规章制度的宣传和教育是确保每个成员理解并遵守的关键。规章制度的有效执行是保障组织正常运行和员工权益的必要条件，让我们共同努力。
发放管理制度
第一条管理人员、技术人员(大车司机除外)和后勤(搬运工除外)的薪酬管理制度。
1薪资分类。
1.l公司管理人员月薪资总额包括三部分：月基本工资浮动工资和津贴，其中月基本工资占工资总额的40%。
1.2。
2薪资评定。
2.1薪资点设立。
公司管理人员根据职务，岗位的不同划分为20个职等.每一个职等设10级，职等与职级结合即形成薪资点，共设200个薪资点，薪资点最高为11019，最低为100。
2.2薪资点分配。
薪资点的分配由薪酬审定小组决定。其分配原则是：新进入公司的员工，原则上要经过试用，试用期满后进行定级。薪资点原则上每年审核一次。
2.3试用期薪资评定。
新进员工实习(试用)其中的薪酬按公司《新进员工试用期薪资评定标准》执行。
2.4转正薪资评定。
试用期满后按工作岗位、学历二职称、工龄、工作表现、水平、责任心、实绩确定其薪资点。非大、中专院校毕亚的员工经考核获得国家有关部门颁发的各种技术上岗证书(会计、电工、锅炉、电梯、叉车、电焊工)、职称证书等可视同等学历确定薪资点。
2.5调整薪资评定。
上司对其下属的薪资点随时有提议降级和升级的权力。
调整幅度为：
副经理级或经理级：直接降2级或提议升2级；
总监：直接降4级或提议升4级；
副总经理或以上：直接降6级或提议升6级；
员工晋级降级，由各部备案后通知人力资源委员会，人力资源委员会将升级或降级名单送薪酬审定小组审查同意后，以书面形式通知财务部及本人，自通知下发之日起，重新计发薪资。
2.6按人事管理制度规定，员工提拔执行“先聘用，后任命”的原则。所有任职人员均需经过半年见习考察期。考核合格才能转为正式任职人员，见习期内享受原职务与见习职务薪资的一半。
2.7薪资点是一种特定符号，不代表币值数额。每一资点所代表的币值，由总裁部根据公司的效益，发展规模，兼顾眼前利益和长远发展，每年确定一次。
第二条奖金发放，奖金参照相关制度评定并发放。
第三条加班工资的发放参照《加班计时操作细则》执行。
第四条已实行目标管理部门，其员工的薪资按该部门的目标管理方案所规定的有关办法发放。
第五条各员工的薪资等级由薪酬审定小组根据员工具体工作职级、入厂年限、工作表现和能力、实绩等因素反复审核而确定，如有意见可向主管申述理由，但不能与别人攀比，否则处以降级处罚。
第六条查阅薪资等级，经理级以上人员(含经理级)有权查阅下属的薪资等级。
第七条外设厂和分公司的工资方案应在不违背制度的原则下，根据当地的情况由营销总部和工厂管理部制定。
发放管理制度
第一条为规范公司加班管理，明确加班费给付条件、流程和标准，特制定《太平人寿保险有限公司员工加班费管理暂行规定》(以下简称“本规定”)。
第二条加班是指员工在正常工作日18：00之后，或双休日、国家法定节假日及公司假日工作。
第三条员工加班分为两种，指定加班和非指定加班。
一、因公司需要，调集员工在非工作时间工作，为指定加班。
二、因工作需要，由员工申请并经批准，在非工作时间工作，为非指定加班。
第四条加班费是指公司为员工在非正常工作时间工作所给付的报酬。
第五条公司倡导高质、高效的工作模式，严格控制各类加班。
第六条高级主任(一般专业人员三级)及以下职级员工加班，符合本规定其他条件及按照相关流程申请加班的，可付给加班费。
第七条在非正常工作时间，参加公司内外会议、活动或培训的，不视为加班。
第八条加班须事先申请。具体流程如下：
一、需要加班者，须在当日下班前填写《加班申请单》(见附件)，并经本部门主管和公司人力资源部门、总经理室分管领导批准。
二、如因工作需要，部门有三人以上同时加班，可以在当日下班前统一申请并填写《加班申请单》。
三、指定加班的员工，由所在部门或组织者在当日下班前统一填写《加班申请单》，交公司人力资源部门。
第九条加班审批职责。各部门负责人审核加班的真实性与必要性，人力资源部门审核加班的条件规定。
第十条加班费计算。
一、加班时间以0.5小时为单位。
二、加班费以员工的时薪为基础计算，加班费=加班时数*时薪*给付倍数，其中，时薪=岗位工资/月法定工作小时数(目前为167.4)，给付倍数标准如下：
三、在正常工作日或公司假日加班，付给1.5倍;。
四、在国家法定节假日加班，付给3倍。
第十一条加班费与当月工资一起发放。
第十二条加班餐费补贴。
一、加班人员可申请误加班餐费补贴。
二、加班餐费补贴为10元/餐，可申请的餐数标准如下：
(一)在正常工作日18：00之后加班，超过2小时，可申请1餐;。
(二)在国家法定假日连续工作3.5小时以上，可申请1餐;。
(三)在国家法定假日连续工作7小时以上，可申请2餐。
第十三条双休日加班的，须安排调休;国家法定节假日加班的，须付给加班费;在正常工作日加班的，应优先安排调休，无法安排调休的，须付给加班费。凡未曾按照本暂行规定的要求提出加班费申请的，公司不予确认，不支付加班费。
第十四条本规定由总公司人力资源部负责解释和修订。
第十五条本规定自发布之日起实施。
礼品管理制度
1.个别人士如欲购买博物馆刊物，可于馆内礼品店选购。
2.离开前，可到博物馆的礼品店选购纪念品。
3.贝壳城是个礼品店?
4.关于礼品店和那些独立的零售商呢?他们有什么区别?
5.请问礼品店在哪里?
6.有兴趣的教师可在科学馆的礼品店购买。每本售价25。
7.个别人士如欲购买纪念馆刊物，可于馆内礼品店选购。
8.-花束花蓝及鲜花礼品店。可网上订购。
9.可在礼品店里有，我在警界结交的几个朋友也终于派上了用场。
10.大山：那我们找一家礼品店吧。我们可以到问讯处去问路。
11.有体育用品专卖店，礼品店，纪念品店和鲜花店。但没有超市。
12.举个你曾在礼品店销售规划中做过的.最有创意、最成功的实例吧!
13.另外，酒店还设有商务中心鲜花礼品店等服务设施。
14.观察台设有室内和室外的观察地方、礼品店、和浓咖啡店。
15.大山：好的，我们到餐馆去，40分钟后我们在礼品店碰头。
16.月历采用坐台式散页设计，现已在太空馆礼品店发售。
17.香港大会堂通利琴行演艺礼品店香港中环大会堂低座一楼电话:。
18."我们将有生日蛋糕在酒吧,餐馆和礼品店将打开并且我们将跑。
19.请沿途留意及提醒参观者洗手间、礼品店及饮冰室的位置。
20.如欲购买，可亲临礼品店。
文档为doc格式。
发放管理制度
为加强管理,减少浪费,降低办学成本,特制定本规定。
一、本管理规定所指办公用品主要是用于教学和办公的日常低质易耗品。
二、办公用品的领用以年级组和各职能处室为领用控制考核单位,总务处分别设立领用台帐。
三、办公用品控制考核时间为一年,从当年的9月1日至次年的8月31日。
四、办公用品控制费用分类:。
1、属于专用办公用品(如打印纸等)按处室工作量大小核定全年费用。
2、属于通用办公用品(如粉笔、奖品等)按年级组班级数核定费用。
3、属于个人使用的办公用品(如钢笔、各类记录本等)按行政人员、班主任老师、科任老师、教辅人员分别核定费用。
4、办公用品费用控制考核由总务处实施,对超出控制费用,由各年级组或处室负责。
5、办公用品控制数。
年级组:班级数×100元/学期。
行政人员:人数×30元/学期。
班主任:人数×40元/学期。
科任老师:人数×20元/学期。
教辅人员:人数×10元/学期。
6、专用办公用品按上学年费用降低5%为控制指标。
五、办公用品领用流程:各年级组、各处室明确专人负责办公用品领用。需要大批量领用办公用品时,须提前一周申报计划,办公用品的领用时间为每周一、三、五。其他时间原则上不领用。
发放管理制度
第一条为了激励员工工作积极性，科学控制人工成本，维护公司与员工双方的合法利益，在薪酬总体方案的指导下，结合年终考核结果及上年度人工成本，特制定本办法。
第二条公司入职转正员工适用本办法。执行《绩效考核方案》的员工也可依照本办法执行。
第三条公司人事部负责绩效奖金的管理考核工作；财务部负责年度生产利润的测算并按规定时间提交核算报告；生产部依据本办法按时完成生产指标。
第四条年度绩效奖金支付的原则以考核成绩为依据，顾全各方利益，以调动全体员工工作积极性为主要目标，本着工作表现为主均衡、协调、公正、公平的原则。
第二章范围。
月度采购计划包含根据各部门奖金额度和员工的绩效考核情况，管理奖金的分配，包括确定部门奖金分配方案、编制部门奖金分配表等工作（注：将根据未来的薪酬福利计划作相应调整）。
第三章年度绩效奖金发放。
第五条年度绩效奖金是超额完成全年生产任务，为公司赢得额外利润而产生的报酬。
第六条每年年初，由公司财务部核算出公司全年的年净利润，拿出净利润的30%-50%%作为员工年终奖的支出预算。
第七条第年年初，销售部预测全年订单数量，由生产部根据销售部提供的数据制定生产量预测。
第八条年度绩效奖金的发放条件。
（一）公司各部门的年终奖发放前提是，公司全年超额完成生产、销售任务。办公室人员年终奖金发放占总奖金的65%；公司有权根据当年生产、销售情况对比例作出相应调整。
（二）执行《两班绩效考核方案》的一线员工按年度完成的`生产。
指标分别计提。生产一线员工绩效奖金占总奖金额的35%左右。
年度绩效奖金的支付方式：现金，银行卡；
公司各办公室人员年终统一发放；
执行《两班绩效考核方案》的员工根据月度生产量核定绩效奖金，但年度总奖金不能超过公司总奖金额的35%。
第四章绩效奖金的支付管理。
第九条公司办公室人员奖金分配按岗位职级，以个人工资为计算。
基数实行系数分配管理；（具体方案见表2）生产一线员工执行《两班绩效考核方案》。
第十条员工于当年12月31日（含）以前转正者，均予享受年终奖金，其计算式自入职之日起为计算日期。
第十一条每月15号以前（不含）入司员工，当月按1个月计算，15号以后（含）入司员工，当月不计。
第十二条临时工、未转正者及奖金发放前离职的员工不享受年终奖。
第十三条凡转正后在职者，享受年终奖金，其奖金的计算方法为：员工当年12月份基本工资（不含各种补助）/12＊员工在职月数。
第十四条员工缺勤应扣奖金（含事假、病假及迟到、早退；不含法定产假、婚假、丧假等）。
（一）请假3天内（含）不扣奖金；
（二）请假4-10天（含10天）内，扣除奖金总额的1/12；
（五）请假超过30天，无年终奖；
（九）迟到、早退超过35次，无年终奖；
第十五条符合以下情形的参与年终奖金分配。
（一）无过失单、无重大差错；
（二）在正常工作时间内能完成工作，全年加班在20小时以内的；
（三）规章制度规定的其他情形。
第十六条有以下情形之一的不参与年终奖金分配。
（一）本人辞职或被辞退的；
（二）发生差错或重大过失的；
（三）发生刑事犯罪或违法行为被处罚的；
（四）旷工超过一日（含一日）；
（五）其他违反规章制度的情形。
第十七条年终奖的计算周期为每年的1月1日起至12月31日止。
第十八条年终奖的发放日期为次年的4-5月份。
第十九条本办法自20xx年1月1日施行。
xxxx有限公司。
20xx年x月x日。
礼品管理制度
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礼品管理制度
广州礼友礼品有限公司是一家专业提供礼品解决方案服务的礼品综合性企业，专注于商务领域礼品的拓展，企业下设礼品研发中心及大客户部、网购部、海外部三个事业部。
公司立足国内，放眼世界，服务于全球商业礼品需求者。为企业事业单位提供长期的礼品供应合作，以礼品顾问的角色，贴切适用的产品，协力让企业的运作与发展更为顺利。公司专注于：促销品、商务往来、会议礼品、福利礼品的一站式礼品服务!
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工资发放的管理制度
为了解决员工因特殊情况出现经济周转困难，特制定本制度。
2、适用范围。
适用于本公司所有员工。
3、职责。
3.1、部门、行政人事部负责、财务部对员工申请条件审查。
3.2、财务部负责对相关款项的发放和清算。
4、执行程序。
4.1、文件的控制范围。
4.1.1、员工填写《预支工资申请书》并附相关证明资料。
4.1.2、根据员工提交的《预支工资申请书》，对员工的'申请资格进行审查。
4.1.3、员工《预支工资申请书》经总经理批准方可生效。5、预支工资。
5.1、预支工资条件。
5.2.1、试用期员工入职十五天后方可预支工资，预支的额度不得超过试用期工资的二分之一。
5.2.2、正式员工预支工资的额度不得超过本人月工资的二倍。5.2.3、因条款5.1.1、5.1.2所述需要预支工资，预支的额度不得超过本人月资的五倍。
5.3、预支工资担保。
5.3.1、员工预支工资需要公司内部员工做为担保人。
5.3.2、担保人的月工资需达到或超过预支人所预支工资额度，担保人人数不限。
5.3.3、担保人必需无任何借支或为同事担保行为的记录。6、预支工资清算。
6.1、从员工预支工资的当月份开始清算工资，按员工预支工资的额度分三个月清算完毕。
6.2、因条款5.1.1、5.1.2所述而预支工资，按员工预支工资额度分12个月清算完毕。
6.3、因预支工资的员工个人原因造成公司无法清算预支工资而造成损失相关损失由担保人承担。
7、引用文。
8、记录。
发放物资管理制度
（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。
（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。
（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。
（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。
（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。
（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。
（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。
（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
（二）四检：
1.上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
2.下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
3.经常检查库内温度、湿度，保持通风。
4.检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律。
1.严禁在仓库内吸烟、动用明火。
2.未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。
3.严禁在仓库堆放杂物。
4.严禁在仓库内存放私人物品。
5.严禁私领、私分仓库物品。
6.严禁在仓库内谈笑、打骂。
7.严禁随意挪动仓库的消防器材。
8.严禁在仓库内私拉乱接电源电线。
（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。
（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出-入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。
（三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。
工作服发放管理制度
为了树立公司良好的整体形象，展现员工精神风貌，宣扬企业文化，规范员工统一着装，增强管理力度，现特对公司工作服的领用、着装和日常管理做出以下规定：
1、员工试工期满后，可到综合办公室领取工作牌、工作装，并做好登记记录。
2、综合办公室建立工作服管理台帐，应可明确追溯各部门人员领用时间、领用型号、领用数量等相关信息。
3、工作服预计使用期限为三年，在使用期限内如因人为损坏、丢失、污染再领，将承担工作服的采购费用。
4、费用：所有员工的工作服均由公司统一采购，服装费用先由公司垫付、后从员工工资中扣除。所购买服装的服装费用公司将按规定比例返还。
5、离职（辞退）收取服装费用时，按服装的实际费用计算。
（1）自工装发放之日起，工作满两年以上者，辞职（辞退）时，不收取服装费用。
（2）自工装发放之日起，工作满一年以上两年以下者，辞职时，收取服装70%费用；被辞退时，收取服装50%费用。
（3）自工装发放之日起，工作不满一年者，辞职时，收取服装100%费用；被辞退时，收取服装70%费用。
1、所有工作人员必须按照公司要求，根据不同季节统一着工作服。
2、办公室工作人员上班时间着装不严格要求，但着装要大方得体。
3、在参加公司统一组织的活动时，如表彰大会、员工大会、培训、公司庆典等其它集体活动时全体员工必须着工作服。
4、公司的工作服代表着公司的企业形象，员工穿着的工作服必须整洁、干净、无异味。
5、男员工在穿夏秋装工作服时，原则上统一将上衣底边放置到裤腰边里，保持工作服的大方体得。
6、工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌，并佩戴在左胸前适当位置。
1、各部门经理及组长日常对员工穿工作服的情况进行检查，行政综合部负责对员工工作服的穿着进行监督和管理。
2、若发现员工没有按公司要求穿工作服、佩戴胸卡，每发现一次扣款50元，并责令其改正，每月三次以上者公司将作辞退处理。
3、部门经理及组长应对所属员工穿工作服的情况进行检查、记录，凡发现有员工每月有三次以上没有穿工作服者，相关部门经理及组长将负连带责任，处以50元以上罚款。
4、工作服在该员工离职时必须收回，若没有上交的员工，公司将从工资中扣除服装费用（按实际价格扣除）。
以上规定从签发之日起原规定不再执行。
发放物资管理制度
一、使用单位领料时,必选填写矿材料领用审批单,队干申请数量,注明用途,分管领导审批(特殊材料由矿长审批)。
二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。
三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的情况下,向公司物资供应部提交报告,由公司统一处理。
四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必须坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应及时收回。专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资,特殊情况必须由主管领导审批方可发料,事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度,库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储备制度,既要保证生产用料,又不造成积压浪费,对库存物资合理储备加强管理。
工资发放的管理制度
为明确工资计发操作流程，保证工资发放的准确、及时、无误，根据公司实际情况特制定本制度。
1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。
2、主管部门负责监督并执行此制度。
适用于所有员工。
1、每月20号前为工资发放时间，如遇节假日则根据实际情况提前或延迟发放。
2、项目部部于每月3号前将本公司上月的考勤资料，统计汇总交予财务部会计。
3、财务部会计负责所有人人员工资的造册，于每月5号前交予董事长审批。
4、董事长签批后，财务部会计在每月8号将工资表送交出纳，出纳确保在每月15号将上月工资发放到员工工资卡中。
5、工资发放到员工工资卡中后，财务部出纳须在每月发工资的前一天或后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。
6、离职员工在正式办理离职手续后，可在下月发放工资时领取当月工资。
1、扣除个人所得税。
2、扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它保险类费用。
3、扣除公司内部考勤制度中违规项。
1、工资误算、误发时，行政部和财务部必须在发现后立即纠正。
2、因误算、误发而超付的工资，行政部和财务部可向员工行使追索权。
3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向行政部提出申请，由行政部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由行政部出具证明;因误发而少付的由财务部出具证明。证明经董事长签批后，给予员工补发。
1、如员工对自己的工资存有疑问，原则上应在工资发放后的五日内持工资存折或工资条到出纳员处查询。特殊原因不能及时查阅的，可在一个月内到财务部申请查阅。
2、员工只可以查阅自己的工资，不可以任何理由代他人查阅。
3、每月的工资发放资料由财务部会计编制凭证进行相关的账务处理。
第一章总则。
一、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。
二、本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资。
第二章工资结构。
一、员工工资由固定工资、绩效工资、养老金补贴、医保补贴、外地津贴五部分组成。
二、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。
三、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，绩效工资在工资总额中占40%。
四、养老金补贴、医保补贴、外地津贴在工资总额中占20%。五、员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放金额。
一、根据项目经理考核后的绩效工资，财务室进行制表，由项目经理签字后发放。
二、工资由财务室发放，可采用现金发放或银行转帐两种方式，具体方法根据各项目情况确定。
三、工资发放时间：每月的5-10号发放上月工资。
首先，计件工资制的含义，是指用人单位确定合适的劳动定额，按照劳动者完成定额的情况，支付相应报酬。计件工资制，是标准工时制的.一种特殊形式，即按照工人生产的合格产品数量和企业规定的计件单价来计算报酬的一种工资形式。
其次，有关法律对这一部分由以下规定：
《劳动法》第三十六条国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。第三十七条对实行计件工作的劳动者，用人单位应当根据本法第三十六条规定的工时制度合理确定其劳动定额和计件报酬标准。
《工资支付暂行条例》也有如下规定：实行计件工资的劳动者，在完成计件定额任务后，由用人单位安排延长工作时间，应根据上述规定的原则，分别按照不低于其本人法定时间计件单价的150%、200%、300%支付其工资。
以上就是现有的关于实行计件工资制的企业应当如何支付职工计件工资加班费的规定。
第三，问题就出来了。上述中的“定额”该如何确定呢?不论多少，企业都可以其自主经营权为由而进行抗辩。所以说，如果是在“完成计件定额任务”后又加班的，即如果劳动者没有完成定额，即使加班了，也无法获得加班费。这就是目前的症结所在。
但是，目前对于如何确定劳动定额还没有一个统一的原则。一般来讲，实行计件制工资标准，计件单价标准应当在劳动合同中予以明确规定。关于计件工作时间，因为有可能存在熟练工与非熟练工的问题，则可以以同等劳动条件下平均单件生产时间为标准进行衡量。现实中，一些地区企业确定的劳动定额，应当使本单位同岗位70%以上的劳动者在法定劳动时间内能够完成。
综上，以下原则我认为可以作为实行计件工资制的劳动者加班费的计发原则：
第一：劳动者在8小时内没有完成定额任务，而在8小时外又延长工作时间的，不属于加班，可以不发放加班费。
第二：劳动者在8小时以内超额完成了任务，其超额完成部分也不属于加班完成的产品，不应计发加班费，可按照正常计价单价标准支付工资，也可以按照超额奖金或者说是补助之类的名义进行发放，因为毕竟这一阶段劳动者具有很大的自主性。
第三：劳动者在8小时以内完成了生产定额任务，而在8小时以外由用人单位安排延长工作时间，属于加班，其加班期间完成的产品数量，应按照加班费计发。应根据《劳动法》第四十四条规定的原则，分别按照不低于其本人法定工作时间计件单价的150%、200%、300%支付其工资。
礼品管理制度
2001年：广州乐安居礼品有限公司成立于广州沙溪。
2005年：香港乐安居礼品贸易有限公司分店在香港成立。乐安居礼品有限公司是一家集礼品设计、开发、生产于一体的专业礼品企业，是礼品行业领军企业之一。专注从事礼品陶瓷生产销售行业。以质量为生存之本，以诚信经营为核心，以雄厚的实力赢得客户认同。不断为客户提供更多价优、新潮、特色、实用的礼品。
公司发展：乐安居公司成立10多年，先后投资控股潮州陶瓷工厂6家，不锈钢工厂2家，玻璃制品工厂2家。并不断的扩大经营规模和涉及产品范围,陆续开设了20多间店面展厅，所有店面展厅面积一共超上万平方米，拥有优秀的员工团队300余人。真正成立一个了专业礼品生产批发团购经销体系。
产品优势：乐安居有十多年的礼品经营生产经验，在这么多年来的发展过程中，不断的投资设计、开发新产品，如今所生产经营的产品上万种，成为国内规模宏大、品种齐全的礼品公司之一。我司所经营销售的都以所投资控股的工厂产品为主，加上20多家店面及庞大的客户群体大规模销售体系，决对性的拥有低成本的竟争优势。产品还通过《国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心》及《国家轻工业装饰材料陶瓷质量监督检测中心》及《sgs欧盟质量标准》检测认证。
经营产品:乐安居主要生产销售：中式餐具礼品、日式餐具礼品、西式餐具礼品、茶具礼品、陶瓷杯、咖啡具礼品、花瓶礼品、工艺珐琅瓷、不锈钢酒店家居礼品、玻璃水杯装饰礼品。
客户群体:乐安居服务过的客户超过上万,长期稳定合作的客户也有一千多家。所服务的地区客户包括大陆、香港、澳门、台湾，各地经销商及大企业终端客户。并经过各个国内外贸易公司将产品远销：欧洲、美国、俄罗斯、加拿大、马来西亚、新加坡、印度、菲律宾、泰国、越南、等多个国家。
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发放物资管理制度
一、使用单位领料时，必选填写矿材料领用审批单，队干申请数量，注明用途，分管领导审批（特殊材料由矿长审批）。
二、物资出库是保管员工作内容之一，包括核对领料审批单，备料，当面交点数量并开出领料单，领料人鉴字。
三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则，对于长期积压或淘汰报废物资，在质量未发生变化和不影响使用的情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统一处理。
四、凡公司规定的以旧换新的物资，必须坚持以旧换新方可发料，可以修复利用物资另存，并登记台帐，凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应及时收回。专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资，特殊情况必须由主管领导审批方可发料，事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度，库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储备制度，既要保证生产用料，又不造成积压浪费，对库存物资合理储备加强管理。