岗位职责的落实需要建立合理的考核机制，以激发个人的工作动力。以下是一些行业内专家对于岗位职责的经验总结和建议，希望对大家有所帮助。
采购人员的岗位职责
5.运用订单的提前期、推迟窗口及取消窗口期等履行手段，控制订单的执行过程;
7.负责与供应商对账及安排相关货款;
8.参与对于供应商的评估管理及相关合同的签署;
9.完成部门领导交待的相关工作任务。
采购人员岗位职责
1、负责部内全面工作，对政府采购中心主任负责。
2、制定中心长远发展规划和近期工作目标，并制定具体实施方案，组织完成目标任务。
3、制定综合信息部年度政府采购工作目标，负责组织实施完成年度工作目标任务并制定中心采购人员年度培训计划和方案。
4、对采购过程中的采购计划、委托协议签定、采购公告信息发布、采购合同签署发票管理及资金结算等事项提出具体处办意见。
5、负责采购项目技术参数的初步审核工作。
6、负责对预算额度在100万元以上采购项目归档文件的审核工作。主要是依据《政府采购法》和《黑龙江省政府采购档案管理办法（暂行）》等有关规定，对归档所需的采购文件进行审核，主要包括政府采购计划文件、招标文件、开标文件、评审文件、中标文件、合同文件、验收和结算文件及其他文件等，同时，审核采购活动各个环节的审批手续是否齐全、完备。
7、负责质疑、举报项目答复意见的技术审核和政策把关。
8、负责中心贯彻执行上级部门关于招标采购有关技术性文件的读解工作。
9、负责对审核资料原始文字记录的管理与归档工作。
10、定期进行采购中心业务的调研、运行情况统计分析反馈和回访工作。
11、梳理供应商询问质疑和投诉事宜，负责对受理结果的整理报办工作。
12、负责对《集中采购机构监督考核管理办法》的考核落实工作，认真执行考核办法，接受财政监管部门的综合考核。
13、协调本部与其它部门采购的具体事宜，协调部门之间工作的衔接与运行。
14、负责对部内工作人员岗位目标责任完成情况的考核。
15、完成主任交办的其它工作任务。
采购人员岗位职责
1、负责中心的部门预算编制，做好会计、统计工作，负责决算的编报和财务收支的管理。
2、办理政府采购项目的资金结算手续及采购业务的统计、分析、报送与评估工作；定期编报财务报表、采购项目一览表、投标和履约保证金及标书收入明细表；定期对采购项目履约情况进行回访工作。
3、负责《政府采购转帐通知书》和《发货票》的登记和催办。
4、负责对审核资料原始文字记录的管理与归档工作。
5、中心采购档案的归档和整理工作。
6、负责文件的收发、传递、督办与反馈、机要、保密等工作。
7、负责办公设备、用品及消耗材料的计划、保管和分发，办公设备的维修与维护，安全防火防盗等行政后勤事务工作。
8、完成综合信息部部长交办的其它工作任务。
采购人员岗位职责
1、负责政府采购计划的接受、登记、录入、传递；负责公告信息的发布与管理；负责发售采购文件；负责正式采购合同的签定及备案；负责文印管理；做好现金出纳员工作。
2、负责政府集中采购项目技术参数的初级审核工作。
3、负责质疑、举报项目答复意见的技术审核和政策把关工作。
4、负责政府采购中心执行上级部门关于招标采购有关技术性文件的读解工作。
5、负责综合调研、政府采购信息统计分析汇总上报、政府采购宣传报道、中心人员年度考核及业务培训工作。
6、负责采购业务全过程监督和质疑投诉的情况分析汇总以及对采购项目履约情况的回访工作。
7、负责中心制度的拟定和文字材料的汇总、整理工作。
8、负责内部办公自动化及内部网络建设和管理。
9、负责业务管理信息系统、政府采购中心网站和网上采购管理系统的开发、维护、升级和推广应用。
10、负责采购活动的图像、影像等记录媒介的摄录、编辑、制做和整理工作。
11、负责采购人信息库的建立、更新、分类、管理和维护工作。
采购人员岗位职责
3.负责物料的管控，物料的新增，bom的维护，避免产生呆滞料并采取有效措施;。
4.负责仓库的物料周转效率，库位优化等仓库相关工作;。
5.负责生产计划的制定与跟踪，保证订单的及时交货，生产的协调;。
6.协助硬件测试等相关工作。
报告解释人员岗位职责
1.在公司董事长、总经理的领导下积极有效地开展后勤工作，注重工作方法，讲究办事效益。
2.加强对后勤各部室工作人员的工作情况进行全面的协调、管理与考核，分月、季、半年、年度开展人员业绩考评活动，为公司对人员岗位的调整、职务变动、工资晋升、评先等提供真实的参考依据。
3.负责做好办公室、档案室、资料室的'管理工作，按照规范化管理的要求，做好公司文件、信函、资料等的收集、分类、立传、建档工作。
4.负责后勤综合、协调和各种纠纷的调解工作，关心同志，化解矛盾，建立和谐相处、高效办事的工作环境。
5.负责做好公司文件、报告的起草、内外行文处理、来人来客接待等项工作。
6.负责检查各部门落实公司会议精神的情况，并对检查结果进行通报。
7.认真做好上级政策、行业法规的宣传工作和员工的思想教育工作，鼓励员工爱岗敬业。
8.做好公司各种会议的筹备工作。
9.完成公司制定的各项目标任务。
食堂采购人员岗位职责精选_
认真学习掌握《食品卫生法》采购食品及其原料。
二、采购的物品应当遵守国家有关规定索取检验合格证或化验单、卫生许可证等。
三、凭负责主管签发的采购单购物，外出采购必须双人同行，一人不外出采购。
四、及时准确掌握市场信息，按批发价进货，杜绝电话采购，人情采购等现象。
五、负责公布各类食品商场价和进货价，接受各级领导、同事的监督。
六、采购大宗物品和早点类食品应到经膳食中心审核认定的厂商处购买。
七、采购食品要做好品名、厂址、生产日期、保质期等等登记工作。
八、“三无”食品一律不得购买。
九、采购蔬菜应到经膳食中心审核后指定的商场按批发价进货，采购蔬菜必须新鲜、无毒。
十、采购要一看、二摸、三闻、四复秤。杜绝采购劣质、变质、高价食品。
十一、回单位后二人以上（其中一人为管理人员）复秤并详细记载、签单，无采购员、保管员、卫生监督员和轮值人员签字认可，主管负责人可就拒绝签验购物发票，财务人员就拒绝入帐。
十二、及时和会计结清帐目，不得拖欠客户货款，所欠客户货款谁经手谁负责结清。
十三、采购过程中如有营私舞弊现象，一经查实将除按实赔偿外，给予相应的经济处罚。
十四、尊重领导，团结同事，服从分配，遵守劳动纪律和食堂各耕作制度。
采购中心人员岗位职责
1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、确保每月的发票正常收回。
3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。
7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。
11、组织本部门员工业务培训。
12、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。
采购中心人员岗位职责
采购员负责公司的物资，设备的采购，负责采购材料的质量及数量的核对等工作，具体的采购员岗位职责，以下资料可供参考。
1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;。
2.负责公司的物资、设备的采购工作;。
3.负责对所采购材料质量、数量核对工作;。
4.有权拒绝未经领导同意批准的采购定单;。
5.负责办理交验、报账手续;。
6.负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报;。
7.对所承担的工作全面负责;。
8.对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;。
9.协助做好有关物资采购工作的事项;。
10.负责卖场本大类商品结构的制定与调整。
11.完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。
12.负责对本大类商品的分类编码。
13.负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统一管理。
14.负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。
15.负责对营业外收入的管理与交费的追踪。
16.负责促销商品的选择和与厂家的谈判，并协助卖场和企划部门开展相关促销活动。
17.负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。
采购人员岗位职责
1、掌握公司酒店类采购物资各种规格参数信息，对采购物资的合规性、合理性负责。
2、负责对全国酒店项目的采购物资价格进行审核，确保核价的及时性与准确性，提高价格管理效率和水平。
3、参与新供应商的开发与评估，整合供应渠道，完善采购结构，提升采购竞争力。
4、负责大宗采购事项的的洽谈、招标工作，合同的执行与落实。
5、进行市场采购价格调研，了解通用物资的供需情况，跟踪物资价格趋势，建立核价档案，并完善核价工具。
6、完善酒店类价格审核体系和流程，规范价格成本管理工作。
7、部门交待的其它工作事项。
报告解释人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、报告依据的方法学及其检测设备应用是否正确、有效；
三、检验报告内容的完整性；
四、文字描述及书写的正确性；
五、计量单位的法定性；
六、数据处理及数字修约的正确性；
七、仪器设备状态和运行环境条件是否符合要求；
六、检验结果的可接受性。
酒店采购人员岗位职责
协助酒店管理部门确定各类物资合理库存量，确定各类物资定价周期、采购方式；
处理材料质量事件和厂商服务投诉，供应商考评；
负责下属绩效考核，有针对性地对下属进行培训；
完成上级领导和公司交办的其他工作。
食堂采购人员岗位职责
1、认真学习掌握《食品卫生法》。
2、采购食品及其原料，应当按遵国家有关规定索取检验合格证或化验单、卫生许可证等。
3、凭中心负责人签发的采购单购物，外出采购必须双人同行，一人不外出采购；及时准确掌握市场信息，按批发价进货，杜绝电话采购，人情采购等现象；负责公布各类食品商场价和进货价，接受师生监督。
4、采购大宗物品和早点类食品应到经膳食中心审核认定的厂商处购买。采购食品要做好品名、厂址、生产日期、保质期等等登记工作，“三无”食品一律不得购买。
5、采购蔬菜应到经膳食中心审核后指定的商场按批发价进货，采购蔬菜必须新鲜、无毒。
6、采购要一看、二摸、三闻、四复秤。杜绝采购劣质、变质、高价食品的现象。
7、回单位后二人以上（其中一人为管理人员）复秤并详细记载、签单，无采购员、保管员、卫生监督员和轮值人员签字认可，中心负责人就拒绝签验购物发票，财务人员就拒绝入帐。
8、及时和会计结清帐目，不得拖欠客户货款，所欠客户货款谁经谁负责结清。
9、采购过程中如有营私舞弊现象，一经查实将除按实赔偿外，给予相应的经济处罚。
10、尊重领导，团结同事，服从分配，遵守劳动纪律和食堂各。
项规章制度，坚守岗位，禁止带客户进入食品生产场所，加强食堂安全戒备和防范。
和单位员工的一日三餐打交道的食堂采购员，在采购食品的同时要遵循哪些采购制度及原则，要杜绝及预防哪些东西等。可参考以下学校食堂采购员岗位职责范文：
1、采购员必须遵守国家法律法规和采购制度，不得违法采购腐败霉变食物，严格杜绝“回扣”的违法行为。
2、大宗物品实行“集体采购”。采购过程中货比三家，低价优质，降低成本，树立服务学生的理念，自觉接受监督。3、采购员根据各食堂的需要及时采购。所购物资必需交食堂保管员过秤验收入库，并填写入库单，发票交食堂保管员签收，出纳凭据付款（票据要求字迹清楚）。
4、采购员必须坚持原则，不照顾关系购进低质高价的物品。5、加强对现金和票据的管理，丢失责任自负。
6、票据每三天按独立核算食堂归类结帐一次，合同账目在次月5号。
结清。
7、需购进批量物资，提前三天报告中心，确保资金周转到位。
一、认真学习《食品卫生法》。
二、搞好食堂的粮食、蔬菜、水果、燃料等物品采购工作，经常到市场了解物价行情，在采购中要不断地摸索经验，提高采购技巧。
三、大宗食品原料的采购必须在验核营业执照和资质证明后，与供货商签订供货协议，供货商提供商品质量合格证后才能购买。
四、廉洁奉公，忠于职守，采购的一切物品必须是货真价实，价廉、质鲜、量足、味美。
五、采购要一看、二摸、三闻、四复称。严禁采购霉烂变质和伪劣食品原料。购物发票必须定期报销，结算清楚，严禁在采购中拿回扣或贪污挪用。
六、在采购中因工作失职造成的经济损失和事故，采购人员必须负责。
七、协助食堂管理员做好食堂管理工作，配合做好食堂常规日常工作。
八、尊重领导，团结同事，服从分配，遵守劳动纪律和食堂各项规章。
食堂采购员岗位职责1.在总务主任的领导下开展工作，廉洁奉公，精打细算，有计划的采购物资，大件商品（大米、油类、肉类等）必须做到集体议价，及时反馈市场信息。
2.采购物资必须做到货票相符，过磅验收，数量相符，单据必须及时交保管员、主管及相关领导签字，方可报批。
3.公私分明，不挪用公款，及时报账，自觉接受监督。采取正规渠道进货，识别真假，防止上当。
4.为保证食品安全，严格按照卫生防疫站要求索取“三证”。6.配合主管安排的各项工作，协助主管对员工的管理和教育。
7.加强市场考察，采购做到货比三家，要善于。
总结。
经验，提高业务水平。
1.负责对采购物资的清点验货，要做到公正廉洁，实事求是。
2.进货物品必须及时整理、登记，按要求摆放，及时处理变质或超过保质期限的食品。
3.为了防止公家物资外流，保管室钥匙不得转借任何人。
4.爱护公物，节约用油，节约用水，节约原材料，杜绝浪费。
5.与主管、采购员搞好配合，及时衔接，以做到有计划的采购物资，并对主管和采购员进行有效的监督。
6.搞好保管室的卫生，做好“三防工作”。
7.积极学习《食品安全法》，遵守食品加工卫生制度，服从食堂主管的安排与管理，配合主管检查洗涤蔬菜的卫生质量，严守安全生产规程，讲究操作工艺，确保食品卫生，防止事故发生。
食堂仓库卫生制度。
1.库房必须保持通风、干燥，采取防鼠、防虫、防霉措施。2.食品要分类、分架、离地、离墙存放，做到先进先出。
3.定型包装食品和食品添加剂，必须有产品说明书或商品标志，必须符合《食品通用标签标准》的规定。
4.入库食品的入库日期及数量应挂牌标明，并做好食品质量的检查验收登记工作。
5.肉类、水产等易腐食品应冷藏储存，做到生熟分开，成品与半成品分开。冷藏（冰箱）应定期除霜。
6.经常清扫，保持库内、外环境整洁卫生。
报告解释人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。
二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，一致性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。
三、检验报告内容的完整性；
四、数据处理及数字修约的正确性；
五、仪器设备和环境条件是否符合要求；
六、检验结论的正确性。
采购中心人员岗位职责
一、对本部门范围内工作负总责。
二、根据国家有关方针、政策和总公司的规定，认真做好采购、验收和保管等工作。
三、认真抓好员工的思想政治工作，教育职工自觉执行党的方针政策，严格遵守公司的各项制度，做到廉洁奉公，不谋私利。
四、加强市场调查，广开采购渠道，尽可能降低成本，做到价廉物美。
五、深入食堂听取餐厅主任的意见和建议，不断改进工作。
六、完善内部管理体制，加强监督措施，保证物资供应工作中的优质服务。
七、做好大宗物资招投标管理及合同签定工作。
八、加强自身建设，做到廉洁自律，努力学习，不断提高政策和业务水平。
九、完成领导交办的其他任务。
报告解释人员岗位职责
1、依公司经营管理的需要，合理、及时提出财务机构设置得满分。没有建立机构设置或提出机构设置分析及建设的不得分。总分10分；考核评分分。
评分依据：
2、建立健全的机构组织制度及各项规章制度得满分。发现没有制度的不得分或制度老化、不健全的每处扣3分，扣完为止。总分12分；考核评分分。
评分依据：
3、财务系统人员岗位职责清晰、分工明确得满分。发现岗位职责含糊不明的每处扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分分。
评分依据：
4、财务系统人员工作积极、配合默契，能够按时完成多项工作得满分。发现财务系统人员之间矛盾重重、工作被动、配合失调的每人每次扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
5、能够及时、准确地转达集团财务部及公司的有关指示与精神给公司主办会计及各经营部主办会计的，得满分。发现一次没做到的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
6、每月认真细致审核多项经济业务，敢于抵制不合理的费用开支，确保财务手续齐全得满分。发现失误一处扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
7、每月12号前就公司的经营情况进行财务分析报告，能够从财务角度提出合理化建设得满分。每月没有分析报告的扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
8、每月6号前能够就存货盘点出现差异提出处理方案并尽快落实，以便财务、仓库及时调帐，确保每月帐帐相符，帐实相符的得满分。因人因素不及时处理的每月扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
9、没有越权通知调帐的得满分。发现一次越权通知调帐的扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
10、对经营部或办事处财务报表体系及业务进行规范指导与管理的得满分。对经营部或办事处的报表内容出现差错而没有发现的每次扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
11、对经营部或办事处及外勤人员的财务工作有进行定期的检查、盘存、审计的得满分。没有及时发现问题或不敢于反馈问题的发现一次扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
12、能够规范与落实应收帐款管理体系的得满分。发现一处因个人没有提出意见而没有执行的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
13、每月10号有提出付款计划报总经理审批的得满分。发现少一份计划扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
分。
评分依据：
分。
评分依据：
16、能够及时、合理组织考核人员对财务系统人员进行考核得满分。发现考核人员结构不合理或不及时组成每次扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
17、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
二、主办会计考核细则。
1、负责审核往来帐务，确保往来帐务的客户金额、数量都正确的得满分。发现错误。
一处扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
2、会计科目使用准确，帐目齐全无错误的得满分。发现一个错误的扣2分，扣完为止。总分9分；考核评分分。
评分依据：
3、每张记帐凭证的附件、金额、数量能够对应相符的得满分。发现一处错误的扣。
2分，扣完为止。总分6分，考核评分分。
评分依据：
4、报表、总帐、明细帐三相符得满分。发现一处错误的扣1分，扣完为止。总分9分；考核评分分。
评分依据：
5、每月组织材料会计、仓库盘点，确保每月帐帐相符、帐实相符得满分。发现一月没有盘点的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
6、每月预提、待摊项目真实规范、准确的得满分。发现错误一处扣2分，扣完为止。
总分6分，考核评分分。
评分依据：
7、报表对内外、上级及税务申报及时，内容完整，数据准确得满分。发现没有及时报送或差错一处的扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
8、所有的原始单据必须财务手续齐全，做到了得满分。发现一处财务手续不齐全的扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
9、每天进行帐务处理的得满分。发现没有每天帐务处理的每次扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
10、能够及时、准确地转达公司财务部的有关制度与精神给材料会计、往来会计、出纳员、内勤人员及仓管员，得满分。发现一次没做到的扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
11、能够及时的书面反映其他财务人员的精神面貌和业务素质的得满分。发现有以上问题不反馈的每次扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。
评分依据：
12、至少一季度有与供应商对帐并形成书面确认以及将对帐确认单规范装订存档的得满分。发现没有确认或存档的每季度扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。
评分依据：
13、出报表前，确保财务帐与业务台帐的应收帐款、销售结构收入完全相符的得满分。发现一处不符扣1分，扣完为止。总分4分，考核评分分。
评分依据：
14、每年年终将所有的软件资料按照帐薄设置要求全部打印、装订并规范存档管理的得满分。发现没有及时打印或造成资料丢失或保管不当使帐簿丢失的每项扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
15、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
16、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。
评分依据：
三、审计员考核细则。
1、每月对公司帐务进行审计并能针对问题提出处理意见的得满分。发现一月没有审计或逃避问题的每项扣3分，扣完为止。总分10分，考核评分分。
评分依据：
2、对办事处或经营部及外勤人员的财务工作有进行定期、不定期的检查、盘存、审计的得满分。没有及时发现问题或不敢于反馈问题的发现一次扣3分，扣完为止。总分10分；考核评分分。
评分依据：
3、对公司与办事处财务报表进行分析，每月都有分析的得满分。缺一次分析扣2分，扣完为止。总分15分；考核评分分。
评分依据：
4、每次对公司的促销活动计划进行评估，对促销结果进行评价，做得好的得满分。缺一次评估或评价扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分分。
评分依据：
5、有关促销、让利及其评估、评价的资料进行规范管理，并装订存档的得满分。发现资料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
6、对促销、让利进行跟踪管理及帐务审核，做好的得满分。发现已经其审核的促销、让利费没有合同、合约的少一份扣2分，造成损失的反扣2分，并追究其经济责任。总分4分；考核评分分。
评分依据：
7、每年依公司要求，制定年度内部审计工作计划的满分。没有制定制度或内容空虚的不得分。总分3分；考核评分分。
评分依据：
8、对审计存在的问题能够在一个月内跟踪落实或有书面的跟踪报告得满分。发现没有跟踪落实或没有书面报告的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
9、审计制度健全规范得满分。发现没有制度或没有提出建立制度意见的不得分。总分3分；考核评分分。
评分依据：
10、负责西安办应收帐款的管理，做好的得满分。发现少一张调拨单验收回单联或少一张与客户对帐确认表（一季度至少确认一次）或这些资料没有分别装订存档的各扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分分。
评分依据：
11、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
12、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。
评分依据：
四、往来会计考核细则。
1、每天凭调拔单进行帐处理得满分。发现没有每天帐务处理的每次扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
2、每星期一与内勤开票记帐员对帐一次，确保应收帐款明细帐及销售收入结构准确无误得满分。发现没有每星期一对帐的每次扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分分。
评分依据：
3、每月15号前与经营部或办事处书面确认往来得满分。发现没有书面确认的一次扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分分。
评分依据：
4、对往来存在的问题能够及时处理或有书面报告的得满分。发现没有及时按程序处理往来差异或没有书面报告每一次各扣2分，扣完为止。总分5分，考核评分分。
评分依据：
5、每月10号前填制往来确认表给西安办会计得满分。发现没有办理的不得分。总分5分；考核评分分。
评分依据：
6、每张记帐凭证的附件、金额、数量能够对应相符的得满分。发现一处错误的扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分分。
评分依据：
7、所有的原始单据必须财务手续齐全，做到了得满分。发现一处财务手续不齐全的扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
8、出报表前，确保财务帐与业务台帐的应收帐款、销售结构收入完全相符的得满分。发现一处不符扣1分，扣完为止。总分15分，考核评分分。
评分依据：
9、在与客户对帐过程中，若需往来明细的，必须积极配合工作，做到了得满分。发现被动配合工作的每次扣1分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
10、每笔应收帐款借方附有调拔单和出库单得满分。发现少一单扣1分，造成损失的反扣1分。总分5分；考核评分分。
评分依据：
11、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
12、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。
评分依据：
五、材料会计考核细则。
1、每月外购商品和自制产成品的用友明细帐和仓库明细帐帐帐相符的得满分。发现一处不符扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分分。
评分依据：
2、每月材料的用友明细帐和仓库明细帐及辅助明细帐三帐帐帐相符得满分。发现不符一处扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分分。
评分依据：
3、每月月终外购商品、自制产成品及材料都有盘点资料、装订存档得满分。没存盘点一次扣2分，扣完为止。总分5分，考核评分分。
评分依据：
4、对每月盘点发现帐实不符有查明结果的，在次月6号前有按程序经财务经理审核和总经理审批后调帐，并确保每月帐实相符的得满分。发现其中一处没做好的扣2分，扣完为止。总分10分，考核评分分。
评分依据：
5、每月自制产成品入库数及材料领用数有经车间统计员核对签字确认的得满分。发现一次没确认的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
6、每张记帐凭证（外购商品）的附件、金额、数量能够对应相符的得满分。发现一处错误的扣2分，扣完为止。总分4分，考核评分分。
评分依据：
7、各经营部及仓库领用票据有登记的，并对收回票据有归类、装订存档的得满分。发现一次没有登记的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
8、入库单、收料单、领料单、出库单、转仓单及调拔单没有发现涂改的得满分。发现涂改一处扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
9、进销外购商品、产成品或材料有按实际发生日期全部在当月中入帐的得满分。发现跨月入帐一处的扣2分，扣完为止，总分5分，考核评分分。
评分依据：
10、确保入库单、领料单、收料单、出库单、转仓单、调拔单等票据的财务手续及内容完整无误的得满分。发现缺一手续或内容一处不完整的扣1分，扣完为止。总分5分，考核评分分。
评分依据：
11、每天登记外购商品入库明细帐即做好帐务处理，得满分。发现一次没有及时处理的扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
12、每天登记材料明细辅助帐，（不必帐务处理），得满分，发现一次没有及时处理的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
13、每星期一与仓管员对帐一次得满分。发现一星期没有对帐的扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
14、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
15、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。
评分依据：
六、出纳员考核细则。
1、每笔资金支出凭证的财务审核审批手续完整，金额正确，票据齐全得满分。发现一处错误扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
2、每天填制“日清月结”单与主办会计交接单据，做到帐实相符，将“日清月结”单按次序装订存档保管得满分。发现一次没有日清月结的扣2分或没有存档保管的每月扣1分分，扣完为止。总分12分；考核评分分。
评分依据：
3、不出现重复借支，并在“归还日期”内归还的，得满分。发现一处错误扣2分，造成损失的反扣2分。总分8分；考核评分分。
评分依据：
4、按规定对现金及银行存款分别编号的，并有加盖“现金收付讫”和银行收付讫“的得满分。发现一处没做到扣1分，扣完为止。总分7分；考核评分分。
评分依据：
5、每天登记现金及银行存款日记帐，得满分。发现一次没有及时登记扣1分，扣完为止。总分5分，考核评分分。
评分依据：
6、收款收据按顺序编号存档得满分。发现没有做好的不得分。总分3分；考核评分分。
评分依据：
7、资金帐户的开设、变更、取消都有财务经理审核及总经理审批的得满分。发现一次没做到扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
8、每月出纳报告单的借贷余与帐簿上的借贷余对应相符并保管好出纳报告单的得满分。发现一处没做好扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
9、现金帐实相符得满分。发现差错一次扣2分，造成损失的反扣2分。总分4分；考核评分分。
评分依据：
10、银行存款帐面余额与银行对帐单相符或有调节表的得满分。发现错误一处扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
11、每次收到款后有通知内勤人员登记台帐，做到客户、单位及收款金额无误得满分。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。
评分依据：
12、没有私自向他人泄漏资金信息，得满分。发现泄漏一次扣1分，扣完为止。总分2分，考核评分分。
评分依据：
13、每星期五编制资金报表，并向集团及公司总经理、财务经理报送得满分。发现一次没有及时报送的扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。
评分依据：
14、各银行帐户发生的往来业务均能一一对应，得满分。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
15、认真掌握现金库存限额，超过公司核准的库存额时，必须及时到银行解款，做到了得满分。发现一次没做到扣1分，造成损失的反扣2分。总分2分；考核评分分。
评分依据：
16、及时开出增值税票，没出现差错，并对税票保管完好的得满分。发现其中差错一处扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
17、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
18、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。
评分依据：
采购人员岗位职责
1、负责中心全面工作，对局分管领导负责。
2、制定七台河市政府采购中心长远发展规划和年度工作目标，并组织中心各部门完成年度工作目标任务。
3、负责组织实施市级政府集中采购目录中采购项目的采购活动，并督促合同履约。
4、制定中心内部采购操作规程和岗位职责，协调监督考核并使其正常运行，协调相关部门共同规避采购风险，提高采购效率和质量，提高财政性资金的使用效益，维护国家和社会的公共利益。
5、审定项目采购方案、招标等采购文件、评标及定标办法；审核供应商资质。
6、签发中标通知书、采购合同、资金支付申请书、履约保证金退还申请单等中心有关采购业务文件。
7、自觉接受财政局政府、采购监督管理部门的监督管理，接受其他相关部门的监督，组织并接受政府采购监督管理部门对集中采购机构的年度业绩考核并进行整改，定期向局分管领导汇报政府采购中心工作进展情况。负责中心采购人员年度的业务培训和考核工作。
8、完成局党组交办的其它工作任务。
综合信息部部长岗位职责
1、负责部内全面工作，对政府采购中心主任负责。
2、制定中心长远发展规划和近期工作目标，并制定具体实施方案，组织完成目标任务。
3、制定综合信息部年度政府采购工作目标，负责组织实施完成年度工作目标任务并制定中心采购人员年度培训计划和方案。
4、对采购过程中的采购计划、委托协议签定、采购公告信息发布、采购合同签署发票管理及资金结算等事项提出具体处办意见。
5、负责采购项目技术参数的初步审核工作。
6、负责对预算额度在100万元以上采购项目归档文件的审核工作。主要是依据《政府采购法》和《黑龙江省政府采购档案管理办法（暂行）》等有关规定，对归档所需的采购文件进行审核，主要包括政府采购计划文件、招标文件、开标文件、评审文件、中标文件、合同文件、验收和结算文件及其他文件等，同时，审核采购活动各个环节的审批手续是否齐全、完备。
7、负责质疑、举报项目答复意见的技术审核和政策把关。
8、负责中心贯彻执行上级部门关于招标采购有关技术
性文件的读解工作。
9、负责对审核资料原始文字记录的管理与归档工作。
10、定期进行采购中心业务的调研、运行情况统计分析反馈和回访工作。
11、梳理供应商询问质疑和投诉事宜，负责对受理结果的整理报办工作。
12、负责对《集中采购机构监督考核管理办法》的考核落实工作，认真执行考核办法，接受财政监管部门的综合考核。
13、协调本部与其它部门采购的具体事宜，协调部门之间工作的衔接与运行。
14、负责对部内工作人员岗位目标责任完成情况的考核。
15、完成主任交办的其它工作任务。
综合信息部资金结算组岗位职责
1、负责中心的部门预算编制，做好会计、统计工作，负责决算的编报和财务收支的管理。
2、办理政府采购项目的资金结算手续及采购业务的统计、分析、报送与评估工作；定期编报财务报表、采购项目一览表、投标和履约保证金及标书收入明细表；定期对采购项目履约情况进行回访工作。
3、负责《政府采购转帐通知书》和《发货票》的登记和催办。
4、负责对审核资料原始文字记录的管理与归档工作。
5、中心采购档案的归档和整理工作。
6、负责文件的收发、传递、督办与反馈、机要、保密等工作。
7、负责办公设备、用品及消耗材料的计划、保管和分发，办公设备的维修与维护，安全防火防盗等行政后勤事务工作。
8、完成综合信息部部长交办的其它工作任务。