总结是对某种工作实施结果的总鉴定和总结论，是对以往工作实践的一种理性认识。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？下面是小编为大家带来的总结书优秀范文，希望大家可以喜欢。
内部管理工作总结篇一
。二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入erp系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。
三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。
四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》;未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发《工作派遣单》发货。
总厂签发人： 江兆坤
放大架签发人：刘元春
五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位责任制考核分10分(合格率98%，每差一件罚5元)。
六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位责任制考核分20分(每张单据开的不标准的罚5元)，造成经济损失的按损失金额给予赔偿。
七、出入库产品名称做到跟erp软件名称相符，发现一处不符的扣20分岗位责任制考核分(每有一张单据名称不符的罚5元)。
八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。
九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》;已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。
十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件;质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改正。
十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。
十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核分10分。
十三、有关单据的要求：
1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人(送货人)和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。
2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为《出门证》。
3、生产投料单(下料《工作令》)，需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。
4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。
5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(入库人)签字。本单一式四联同第4条。
6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工情况。
7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根(白)，二联为记账联(红)，三联为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人)，四联为车间主任(绿)，五联仓库。
工具库出入库单同上。
内部管理工作总结篇二
20xx年所院内部审计在党委、纪委的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，认真学习、贯彻落实《审计法》、《^v^关于内部审计工作的规定》、《卫生系统内部审计工作规定》及《中国医学科学院内部审计工作规定》和国家相关法律法规。紧紧围绕所院核心任务,充分发挥审计监督和服务职能，为所院领导决策提供依据。通过开展审计工作，为所院节约了大量资金，促进了党风廉政建设。现将一年来的工作情况总结如下：
20xx年所院努力健全内部审计机构，新增专业审计人员1名，加强了审计队伍建设。内部审计部门制定了《基础所内部审计工作规定》，明确了内部审计工作人员的职责和权限，使审计的内部监督职能进一步得到体现。内部审计部门结合目前审计参与监督的工作，逐步健全完善各项监督工作程序及实施办法，使审计工作进一步制度化、程序化和合规化。
按照^v^提出的“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，稳步推进内部审计工作深入的开展。
(一)基建修缮工程审计
随着所院基建修缮工程项目资金的投入增加，内部审计部门以所院利益为出发点，紧抓工程项目审计。20xx年共送审基建修缮工程项目9项，送审金额约万元，其中6项工程已审计完毕，审减金额万元，另3项工程正在审计中。在审计过程中，内部审计部门克服了人员少，任务重，审计事项难度大等困难，确保审计工作顺利完成。
(二)工程造价审核中介机构的招标工作
按照所院党政联席会议精神，为加强基建修缮工程审计，内部审计部门组织了基建修缮工程审计社会中介机构选聘的招标工作。包括制定招标文件、发送投标邀请书、聘请院内外审计专家组成评标委员会，共同评标，最终依据评标结果确定3名中标候选人，为所院工程审计提供良好的服务。
(三)开展决算审计。
通过对财务决算情况进行审计，进一步规范了财务决算的编制和管理工作。
(四)开展预算执行情况自查。
通过对财务预算执行情况自查，进一步制定和完善相关管理办法，努力提高财务管理水平。
(五)开展“小金库”专项治理和财务检查工作。
通过开展财务检查深刻认识到：该项工作是整顿经济秩序、严肃财经纪律、深入学习实践科学发展观的迫切需要，是完善内部监督约束机制、预防腐败的有力措施。
(六)科研工作是所院发展至关重要的工作，为加强对科研专项资金的管理，20xx年开展科研经费审签11项，开展科研专项资金审计xx项，送审金额约3024万元，促进了科研工作的发展。
(七)所院党政联席会议决定对院校《关于基础医学研究所所长沈岩同志任期经济责任的审计报告》提出问题和涉及人员进行全面、深入的调查核实，并修订完善相关制度。纪检监察审计办公室依据国家相关法律法规及财政部、^v^、院校和所院的相关规定，本着事实清楚、证据确凿、客观公正、实事求是的原则，对审计报告中涉及的问题进行了核查。具体包括：1.查阅了20xx至20xx年基建修缮工程相关档案材料共17类。2.与相关人员xx人进行了近50余人次的谈话，以了解核实情况。部分资料到相关的学系、课题组进行了拍照取证。3.核查取证结束后与当事人谈话，进一步听取意见。核查期间先后组织了当事人与院校审计、中介审计公司对不同意见的沟通会两次;与院校审计和中介审计人员进行材料传递沟通4次，电话沟通无数次。4.为规范核查报告，从法律角度听取律师意见建议2次。最后以核查中的事实依据为基础形成核查报告后上报党委，同时建立了留档备查的档案4册。
为强化内部监督，一年来内部审计部门组织召开基建修缮工程审计沟通会议、组织补充审计所需资料、参与监督基建修缮工程和仪器设备招投标及选评标专家、验收、竞争性谈判工作200余次，充分发挥了审计监督与服务职能，维护了所院的经济利益。
为进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，积极参加内审协会、^v^、医科院组织的内部审计学习，与参会单位相互交流，共同探讨审计工作新思路，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。使所院内审人员都真正成为^v^思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效^v^的工作能手。
为了所院基建修缮工程专项治理工作顺利开展，内部审计部门邀请为所院提供工程造价审核服务的中介审计机构，结合所院工程审计实际情况，从科学化、制度化、规范化的角度，做了一个“工程审计专题报告”。另外，配合财务处组织召开国有资产管理及财务知识讲座。有力的宣传了财经纪律及审计法规，提高广大职工对审计工作的认识。
(一)通过不同渠道、不同方式继续开展审计工作的宣传，逐步提高广大职工对审计工作的认识。
(二)大力宣传《审计法》。《审计法》是审计人员有效开展审计工作的法律武器，因此，宣传好、学习好、贯彻好《审计法》是审计工作的“必修课”。
(三)加强审计内部控制制度建设，促进依法审计，防范审计风险，做到切实维护审计工作的严肃性。
(四)加强对审计业务人员的培训力度，不断提高政治、业务素质和行政执法水平。
(五)按照“积极探索、提高，稳妥推进，逐步规范”的原则，有计划、有步骤地逐步推行审计结果公告制度，增加审计工作的透明度，扩大审计监督的影响力。
(六)独立、客观、公正是审计工作的灵魂。内审工作的性质决定了必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计在履行监督与服务职能时，应时刻保持独立、客观、公正的原则，才能确保审计意见的公允性。
(七)审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件，为所院审计事业的长远发展奠定坚实基础。
内部管理工作总结篇三
为了更好地贯彻、执行本单位宗旨，根据单位章程的有关规定，制定董事会工作制度如下：
一、认真学习党的方针政策和法律法规，做好董事会工作。
二、董事会由员工（代表）大会选举产生。
三、董事长由董事会选举产生。
四、董事会负责监督本单位及领导成员依照国家有关法律、法规、本单位章程及内部管理制度开展各项活动。
五、董事会负责对本单位重大决定的贯彻执行和财务状况进行监督。
六、董事会负责对本单位成员违反本协会纪律、损害本单位声誉的行为进行监督和处理。
七、董事会负责对本单位的违法违纪行为提出处理意见，提交理事会并监督其执行；必要时可直接向上级主管部门报告况。
八、定期召开董事会会议，研究和总结单位工作。
内部管理工作总结篇四
1、建立健全项目队部的各项管理制度，使现场纳入公司的有效监控之下。
2、在每人的工作中体现敬业精神，真正实现生产的过程控制，讲究工作效率，讲究工作实效。
3、主动与上级主管搞好关系，项目部所有人员与社会各方的接触中，要从公司利益出发，树立公司良好形象，广交朋友。
4、建立健全各种档案、资料，项目队部所有人员必须熟悉该项目的各项管理规定。
5、按时上下班，着装整洁，配戴工卡，严格遵守现场各项管理规定。
6、工作中互相配合，生活中互相关心。
7、办公室保持整洁，爱护公物。
8、保持宿舍卫生，讲究个人卫生，床铺整洁，各种物品摆放整齐。
9、定期组织各种健康、有益的活动，使所有人员保持旺盛的工作热情。
10、有事外出必须请假。
工作制度
在每人的工作中体现敬业精神，讲究工作效率，讲究工作实效。
与上级主管搞好关系，广交朋友，树立公司良好形象。
按时上下班，着装整洁，严格遵守现场各项管理规定。
办公室保持整洁，爱护公物。
有事出门必须请假。
认真履行各自的岗位职责。
例会制度
1．生产碰头会
开会时间：每周根据实际时间安排二次晚上8：00整开会。
地点：项目部办公室。
参加人员：有关班组长及员工。
内容：一般情况摸底，亟待解决问题等。
2．生产协调会
时间：每周日晚上8：00整开会
地点：项目部办公室。
人员：有关班组长及员工。
内容：总结上周工作情况，布置本周及下阶段任务，需要解决的问题，每人都要讲话。
3．安全文明施工检查会
时间：每周根据实际时间安排二次
地点：施工现场。
人员：有关班组长及员工。
内容：对施工现场进行安全文明施工检查。
凡要求参加会议人员，无故缺席，每人每次罚款50元。
1、施工现场围档严密，牢固整洁。
2、施工现场应按照公司认可的平面布置图组织布置。
3、标牌、制度齐全，板面整洁美观，钉挂、树立牢固。
4、现场、道路平整干净，无翻浆、无杂草，两边设有排水设施。
5、现场材料、模板、机具必须分类堆放整齐，成方、成垛、成堆，废旧物料及时清理，符合施工现场管理规范。
内部管理工作总结篇五
第一条为加强本单位经济合同管理，保障本单位合法权益，预防合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有关法律法规、制定本制度。
第二条本制度所称合同是指本单位与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第三条本单位合同管理实行专门管理和承办部门管理相结合的原则，由本单位办公室对本单位所有合同进行专门管理，本单位内部承办部门设专人负责合同的管理工作。
第四条办公室合同管理的职责：
（一）负责拟定本单位的合同管理制度并组织实施；
（二）组织制定本单位的标准合同文本；
（三）参与本单位特殊合同、重大合同的可行性研究、谈判和文本起草工作；
（四）对合同的合法性、有效性进行审查；
（五）监督、检查、考核合同的履行情况；
（六）参与处理合同纠纷、合同争议的协调工作；
（七）负责合同的保管、归档工作；
（八）负责对合同承办部门进行业务指导，对相关人员进行法律知识培训。
第五条承办部门合同管理职责：
（一）负责合同相对方资信情况、履约能力的调查；
（二）负责所承办合同的谈判；
（三）负责按照本单位标准合同文本起草合同；
（四）负责合同的履行，解决履行中出现的问题；
（五）按时向本单位办公室提交与合同有关的资料。
第六条本单位对外签订合同协议应当由法定代表人（或本单位章程等文件规定能够代表本单位行使职权的主要负责人）或其授权的人签章，同时加盖本单位印章或合同专用章。
授权签章的，被授权人应在授权委托的范围内签订合同，超越权限范围所签订合同无效。
第七条严格履行合同审批制度，所有合同由承办部门起草合同文本，交由本单位办公室审核，办公室审核通过后交由分管领导审批，最后交由本单位法人代表批准。特别重大的合同由局党组大会批准。
第八条本单位根据对市场情况的分析和了解，合理选择合同对方。
第九条在正式签订合同前，应先对合同对方进行资格审查，主要审查以下几方面：
（一）对方是否具有主体资格；
（二）对方是否具有履约能力；
（三）对方技术和质量指标保证能力；
（四）对方市场信誉、产品质量等
对审查未通过的，不得与之签订合同。
第十条本单位对外签订合同一般由本单位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本单位可聘请法律专业人员参与。
由对方起草合同协议的，本单位承办部门和办公室应进行认真审查，确保合同条款内容准确反映本单位诉求。
本单位也可选用国家或行业示范合同文本，在选用时，对涉及权利义务关系的条款应当进行认真审查，并根据企业的实际需要进行修改。
第十一条实行合同会审制度，由本单位办公室组织召集有合同条款涉及的部门人员参加，对合同进行会审，其审核要点是：
（一）经济性。合同协议内容符合企业的经济利益。
（二）可行性。签约方资信可靠，有履约能力，具备签约资格；资金来源合法，担保方式可靠，担保资产权属明确。
（三）严密性。合同协议条款齐备、完整，文字表述准确，附加条件适当、合法；合同协议约定的权利、义务明确，数量、价款、金额等标示准确；合同协议有关附件齐备，手续完备。
（四）合法性。合同协议的主体、内容和形式合法；合同协议订立的程序符
内部管理工作总结篇六
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦钻研技工技术，公司也为员工拓宽视野创造条件，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心同事，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
工程施工规章制度
8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工。严禁穿其它公司工作服，发现一次扣3分;
10、公司广告牌、进度表及考核表如未张贴上墙，扣3分;
11、对于工地上的成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、更换均由工种工长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写注：
注 以上制度各施工工种要严格执行，公司将视情节给予一定的奖罚措施。
财务管理制度
总则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累员工之家，全体员工共同天地。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十一、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十二、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十三、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十四、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
十五、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
十六、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
十七、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
十八、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十九、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十、未经批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十一、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
二十二、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经批准后方可购置。
二十三、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十四、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
二十五、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
二十六 配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
二十七、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作.
安全保卫制度
为维护正常的施工作业秩序，确保生命财产的安全，特制订本制度。
一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全施工工作负全责。
二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全小组，每天都要有人对施工作业现场进行安全检查，做好防范工作，发现问题及时解决。
三 进入施工场地必须戴上安全帽
四 施工中监管人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款50元。
五 施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款50元。
六施工前工程师技术员应对墙体或地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。
七、安全监督人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全施工措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究当事人员责任;，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章操作造成事故的，一律追究责任;情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。