况。

全年支出总额为4935253.84元，分别由医疗支出和公共卫生支出。

医疗支出3851527.58元。

(1)其中人员支出1402254.38元，包括基本工资524338.00元，社会保障缴费93106.08元，绩效工资507046.30元，其他工资福利支出183824.00元，离退休费93940.00元。

(2)公用支出362083.23元。

包括办公费102434.40元，印刷费5332.50元，水电费31147.28元，邮电费6256.00元，交通费46110.35元，旅差费18140.40元，公务接待费75937.80元，培训费6260.元，取暖费145170.18元，其他费用66554.50元。

(3)药品支出2087189.97元。

包括基本工资437254.00元，社会保障缴费36195.90元，绩效工资236800.00元，其他工资福利支出49046元。

(2)公用支出282430.36元。

包括办公费52295.20元，印刷费10499.00元，水电费6946.78元，邮电费69740.98元，交通费56883.48元，旅差费20xx5.40元，公务接待费37299.50元，培训费75354.00元，其他费用220xx.00元。

（3）卫材支出420xx.00元。

通过以上数据可以看出，所有收入、支出项目基本符合医院财务运行规律。

按照《巫山县城乡医疗保险管理中心关于巫山县基层医疗卫生机构一般诊疗费项目和收费标准的通知》（山医保发〔20xx〕28号）文件精神，我院积极组织实施一般诊疗项目收费制度，将我院现有的门诊挂号费、门诊诊查费、注射费（含静脉输液费，不含药品费、耗材费）以及药事服务成本合并为一般诊疗费。按照文件规定对门诊看病报销一般诊疗费用的病人经核对参合信息、签字盖章后予以现场及时报销，对医保中心返还的一般诊疗费用及时入账，纳入财务管理。一般诊疗费用制度的实施确确实实给老百姓减轻了负担，得到了老百姓的好评。

20xx年，我们以加强医院财务管理水平为中心，各项工作较以往均有较大提高，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成了上级部门及院领导确定的工作任务。

离任检查情况报告

根据xx局党组关于局属基层单位党委书记履行干部选拔任用工作职责离任检查的有关规定，20xx年10月27日，局党组检查组对xx同志担任xxxx处党支副书记(主持工作)、党支书记、xxxx局党委书记期间(20xx年12月至8月)履行干部选拔任用工作职责的情况进行了检查，现将有关情况报告如下。

按照规定，检查重点围绕xx同志任职期间贯彻执行党的干部路线方针政策、选拔任用的干部、单位用人风气、遵守组织人事纪律、加强干部监督管理工作等5个方面的情况进行了检查。检查工作主要采取以下方法进行。

(一)xx局党组提前在xxxx局发布了检查工作预告，公布了本次检查的目的任务、方式方法、基本要求、检查的主要内容和检查组成员等。

科级领导干部进行了民主评议。xxxx局领导班子成员、中层干部、职工代表共27人参加了民主评议。

(四)通过个别谈话、受理举报等方式听取xxxx局干部职工意见建议。检查组与xxxx局领导班子成员、中层干部、职工代表共9人进行了个别谈话，并设置了征求意见箱，公布了检查组联系人和联系电话。检查期间，通过征求意见箱没有收到书面意见，检查组未接到干部职工预约。

(五)查阅干部任免工作相关资料。检查组查阅了xx同志任职期间xxxx局党委(党支)会议记录纪要、干部任免文件、干部考察文书档案、干部人事档案、xxxx局党委制定实施的干部选拔任用工作制度性文件以及中层干部名册。

(六)检查组在集体碰头，对检查中了解到的情况进行认真分析，对比有关干部选拔任用工作报告进行印证分析的基础上，形成了评价意见，撰写了检查报告。

二、xx同志任职期间xxxx局党委干部选拔任用工作的简要情况。

xxxx局党委于20xx年10月成立，自此具备了科级领导干部管理权限。xx同志任职期间，xxxx局党委共提拔使用共提拔科级干部10名，其中正科2名，副科8名;平级交流科级领导干部14人次。

三、民主评议结果。

(一)对xx同志履行干部选拔任用工作职责情况的民主评议结果。

对“该同志任职期间本单位用人风气的总体评价”的“满意”、“基本满意”、“不满意”票数均分别为22、3、1，“满意”和“基本满意”之和均占参加民主评议人数的92.6%。

参加民主评议的27人中，有4人在“该同志任职期间为提高选人用人公信度提出了哪些有效措施”一栏填写了具体意见，概括起来，比较集中意见是工作公开透明、公平公正，能够严格按照干部选任规定开展工作。无人填写该同志任职期间有明显违反组织人事纪律及突击提拔调整干部的问题。

(二)xxxx局党委近期新任用干部民主评议结果。

被评议的12名新任用干部(14人次)中，“满意”率和“基本满意”率两项合计均在90%以上，7名干部(7人次)“满意”率和“基本满意”率为100%。

四、xx同志任期内履行干部选拔任用工作职责的总体评价。

从检查中了解到的情况来看，xx同志担任xxxx局党组织负责人期间，xxxx局党委(党支)在优化干部队伍结构、提高干部队伍素质、增强干部队伍活力、健全干部选任机制、营造良好用人风气等方面均取得了较好成效。xx同志作为党组织负责人，具有较好的.政治素养和较强的大局意识，为人公道正派、作风民主、平易近人，在干部选任用工作中，能够认真落实制度规定和程序要求，注重发挥班子的集体领导作用，调动和发挥副职作用，较好地履行了干部选拔任用工作职责。主要体现在以下五个方面：

(一)注重围绕中心服务大局。任职期间，能够按照xx事业发展需求，结合干部队伍实际，组织开展干部选任工作;在严格执行选任标准条件和程序的同时，注重充分听取和尊重分管领导对干部的具体使用意见。

(二)注重坚持民主集中制。按照“三重一大”事项决策规定，组织研究决定干部任免事项;注重会前面与各位副职交流意见、充分酝酿，营造班子内主动通气、主动商量、主动沟通的良好氛围;会上能够组织党委成员充分讨论、发表意见。

(三)注重公开透明履行程序。能够按照增强干部选拔任用工作公信度的要求，借助运用网络平台和信息化手段，组织做好干部选任工作信息公开，保障了干部群众的“知情权、参与权、选择权、监督权”。注重在各环节发布可公开的信息，着力促进干部选任良好风气的形成和公信度的提高。

(四)注重加强干部管理监督。在日常工作中，注重与干部谈心谈话，及时了解干部思想动态，提出工作要求。

五、存在的问题和不足。

在检查中，有的同志提出xxxx局存在“后备干部培养力度有待增强”、“干部管理有关制度还不健全”的不足。从实际情况来看，xxxx局党委对这些意见建议所涉及的问题也进行了一些积极探索和有益尝试，如制定了干部选拔任用须知等，总体来看效果是好的。因此，从进一步加强和改进干部选任工作、提高干部工作科学化水平的角度，xxxx局党委除了要进一步加大对干部政策法规，特别是对新修订颁布的《党政领导干部选拔任用工作条例》和公务员法及配套规章的宣传力度以外，对加强后备干部培养，制定合理科级干部考核评价制度，制定干部选拔任用制度等方面，还要进一步结合实际，深入研究探索，加以解决。