餐饮公司管理制度（通用20篇）

公司的责任不仅仅是为股东创造利润，还要履行社会责任，关注员工福利和环境保护等方面。这些成功的公司总结了自己的经验教训，为我们提供了宝贵的借鉴。

餐饮公司的管理制度

一、公司人员必须自觉遵守作息时间;工作时间禁止一切娱乐活动。

二、就寝和午休时间不得大声喧嚷,如因加班,应尽量避免发出大声响,以免影响他人休息。

三、因私外出人员必须在23:00时前回到宿舍。

四、员工个人宿舍卫生自己打扫并保持整洁。出门要随手关电灯、空调、电脑。注意节约使用电、水、气,若发现未按前述办理,给予每次30元的罚款,并在月度绩效考核时扣除绩效考核分1分。

五、全体人员要从一言一行做起,树立良好的自身形象,维护公司的整体形象。养成良好的生活习惯,讲究卫生,不随地吐痰,不乱扔杂物。保护环境,注意安全。

六、严禁非公司人员在公司留宿,特殊情况必须到公司人力资源部行政主管处申办,并经主管领导批准后方可留宿(禁止异性留宿),违者给予每次500元的罚款,并在月度绩效考核时扣除绩效考核分10分。

七、公司提倡文明向上的业余活动,但要有节制,不可沉迷影响正常工作。

餐饮公司的管理制度

3、从业人员穿戴清洁的工作衣帽上岗操作，必需做到工作前洗手消毒，勤剪指甲，勤洗澡、洗衣裳，个人卫生符合卫生要求。

1、墙壁、天花板、门窗保持清洁，无蜘蛛网、霉斑及明显积垢；

2、厨房地面平整，无积水油污，排水沟通畅；

3、操作台、冰箱表面、脱排油烟机等加工设施设备与加工用具无明显积垢，保持清洁；

5、有防蝇防尘设施并能有效使用；

6、垃圾桶加盖并外观清洁。

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7、电器设备安装符合规范，电线都有套管，无暴露，拖线板不能再接拖线板，拖线板应固定。

8、灭火器（箱）应保持乾净，无灰尘和油污，瓶内压力在有效范围内；

9、包厢内应有排风机；

10、餐厅正门应配备风幕机；

11、应定期检查店内全部食品的保质期限，确保每日供【本店铺】应的食物是非过期食品。

12、公共区域禁止吸烟，独立区域或包房可设吸烟区但应有明确标识。

2、任何食品食材不可直接堆放于地面，必需有货架将食品、食材与地面隔离；

3、贮藏冰柜应做到生、熟食品完全隔离贮藏；

5、应定期检查店内全部食品的保质期限，确保每日供应的食物是非过期食品；

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7、餐饮商户内应设有过期食品专门放置处，要求做到与可售食品放置点完全分开、隔离，不会造成由于混淆放置点而错拿，并要求在短时期内将过期食品清理出店，不将过期食品长期放置于店内。

1、粗加工水池有标识，荤素食品分类清洗；

2、原材料、半成品、成品分开存放，无交叉污染；

3、任何食品食材不可直接堆放于地面，必需有货架将食品、食材与地面隔离；

4、生熟容器、工用具有明显区分标志，不混用；

5、食品烧熟煮透、储存设施设备正常运转，储存温度和时间符合要求；

6、餐饮商户内应设有过期食品专门放置处，要求做到与可售食品放置点完全分开、隔离，不会造成由于混淆放置点而错拿，并要求在短时期内将过期食品清理出店，不可将过期食品长期放置于店内。

2、消毒间应为独立的房间，配备三个水槽，不得存放其他杂物，严禁存放垃圾；

3、专间内不得存放非直接入口食品，未经清洗处的水果蔬菜、杂物等。

4、贮藏冰柜应做到，生熟食品完全隔离贮藏。

1、餐具清消毒用品需符合国家规定（即能供应产品的卫生许可证及生产许可证）；

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2、洗水池与粗加工水池分开，餐具消毒、保洁符合卫生要求。

3、按规定做好食品留样工作。

不可私自出售以下明令禁止出售的任何食物：

a）死的黄鳝、甲鱼、乌龟、河蟹、蟛蜞、鳌虾及死的贝壳类水产品；

b）咸虾、毛蚶、赤贝及未经批准的腌制生水产品等；

c）包装标识无或不全的定型包装食品；

f）受农药、化肥等有害物质污染的食品；

g）用化学物品加工的水发和畜禽产品；

h）腐烂、削皮瓜果；

i）无证食品。

餐饮公司的管理制度

1.厨房每日清扫，保持干净整齐，无四害，地面无油垢积水。

2.刀、墩、案、盆、容器、冰箱、柜橱、加工设备、盖布等每日清洗，定期消毒。

3.进入冷菜专间必须二次更衣，穿戴清洁的工作衣、帽、口罩，洗手消毒，专间内有降温设施和紫外线消毒设施。

4.非专间工作人员不得入内，专间不得存放杂物和私人用品。

5.专间备有“三水”（消毒水、洗涤水、过滤水），上岗时先准备好消毒水，配比符合要求。

6.食品原料要求新鲜卫生，生熟分开，隔日隔市食品必须回烧，专间烧熟的食品冷却后须用保鲜膜覆盖。

7.肉禽、水产品不着地堆放，荤素食品、工具应分池清洗。

8.洗清后食品应放置在清洁容器内，不能接触地面。

9.冰箱内食品应分类存放，做到生熟分开、荤素分开、成品与半成品分开、面点与菜点分开、鱼和肉分开，先进先用，半成品进冰箱须覆盖保险膜，防止污染串味。

10.冰箱定期除尘、除霜，冰箱清洗后做到无油垢、无异味、无血水。

11.厨房内用具设备清洁，橱柜、台面、抽屉整齐无垃圾、蟑螂、鼠迹。

12.保持灶台清洁，无积垢、残渣，工作台辅料、调料容器有盖。

13.每班做好收尾交接清洁卫生工作，每市结束做到所有食品进冰箱或有遮盖，调料容器上盖，泔水垃圾倒清加盖，用具容器放整齐。

14.厨房卫生实行分工包干责任制，做到定时、定点、定人，每日三小扫，三天一大扫。有防蝇、灭鼠设施。

餐饮公司的管理制度

(一) 公司内外所有招待必须由董事长签字。各酒店招待必须报请公司总经理批准方可执行,并由店总及公司总经理签字。

(二) 公司副总经理以下人员及非本店高层管理人员无直接招待或打折的权利,如遇特殊情况可通过公司总经理或店总按规定批准执行。

(三) 在处理客人投诉或遇紧急情况时,经店总批准后,餐厅经理以上管理人员可先做超出权力范围折扣或招待处理,并在账单上签字,但事后必须落实责任人说明原因,由店总补签字并做出内部处理意见,然后报公司总经理决定处理意见。

(四) 正常情况下,店总有菜金七折及送菜的权利;店副总有菜金八八折、每餐送菜3个的权利,且单菜价格不得超过20元;酒店餐厅经理有菜金九折、每餐送菜2个的权利,单菜价格不得超过15元。各级人员当天送菜个数不得累计使用。一般情况下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出权限要报请上一级领导批准,并签字确认,若发现私自加菜、低标高上、一桌多送等弄虚作假的现象,一经发现将给予当餐消费金额2倍的罚款及公司通报批评。

(一) 各部门可根据本部门实际业务需要,由部门负责人提出申请,经公司总经理或董事长批准后按标准要求进行招待。

(二) 各部门招待结算单需由当事人签字证明后,经批准人(总经理或董事长)签字确认予以承认,否则由个人承担。

(一)折扣包括:正常的菜金折扣、免零、赠券、送菜等。

(二)偶发事件折扣:通常是指因服务质量或菜品质量引发的宾客投诉,可按菜金九折处理,如遇客人有严重投诉直接影响酒店声誉的,可视具体情况提高折扣率,事后按规定对责任人进行处理。

(三)公司各部门经理、酒店部门经理以上的管理人员(含部门经理级),非工作时间可在本企业所属酒店内就餐,并可享受全额七折的优惠,但事后必须报请直接领导同意后,报公司总经理批准方可生效。消费完毕由店总在结算单上签字后,在由公司总经理签字财务方能入账,但禁止签单挂帐,违者罚款50/次,并且补交餐费时不再享受折扣优惠。

任何情况下发生的退菜,应由服务生开退菜单,分别交吧台和厨房,不允许直接在原菜单上划单,更不允许餐厅(或厨房)单方划单;所有退菜必须如实注明原因,由服务生、吧台员、厨师长、店总签字,并由酒店核算员复核、财务部审核、董事长签字,公司予以承认,如有违反此项规定者,对责任人及责任部门处以5―20元/次的罚款,所受损失由责任人及责任部门负责人各承担50%。

(一) 凡属招待的账单必须详细说明被招待人的姓名和招待事由,并有经办人或批准人及公司总经理的'签字。

(二) 超规定权限的折扣账单必须说明原因;属于服务或菜品质量问题的要附上处理结果,由经办人、店总及公司总经理签字。

(三) 所有折扣均不得以常客或熟客为由。

餐饮公司人员管理制度

餐饮公司薪酬管理制度

为规范公司各岗位的薪酬管理，充分发挥薪酬体系的激励作用，坚持按劳分配、多劳多得，支持效率优先，兼顾公平的原则，努力实现按效分配，唯才是用、唯功是赏的薪酬分配原则，特制定本薪酬管理制度。

一、制定原则。

(1)竞争原则：企业保证薪酬水平具有相对市场竞争力。

(2)公平原则：使企业内部不同职务、不同部门、不同职位员工之间的薪酬相对公平合理。

(3)激励原则：企业根据绩效管理，形成员工薪酬差距。

二、适用范围本公司所有员工。

三、薪酬构成。

1.企业高层领导（总经理、餐饮总监）2.各分部餐厅经理、厨师长、部门主管。

3.行政部(勤务人员除外)人力资源部、财务部所有职员技术、配供。

炒锅厨师、凉菜厨师、面点厨师、菜品研发部、技术工程部所有员工、采购部门所有员工前厅部门：

服务人员收银人员传菜人员保洁人员保安人员点菜人员迎宾人员后厨部门：

1、职务提升：凡被提升为主管以上的各级管理人员，自提升之日起，在其所在职务基础上试用二个月，享受该职务等级试用期工资待遇。经考核合格，方可纳入相应职位的转正级别。

1、新招人员：有相同工作经历，招入本店后，经试用期满考核合格，按其工作能力，纳入相应技能等级。

2、各专业学校毕业生（职高、大专、本科）直接来本店实习，根据实习生级别确定生活补助标准。按实习合同期限(一般为1——3个月)，实习期满，愿留店工作的，根据所在岗位确定技能等级，可直接评定技能工资，若变动岗位，则按上述第五点岗位变动的工资规定。

3、社会招聘录用有熟练工作技能和工作经验的人员，根据所在岗位确定等级，进入试用期，经试用一个月期满考核之后，按实际技能等级评定。

4、社会招聘录用无工作经验的服务人员，按实习生待遇执行。第七、调薪。

（一）公司原则上根据经营业绩的成长，每季度进行员工调薪。

1、以本季度该员工考核结果为依据；

2、以各岗位级别工资标准为依据。

（二）下列情况不在调薪范围：

1、本季度之内因升职或变动岗位而调薪不满一季度者；

2、本季度新入职员工，正式服务时限不满一季度者；

3、已达到本岗位最高薪级的；

4、调薪当月正办理离职手续者；

5、因缺勤停职达10天以上者（缺勤指：病假和事假等，按实际天数累计，旷工按10倍天数累计）。

6、本季度内受重大处分者。第八、一般员工工资标准的确定1.岗位工资。

一级：前厅经理、厨师长1.8个系数。

二级：二灶、三灶、凉菜、面点主管1.6个系数三级：前厅主管1.4个系数。

四级：三灶以下、面点、砧板1.2个系数。

月度绩效工资：员工的月度绩效工资同工资一起按月发放，月度绩效工资的发放额度依据员工绩效考核结果确定。

奖金是对做出重大贡献或优异成绩的集体或个人给予的奖励。5.员工福利。

福利是在基本工资和绩效工资以外，为解决员工后顾之忧所提供的一定保障。6.社会保险。

企业按照《劳动法》和其他相关法律规定为员工提供相关假期。8.带薪年假。

员工在企业工作满一年可享受3个工作日的带薪休假，以后在企业工作每增加一年可增加1个工作日的带薪休假，但最多不超过6个工作日。

9.其他带薪休假。

主要指休息日、法定休假日加班。

加班时间必须经理认可，其加班津贴计算标准如下。加班津贴支付标准。

2.学历津贴与职务津贴。

为鼓励员工不断学习，提高工作技能，特设立此津贴项目，其标准如下。

第八、工资的计算与支付。

（一）工资计算期间为当月1日至当月月底，工资发放时间为次月的20日。

（二）每月工资以30天计算，每工作15天享有有薪假期1天。出勤工资=基本工资+岗位补贴+生活补贴/30×（出勤天数+应享有有薪假天数）。

（三）下列各项须直接从工资中扣除：

1、社保有关费用；

2、违纪罚款及赔偿费用；

3、该月应偿还酒店代垫款项；

4、其他应从工资中扣除的费用等。

（四）每月缺勤工资扣罚按《考勤管理制度》执行。

（五）1、凡每月发生的人事薪资变动，属于晋升工资的范围，均从总经理批准之日算起。

2、凡每月发生的人事薪资变动，属于正常到时转正的，则从转正期满之日算起。

八、工资审批权限。

1、主管及以下的各级员工等级工资的确定及调整，由所在部门根据编制、工资标准和实际工作需要，进行考核，提出意见报人力资源部审核并报总经理批准后执行。

2、部门副主管级以上管理人员等级工资的确定，根据总经理任职命令，人力资源部负责执行。

3、以上人员变动，须有总经理签发的任命或经有关部门批准的《人事变动表》才能生效。

餐饮公司的管理制度

为规范餐饮服务食品用设备、设施管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、食品处理区应按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的流程合理布局设备、设施，防止在操作中产生交叉污染。

二、配备与食品品种、数量相适应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或设施。主要设施应易于维修和清洁。

三、有效消除老鼠、蟑螂、苍蝇及其他有害昆虫及其孳生条件。加工与用餐场所（所有出入口），设置纱门、纱窗、门帘或空气幕，如木门下端设金属防鼠板，排水沟、排气、排油烟出入口应有网眼孔径小于6mm的防鼠金属隔栅或网罩；距地面2m高度可设置灭蝇设施。

四、配置方便使用的.从业人员洗手设施，附近设有相应清洗、消毒用品、干手设施和洗手消毒方法标示。宜采用脚踏式、肘动式或感应式等非手动式开关或可自动关闭的开关。

五、食品处理区应采用机械排风、空调等设施，保持良好通风，及时排除潮湿和污浊空气。

六、用于加工、贮存食品的工用具、容器或包装材料和设备应当符合食品安全标准，无异味、耐腐蚀、不易发霉。食品接触面原则上不得使用木质材料（工艺要求必须使用除外），必须使用木质材料的工具，应保证不会对食品产生污染。

七、各功能区和食品原料、半成品、成品操作台、刀具、砧板等工用具，应分开定位存放使用，并有明显标识。

八、贮存、运输食品，应具有符合保证食品安全所需要求的设备、设施，配备专用车辆和密闭容器，远程运输食品须使用符合要求的专用封闭式冷藏（保温）车。每次使用前应进行有效的清洗消毒，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

九、应当定期维护食品加工、贮存、陈列、消毒、保洁、保温、冷藏、冷冻等设备与设施，校验计量器具，及时清理清洗，必要时消毒，确保正常运转和使用。

十、用于食品加工操作的设备、设施不得用作与食品加工无关的用途。

餐饮公司薪酬管理制度

一、例会管理制度……………………………………………………………………。

二、考勤管理制度……………………………………………………………………。

三、办公用品管理办法………………………………………………………………。

四、员工配发个人物品管理规定……………………………………………………。

五、员工就餐管理制度………………………………………………………………。

六、员工宿舍管理制度………………………………………………………………。

一、财务借款及核销管理办法………………………………………………………。

二、会计核算管理办法………………………………………………………………。

三、成本核算管理办法………………………………………………………………。

四、现金及流动资金管理办法………………………………………………………。

五、盘点管理制度……………………………………………………………………。

六、内部审计管理规定………………………………………………………………。

七、出入库管理办法…………………………………………………………………。

八、固定资产管理办法………………………………………………………………。

九、厨房原材料及其他物品采购管理办法…………………………………………。

十、保管员工作规范…………………………………………………………………。

十一、报损、报废管理规定…………………………………………………………。

十二、厨房成本的控制和管理………………………………………………………。

第三部分：激励机制。

附则…………………………………………………………………………………。

第一部分。

为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下：

每周管理层例会管理办法。

目的：加强每周管理层例会，提高会议效率。

第一条。

部门主管领导例会定于每周五举行一次，由总经理主持，各部门领班级以上人员参加。

第二条。

会议主要内容为：

1.总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。

2.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

3.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

4.其它需要解决的问题。

第三条。

例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

第四条。

严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

部门例会管理办法。

第一条。

部门例会每日饭市前召开。第二条。

例会每日2次。第三条。

部门部长级（含）以上有权根据工作需要加开临时性例会布置重点人员接待工作。

第四条。

部门例会内容及程序1.检查考勤及在岗情况。

2.检查仪容仪表及工作精神状态。

3.检查服务及销售应具备的技能知识情况：如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。

4.总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。5.布置当日工作。(1)客情报告及分析。(2)人员分工和应急调整。(3)注意事项及工作重点。6.宣读企业理念。

第一条。

考勤记录。

1.公司实行指纹考勤，月底由办公室将考勤情况交到财务部，因特殊情况不能进行考勤的，由部门主管填写《考勤异常解释单》并于当天交办公室。

2.财务部依据考勤情况制定员工工资。第二条。

考勤类别。

1.迟到：凡超过上班时间10—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣。

罚5元、10元、15元。（每10分钟为一个点）。

2.早退：凡未向主管领导请假，提前10—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5元、10元、15元。（每10分钟为一个点）。

3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

（1）迟到、早退、一次时间超过60分钟或当日迟到、早退时间累计超过60分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

（2）未出具病假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作岗位者按实际天数计算旷工。

（3）轮休、调休不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。（6）不请假离岗者，按实际天数计算。

（7）旷工采取3倍罚款办法，旷工一天扣罚3天薪资，并扣除全勤奖励。4.事假。

员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度，事假按照实际天数扣除当天薪资，并扣除全勤。

5.病假。

员工因病请假，应填写请假条，出具医院开出的本人病假证明、病历、费用单据等，特殊情况在休完病假后三日内由审批经理签字后，交财务部备案，病假按照实际天数扣除，不扣除全勤。

6.丧假。

丧假主要指直系亲属，（父、母、爷、奶、叔、婶、姑父、姑姑、舅舅、舅妈、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹）因丧事需要请假的，提前书面申请，特殊情况可在休完假后，三天内出具村委会开出的丧事证明，由总经理签字审批后，交财务消假，丧假7天内不予扣除任何薪资和全勤。

7.婚假。

年龄18—23岁为早婚，可享有5日带薪休假。年龄23—31岁为晚婚，可享有10日带薪休假。年龄32岁以上为大龄婚姻，可享有15日带薪休假。

婚假休完后三天内必须将结婚相关证明复印件，呈总经理签字审批后，交财务部消假。

准假权限：

（1）员工在9:30—21:30之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。

（2）请假2天以内由部门主管批准。

（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。（4）管理人员请假需报请总经理批准。

三、办公用品管理办法。

目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：

第一条。

办公用品的范围。

器、电池、计算器、复写纸、u盘等。

3.管理使用类：电脑、打印机、办公设备耗材（由各部门相关管理人管理）。第二条。

办公用品的采购。

办公用品的发放，由申领人填出申购单，交会计审核，交总经理签字批准后，到库管出领取。

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

四、员工配发个人物品管理规定。

第一条。

员工离职时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后由总经理签字，财务审核后方可在出纳处办理离职。

第四条。

员工离职时必须将服装清洗干净交回库房签字、总经理批准。

第一条。

员工必须在指定（）位置就餐（值班人员除外），严禁在茶座、包厢、走廊、大厅等公共客用地就餐，违反1次罚款20元。

第二条。

菜品操作间，除厨房工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款10元。

第三条。

第四条。

员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物。第五条。

就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏公司餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第二部分。

目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法。

第一条。

借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条。

费用发生后，持报销票据到财务报帐，消除借款，否则从工资扣除。第三条。

报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。

第四条。

提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条。

报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。

第六条。

财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条。

借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法。

第一条。

会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条。

会计采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计。

第三条。

记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条。

会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。

(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为15年。

第五条。

会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法。

第一条。

营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条。

餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条。

客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条。

车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条。

各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法。

第一条。

库存现金额在财务部及公司领导同意下按一定额度留存，超过部分当天存入银行。

第二条。

现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点下的现金支出。

第三条。

现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条。

在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条。

主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条。

流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条。

要求各部门在编制计划时，严格控制并减少库存物品。

第一条。

目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条。

盘点范围。

（一）存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

（二）财务盘点：系指现金、票据。

（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2.代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条。

盘点方式、时间。

（一）年中、年终盘点。

1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日—30日；年终盘点时间是12月20日—30日。

2.财务：由财务部主管会计盘点。

3.财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。

人员的指派与职责。

1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报。

2.主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条。

盘点前的准备事项。

（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排《盘点人员编组表》、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。

3.各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。

第六条。

盘点实施要求。

1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2.盘点时要力求物品的安全。

3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4.盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。

5.根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

六、内部审计管理规定。

第一条。

认真复核前台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。

第二条。

审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。

第三条。

严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

第四条。

审核原料的购入凭证及采购员的在报销单据的签名。

第五条。

每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。

第六条。

要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。

七、出入库管理办法。

第一条。

物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点（特殊情况除外）。

第二条。

办理出库必须凭《申领申购单》由部门经理报总经理确认签字后方可出库。

第三条。

原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。

第四条。

固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第五条。

保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法。

第一条。

公司全部固定资产，包括所有包房、厨房、仓库、其他机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。

第二条。

建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条。

折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条。

折旧计提方法采用使用年限法。

九、厨房原材料及其他物品采购管理办法。

第一条。

由厨师长根据楼面经营情况参照厨房库存，提出采购计划送交采购。

第二条。

采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录在请购单上。第三条。

采购员购买后，将原材料分类直接拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。

第四条。

验收后采购员将签字的请购单连同《申领申购单》、采购发票送财务报帐。

第五条。

其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

厨房原材料采购流程图。

结合楼面经营预销售计划——提出申请——楼面经理、厨师长签字——采购。

其他物品采购流程图。

十、保管员工作规范。

第一条。

负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条。

定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条。

货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条。

出库物品，必须要由总经理签字方可出库。第五条。

入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第六条。

及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。

十一、报损、报废管理规定。

第一条。

各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第二条。

报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、厨房成本的控制和管理。

第一条。

厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价—期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

第二条。

厨房成本的控制应做好以下几个方面：

1.严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的材料边脚，投到员工餐，以改善员工伙食。

2.采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

3.对厨房的水、电、燃气要本着节约使用的原则。

4.对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。

5.对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。

6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，既要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低经营总成本的目的。

7.财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率作出统计。9.厨房出品的平均毛利应达到50%以上。

第三部分：激励机制。

一、拾金不昧奖。

1.拾到客人贵重物品，并由客人签名认领后，奖励20元。

2.拾到客人现金主动上交或退还，根据相应金额进行给予奖励10—500元。

二、员工生日。

每月30日或31日为员工举办1次生日宴会，由公司为员工订做集体蛋糕，公司领导和员工一起过生日，公司准备300元现金用于庆生活动。

三、优秀员工的评定。

根据各管理人员的月考核结果，评出优秀员工，并进行奖励。评定条件：见附表。

四、其它奖励。

1.电话费用补贴。

商品、出品提成详情见附表：（2）个人奖励。

个人联系订餐团队单次消费满3000元/台，奖励30元；单次消费满5000元/单，奖励50元；单次消费满10000元/单以上的，奖励100元，单次消费满10000元/单以上的，奖励100元，单次消费满50000元/单以上的，奖励200元。

（3）部门奖励。

月营业额达30万元，前厅、后厨、各奖励800元，月营业额达35万元，前厅、后厨、各奖励1000元。

（4）年终奖励。

全年营业额达200万元，公司根据岗位给予全体员工年终奖励。3.特殊奖励。

当公司面临各种危险时，能及时组织人员解决问题和风险的；特殊情况下，有特殊贡献的；为公司创造良好经营环境，建立企业合作协议并达成持续合作的。

4.晋升和加薪奖励。

5.连续工作满一年的，公司每月发放工龄工资50元，满两年每月发放100元，以此类推。

6.每月公司给未住寝室的补助交通费。

（1）管理人员每月补助100元交通费。

（2）员工每月补助80元交通费。

员工奖惩制度。

一．服务员的岗位职责与奖罚制度。

1、上班必须按规定着工作服，工作帽，统一发型。

3、男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。

4、不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。

5、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。

6、工作服要整洁，无油渍、无皱痕。

7、上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的食物，饮料。

8、不能当着客人的面做不雅观的动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。

9、检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。

1、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。

2、工作服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。

3、大、小便后手要洗净、擦干。b、区域卫生。

1、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美观。

2、桌面无油渍、无尘灰，餐盘无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具必须清洁。

3、工作台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘要干净、无污渍。

4、不准乱扔果皮纸屑，不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。

5、门窗、玻璃、墙壁要保持光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。

6、卫生间要保持干净、整洁、无异味，卫生工具摆放整齐。

7、每天员工轮流值班，保持卫生清洁。每周一搞大扫除。

8、违反以上规定者，视情节轻重罚5——20元次。

三.劳动纪律。

1、提前十分钟到岗，换好工作服，检查好仪容、仪表。

2、上班时间站立规范，不得倚墙、靠椅，不准聚一起闲谈，上班按规定时间在自己区域站立规范，面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所，违者一次罚款10—20元。

3、遇到客人和上司，要主动问好点头致意，不能视而不见。违者一次罚款5—20元。

4、客人来了前台员工要说欢迎光临。在服务过程中请使用礼貌用语，客人买单要致谢，客人离时要送客，“请慢走，欢迎再次光临，违者一次罚款5—20元。

5、不准与客人争吵，要记住客人永远是对的，不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单，给餐厅造成的损失由本人承担。视情节轻重罚款20—200元。

6、拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管，并尽快与客人取得联系，不准私自留藏，占为已有。一经发现，罚款20—200元并后果自负。

7、如遇客人较多时，不得私自离岗。离岗要上报领班（包括上洗手间），领班安排人员顶岗后，才能离开。否则所造成的后果由本人承担，并罚款20元/每次。

8、不准在餐厅内奔跑，不准在大吼大叫、大声说话，违者视情节轻重罚5—10元。

9、不得罢工，或三五聚集闹事，严禁向外界人员透露餐厅的商业机密或抵毁餐厅形象，违者开除处理。

10、员工必须参加班前会及平常的业务培训，违者一次罚款5元。

11、在工作中随时服从，工作完后再提出见解，不得当众与领导争辩，否则视情节轻重，罚款50—100元，并在班会上作书面检讨。

12、上班时间不准吃东西，更不准私自吃、用餐厅或客人的食物，违者罚款50—200元，情节严重者开除。

13、熟悉业务知识，了解餐厅供应的食品及饮品、熟记餐单，如因业务不熟，造成客人不满情绪的，视情节轻重，初次罚款5—50元。

14、不许利用职务之便少记客人所用食品，一经发现罚款50—100元。

1、餐厅所有设备设施，不能私拿、私用，若有私拿餐厅物品者，罚款50—100元/次。

2、服务员不能随意开放空调私自使用，客人走后应立即关闭空调、电灯、风扇，违者罚款5—20元。

3、每天必须检查空调、、灯光、卫生间下水道、厨房设备、收银机开关等工作是否正常，如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。

4、如已知某物不能使用，不可强行使用，否则造成的后果由本人承担。

5、下班前必须检查一切电器设备的开关是否关掉、门窗是否关好，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款20元/次，所造成的损失由本人承担。

6、餐厅配发给服务员的一切物品，服务员应妥善保管、合理使用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其恢复原样。

7、若有发现故意损坏餐厅设备、设施者，作重罚开除处理。

8、若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。

1、做好每日开餐前的准备工作，检查好餐厅所需物品是否齐全。如不齐全，应马上做好补充工作。

2、完成好上级安排的一切任务。

3、坚决把好食品卫生关，做到变味、变质食品不上餐桌，违者罚款50—100元。

4、遵守上下班制度，提前十分钟到岗，做到不迟到不早退。

5、按规定着装，化淡妆。为客人服务时应彬彬有礼，热情大方，态度程度和谒可亲，面带微笑，使用礼貌用语。

餐厅礼仪。

服务是为了给顾客提供一种满意的活动领域，良好的服务是自我形象的树立，顾客不满意等于我们的失败，所以我们一定要尽心尽力。

一、餐厅常用服务礼貌用语：

1、接送语。

“您好，欢迎光临！”

2、向客人提问时。

您好！请问您一共几位？

3、点餐时。

请问可以点餐了吗？

4、复单时。

对不起，打扰一下，请问您点的是„„，对吗？

5、询问时。

对不起，我没听清，请您再说一遍好吗？对不起，能否请你说慢一点儿？

6、点单结束时。

非常感谢，请稍等。

7、当客人招呼时。

打扰一下，请问有什么需要？打扰一下，我能为您做点什么吗？

8、服务过程中，需打扰客人时（非常重要）对不起，打扰一下。

9、上餐时。

打扰一下，这是您点的„„。

10、当受到客人赞美时或受到客人致谢时非常高兴为您服务.别客气！

11、向客人致歉时。

对不起，让您久等了！请原谅！

12、当客人的要求你无法满足时。

对不起，这个问题我去问一下再答复您，请稍等片刻！

请稍候，我跟##（厨房/吧台）商量一下，尽量满足您的要求。您提的这个问题我将马上向我的领导汇报，请稍等。

14、买单。

（1）当客人提出买单时，应先询问有无优惠券/优惠卡（积分卡）。

（2）询问“请问先生/小姐，哪位买单？”后报上金额，“先生/小姐，您共消费了##元。”

（3）应双手接钱，确认（真/伪）无误后，“先生/小姐，收您##元。”若需找零，“请稍候，为您找零。”

（4）找零时，双手递送，并致词：“先生/小姐，找您##元，请拿好，谢谢您的惠顾。“请问坐那里？稍后我们送餐给你，请保留小票，方便核对，谢谢（5）送客请慢走，欢迎再次光临！

附

则

第一条本管理手册自总经理、董事长签发之日起执行。第二条本管理手册经董事长批准后，可实行修改。第三条本管理手册未尽事宜，公司另行出台管理制度。

梦都餐饮公司卫生管理制度

一、为保证公司及各酒店环境、设备设施、食品卫生达到国家规定之标准，特制定本规定。

1、个人卫生：

a所有人员必须做到“四勤”，即勤洗手，勤洗澡、换衣，勤洗头、勤理发，勤剪指甲；

d岗前不喝酒，不食异味重的食物；

e工作衣帽干净整洁，无破损，无扣子子脱落。

2、公共卫生：

不得随地吐痰，丢烟蒂、纸屑，不乱涂、乱划，乱堆、乱放、乱倒。

3、内外环境卫生：

酒店办公室、会议室、更衣室、仓库、宿舍、各餐厅、各楼梯、电梯、走道、停车场等内外环境干净整洁，无张贴痕迹，地面无纸屑、烟头、果皮壳、痰迹、垃圾等。

4、家具陈设卫生：

b操作台、调料柜、保洁柜内不得放有私人用品及化学药品，调料做到先进先出，过期或无标识及标识不清的不得使用。

5、厨房设备卫生：

炉灶、蒸柜、锅、勺、绞肉机、切片机、微波炉、传菜梯、餐具车等一切设备用品每次使用后及时洗洁、消毒，按5s标准进行归类、定位放置。（刀、菜板洗净消毒后立放）。

b餐具洗涤消毒程序：一倒、二洗、三清、四消毒、五保洁。

7、洗涤水池卫生：厨部、传菜间的洗涤水池分开使用，明标识：洗生品池与熟品池分开、洗荤类食品池与素类食品池分开、设专用消毒池和洗拖把池；各水池保持干净、亮洁，下水道畅通。

8、厨房专间：

厨房内部分有粗加工间、切配间、烹制间、冷菜果盘间、面点间、烧烤间、洗涤消毒间等专间，并各间有门牌标志。

9、熟食间、果盘间：

b熟食间、果盘间内必须有专用流动水池；

f非工作人员不得进入熟食间、果盘间；

g明地沟必须加盖板，以防细菌污染。

10、白案间（面点间）：

c明地沟必须加盖板，以防细菌污染。

11、冷库、冰箱、食品库：

c成品、半成品、生品存放时需分层、分箱，必须上保鲜膜；d海产品、鱼类放在冰箱或冷库的最底层，以防交叉污染。

g冷库、冰箱存、食品库专用，不得存有私人用品、化学品、药剂；

h及时处理变质品及报损品，特殊情况必须另打包，密封放置并明显标识，以免误发、误用或污染；j各食品库、冷库、物料库有完善的食品卫生、保管制度，并挂于墙面。

12、食品加工与存放：

a食品加工做到生菜不落地、熟菜不落板，搅拌食品在操作台上进行；

e调料食品容器必须及时加盖，以防蟑螂、虫、蝇等虫害入侵；f厨师品加工尝菜时不得将汤、菜回倒在锅里。

13、违禁食品和用品：

a不得购进和使用国家违禁食品，如：河豚、驼鸟、蛇、鹿排、山鸡、石鸡、发菜；

b不得购进和使用不符合国家卫生标准的食品添加剂、食品容器、包装材料、食品用具以及消毒剂、洗涤剂，如：泡沫塑料餐饭盒、一次性木筷等。

14、包装食品：

b严禁使用无标识、标识不全、全外文标识或超过保质期的食品和调料。

15、鲜活品和散装食品：

a对鲜活品和散装食品的采购、验收、使用和存储应符合正常的感管要求，如：味觉、视觉、嗅觉等；b不采购、不验收、不使用和不存储变质有异味的鲜活品和散装食品。

16、服务卫生：服务人员极积主动为客人分餐，主动提供公勺、公筷；主动为客人提供食品打包盒。

17、食品收市：

每餐收市后各类原材料必须妥善保管，加膜、加盖，时隔4小时的熟食品必须回烧煮透再可食用。

18、布草卫生：

a各类布草（台布、口布、方巾等）必须按规范程序进行收发、洗涤、消毒。b布草桶（车）每日清倒，擦洗干净，保持无脏、无异味。

19、垃圾处理：

a垃圾容器无缺损、贴有标识；b垃圾容器及时清洁，随时加盖；

c垃圾清运不隔夜。20、洗手间卫生：

公共洗手间干净、整洁、无异味；各洗手池、便池等卫生器具亮洁无垢。

21、防“四害”：

a酒店内防“四害”（鼠、蚊、蝇、蟑螂）设施完善有效，达到国家规定的卫生标准；

b在进行除害工作时必须注意安全，保管好食物品；进行除害操作人员必须戴口罩，以防污染。

22、创绿与食品安全市场准入索证：

b根据食品安全市场准入要求，酒店采购大米、小麦粉、食用植物油、酱油、食醋必须索取卫生许可证、生产许可证、检验报告、qs标识。

23、健康证：

所有人员必须持有效健康证上岗，并每年复查一次，患有病毒性肝炎、痢疾、伤寒、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病的人员不得上岗。

24、卫生许可证：酒店在开业前必须取得当地行政管理部门频发的卫生许可证，并按规定进行年检。

品质部。

2004年4月21日。

餐饮公司的管理制度

第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第四条公司及全资下属公司、分店（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。

第五条单位负责人对会计工作的职责。

（一）对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

（二）督促内部会计管理制度的贯彻实施。

（三）负责预算方案的实施，并督促财务部门下达落实收入、成本费用、利润考核指标。

（四）保证会计机构、会计人员依法履行职责。

（五）在财务报告上签名并盖章，并对此承担责任。

（六）表彰奖励会计人员。

第六条财务部机构设置。

（一）财务部设置原则。

公司按照“三统一分”的原则来设置，即“人员统一、机构统一、核算分离”。公司财务部对所有实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导，实体财务人员业务上受公司财务部领导，行政上受各实体领导。按照业务工作量、经营规模等对大的实体可称“财务部”设财务部经理岗位，小的实体可称“财务室”，设会计主管岗位。

（二）会计工作组织机构。

会计工作组织机构设置如下：

（略）。

第七条内部会计核算形式。

公司实行“统一管理、分散核算”的结账体制，具体核算形式如下：

（一）各实体在公司统一领导下独立核算，每周统。

计一次收入、餐饮成本、一次性费用等财务指标，于周日下午报公司财务部汇总；每月结账按要求编制各月报，由公司财务部统一汇总合并会计报表。

（二）周报及月报要求：周报统计时间范围为上周日至本周六；月报核算时间为上月26日至本月25日。

（三）存货购进采用实际成本法，从仓库领用商品采用先进先出法，吧台领用商品的核算采用零售价法。存货盘点采用永续盘存制。

（四）收入、费用的核算采用权责发生制。

（五）对外业务部门，如税务、工商、银行、财政等相关业务由公司财务部统一办理。政府职能部门到各实体收费，实体只有接待权，无决策支付权，并应及时向公司各职能部门汇报。

（六）其他涉及不到的，全面执行新颁布的《企业会计制度》。

第八条会计工作岗位的设置。

根据公司的实际情况，设置如下会计岗位：财务总监、财务经理、副经理、主管会计、成本会计、往来款会计、资产会计、出纳员、稽核主管、稽核员、收银员、保管员、档案管理员等。

第九条财务部的职责。

（一）按照国家财务、税务相关法律、法规要求，给合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。

（二）依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划，负责拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划，为满足公司运营资金和投资建设的需要，最合理地分配调度资金、积极筹措资金。

（三）遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作，实行会计监督，对各种款项和有价证券的收付、财物的收发、增减和使用，债权、债务发生的核算，基金的增减和经营收支、费用成本的计算，要按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符。

（四）根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项原材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。

（五）严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种人价证券和财务印章、空白支票和收据，按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。

（六）按时完成会计财务工作，及时。

编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作，负责社会集团购买力下的控购商品的采购审查、报批、登记工作。

（七）审核计算和发放公司人员的工资、奖金和福利及保险管理，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、报损、折旧管理。

（八）负责公司的资金筹集、融通、使用、管理，统筹公司对外长期投资，负责项目投资的财务评估，审核和费用控制。

（九）公司经济合同归口管理，参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约，做好合同登记、立卷归档工作并负责组织检查、督促经济合同的履行。

（十）主持或参与下属企业经营（承包）方案的谈判、签约工作，以及各部门目标计划责任制财务指标的确立、考核，并实施过程监督、评价和向公司领导及时反馈。

（十一）负责公司的内部审计、稽核工作。

（十二）妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理。

（十三）定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。

（十四）负责领导财务部下设的预决算部门、财务结算中心、内部银行机构。

（十五）完成总经理交办的其他任务。

公司财务部除做好公司总部的财务核算工作外，负责对下属实体的财务工作进行检查、监督、指导、规范，对整个公司的财务人员进行培训。

第十条财务总监协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。

财务总监主要职责如下：

2、审查公司基建、投资等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；

3、负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。

4、审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；

5、编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；

6、监督全系统的财务管理和活。

8、对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；

9、负责搞好全系统财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平；

10、审核上报财政、税务、工商等各部门的财务报告及其他财务资料。

第十一条财务部经理领导财务部的工作，在总经理和财务总监领导下主持公司的财务工作。

财务部经理的主要职责是：

1、主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；

3、筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；

5、协助财务总监编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；

6、参与公司开发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。

第十二条财务部副经理协助经理工作，负责公司的财务管理工作。

第十三条下属公司、分店的财务部经理，在总经理领导下主持本单位的财务工作。财务部经理的主要职责是：

1、主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；

3、参与投资、重大经济合同的可行性研究；

4、负责编制会计报表，主持清查财产；

5、执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；

6、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

第十四条主管会计岗位职责。

（一）公司总部主管会计职。

1、负责编制公司汇总报表及财务分析工作。

2、负责公司总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。

3、考核各实体日常上报公司财务的各项工作的完成时间及效果。

4、督促各实体与公司往来账会计对账。

5、配合财务经理调度公司货币资金。

6、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。

7、负责公司签订合同的保管工作。

8、督促各公司会计完成本职工作。

9、在财务经理安排下办好外部协调工作。

10、认真完成上级交办的其他工作。

（二）下属实体主管会计职责。

1、负责编制公司财务分析工作。

2、负责公司总账的.登记工作，并保证在次月15日前核对无误。

3、督促本单位各会计完成本职工作。

5、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。

6、负责会计档案的保管工作。

7、负责除货币资金、资产、成本、往来款之外的其他明细账的登记工作。

8、在财务经理安排下办好外部协调工作。

9、认真完成上级交办的其他工作。

第十五条出纳岗位职责。

1、在经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。

3、登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给会计登帐。

6、配合对应收款的清算工作。

合法准确、手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。

8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

10、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成财务经理临时交办的其他工作。

第十六条成本会计岗位职责。

1、负责抽查厨房原材料、仓库材料和吧台商品的盘点情况。

2、月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。

3、月底将各部门领用的原材料、库存商品与市场购买单、各仓库发料单相核对，确保成本核算的真实性。

4、及时核算每周、每月的原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务负责人。

5、及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。

6、负责对厨房核算员、仓库保管员进行业务指导。

7、及时与保管员、核算员、厨师长、膳食部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。

第十七条往来款会计岗位职责。

（一）公司总部往来款会计岗位职责。

1、负责公司消费关系单位的档案管理工作，并根据营销部有关签字消费协议，及时做好登记工作。

2、负责鉴定各实体转交的签字消费账单的真实性，并负责及时催收结算由公司管理的关系单位的消费账目。

3、及时登记往来款项明细账，并保证在次月15日前与总账核对无误。

4、每月核对一次各实体往来款余额，并保证于次月20日前核对完毕。

5、每月与客户对账一次，以免遗留问题。

6、每周四上午10：00之前制定出应付账款明细表，及时准确的反映公司对外欠款情况，给公司付款决策者提供依据。

7、对公司出现的坏账、呆账及时查明原因，上报财务经理，待总经理作出处理决定后，及时进行账务处理。

8、负责公司总部及各实体应收款项催收工作的考核总结，上报财务经理。

9、负责登记拨付所属资金”明细账，并与各实体财务部门协商对账时间。

10、随时协助公司总部出纳到各实体收款，并于每周五经总经理批准后协助总公司出纳对外付款。

11、及时完成上级领导交办的其他工作。

（二）实体往来款会计岗位职责。

1、及时登记往来款项明细账，并保证在次月15日前与总账核对无误。

2、每月与客户对账一次，以免遗留问题。

3、对公司出现的坏账、呆账及时查明原因，上报财务经理，待总经理作出处理决定后，及时进行账务处理。

4、负责本实体应收款项催收工作，按月做出应收账款账龄分析及催收工作总结报告，上报财务经理。

5、负责登记“上级拨入资金”明细账，并定期与公司总部财务部门对账。

6、及时完成上级领导交办的其他工作。

第十八条资产会计岗位职责。

1、负责固定资产及低值易耗品明细账的登记工作，并保证在次月15日前与总账核对无误。

2、每月到各部门对实物进行盘点一次，保证固定资产账与低值易耗品账与实物相符。

3、对在盘点过程中发现的盘盈、盘亏、毁损、报废等情况，及时上报并按要求处理。

4、对所管辖区的闲置财产负责保管好，并建立闲置资产备查账，每月末上报闲置资产库存统计表，协助主管上级做好闲置资产的调配工作。

5、协助公司有关部门及时处理无利用价值的闲置资产及废旧物资。

6、认真、准确核算固定资产折旧及低值易耗品的摊销工作，并及时做好报废资产的账务处理工作。

7、公司总部资产会计负责公司仓库原材料、库存商品等的每月盘点及财务核算工作。

8、及时完成上级交办的其他工作。

第十九条记账会计岗位职责。

1、及时登记除货币资金、资产、往来款之外的明细账，并保证在次月15日前与总账核对无误。

2、负责档案管理工作，保证档案资料及时分类归档、保存完整。

3、及时清理各明细科目，如有异常及时上报。

4、及时完成上级交办的其他工作。

第二十条稽核岗位职责。

1、认真审核吧台及厨房的账单，仔细核对吧台收入是否与账单相符。

2、对账单出现的问题及时反馈到各相应部门及财务经理。

3、核对账单的优惠及打折权限，是否按公司规定执行。

4、对各吧台商品进行不定期盘点，每月不少于四次，盘盈商品充公，盘亏商品由吧台人员赔偿。

5、不定期抽查收银台备用金金额，是不与公司规定相符。

6、及时完成上级交办的其他工作。

第二十一条收银员岗位职责。

1、负责本岗位商品领用、盘点、摆放、检查工作。

2、负责备用金的清点领用工作。

3、负责结账收款与营业日报表的填写并上报工作。

4、负责餐厅的信息传递工作。

5、负责本岗位设施设备的安全检查和维护保养工作。

6、负责本岗位的卫生清理工作。

7、及时完成上级交办的其他工作。

第二十二条保管员岗位职责。

1、负责商品和物资验收、贮存和发放工作。

2、负责及时记录商品保管账及填写商品标识卡。

3、负责商品库的日清月结和各实体商品与物料的月底对账工作，准确及时完成商品调拨。

4、负责本岗位的卫生清扫工作，负责仓库区域的安全工作。

5、及时完成上级交办的其他工作。

第二十三条各级财务部门都必须建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

第十三条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。

第二十四条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

第二十五条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

第二十六条财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交交接必须监交。下属公司、分店一般财会人员的交接，由本单位负责人会同财务部经理进行监交；财务部经理的交接，由总公司财务部经理会同本单位负责人进行监交；总公司财务部经理的交接，由总经理会同财务总监进行监交。

第二十七条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

第二十八条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。

第二十九条公司根据实际需要，增设“1212物料用品”、“1213燃料”、“1135拨付所属资金”、“2323上级拨入资金”等会计科目，并统一编号。

第三十条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按业务发生当日的汇率折算。

第三十一条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

第三十二条公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。

第三十三条公司财务核算采用权责发生制原则。

对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

第三十四条公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非经总经理办公会同意，任何人不得随意改变。

第三十五条凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：

1、以现金投资的，应以收到或存入开户银行的日期和金额作为记帐依据；

3、以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据；

4、各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。

第三十六条公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。

第三十七条长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。

固定资产以预留5%的残值后提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。

第三十九条购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，应加上安装调试费。进口设备还应包括关税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。

第四十条固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入营业外收入，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

第四十一条公司每年按年末应收账款余额10%的比例提取坏帐准备金。

第四十二条公司主要的会计报表有如下几种：

1、资产负债表（年、季、月）；

2、利润表（年、季、月）；

3、现金流量表（年度）；

4、利润分配表（年）；

5、资产减值准备明细表（年度）；

6、股东权益增减变动表（年度）；

7、固定资产增减变化表（月）；

8、现金出纳月终盘存表（月）；

9、应收、应付和预付款项明细表（月）。

第四十三条报表编制的时间要求：各实体报表于每月29日下午前报公司财务，公司汇总报表于每月1日前编制完成。

第四十四条报表编制程序和质量要求：由各实体财务先编制，报公司财务汇总。会计报表根据登记完整、核对无误的会计账簿纪录和其他有关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

第四十五条公司及各实体报表须加封面，封面上加盖单位财务章、法人章、财务负责人章、制表人章并注明日期。会计报表上须加盖单位财务章、法人章、财务负责人章、制表人章。

第五节内部牵制牵制度。

第四十六条内部牵制的原则。

（一）凡是公司的财务收支、采购、生产、销售、投资等各种活动，其管理部门之间都要相互约束、相互监督。凡是涉及款项、财物的收付、保管、结算、登记工作的各岗位，必须由两人或两人以上办理。

（二）对公司内部机构、岗位及其职责和权限进行合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离的原则，确保不同部门和岗位之间权责分明，相互制约监督。

（三）制定的内部牵制制度应符合国家有关法律法规和本公司实际情况。

（四）能够明确各项经济业务的牵制手续和牵制责任人，并能提高工作效率。

第四十七条公司主要负责人：各股东按《公司法》规定行使监督权，董事会对股东会负责，对经营者行使监督权。总经理对董事会负责，负责总个公司的经营管理。财务总监由董事会任命，对公司财务行使监督权。

第四十八条公司财务根据各项经营指标对各实体主要负责人考核、监督。

第四十九条资金管理的内部牵制规定：

（一）货币资金的支出必须由公司总经理审批、部门负责人、财务经理、经办人签章后方能办理。收付程序要首先经稽核人员审核无误后，才能由出纳员办理收付款，非全额报销凭证，应由稽核人员注明大写人民币实报金额。

（二）严格按规定程序办理支付业务，除现金管理办法规定的现金开支范围外，1000元以上的款项支付，通过银行转账，不得支付现金。

（三）除财务部门外，其他任何部门无货币资金收付职权。

（四）严格审核付款原始凭证，有权拒绝办理一切不合法、不真实的收支业务。

（五）当天的收支业务，必须当天做完记账凭证并登记入账，做到日清。且各类付款凭证上必须加盖付讫章、稽核员章、出纳员章。

（六）非出纳人员代收款项，必须与出纳员办理交接登记手续。

（七）10000元以上的付款必须先做凭证，经审核员审核后方能付款。

（八）出纳员不兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权、债务账目的登记工作。

（九）各吧台及财务人员使用发票必须办理有关手续。

（十）工资表、奖金表须经实体财务填制并上报公司人事部审核无误签章，由总经理签批后，方可发放。

第五十条材料采购由三人以上共同办理，定价员做到货比三家，材料物美价廉，以最低价格，买到质优物品。付款员负责按约定价格付款。复核监督员负责检验材料质量，观察付款员付款金额是否正确。财务部不定期（每周至少两次）派询价员，到市场询价，询价结果交保管员及财务部门核对。

第五十一条采购员采购的物品，交保管员验收，根据物品验证标准，对数量、质量、价格逐一核对，在验收单上签名。

第五十二条各类物品（原材料、物品、商品）须有两套以上的账进行管理。其中保管员根据验收单、领料单收货发货，登记保管账，成本会计或记账会计根据验收单、领料单登记账本，两者定期核对。

第五十三条使用人领用物品填写领料单，交部门负责人签字，保管员审核后，根据领料单发放物品，并当即填写单价、金额及合计金额大小写，并在保管处签字，领料人核实品种、数量后，在领料人处签字。领料单一式三联，要求字迹清晰，不得涂改，存根联及财务联留保管处，营业结束后，由保管将财务联送财务，存根联保管据此记账，领料人一联由领料人自行带回保管。

联，第二联为领料方财务记账联，第三联为发料方财务记账联，第四联为发料方保管记账联。

1、严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目，设立总分类帐、明细分类帐和备查帐，手工帐和微机帐同时使用。

2、会计记帐程序：

a、根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。

b、根据记帐凭证登记明细分类帐、银行存款日记帐和现金日记帐。

c、根据汇总的记帐凭证编制科目汇总表。

d、根据科目汇总表登记总分类帐。

e、月末要核对总帐与明细帐。

3、会计报表：

a、对外报表有：资产负债表、损益表、现金流量表。对内报表有：资产负债表、损益表、年末现金流量表、月营业收入表、营业成本表、费用明细表。

b、编制报表数字要客观真实、准确可靠、内容要填写完整，各报表的数字之间要衔接一致。

c、需报送的会计报表要装订成册，加盖印章、每月10日前报出，要做到编报及时，每季进行一次财务分析，写出财务分析报告。

1、支票、现金的借用限于宾馆采购人员购物时和公派出差人员外出办事时借用。

2、借用人员使用现金限于500元以内，支票限于500元以上。借用时，先填写借支单，写明借支人姓名、部门、职务、借支事由、借款金额、借款日期等。

3、经手人签字后，需本部门负责人签署意见。

4、请总经理核准后，交于财务部。

5、主管会计审核后，指示出纳支付现金或开出转帐支票，不得将加盖好印章的空白支票借给出差人携带使用。

6、借用人办事结束后，持发票及原始单据按正规手续报帐，清算结束后，抽取借支单。

1、酒店费用支出实行总经理“一支笔”审批制度。

2、强对费用的管理的控制，酒店各部门应在每一经营期间开始之前，先做出预算，报总经理审批。

3、各部门费用发生时，先由经手人填写经费报销单，并将原始单据及费用明细单粘贴于后面。报销单内容要填写完整、准确、大小写金额必须一致，不得涂改。

4、对预算内的费用开支，经手人填单后，经部门主管（主管经理）签批，由财务审核、总经理签字后方可开支报帐，对预算处的费用开支，经主管经理签批后，由财务部审核提出意见，报总经理批准。

5、对于需要预付的款项，由签订有关合同，协议的部门或经手人填写付款单：对涉及其它业务部门的费用帐单，应交有关部门审验查认：对预付款项，会计人员应与合同认真核对后，报总经理批准签字。

6、财务部会计收到手续齐全，填报金额，正确的经费报销单后，由会计核对开出现金付出单或银行转帐支票等，并加盖印章，出纳据以支付现金及转帐。

7、月末，会计根据经费报销单及资金付出凭证，填制记帐凭证进行帐务处理，正确归集各部门经营费用，报出本月经营费用、管理费用明细表。

1、酒店固定资产、低值易耗品的增加与减少要经过总经理批准，5万元以上的固定资产的增加应经上级主管部门的批准，严格控制固定资产及低值易耗品的增加，每年新增固定资产不超过当年应提固定资产折旧额。

2、固定资产、低值易耗品进行购置时，应先提报购置计划，报酒店总经理审批后，进行购置。固定资产报废时，要按严格的审批程序进行报废处理。

3、固定资产、低值易耗品的管理，原则上是哪个部门使用哪个部门负责管理，固定资产、低值易耗品的日常保养、维护归各使用部门负责。各部门要建立固定资产卡片，财务部建固定资产明细帐，专人负责管理。

4、对于固定资产折旧的提取，按照主管单位内部财务管理办法进行计提。

5、每半年对酒店固定资产、低值易耗品进行一次全面检查，特殊情况进行不定期检查，对发现固定资产及低值易耗品的丢失、损坏、报废等现象要查明原因，报告酒店总经理酌情进行处理。

6、低值易耗品原则上实行“五五”摊子销法，对100元以下的低值易耗品一次摊销法。

根据《中华人民共和国发票管理办法》，结合本酒店的具体情况，特制定本制度。

1、所用发票分餐饮业定额发票、旅店业发票、其它服务业发票三种。

2、所有发票由酒店财务部统一管理，收银员负责领取、保管开具、上交发票。

3、领取及上交时应登记，登记内容包括：领用（交回）时间、发票种类、发票起止号码、面值，并由收银员签名。发票用完后，要及时到财务部消号，注销后方可领取新的发票。

4、收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。

5、收银员应根据发票格式正确填写，内容完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。如为作废发票，应保证三联完整交回财务。

6、收银员交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，交接班时双方核对无误，签字后方可下班。

1、收银员必须随时保持备用金的种类、数额的完整，不可用白条抵库、私自套用或挪用。

2、交接班时备用金必须当面点清，相互签字认可，丢失自负。

3、专人专时上财务与总出纳兑换零钱用作营业时使用，不可作其他用途。

4、备用金如出现长款，应如数上交，出现短款时，应按酒店有关规定赔偿。

5、领班应不定期检查备用金金额，发现问题及时上报财务部。

1、各点收银员应提前十分钟进入工作岗位，整理仪容仪表，打扫卫生。

2、当面点清备用金及各种单据、票据，并在交接班本作记录。

3、由交班人正确填写缴款袋，并将缴款袋投入滚筒保险柜，进行见证，确认投入后方可下班。

4、把当班发生情况及遗留情况写进交接班记录本，并当面作出交待。

5、交接班本应妥善保存，与营业有关的资料应保密，不许外传。

收银员每班工作结束时，所收款项封装收银交款袋交至滚筒保险柜内，特制定交款见证制度：

1、收银袋封面的内容，包括部门、日期、班次、姓名、面值、张数、金额等必须登记清楚。

2、交款必须由收银员本人亲自交款。

3、交款工作必须由收银员做见证。

4、交款人负责把钱袋放在保险柜中，并摇动转柄，确认钱袋掉入保险柜中。然后在见证登记本上签字。

5、见证人在交款人完成上述程序，并确定后在见证登记本上签字。

6、见证工作仅证明投入保险内钱袋的个数，不做其它证明。

7、见证工作不许非财务人员进行。

为了确保酒店内部计算机系统的正常运行，为企业提供的数据、服务管理和经营信息及时、准确，特制定计算机网络设备维护及保养制度。

1、按照正确的步骤进行开关机操作。开机时，先打开ups，当电压稳定后，打开显示器，最后打开主机；关机时，要先从windows退出，主机关闭后，再关显示器，最后关ups。

2、要保持计算机及其配套设备的清洁，每天使用完机器后，要用干净的软布擦拭机身，对显示屏，要用软纸或棉花进行擦拭。班次结束后，要用布将机器盖好，避免落尘。

3、为使机器分散热，要把机器放在通风处，总台的计算机因工作需要，使用率较高，为使机器充分休息，当晚客人较少时，要关闭计算机半个小时后再重新开机。

4、当出现断电情况时，对正在进行的操作要及时进行存盘，然后按照正确的程序关闭计算机，并要在限定的时间内关闭ups。

5、计算机出现无法解决的故障时，应立即通知微机管理员进行解决，不可自己随意操作。

6、对计算机操作及维护知识要多学习了解，每一个操作员都应对计算机的使用说明和注意事项充分掌握。

餐饮管理公司管理制度

餐饮公司的管理制度

1、各工作岗位，统一听从主管经理管理调动。

2、领用和购买物品，必需经主管经理签字同意。

3、着装干净，文明礼貌，服务热忱，不说脏话，粗话。

4、站队迎宾，归队快速，翻台快速，结帐清晰，不订错台，订错菜，不跑单。

5、熟记菜名菜价，回签快速，上菜上碟快速，轻拿轻放，上菜完毕就与顾客对菜。

6、遵守《食品卫生法》勤洗澡、剪指甲、勤苦换衣不戴手饰工作，不随地吐痰，乱扔果皮纸屑，每日小扫除，每周两次大扫除。

7、不串岗，交头接耳，闲聊吹牛，员工就餐严禁喝酒（业务除外），工作时不大声叫喊跑动看书看报。

8、不准在经营场地打牌，赌博，抽烟和赤膊。

9、做清洁快捷洁净，不得影响顾客进餐，对顾客要求和看法能做到的，自己做，自己做不到的马上报告上级，严禁任何员工与客人发生冲突，制造良好的进餐环境。

10、顾客未走完，值班员工不得离开或有意冷淡、怠慢、犯难顾客。

11、拾金不昧，发觉顾客遗忘的.物品要马上报告，并交给上级。

12、顺手关水关电，杜绝长流水，长亮灯，长明火，吃员工餐做到不铺张。

13、按时参与会议，培训和各种考核，不得借口缺席，迟到和早退。

14、不拉帮结派，搞小团体，小帮派，不说闲谈，小话，气话不挑拨是非。

15、严守商业隐秘，敢于和不正之风作斗争，工作期间严禁打私人电话，确有急事，须经大堂经理同意，接打电话不得超过三分钟。

16、以上各条盼望全体员工自觉遵守，如违规分别赐予罚款5—50无，无薪2—3天，辞退等处理，触犯刑律的移交司法机关处理。

餐饮公司管理制度

第一条为了加强和促进公司餐饮制作规范化管理,保障公司职工饮食卫生安全和饮食服务质量,特制定本制度。

第二条本制度包括餐饮日常工作、食品卫生安全、餐具洗消、食品原材料和厨房机械设备等管理内容。

第三条本制度适用于公司餐饮管理。

第一节从业职工的资质要求。

第四条从业职工必须到市疾病控制部门进行健康检查,取得健康证方可上岗。

从业职工需经公司企业文化、专业理论、职业道德、相关法律法规、食品卫生知识及岗位技能的培训。

从业职工需每年进行一次健康体检,并取得当年健康证后方可继续从事餐饮工作。

第五条发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生安全的疾病者,应暂停餐饮工作或调离餐饮工作岗位。

从业职工发现自己染病须及时报告,暂停工作。

第二节从业职工个人卫生管理。

第六条从业职工必须做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服、勤换洗工作服,不得戴歪帽、斜穿衣或不扣钮扣。

第七条制作食品前要用洗手液洗手,不得用手直接拿放熟食;供餐时必须戴好口罩、手套。

第八条不得在厨房、餐厅、工作间等工作场所内吸烟,随地吐痰,严禁在洗碗(菜)池内洗涤衣物鞋袜及其它物品。

第三节食品采购索证管理。

第九条食品原料必须定点采购,采购定型包装食品时,必须认真检查厂名、厂址、生产日期、保质期等内容,要索取食品的卫生许可证、食品流通许可证、食品检验合格证或化验单等。

第十条采购肉、禽类食品要索取检疫证明。严防采购腐烂、变质、掺杂、掺假的伪劣食品,不得采购“三无”食品和未经检验的食品。

第十一条每次采购食物均要向货主索要收据,并保存收据至食品进食后无异常。

第四节食材管理。

第十三条仓库必须保持通风、干燥,做好防鼠、防虫、防霉措施。食材分类、分架存放,距离墙壁、地面均在100mm以上,贴有原料采购时间、保质期等内容标签,并定期检查,领用遵循“先进先出”的原则,变质和过期食品应及时按程序作报废处理。

第十四条食材必须保持清洁,无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂,仓库不得存放有毒、有害物品(如:杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品。

第十五条仓库建立出入库台帐,做好出入库登记,做到勤进勤出,先进先出,定期清仓检查,食品冷藏、冷冻贮藏的温度必须符合冷藏和冷冻的温度范围要求。

第十六条鼓励职工对食堂食品原材料采购和所售食品的质量、数量、价格进行监督,发现问题可通过口头、书面或电话等方式,向后勤保障中心反映。

第十七条必须做到不购买腐烂变质的原料,不验收腐烂变质的原料,不加工腐烂变质的原料,不售卖腐烂变质的食品。

第五节食品加工管理。

第十八条食堂刀、砧板、锅、铲、盆、桶等厨具在使用前后要清洗干净,按规定消毒处理;刀、砧板要生熟分开,熟食刀要天天用沸水消毒5-10分钟,砧板每周必须用沸水消毒两次,每次30分钟。

第十九条蔬菜一般应当天购进当天食用,不得放。

公司餐饮管理制度

第一条为了加强和促进公司餐饮制作规范化管理，保障公司职工饮食卫生安全和饮食服务质量，特制定本制度。

第二条本制度包括餐饮日常工作、食品卫生安全、餐具洗消、食品原材料和厨房机械设备等管理内容。

第三条本制度适用于公司餐饮管理。

第一节从业职工的资质要求

第四条从业职工必须到市疾病控制部门进行健康检查，取得健康证方可上岗。

从业职工需经公司企业文化、专业理论、职业道德、相关法律法规、食品卫生知识及岗位技能的培训。

从业职工需每年进行一次健康体检，并取得当年健康证后方可继续从事餐饮工作。

第五条发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生安全的疾病者，应暂停餐饮工作或调离餐饮工作岗位。

从业职工发现自己染病须及时报告，暂停工作。

第二节从业职工个人卫生管理

第六条从业职工必须做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服、勤换洗工作服，不得戴歪帽、斜穿衣或不扣钮扣。

第七条制作食品前要用洗手液洗手，不得用手直接拿放熟食;供餐时必须戴好口罩、手套。

第八条不得在厨房、餐厅、工作间等工作场所内吸烟，随地吐痰，严禁在洗碗(菜)池内洗涤衣物鞋袜及其它物品。

第三节食品采购索证管理

第九条食品原料必须定点采购，采购定型包装食品时，必须认真检查厂名、厂址、生产日期、保质期等内容，要索取食品的卫生许可证、食品流通许可证、食品检验合格证或化验单等。

第十条采购肉、禽类食品要索取检疫证明。严防采购腐烂、变质、掺杂、掺假的伪劣食品，不得采购“三无”食品和未经检验的食品。

第十一条每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。

第四节食材管理

第十三条仓库必须保持通风、干燥，做好防鼠、防虫、防霉措施。食材分类、分架存放，距离墙壁、地面均在100mm以上，贴有原料采购时间、保质期等内容标签，并定期检查，领用遵循“先进先出”的原则，变质和过期食品应及时按程序作报废处理。

第十四条食材必须保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，仓库不得存放有毒、有害物品(如：杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品。

第十五条仓库建立出入库台帐，做好出入库登记，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，食品冷藏、冷冻贮藏的温度必须符合冷藏和冷冻的温度范围要求。

第十六条鼓励职工对食堂食品原材料采购和所售食品的质量、数量、价格进行监督，发现问题可通过口头、书面或电话等方式，向后勤保障中心反映。

第十七条必须做到不购买腐烂变质的原料，不验收腐烂变质的原料，不加工腐烂变质的原料，不售卖腐烂变质的食品。

第五节食品加工管理

第十八条食堂刀、砧板、锅、铲、盆、桶等厨具在使用前后要清洗干净，按规定消毒处理;刀、砧板要生熟分开，熟食刀要天天用沸水消毒5-10分钟，砧板每周必须用沸水消毒两次，每次30分钟。

第十九条蔬菜一般应当天购进当天食用，不得放臵两天以上，发现变质立即丢弃处理，初加工要去掉老、黄叶;大米要多次淘洗直至白净，无砂粒才能进蒸柜;瓜果要去皮、洗净。

第二十条食品原料严格实行生与熟分开。成品与半成品分开。食品与杂物分开。食品与药物分开。

第二十一条食堂工作流程必须合理，各工序必须严格按照加工规程和卫生要求进行操作，确保产品不受污染，符合卫生标准。

第二十二条经常保持生产环境整洁，工作前后必须清扫，不得堆放杂物、垃圾。废弃物、泔水应有密闭容品存放，当天清理完毕。

第六节食品品尝留样

第二十三条食堂每餐销售的主副食品必须留样，留样工作由轮值厨师和食堂主管具体负责。若发生疑似食物中毒等情况时，可及时提供样品。

第二十四条食品留样必须臵入独立干燥密闭的容器，注明日期和加工人员姓名与菜名，放入干净的保鲜柜或冷冻柜，并与其它物品分隔开。

第二十五条食品留样时间为24小时，24小时后由食堂主管处理。并做好记录。严禁任何人私自更换或处理样品。

第二十六条食品出售前必须安排专人进行质量检查和品尝，并签字确认，严禁问题食品售出。

第七节餐具管理

第二十七条餐饮具必须严格实行一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁制度，做到清洗、冲刷、消毒、保洁四过关。

第二十八条定期检查消毒设备、设施是否处于良好状态，并做好相关记录。

第二十九条接触直接入口食品的用具使用前应洗净并消毒餐具等必须做到使用一次，清洗消毒一次。不得重复使用一次性餐饮具。

第三十条已消毒和未消毒的餐具应分开存放，保洁柜内不得存放其他物品，并对存放柜定期进行清洗消毒。

第八节冰箱冰柜管理

第三十一条冰柜、冰箱确定专人管理，定期清洗冰箱雪柜，每周两次对冰箱雪柜大清洁，天天两次小清理，并做好记录，保证清洁卫生。

第三十二条食材贮存要做到生熟食品、半成品分层分开存放、分类存放，摆放整齐，并设熟食专用冰箱。所有冰柜、冰箱必须贴有标签，标明储藏食品名称。

第三十三条每天检查冷藏冷冻食品质量，先进先出，保证新鲜，无变味变质。

第九节环境卫生管理

第三十四条食堂内外要有防鼠防蝇措施，有计划地消灭苍蝇、蟑螂，要有消杀记录。杀菌剂和洗涤剂不得与杀虫剂等放在一起，有毒的物质要标明，指定专人管理。

第三十五条食堂剩饭菜和垃圾要及时清运。

第三十六条食堂隔油池垃圾要联系有资质的专业餐厨垃圾回收清运公司或专人定期回收，要签订协议，注明回收用途，有必要可跟踪查明其用途。

处理隔油池垃圾时要做好记录，注明处理时间，数量、去向、及参加人员等。

第三十七条发现有把隔油池垃圾作为他用或二次回收使用等违法行为，立即汇报或向相关行政执法部门举报。

第三十八条各部门职工工作餐由所在部门申报，经综合管理部审核,由后勤保障中心按月核发放工作餐票，职工凭票领取工作餐。

第三十九条各车间职工工作餐周一至周五由车间综合员负责按本车间当天实际上班人数订餐。周六、周日工作餐由各车间当班班长(或指定负责人)按本班组当天实际上班人数如实电话订餐。

第四十条食堂按各车间上报订餐数送餐，各车间须指定负责人领餐签字确认，汇总后须各车间负责人签字确认，并经生产运行部审核签字。

第四十一条后勤保障中心须关注订餐数量变化，发现变化过大要及时与生产运行部核实。综合管理部随机抽查各车间订餐数量与当班职工是否一致，并列入考核。

第四十二条各车间应积极配合食堂做好餐盒回收工作，需指定负责人在食堂工作餐盒回收记录统计表上确认签字。餐盒确认丢失或损毁，车间负责追偿，赔偿标准以餐盒采购价为准。

第四十三条公司级公务接待用餐由综合管理部前台秘书确认，综合管理部领导核准后向后勤保障中心下达《公务接待餐审批单》。

第四十四条各部门、车间级的.公务接待，需向综合管理部提出申请，由综合管理部领导核准，报公司分管领导批准后向后勤保障中心下达《公务接待餐审批单》。

第四十五条为确保公务接待餐质量，综合管理部前台秘书应与后勤保障中心沟通，5人以下应在开餐一小时前下达《公务接待餐审批单》，5人以上应提前一天下达《公务接待餐审批单》。

第四十六条发现饮食事故或食物中毒反应等情况时，立即逐级汇报，必要时可越级请示。视情况轻重缓急，启动应急预案。

第四十七条对可疑食品控制处理。封存可疑食品，保护现场。追回已售出可疑食品。

第四十八条消毒接触不良食品的餐具、容器、用具、设备和场地，加工人员也需消毒。

第四十九条本制度由后勤保障中心起草并负责解释。第五十条本制度自发布之日起执行。

餐饮管理制度

1.2.2、厨房所购回之食品，由行政部门每周不定期进行抽查，抽查内容：食品质量、重量。对不合格食品，拒收并按规定处理。

1.2.3、任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。

1.2.4、餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将餐具拿走供私人使用。

1.2.5、餐具必须每日进行一次清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。

员工用餐。

2.1、就餐一律在餐厅进行，厂区内其它任何地方不得烹煮进餐。

2.2、严格按餐厅就餐时间进餐，其餐厅开放时间如下：

早餐：07:00―7:40。

中餐：12:00―12:30。

晚餐：17:30―18:00。

具体用餐时间按各部门下班时间表规定时间为准。

2.3、员工打饭/打菜必须排队并接受厨房工作人员和保安的管理。不准插队，不准备、一人打多份。

2.4、就餐时要有良好的姿态，不得挥动筷、匙、叉妨碍邻桌。

2.5、就餐时不得高声喧哗，碗、筷、匙不得故作撞击声。

2.6、果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶类。

2.7、力行俭省节约，饭食多少盛多少，杜绝剩菜剩饭。

2.9、餐厅内禁止吸烟。

2.10、凡协力厂商来厂洽公人员，可在干部餐厅就餐，但必须在上午10：00，下午15：00以前通知厨房，由洽谈部门干部带入餐厅就餐。

2.11、各部门如晚间加班至23：00或启动夜班，须在下午16：30前通知厨房，以便厨房准备工作，逾时报餐，所造成用餐不便，由各部门管理自行解决工作。

2.12、每月一日及十五日实行加餐制,用餐者须持票进行加餐。

俗话说，国有国法，家有家规，那么食堂托管作为一个新兴的行业，也需要一定要规章制度来制约员工的言行，保证客人的饮食健康。下面，就以上海恩泉餐饮管理有限公司为例，简单说明一下食堂托管的一些管理制度：

目的。

为了提高食堂管理的整体水平，为全体员工提供卫生、放心、舒适、优质的用餐环境和氛围，维护和确保员工的身体健康，特制定本制度。

范围。

食堂工作人员和全体员工。

采购及存储制度。

1、严把采购质量关，预防和杜绝病从口入，不得采购霉变、腐败、虫蛀、有毒、超过保质期的或卫生法禁止供应的其他食品。防止食物中毒。

2、采购大批主食或副食要求供货单位提供卫生许可证，以便查验，不得采购三无产品。

3、严格执行食品卫生制度，对存放的各类食品实行“隔离”，以免串味、走味或变质。

4、食堂库房整齐清洁，分类存放，防鼠防潮。

5、食品存放冰箱或冰柜时间不得多于48小时，严禁销售隔夜饭菜。

卫生管理。

一、树立全心全意为职工服务的思想,讲究职业道德.文明服务,态度和蔼,主动热情,礼貌待人,热爱本职,认真负责.做到饭熟菜香,味美可口,食品足量,达到学生,教师的满意.

二、坚持实物验收制度,学校成立的质管监督小组将按期对副食的采购进行检查,与票据进行核对,做到票物相符.定期公布帐目,接受职工监督.

三、爱护公物.食堂的一切设备,餐具有登记,有帐目,对放置在公共场所内的任何物件,不得随便搬动或拿作它用.不得无故损坏各类设备,餐具,否则按价赔偿.

四、炊事人员要讲究卫生.做到勤洗手,勤剪指甲,勤换,洗工作服,工作时间要穿戴工作衣帽.炊事人员每年进行一次健康检查,无健康合格证,不准在食堂工作.

五、按计划到卫生防疫合格场所采购(学校指定采购地点为让胡路商场和金锣肉类食品加工厂),并索要发票,严禁采购腐烂,变质食物,严防食物中毒,特别是要将副食的采购渠道向职工公开,由食堂管理委员会检查验收.

公司餐饮管理制度

第一条为了加强和促进公司餐饮制作规范化管理,保障公司职工饮食卫生安全和饮食服务质量,特制定本制度。

第二条本制度包括餐饮日常工作、食品卫生安全、餐具洗消、食品原材料和厨房机械设备等管理内容。

第二章食品卫生安全管理。

第一节从业职工的资质要求。

第四条从业职工必须到市疾病控制部门进行健康检查,取得健康证方可上岗。

从业职工需经公司企业文化、专业理论、职业道德、相关法律法规、食品卫生知识及岗位技能的培训。

从业职工需每年进行一次健康体检,并取得当年健康证后方可继续从事餐饮工作。

第五条发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生安全的疾病者,应暂停餐饮工作或调离餐饮工作岗位。

从业职工发现自己染病须及时报告,暂停工作。

第二节从业职工个人卫生管理。

第六条从业职工必须做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服、勤换洗工作服,不得戴歪帽、斜穿衣或不扣钮扣。

第七条制作食品前要用洗手液洗手,不得用手直接拿放熟食;供餐时必须戴好口罩、手套。

第八条不得在厨房、餐厅、工作间等工作场所内吸烟,随地吐痰,严禁在洗碗(菜)池内洗涤衣物鞋袜及其它物品。

第三节食品采购索证管理。

第九条食品原料必须定点采购,采购定型包装食品时,必须认真检查厂名、厂址、生产日期、保质期等内容,要索取食品的'卫生许可证、食品流通许可证、食品检验合格证或化验单等。

第十条采购肉、禽类食品要索取检疫证明。严防采购腐烂、变质、掺杂、掺假的伪劣食品,不得采购“三无”食品和未经检验的食品。

第十一条每次采购食物均要向货主索要收据,并保存收据至食品进食后无异常。

第十三条仓库必须保持通风、干燥,做好防鼠、防虫、防霉措施。食材分类、分架存放,距离墙壁、地面均在100mm以上,贴有原料采购时间、保质期等内容标签,并定期检查,领用遵循“先进先出”的原则,变质和过期食品应及时按程序作报废处理。

第十四条食材必须保持清洁,无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂,仓库不得存放有毒、有害物品(如:杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品。

第十五条仓库建立出入库台帐,做好出入库登记,做到勤进勤出,先进先出,定期清仓检查,食品冷藏、冷冻贮藏的温度必须符合冷藏和冷冻的温度范围要求。

第十六条鼓励职工对食堂食品原材料采购和所售食品的质量、数量、价格进行监督,发现问题可通过口头、书面或电话等方式,向后勤保障中心反映。

第十七条必须做到不购买腐烂变质的原料,不验收腐烂变质的原料,不加工腐烂变质的原料,不售卖腐烂变质的食品。

第五节食品加工管理。

第十八条食堂刀、砧板、锅、铲、盆、桶等厨具在使用前后要清洗干净,按规定消毒处理;刀、砧板要生熟分开,熟食刀要天天用沸水消毒5-10分钟,砧板每周必须用沸水消毒两次,每次30分钟。

餐饮管理制度

1、收银员必须有担保或押金。

2、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。

3、熟悉菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格，严格控制超标(如有客人要求不输明细的附手工明细单)。

4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字，招待费必须经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。

5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字，写明收现或签单金额;签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保(除协议单位)，无特殊原因不签字的罚款50元。

(1)酒水单、点菜单、结账单实行连号管理，由收银员到财务室签字领取并保存。

(2)当天上班后，由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单据领用表上签字确认。

(3)当日下班前，服务员应将领用的单据全部交回收银员，由收银核对后登记单据领用簿，服务员签字确认，缺一联罚款100元。

(4)收银员应于第二天上午11点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款100元。

(5)漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发现问题当日向财务交现金，不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。

7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，第二天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。

8、当日业务结束后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表，由店长(或楼面主管)复核报表数与当日收到的现金，签字确认。

餐饮管理制度

宿舍是企业对员工的一种关怀，一种福利。有一个清洁整齐的居住环境，是对居住员工的身心健康起着不可忽视的作用。当你劳累的一天想彻底放松的时候，回到宿舍有一种回到家的感觉。所以说，为了强化管理，为员工创造一个干净整洁、秩序井然的`生活环境，使员工宿舍制度化，规范化，特制订本条例：

1.凡在宿舍住宿员工，须在公司登记后，方可入住。

2.员工宿舍房间及床位由厂部统一管理，员工未经批准不得私自调换房间及床位。

3.员工不准私自带外来人员进入宿舍，如有外来客人亲戚必须住宿，须在厂部登记后，方可留宿；擅自留宿者将罚款100元。

4.爱护宿舍内卫生及公共区域卫生，及公共设施，如宿舍内公共物品丢失、损坏，一律照价赔偿。

5.宿舍内严禁随地吐痰、涂鸦、嬉戏、打闹、大声喧哗以及影响他人休息学习的行为，一经发现，罚款50元。

6.做好防火，防盗工作，宿舍内禁止存放贵重物品及现金，宿舍钥匙不得转借他人，出门时应注意关灯，锁门。

7.宿舍内严禁乱拉乱接电源线，一经发现予以没收并罚款200元。

8.严禁在宿舍内赌博，吸毒，存放易燃，易爆，易腐蚀物品。

9.严禁睡卧在床上吸烟和酗酒闹事，非上班员工必须在23点之前回宿舍，23:30熄灯就寝。

10.各宿舍内排值日表，轮流负责宿舍的日常卫生管理工作及日常事务监督工作。

11.员工应主动打扫室内卫生，整理个人内务及卫生，将被褥叠放整齐，物品摆放整齐，对长期不叠被褥的员工，管理员有权上报厂部，将被褥收回，取消该员工的住宿资格。

12.宿舍内员工要互相团结，严禁员工间恶意诋毁、诽谤他人，更不得相互间议论与公司不利的语言及事物。

13.严禁男女员工串宿舍，发现后将严厉处罚。

14.住宿员工离厂时，须来厂部办理交接手续，交钥匙（未交钥匙者罚款100元），未办理者，按领用公共物资全额赔付。

以上条例望住宿员工自觉遵守！

餐饮管理制度

一、烹调前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行烹调加工。用水水质应符合gb5749《生活饮用水卫生标准》规定。

二、需要熟制加工的食品应当烧熟煮透，其加工时食品中心温度应不低于70℃。油炸食品要防止外焦里生，油炸食品时避免温度过高、时间过长;随时清除煎炸油中漂浮的食物碎屑和底部残渣，煎炸食用油不得连续反复煎炸使用。

三、使用的食品添加剂必须符合《食品添加剂使用卫生标准》，应严格按照标识上标注的使用范围、使用量和使用方法使用食品添加剂，禁止超范围、超剂量滥用食品添加剂。使用完后，由专人专柜保存。

四、烹调后至食用前需要较长时间(超过2小时)存放的食品，应当在高于60℃或低于10℃的条件下存放，需要冷藏的熟制品，应在清洁操作区凉透后及时冷藏，并标注加工时间等。

五、隔餐隔夜熟制品、外购熟食品必须在食用前充分加热煮透。不得将回收后的'食品经加工后再次销售。

六、用于原料、半成品、成品的各种工具、容器标识明显，分开使用，定位存放，保持清洁。加工后的直接入口食品要盛放在消毒后的容器或餐具内，不得使用未经消毒的餐具和容器。

七、灶台、抹布要随时清洗，保持干净。不用抹布擦拭已消毒的碗碟，滴在碟边的汤汁用消毒布擦净。按规定处理废弃油脂，及时清理抽油烟机罩。

八、工作结束后，调料品加盖，工具、用具洗刷干净，定位存放;灶上、灶下地面清洗冲刷干净，不留残渣、油污，不留卫生死角，及时清除垃圾。

餐饮公司管理制度

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

(一)公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

(二)公司倡导树立“共下一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

(三)公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

(四)公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

(五)公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

(六)公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

(七)公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。