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项目预算支出绩效自评报告
为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，加强财政预算支出的管理工作，强化财政预算支出责任，提高财政资金的使用效益，进一步提高预算部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，保障部门更好地履行职责。受宾阳县财政局的委托，广西旗开房地产土地资产评估有限公司对我单位20xx年部门整体支出进行了绩效评价，并对本项目实施的规范性、公正性、可行性和时效性进行评价，在充分调研的基础上制定了绩效评价方案和评价指标体系。根据我单位上报的自评报告、提供的相关资料和现场抽样调查情况，经过综合分析和充分沟通，评价过程专业严肃，评价结果真实全面，形成绩效评价报告。我单位收悉报告后高度重视存在的问题，认真整改落实，现将整改结果报告如下:。
1.部门未出台部分管理制度，管理制度健全性待提高。
我单位虽制定《宾州镇人民政府内部控制评价手册》，但其管理制度不够完善，未制定《财务管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》等，导致部门管理存在短板，管理制度健全性不高，部门工作易出现无据可依的情况，工作开展存在管理风险。
2.部门预决算管理不够到位，无法发挥“以预控支”效果。
评价组通过对比部门预决算了解到，我单位部门预决算管理不够到位。一是部门预算编制完整性和细化率不足，部门未能将上年度结转结余纳入预算中，同时存在部分项目未能细化支出内容，如镇团委专项工作经费、乡镇妇联工作经费、镇纪委办公经费、镇人大代表活动经费等4个项目；二是部门预决算差异率较大。根据20xx年追加预算经费指标表，共追加县级资金1320.89万元，部门预算调整率为29.06%。部门预决算收入差异率234.67%，部门预决算支出差异率167.92%。造成部门预决算差异较大的原因，一方面，由于年初编制预算时未能将上一年度结转结余纳入，但在编制决算时却含有该笔资金；另一方面，因部分项目年初尚未确定是否开展，未能纳入部门预算中，后续需申请增加相关项目经费。三是预算支出进度不足。20xx年实际执行金额3822.29万元，项目预算执行率为84.09%，未能达到90%的目标。预决管理不够到位导致预算编制形同虚设，达不到严格按照预算控制支出的效果。
3.公共服务能力仍显不足，投入力度仍需加大加强。
根据项目组现场调研及查阅资料了解到，我镇公共服务能力未能出现明显提高，人才管理机制尚未完善。部分职能办公室及下属单位均反映基层员工业务水平相对不足、专业人才缺乏、人员老化等问题。乡村振兴的根本是人才振兴，但从国家现状来看，我国乡镇人才流失严重较大，人员结构失衡，乡镇政府人才队伍建设不足是限制各乡镇公共服务能力提高的关键因素。对于公共服务的重视程度略显不足。一方面，各乡镇“重经济轻服务”理念普遍存在，导致资源分配上存在一定的`偏重，根据决算数据，我镇20xx年在社会保障、医疗卫生、教育、文化等公共服务的支出比例较小。另一方面，绩效考评指标设置偏向性较大，导致各乡镇为完成政府考评指标，忽略指标未涉及的相关工作。根据《宾阳县20xx年度绩效考评指标评分细则》，公共服务相关指标分值均较低，且未能涵盖各项公共服务工作。基层群众在公共服务过程的参与度不足。评价组通过与我镇居民访谈了解到，群众对于公共服务的服务内容、服务标准以及服务时间等普遍知晓率偏低，如乡镇时常开展文艺服务活动，但居民普遍表示不知情。群众参与度低，一定程度上导致服务内容与居民实际需求不匹配，也导致了公共服务形式单一，服务质量无明显提升的现状。
1.完善部门内控制度，及时出台使用。
结合上级部门相关文件及现阶段部门工作实际情况，我镇将不断完善部门内控制度，如《财务管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》《采购管理制度》《建设项目管理制度》等，并及时出台使用，保证部门工作有据可依，业务、财务等管理工作均能合法合规，确保工作开展程序化、规范化。
2.提高预算编制水平，降低预决算差异。
一是完整准确编制预算内容，全面考虑部门的全部收入和支出，编细编准支出功能分类、经济科目、预算金额等相关内容，增强预算编制的科学性和有效性。二是健全预算支出定额标准体系，明确不同经济分类科目的具体计量、计价、计费依据，做到预算支出有标准。三是提高预算编制的前瞻性，全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制精细化水平。四是针对预算收入不确定的特点，应该加强收入预算分析工作，确保确定性的收入均能列入预算，不确定性的收入，通过调研、资料收集、沟通协调等方式，引入收入预测模型，并结合历史数据以及单位规模等，做出合理预测，并及时进行调整，降低预决算差异率。
3.加大公共服务投入力度，提高公共服务质量。
一是加强服务人才队伍建设。一方面，我镇需加大对于公共服务人员服务意识与专业能力的教育培训。我镇将积极向工作人员灌输以人为本的公共服务理念，改变、破除“gdp论”等传统的`思想。同时，应加大对服务人员的培训，从专业、人文、网络等内容多方面开展，确保基层服务人员保证专业工作的前提下，扩大知识面。另一方面，我镇将不断完善现有人才引进机制和人事管理制度，逐步建立完善人才引进机制，如与高校建立合作机制、调整部分岗位的入职标准等。同时应加强对现有人员的日常管理，减负同时改进绩效评估手段和奖惩措施，鼓励多劳多得，优化工作环境，提高工作人员积极性。二是建立以公共服务为导向的绩效考评体系，增加公共服务在绩效考评体系中的权重，增加群众对公共服务满意度的指标，提高公共服务在绩效考评工作中的“地位”。三是提高群众参与度。加大各项公共服务宣传力度，提高群众知晓率，并且积极向居民征求意见，及时掌握乡镇居民的实际需求，确保供给和需求相匹配。四是积极探索公共服务市场化模式。提升乡镇政府公共服务能力，提高政府在公共服务供给过程中的资源整合能力，需要打破当前乡镇政府单一主体垄断公共服务供给的现状，通过推动公共服务市场化改革、培育和发展市场盈利性组织和社会公益组织等方式，逐步构建起乡镇政府、市场盈利性组织与社会公益组织等多元主体共同参与、分工协作的服务供给模式。
预算支出绩效自评报告
20xx年部门项目支出绩效自评报告，是根据道真自治县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知（道财通【20xx】16号）要求，按照部门的项目支出情况进行自评。
（二）绩效目标。
通过全体职工的共同努力，注重政策宣传，提高了困难职工和生大病职工政策的知晓率，本年度组织实施的项目如期完成，提升了困难职工和大病救助职工的基本生活水平和减轻了困难职工的经济来源，服务对象满意度在90%以上，总体实施的5个项目，综合得分89.77分。
（一）绩效评价目的、对象和范围。
为了贯彻落实党的十九大全面落实预算绩效精神，通过开展20xx年所有专项资金绩效自评工作，总结项目管理经验和存在的问题，进一步规范项目支出管理，提高专项资金的使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系。
绩效评价按道财通[20xx]16号文件的评价要求，绩效指标按满分100分计算，其中：其中：预算执行率10分，产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。
（三）绩效评价工作过程。
根据县财政关于开展20xx年度财政专项资金绩效自评工作的通知，按部门的项目经费情况进行自评工作。
（一）决策（投入）情况。
20xx年项目预算是按实际需要开展工作情况设置，依据充分。全年资金投入70万元。
（二）过程情况。
资金管理和资金使用严格按财政的管理规定执行。
（三）产出情况。
1.本单位年初预算安排项目支出212万元，实际收入70万元，实际支出70万元，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项支出。
2.财政拨入单位的专项经费70万元，保证了各项工作任务的有效落实，项目资金70万元，按有关政策规定和上级部门要求，专款专用，全部实施完成，不断增强了人民群众的获得感，幸福感和安全感，有效提升了服务对象的满意度。
（四）效益情况。
当年组织实施的项目，单位领导高度重视，组织全局干部职工在有关部门的指导和支持下，紧紧围绕工作思路，层层落实责任，保证了资金的及时到位，各行目标任务均已完成，单位对5个项目开展了自评，综合得分89.77分，县财政拨付的各种项目资金，保障了各项工作目标的完成，补助的大病医疗救助项目资金，减轻了生大病职工的经济负担。
主要经验及做法、存在的问题和建议：
在开展各项专项工作时，由于受单位人员、资金等因素的影响，有的工作不能很好的完成。
预算支出绩效自评报告
为贯彻落实《国家医疗保障局办公室关于开展20xx年医保转移支付资金绩效评价工作的通知》精神，建立健全科学合理的绩效评价管理体系，现将我县20xx年城乡医疗救助补助资金绩效自评情况报告如下：
（一）项目总体情况。
20xx年中省共下达我县医疗救助补助资金4339.72万元。其中：医疗救助补助资金第一批中央财政下达3988.45万元、省级财政下达855.75万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于提前下达20xx年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》）（川财社〔20xx〕169号）；城乡医疗救助补助资金第二批省级下达203.53万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年省级财政城乡医疗救助补助资金（第二批）的通知》）（川财社〔20xx〕21号）；医疗救助补助资金第三批中央财政下达-682.46万元、省级财政下达-288.25万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年医疗救助补助资金预算的通知》）（川财社〔20xx〕46号）；医疗救助补助资金（福彩公益金）中央财政下达262.7万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年中央财政医疗救助补助资金（福彩公益金）的通知》（川财社〔20xx〕65号））。
（二）项目绩效目标。
1.年度总体目标。
20xx年城乡医疗救助补助资金绩效总体目标为持续做好符合条件的救助对象参保缴费资助工作；重点救助对象政策范围内住院费用在年度救助限额内支付比例不低于70%；年度救助对象人次符合客观需要；加强医疗救助规范管理、统筹医疗救助，探索建立防范和化解因病致贫风险的长效机制。
2.具体绩效指标。
20xx年城乡医疗救助补助资金绩效具体指标为：基金累计结余占筹集基金总额的比重小于或等于15%、重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率大于或等于70%、服务对象工作满意度大于或等于85%等。
（一）评价目的、对象和范围。
为加强医保转移支付资金的绩效管理，建立健全科学合理的绩效评价管理体系，对我县20xx年城乡医疗救助补助资金支付情况进行评价。
（二）评价方法和评价等次。
按照全省统一的《医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）绩效评价指标体系》进行自评，自评等次为优秀。
（三）指标体系设置。
指标体系设置参照全省统一的《医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）绩效评价指标体系》执行，主要报告：项目决策等4项一级指标、决策依据等11项二级指标、贯彻中央医疗保障制度改革有关医疗救助决策部署等21项三级指标。
（四）评价工作过程。
组织规划财务、待遇保障、基金监管等相关股室人员，对照全省统一的《医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）绩效评价指标体系》并结合20xx年实际完成情况，开展各项指标自评工作，形成自评结果。
（一）评价得分。
20xx年岳池县城乡医疗救助补助资金绩效评价自评得分97.6分。
（二）评价结论。
20xx年岳池县城乡医疗救助补助资金总体较好，决策依据充分，目标较明确，组织实施有序，通过项目实施，稳步拓展了医疗救助对象覆盖范围，扩大了救助规模，有效减轻了困难群众医疗负担，取得了较好的社会效益。
四、绩效评价指标分析。
（一）项目决策。
严格按照《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》《中央财政医疗救助补助资金管理办法》等文件精神执行。
（二）过程管理。
县医保局严格落实资金监管要求，保障医疗救助资金运行安全，合理使用救助资金。20xx年，岳池县医疗救助资金支出7680.95万元，其中：全市资助参加基本医疗保险资金3034.57万元；住院救助资金4617.06万元；门诊救助资金29.32万元。
（三）项目产出。
1.数量指标。
医疗救助对象实现符合救助条件人群全覆盖。20xx年全市资助参保150873人，住院救助47044人次，门诊救助5435人次，进一步扩大了救助范围，提高了救助待遇，基金累计结余率为0.18%，较去年大幅度降低。
2.质量指标。
重点救助对象政策范围内住院费用在年度救助限额内支付比例达到70%，符合条件的农村低收入人口资助参保覆盖率达到95%。
3.时效指标。
“一站式”即时结算覆盖地区不断增加，进一步方便参保人员就医结算。
（四）项目效益。
1.社会效益。
（1）医疗救助对象覆盖范围稳步拓展。在符合国家规定的基础上，根据自身情况进一步细化救助对象，将救助范围拓展到孤儿、医疗费用支出大造成家庭生活特别困难的低收入家庭等人群。
（2）困难群众看病就医方便程度更加快捷。全市救助对象在市域内就医实现基本医疗保险、大病保险和医疗救助“一站式、一窗口、一单制”即时结算。
2.可持续性。
健全医疗保障和社会救助体系成效明显。坚持保基本、惠民生、托底线的工作思路，充分发挥医疗救助托底保障作用，织密织牢医疗保障网，积极沟通协调民政、卫健、乡村振兴等部门，有效衔接救助对象的各项保障，提高社会救助水平。切实减轻困难群众医疗负担，防止因病致贫、因病返贫。
3.服务对象满意度。
各级医保部门本着“以民为本、为民解困”的根本宗旨，切实服务广大人民群众，服务满意度达到90%以上。通过线上线下多种方式加大政策宣传，政策知晓率达到85%。
全县医疗救助资金当期收支差口较大、资金投入机制还不够健全，资金来源主要靠财政拨款，社会捐赠、慈善筹集及其他渠道筹集资金尚未开展。
（一）提高统筹层次，完善救助政策。根据经济社会发展水平和救助资金运行情况，积极推动医疗救助制度省级统筹，逐步消除地区间待遇差距，不断增强救助对象的获得感和幸福感。
（二）拓宽筹资渠道，保障资金安全。进一步加大政策宣传，鼓励引导社会捐赠、慈善筹集及其他渠道资金投入医疗救助基金，有效防止各类支出风险。
部门单位整体支出预算绩效自评报告模版
一、部门单位概况(一)部门(单位)主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
(二)当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。
(五)当年部门(单位)预算及执行情况。注释：不要用单位的介绍来编写，一定要用评价的眼光去组织材料。
二、绩效实现情况(一)履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
(二)履职效果情况：从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况注释：一些单位以单位。
总结。
代替自评报告，这种做法不符合绩效管理的理念。
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专项预算项目支出绩效自评报告
（一）项目基本情况
1．民政职能。岳池县民政局负责中、省、市福利彩票公益金申报、分配和监督管理使用，确保专款专用，并提高资金使用绩效。
2．立项的依据。《省财政厅省民政厅关于下达省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（川财社【20xx】9号）、《四川省财政厅关于下达20xx年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（川财综【20xx】25号）、《财政厅民政厅关于下达20xx年中央财政福彩公益金的通知》（川财社【20xx】73号），省级下达20xx年福彩公益金：养老服务补助81万元、岳池县坪滩敬老院项目1440万元、孤儿助学工程45万元、殡仪车购置15万元。
3．根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，资金支持的具体项目主要有养老服务、孤儿助学和殡仪提质项目等，支持的主要方式为资金支持。
4．资金分配的原则及考虑因素主要是：结合岳池县区域内养老服务现状、孤儿就学情况和县殡仪馆建设现状等，本着实事求是、重点建设等原则，统筹考虑养老服务、孤儿、殡葬等需求、政策支持等因素进行合理分配。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。主要用于岳池县园田社区综合为老服务中心项目建设81万元、岳池县坪滩敬老院项目1440万元、对63名孤儿发放助学资金45万元、为岳池县殡仪馆购置殡仪车1辆。
2．省级福利彩票补助养老服务项目的绩效目标为：积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。项目的数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值，项目实施计划实施并按期完成。
孤儿助学工程项目的绩效目标为：“开展孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值，项目实施计划实施并按期完成。
殡仪车购置项目的绩效目标为：支持殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力。项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值，项目实施计划实施并按期完成。
3．项目申报内容与实际实施项目完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。
（三）项目自评步骤及方法
根据《规划财务处关于开展福彩公益金绩效自评的通知》，我县积极组织县民政局社会福利股、社会事务股、局办公室、县殡仪馆、相关乡镇（街道)等相关人员对20xx年省级福利彩票公益金项目绩效逐项、分指标进行全面系统自查和评价。
（一）项目资金申报及批复情况
根据中省对各项目的支持方向，结合县域养老服务、儿儿、殡葬等实际情况，加强对选址、建设内容、补助对象等的.优化选择，合理科学编制我县向上资金争取项目资料。20xx年省级共计批复福彩公益金支持项目4个，共计1581万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。
2．资金到位。
3．资金使用。
各项目资金均按照项目规定的支付范围、支付标准、支付进度进行项目资金拨付，支付依据等合法合规，较好地达到了预算要求。
（三）项目财务管理情况
我单位财务管理职责设在局办公室，现有专职财务工作人员3名，其中会计2名、出纳1名。所有的民政项目专项资金（含福利彩票公益金）均进行了专帐专户管理，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（一）项目组织架构及实施流程。我县严格按照政府采购和招投标程序实施项目：建设类项目由业主单位报县发改局进行立项等，按照相关程序进行招投标实施；设施设备货物采购类按政府采购法及相关内控制度实施；补贴类项目由乡镇（单位）向县民政局提供佐证资料进行申报，按标准据实补贴。
（二）项目管理情况。我县20xx年涉及的省级福彩补助项目有岳池县坪滩敬老院项目、社区养老服务综合体建设项目、孤儿助学、殡仪车购置等项目，项目中有的需要进行房屋建设，有的需要购置设施设备。为规范实施，我县属于政府投资类建设项目均按照国家相关规定进行公开招投标，属于购置设施设备的均按照国家相关规定进行政府采购，并对项目在一定范围内进行了公示。
（三）项目监管情况。各类项目下达乡镇（街道）及相关单位后，我县主要采用定期或不定期地进行现场督查和书面督促，根据年度安排和实施进展进行开会集中督促。现场督促主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否达到预期进展、实施效果是否达到预定目的。每月要求各项目乡镇及其它业主单位上报实施进展，对进展缓慢和效果较差的项目单位进行督促，对进展较快和实施效果较好地项目单位给予表扬。项目完成后，督促项目单位按规定进行验收和投入使用。
（一）项目完成情况。20xx年间，支持建设1个社区养老服务综合体建设，1个乡镇敬老院，对63名孤儿发放助学补助，为殡仪馆购置1辆殡仪车。正在加快建设岳池县坪滩敬老院项目。
（二）项目效益情况
各类养老服务设施的建设，均按照厉行节约，经济实用的原则进行建设，项目建成后赓即投入使用，给城乡社会老年人提供了集中休闲健身场地，有效保证了居家老年人和集中供养社会老年人的各项养老健康服务需求。帮助孤儿就学，有效保障孤儿的就学和提高孤儿就学水平。增加殡葬服务能力，有效解决群众和殡仪服务需求，提高殡仪服务水平和质量。
（一）评价结论。
我县在项目决策上执行需求研判，做到了下达项目精准；在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目建设规范有序；在项目绩效上执行奖惩并举，做到了项目运行效果明显。
（二）存在的问题
岳池县坪滩敬老院项目建设进展不理想。
（三）相关建议
1、养老方面。由于我县养老服务总的水平偏低，请求上级给予我县养老项目上的支持和资金倾斜。
2、我县将加快岳池县养老服务中心项目建设进展，力争20xx年底前完成项目主体建设装修装饰。
预算支出绩效自评报告
20xx年，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在市委市政府的坚强领导下，在省医保局、市民生办的精心指导下，我局扎实推进城乡居民基本医疗保险民生工程。经对照绩效评价指标认真自查自评，自评分为100分。现将自评情况报告如下：
（一）项目投入情况。
1．项目立项。按照国家和省有关政策规定，我局会同市财政局联合印发《铜陵市20xx年困难人员救助暨困难职工帮扶工程之城乡医疗救助实施方案》（铜医保办〔20xx〕30号），明确救助对象、救助范围、救助标准和方式等内容。根据省下达市民生工程目标任务，对县区目标任务进行分解，与县（区）医保局、市局责任科室签订责任书。实行主要领导负责制，分管领导具体抓，确定专人负责，确保医保民生工程顺利实施。
2．资金落实。市及各县（区）坚持严格按照市政府民生工程目标任务责任书要求，认真落实财政资金配套任务，按照一定比例将年度城乡医疗救助配套资金纳入各级财政预算，并按时拨付医疗救助资金帐户;根据救助工作进展和资金支付进度及时弥补不足，确保城乡医疗救助工作健康有序开展。
（二）项目过程情况。
1．项目管理。一是强化政策宣传。全年开展3次医保民生工程集中宣传，通过视频号、行风热线、微信公众号、网站、宣传册、购物袋等多种形式开展多层次、多角度宣传。二是加强医疗救助档案管理，保证医疗救助对象档案资料完整真实。三是严格日常考核。全面总结20xx年民生工程实施过程的经验和问题后，重新制定了《20xx年度医保民生工程月度考评实施细则》，创新将医保基金中心纳入市局民生工程评价小组，利用基金中心稽查力量进一步加强民生工程考评的技术水平，提高民生工程考核的合理性。四是强化绩效评价评估。结合实际印发《铜陵市医保局20xx年民生工程项目第三方绩效评价方案》，明确评价标准，积极配合第三方会计事务所开展评价，对发现的问题及时进行指导和整改。五是积极做好问题整改。认真做好省民调反馈意见整改工作，对照省民调反馈意见逐条梳理分解，明确目标、责任和时限，严格按照整改措施推进整改工作，及时总结完善制度办法。对于年中第三方绩效评估发现问题和市民生办日常检查发现问题，严格按照“三项清单”要求，市县一体化整改，整改成效明显。六是扎实做好材料报送工作，严格按照省医保局和市民生办要求，及时报送进展表、月度考评、集中宣传总结、工作方案等材料，未出现漏报、错报的情况。
2．财务管理。一是会同市财政局联合印发《铜陵市医保民生工程资金管理办法》，规范医疗救助资金使用，确保城乡医疗救助工作有序开展。二是联合市财政局印发《关于开展社保类民生工程项目资金专项检查的通知》，积极配合财政部门开展项目资金专项核查工作，进一步提高医疗救助资金使用效益。
（三）项目产出情况。
1．资助困难群众参保全覆盖。截止20xx年12月，资助困难群众参保10.277万人，金额2643.317万元，基本实现困难群众“应保尽保”。
2．住院救助和门诊救助应救尽救。截止20xx年12月，直接实施医疗救助3.5678万人次，直接救助金额6041.074万元，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。
（四）项目效果情况。
1．社会效益。通过城乡居民基本医疗保险的实施，实现了困难群众享有基本医疗保障，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。
2．满意度。通过对医疗救助受益对象进行随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式进行测评，我市城乡医疗救助实施工作群众满意度较高。
综上，20xx年我市城乡医疗救助绩效评价自评得100分。
一是信息系统“云上”通。安徽省铜陵市城乡医疗救助与优抚医疗信息管理系统（医疗救助一站式平台），20xx年3月入驻铜陵市云计算数据中心。在全省率先实现信息系统“云上”共通、数据资源汇聚共享、业务应用高效协同，大大缩短医疗救助一站式平台运转周期，加速推进城乡医疗救助与优抚医疗信息管理系统平台建设。
二是救助对象精确认定。我市医疗救助一站式平台连通铜陵市民政局安徽省最低生活保障信息系统，实时共享新增或退出救助对象信息数据，精准认定救助对象身份和属性，提高医疗救助精准性、实效性。
三是“一站式”服务全覆盖。我市二级及以上医保定点医院基本上全部签订了医疗救助“一站式”服务协议，最大程度上满足救助对象就医需求。
一是财政救助资金安排不足，救助经费不能满足需要。医疗救助资金主要靠上级筹集和地方财政配套，筹资渠道单一，缺乏稳定增长机制。
二是目前医疗救助政策由各县区组织实施，救助政策并未实现全市统一，各县区的医疗救助保障水平有差异。
一是加强部门协作。进一步加强与民政部门、扶贫部门、财政部门的沟通协作，加强与民政部门关于低保对象、特困供养人员信息共享，加强与扶贫部门脱贫人口信息共享，形成工作合力，共同做好医疗救助工作。
二是提升服务水平。加强医疗救助制度与保险制度的衔接，完善“一站式”管理服务和做好大病保险与医疗救助制度的衔接。实现不同医疗保障制度之间人员信息、就医信息和医疗费用信息的共享，提高管理服务水平，方便困难群众。
三是严格监督管理。建立健全城乡医疗救助绩效评价考核体系，严格对城乡医疗救助工作的督促检查，加强社会监督，增强约束力和工作透明度。健全责任追究机制，严肃查处挤占、挪用、虚报、冒领城乡医疗救助资金等违规违纪违法行为。
预算绩效自评报告
根据《德江县财政局关于组织相关预算单位开展20xx年度部门预算绩效自评工作的通知》（德财绩〔20xx〕2号）要求，现将德江县总工会20xx年度预算整体支出执行情况和绩效目标实现程度开展绩效自评报告如下：
（一）部门主要职能。
1.负责单位工会组建工作；
2.指导基层工会加强对行政与职工签订劳动合同提供帮助并加强监督;代表职工与单位就有关职工的分配、劳动保护、社会保障等事项，与单位进行平等协商、签订劳动合同;维护职工的经济利益和民主权利。
3.协调和处理单位劳动争议和劳资矛盾。推动职工之家建设，指导创建劳动关系和谐企业，创建稳定协调的劳动关系。
4.加强单位精神文明建设和文化建设，开展安全生产竞赛等适合单位特点的工会活动和文化体育活动。
5.指导基层对工会经费的收缴、上解，管好、用好工会经费。
6.执行会员大会上或会员代表大会的决议和上级工会的决定，负责闭会期间工会的日常工作:代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表大会的日常工作、检查、督促职工代表大会决议的执行。
7.推动创建职工之家，开展创建“工人先锋号”活动，“双爱双评”活动，并使之与建家活动科学结合。
（二）机构设置。
德江县总工会设3个内设机构(办公室、业务股、服务职工中心)。
（三）人员情况。
总编制人数10人，其中：参公事业人员编制9人，机关工勤人员编制2人，事业编制人员2人。20xx年末在职人数15人。其中：在岗参公12人（其中：行政人员10人，工勤人员2名）；事业人员3人。
20xx年度本单位年初整体支出185.84万元。其中：其中：基本支出人员经费年初绩效目标为164.00万元，1至12月完成168.64元，预算执行率为102%；公用经费17.54万元,1至12月完成17.20万元，预算执行率为98%；项目支出年初绩效目标为130万元，1至12月完成0万元。减少原因是：项目无匹配资金。
（一）20xx年基本支出中日常公用经费预算数为17.54万元，决算数为17.20万元，主要是人员经费缩减。
（二）20xx年支出预算数为311.53万元，支出决算数为185.84万元，主要是人员经费缩减。
经过自评，我单位还存在着以下问题：对部门整体支出绩效管理工作还不够重视，主要表现在年度预编制当中绩效目标指标设置简单，指标细化不够。下步工作中，我会将进一步完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。
（一）从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，20xx年部门整体支出资金项目绩效评价得分为100分。
（二）将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。
预算支出绩效报告
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发﹝2019﹞11号）《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）等相关规定，红河州公安局结合工作实际，认真开展红河州公安局预算绩效管理自评工作，现将预算绩效自评工作情况报告如下：
（一）部门概况。
1.部门主要职责：红河州公安局既是主管全州公安工作和公安队伍建设的州人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全州公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。
2.机构设置情况：红河州公安局下辖警令部、政治部、驻局纪检组、审计处、警务保障处、科技信息化处、法制支队、信访处、出入境管理局、警务督察支队、监所管理支队、州看守所、网络安全保卫支队、技术侦察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、交通警察支队、警察训练支队、警卫支队、反恐支队、特警支队、红河工业园区治安分局、森林警察支队、边境管理支队共27个部门。其中，边境管理支队单独管理，交通警察支队、警察训练支队、森林警察支队经费单列，但警察训练支队和森林警察支队的部门预决算由州局汇总编制。
（二）部门绩效目标的设立情况。
1.部门整体支出绩效总目标。2021年，在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，红河州公安局带领全州公安机关牢牢把握“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”的总要求，紧紧围绕打造“平安红河”“和谐红河”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，有效维护全州社会大局的持续稳定，为促进我州经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出新的贡献。具体重点目标是：一是严密防范、严厉打击境内外敌对势力的捣乱破坏活动；二是深入推进扫黑除恶的专项斗争常态化；三是持续推进红河州禁毒人民战争；四是继续保持对打击刑事犯罪、处置治安案件的高压态势，提高破案率、查处率；五是强化各项应急预案建设和预案演练，及时应对、妥善处置各种社会矛盾引发的群体性的事件；六是强化值班备勤制度，扎实公安基础工作，提升公安机关社会治理及治安管控能力；七是加强党建工作，发挥党支部战斗堡垒作用，开展“政法机关教育整顿”和“党史的学习教育”，筑牢政治忠诚，推进公安机关纪律作风建设，提升公安机关对“两个维护”任务及各项公安任务战斗力；八是强化全州公安机关政治轮训及实战技能训练教育培训工作，提升公安民警执勤执法水平；九是以推进“放管服”改革工作为契机，全面加强和改进了社会管理服务工作；十是加强公安信息化建设，提升公安机关情报信息支撑力；十一是加强公安装备建设，提升公安机关警务实战力；十二是确保公安机关运行。
2.项目绩效总目标。进一步加强社会治安的防范工作，以反恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，切实维护好全州社会政治稳定。
（三）部门预算绩效管理开展情况。
根据《红河州财政局关于做好2021年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔2021〕3号）的安排部署要求，红河州公安局结合工作实际认真开展2021年预算绩效管理工作。
1.业务资金相融合设定绩效目标。绩效预算编制前期认真征求局直各部门的需求，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面确定2021年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标，确保设定绩效目标实现业务工作和资金需求相融合。
2.进一步完善细化绩效目标及指标。在2021年预算编制的基础上围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2021年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标进行细化、完善、归纳、整理进一步细化完善，力争做到科学合理、切实可行。
3.开展绩效运行跟踪监控修正指标。根据《红河州州级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（红财绩发〔2020〕7号）要求，于7月15日前对本部门2021年1—6月州本级预算安排的所有项目资金的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行跟踪监控，于10月15日前对本部门2021年1—9月州本级预算安排的'所有项目资金的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行跟踪监控。
4.资料汇集组织开展绩效工作自评。红河州公安局预算绩效管理工作领导小组办公室按照职责，负责对资金拨付文件和资金支付凭证、查阅了相关会计凭证、绩效目标完成情况、实地了解情况等相关基础资料收集，于2022年2月28前，组织开展2021年预算绩效评价自评工作。
5.强化自评结果应用提高资金效益。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合红河州公安局项目性质实际，细化完善投入指标、过程指标、产出指标和效益指标，健全完善红河州公安局整体绩效指标体系及规范管理评价机制。针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。
（四）当年部门预算批复及整体支出安排情况。
1.预算批复情况。红河州财政局2021年批复红河州公安局预算322,652,788.58元。其中：红财预发〔2021〕15号批复年初预算210,982,000元；上年结转资金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；红财预发〔2021〕9、149号，红财预指〔2021〕5、87、88、104号，红财政法发﹝2021﹞7号、13、18、30、32、34、35、45号，红财体制发〔2021〕24、30号，红财社发〔2021〕78、150号，红财社指（本级）〔2021〕3号等批复预算69,320,743.89万元。
2.整体收支情况。2021年全年收入决算数322,652,788.58元，全年支出决算数239,820,628.26元，2021年结转经费82,832,160.32元（国库按照国发〔2021〕5号收回财政拨款收入82,627,384.88元，实有资金结转经费204,775.44元）。
（1）基本支出决算总收入143,787,920.37元，其中：2020年结转资金10,589,044.69元（财政拨款资金结转10,589,044.69元），2021年当年收入133,198,875.68元（国库决算收入126,611,021.08元，国库按国发〔2021〕5号收回财政拨款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元）。基本支出决算总支出137,847,919.94元（财政拨款137,200,065.77元，其他资金647,854.17元）。2021年年基本支出结转经费5,940,000.43元（国库按照国发〔2021〕5号收回财政拨款收入5,902,855.21元，实有资金结转经费37,145.22元）。
（2）项目支出决算总收入178,864,868.21元，其中：2020年结转资金30,777,173.35元（财政拨款结转30,691,195.79元，其他资金85,977.56元），2021年当年收入148,087,694.86元(国库决算收入60,459,937.93元，国库按国发〔2021〕5号财政拨款收入76,724,529.67元，州对下转移支付10,604,400元，其他资金收入298,827.26元)。项目支出决算总支出101,972,708.32元（财政拨款91,082,308.32元，州对下转移支付资金10,604,400元,其他资金286,000元）。2021年项目支出结转经费76,892,159.89元（国库按照国发〔2021〕5号收回财政拨款收入76,724,529.67元，实有资金结转经费167,630.22元）。
（3）2021年结转经费82,832,160.32元（基本支出结转经费5,940,000.43元，项目支出结转经费76,892,159.89元），其中：国库按照国发〔2021〕5号收回财政拨款收入82,627,384.88元（基本支出结转5,902,855.21元，项目支出结转76,724,529.67元），实有资金结转经费204,775.44元（基本支出结转37,145.22元，项目支出结转167,630.22元）。
3.预算执行情况。红河州财政局2021年批复红河州公安局预算322,652,788.58元，实际支出239,820,628.26元，预算执行率74.33%，2021年结转经费82,832,160.32元（国库按照国发〔2021〕5号收回财政拨款收入82,627,384.88元，实有资金结转经费204,775.44元）。
2021年，在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，红河州公安局带领全州公安机关牢牢把握“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”的总要求，紧紧围绕打造“平安红河”“和谐红河”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，有效维护全州社会大局的持续稳定，为促进我州经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出了新的贡献。年初设定的32项绩效指标实际执行情况基本达到预期值。其中：社会效益指标3个，社会公众或服务对象满意度指标2个，产出指标27个（数量指标3项、质量指标20个、时效指标2个、成本指标2个）的预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。具体情况见附件：红河州公安局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表。
（二）部门整体支出绩效综合评价结论。
根据《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（红财预〔2015〕97号）和红河州财政局关于印发《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知（红财预〔2015〕98号）的要求，结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实现的综合分析，部门整体支出绩效综合评价各项指标项基本达到指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果，自评得分88.88分，自评等级为“良级”。
（一）投入情况分析。
1.目标设定合理。一是红河州公安局制定的2021年预算整体绩效目标，依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，目标清晰、细化、可衡量。年度预算整体绩效目标是符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，部门“三定”方案确定的职责，部门制定的中长期实施规划，部门年度工作任务。二是项目绩效目标设定科学、合理，目标明确、目标细化、目标量化。项目绩效目标设定是经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。
2.预算配置科学。一是预算编制科学，2021年部门预算按照合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；人员优先，确保重点的基本原则编制。二是基本支出足额保障，2021年基本支出预算拨款收入132,513,876.29元，基本支出预算拨款支出137,200,065.77元。三是确保重点支出安排，2021年项目支出预算拨款收入147,788,867.6元（含州对下转移支付10,604,400元）,项目支出预算拨款支出101,686,708.32元（含州对下转移支付10,604,400元）。
（二）过程情况分析。
1.预算执行有效。一是严格预算执行，本年预算执行率为82.24%。二是严控结转结余，本年结转结余率100.25%。三是严控“三公经费”节支增效，“三公经费”变动率-24.14%，“三公经费”控制率91.61%。四是强化采购预算执行，本年度政府采购执行率66.3%。五是严格收支管理，2021年取得的收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。2021年发生的支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2.绩效管理合规。一是管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。二是组织机构健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求、质量要求、实施计划等有序组织开展绩效管理工作。三是资料、信息报送、预决算信息公开及时完整，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。四是资产管理使用规范有效，资产管理规范、管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用率达95%以上。
（三）产出情况分析。
2021年红河州公安局履职良好，年初设定的产出绩效指标实际执行情况基本达到预期值。一是党委、政府、人大及相关部门交办或下达的重点工作任务办结率100%。二是年初设定的27项产出绩效指标，除3项产出绩效指标未全部达到预期值外，其他24项产出绩效指标均达到预期值，绩效指标完成率88.89%。
（四）效果情况分析。
2021年红河州公安局履职效果明显。社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标均达到预期效果。
1.社会效益指标3个，均达到预期值。一是提升全州治安环境的净化力，预期值指标值-有效提升，与绩效指标实际执行情况基本相符。二是有效维护全州社会大局的持续稳定，预期值指标值-有效维护，与绩效指标实际执行情况基本相符。三是保障人民群众安居乐业，预期值指标值-有效保障，与绩效指标实际执行情况基本相符。
2.社会公众或服务对象满意度指标2个，均达到预期值。一是人民群众对红河州安全感综合满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。二是人民群众对红河州执法满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。
（一）部门项目支出基本情况。
1.项目基础信息。2021年红河州公安局为保障依法履职，开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、扫黑除恶的专项斗争常态化、强边固防、装备建设等特定行政工作任务或事业发展目标的完成，共有支出项目21个，项目执行部门为州公安局局直各部门，项目负责人为项目负责局领导和局直各部门负责人。项目总体目是：进一步加强社会治安的防范工作，以反恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，切实维护好全州社会政治稳定。因涉密，具体项目绩效目标略。
2.项目资金基本情况。2021年用于保障红河州公安局依法履职，开展维稳、处突、反恐、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、装备建设等特定行政工作任务的专项经费项目21个，项目资金178,864,868.21元，其中：上年结转资金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(国库决算收入60,459,937.93元，国库按国发〔2021〕5号财政拨款收入76,724,529.67元，州对下转移支付10,604,400元，其他资金收入298,827.26元）。实际支出项目资金101,972,708.32元。
3.项目管理。一是项目实施主体明确，在红河州公安局党委的领导下，项目实施主体明确；由局直各部门（警种）按照州局细化预算项目支出方案组织实施。二是保障措施规范有力，保障措施是：加强财务管理，提高资金使用效益；建立健全完善部门内部控制制度，强化督促检查，严格落实项目工作计划，确保红河州公安事业发展规划项目依法依规组织实施。三是资金安排程序依法依规有序，资金安排程序是：根据财政部门预算批复及上级专项资金项目内容，按照经州公安局党委批准的内部细化预算方案，由各项目实施部门按职责组织项目实施，依据项目实施进度及资金使用计划，落实项目预算资金保障，确保项目有计划执行。四是资金安排标准或依据合理充分，资金安排依据是：红财预发〔2021〕9、149号，红财预指〔2019〕5号，红财政法指〔2020〕15、20-21、26-27号，红财政法发〔2021〕7、13、18、30、32、34、35、45号，红财体制发〔2021〕24、30号，红财社发〔2021〕78、150号，红财社指（本级）〔2021〕3号等预算批复和专项资金指标文件。五是财务管理规范，按照《公安机关财务管理办法》《红河州公安局机关财务管理办法（试行）》《红河州公安局政府采购管理办法（试行）》《红河州公安局基本支出管理办法（试行）》《红河州公安局机关经费支出管理办法》的规定使用资金。
4.项目绩效指标执行。一是预计完成支出项目预算金额达95%以上，实际执行率为57.01%。二是各项目数量指标是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（具体见各项目2021年度项目支出绩效自评表），实际指标值达到预期目标。三是各项目社会效益指标是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（具体见各项目2021年度项目支出绩效自评表），实际指标值达到预期目标。四是社会公众或服务对象满意度指标达到预期目标，分别是：州委、州政府对州公安局队伍建设、执行各项任务战斗力、社会治安管控能力、社会治理管理服务能力，服务全州经济社会建设，有效维护全州社会大局的持续稳定满意度达95%以上，与绩效指标实际执行情况基本相符；人民群众对红河州安全感综合满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符；人民群众对红河州执法满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符；公安民警对信息化系统及装备设备使用满意度达95%以上，与绩效指标实际执行情况基本相符。
5.项目成本性分析。一是项目有节支增效的改进措施，项目执行严格按照州委、州政府，州财政局、州公安局厉行节约规章制度和相关经费管理制度规定的会议费标准、培训费标准、差旅费标准等经费支出标准及内外部项目立项审批、政府采购等业务办理程序开展相关业务，严把项目经费使用关；规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算核定，从源头把好经费使用关，确保经费使用依法依规，项目资金节支增效。二是项目有规范的内控机制，根据财政部、公安部制定的《公安机关财务管理办法》，红河州公安局结合实际制定《公安机关财务管理办法》《红河州公安局机关财务管理办法（试行）》《红河州公安局政府采购管理办法（试行）》《红河州公安局基本支出管理办法（试行）》《红河州公安局机关经费支出管理办法》《红河州公安局关于做好全州公安机关提高效率厉行节约工作的通知》等内控管理制度。三是项目达到标准的质量管理水平，项目组织机构健全、职责明确；项目实施严格按照项目管理要求、项目质量要求、项目实施计划等有序组织开展，项目质量管理达到标准的质量管理水平。
6.项目效率性分析。一是完成的及时性，红河州公安事业发展规划项目（本级）的21个明细预算项目基本能够有效及时完成指标任务。二是验收的有效性，项目执行完成后按相关验收程序组织验收，验收合格为有效。
（二）部门项目支出绩效综合评价结论。
根据《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（红财预〔2015〕97号）和红河州财政局关于印发《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知（红财预〔2015〕98号）的要求，结合项目绩效指标完成情况及对项目成本、项目效率、部门绩效目标实现的综合分析，项目综合评价为项目各项指标项均达到指标要求，项目实施达到预期效果，共计开展自评项目20个，未开展自评项目1个，其中：自评90分以上项目17个项目，自评80分以上90分以下项目3个（主要是资金使用率低）。综上所述项目综合自评分92.9分，自评为“优级”。
2021年度预算执行中存在项目支出执行率偏低，主要原因是：部分项目未达到合同规定付款条件，目前正在按规定程序推进项目进度。
针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。
结合财政支出绩效评价工作，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
（一）强化绩效，进一步完善绩效指标体系建设。
根据《红河州州级预算绩效管理实施办法》（红政办发〔2015〕171号）和全面实施绩效预算的相关要求，结合红河州公安局项目性质实际，细化完善投入指标、过程指标、产出指标和效益指标，健全红河州公安局整体绩效指标体系及规范管理评价机制。
（二）查缺补漏，进一步完善内控管理体系建设。
针对内控管理工作中的不足，州公安局将认真分析存在困难和问题，结合公安工作实际，以存在问题为导向，进一步规范固化内控管理工作流程，切实加强各项目执行力度，提升州公安局各业务部门当家理财能力和超前谋划意识能力。
（三）加强督导，进一步提升内控管理执行力度。
州公安局认真履行财务管理、业务指导、督促检查的职责，进一步提升内控管理执行力度。一是每年认真组织1-2次各业务部门相关人员财务管理业务知识培训，提升财务管理意识，规范财务管理工作。二是每月认真梳理内控管理工作进度，强化业务指导检查，定期通报工作进度情况。
预算绩效自评报告
我受镇政府委托，向大会报告财政预算执行情况和财政预算草案，请予审议。
20xx，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，我镇财政工作紧紧围绕镇三届五次人代会确定的各项财税目标任务，严格按照“量入为出、收支平衡，厉行节约、严肃纪律，统筹兼顾、保障重点”的指导思想，不断加强财政管理，提高服务水平，促进全镇经济社会协调发展，财政运行总体平衡。
(一)一般公共预算收入执行情况。
年全镇完成财政总收入为6.7亿元，其中：一般公共预算收入(即原公共财政预算收入)完成3.37亿元。
20xx年镇财政可用总财力38246万元，其中：预算内体制分成收入12383万元，非税收入11238万元，土地出让收入10155万元，其他收入4470万元。
(二)一般公共预算支出执行情况。
20xx年财政可用财力总支出38145万元。支出执行情况如下：
1、一般公共服务支出4861万元。
2、公共安全支出1362万元。
3、文教卫生支出10984万元。
4、社会保障支出9856万元。
5、农林水事务支出667万元。
6、城乡社区事务支出9078万元。
7、债务及利息支出727万元。
8、其他支出610万元。
全年财政收入与支出相抵，略有结余，财政收支基本平衡。
总体来看，全镇财政预算执行情况良好，财政支出结构不断优化，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保障机关运转、民生保障、城镇建设、教育事业、重点项目推进等支出需要。
(一)加强税收征管，做到应收尽收。根据镇党委、政府确定的收入目标任务，强化税源培植，细排征管计划，明确征管措施，做到应收尽收。一是全力服务在建项目建设，千方百计确保项目资金需求，促进项目早开工、早投产、早开票、早纳税。二是挖掘有效财源确保稳定增收，建立健全涉税信息搜集与移送制度，针对镇村两级租赁企业进行了专项排查摸底，督促租赁企业积极开具租赁发票，增加了税源。三是加大服务企业力度，对全镇700多家小微企业进行了税务培训，规范了企业纳税申报行为，增强企业全面真实、及时足额地申报所涉税种的自觉性，提高企业纳税责任。四是强化对零散税收的检查监管力度，做到应收尽收，促进征管质量的显著提高。
(二)优化支出结构，增强保障能力。在收支矛盾日益突出的现实情况下，坚持惠民生、促和谐，预算安排优先考虑民生，财政支出优先保障民生。积极调整和优化财政支出结构，大力推行政府采购制度，严格控制各类消耗性支出。在保障机关运转、教育、社会保障等日常运转资金的同时，加强对工程款、项目资金拨付的管理，确保重点工程项目的顺利推进。
(三)强化财政监管，发挥职能作用。认真执行各项财政法律法规，坚持把财政监督检查作为财政部门的重要工作内容，将财政监督工作融入财政管理各个环节，从制定和完善各项财务管理制度入手，严格执行国库集中支付改革，加强对专项资金的使用检查和跟踪问效，注重对政府各类工程的招标监管和审计协调工作，注重政府采购和资产的管理，注重资金支付计划的安排和调度，注重财务审核审批程序。20xx年通过财政监督工作的开展，管理更加规范，各单位、各村节约意识更加增强，资金使用效果更加显著。
20xx年财政工作成绩的取得，是镇党委、政府科学决策与正确领导的结果;是镇人大监督指导和大力支持的结果;是各部门通力合作以及全镇人民群众和各企业大力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，在财政运行和管理工作中，依然存在一些亟待解决的问题：一是经济下行压力明显，财政收支矛盾突出，保障水平有待进一步提高;二是税源增长点不多，税收压力较大。在今后的工作中，我们将认真采取切实有效措施，努力改进和完善工作方法，主动适应“新常态”，关注国家宏观经济政策，特别是涉及营业税、所得税、房地产税、消费税等税收新动向，积极稳妥地处理好政策变化带来的对我镇财政收入的影响。
根据镇党委、政府对财政工作的要求，结合全镇经济社会发展目标，20xx财政工作的总体思路和目标任务是：全面落实各项财政改革政策，以稳增长调结构促改革为主线，加快税源培植，强化收入征管，严格预算执行，不断调整和优化支出结构，切实保障和改善民生，推动全镇经济社会全面、协调可持续发展。
(一)关于收入预算的安排。
年我镇一般公共预算收入预计37070万元，同比增长10%左右。镇财政预算内外可用总财力为38197万元。其中：
1、预算内体制分成收入14290万元。
2、非税收入2960万元。
3、土地出让收入16297万元。
4、其他收入4650万元。
(二)关于支出预算的安排。
20xx年财政支出预算安排为38060万元。其中：
(1)一般公共服务支出4750万元。
(2)公共安全支出1350万元。
(3)文教卫生支出9950万元。
(4)社会保障支出10150万元。
(5)农林水事务支出800万元。
(6)城乡社区事务支出9500万元。
(7)债务及利息支出760万元。
(8)其他支出800万元。
加强财源建设，扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，确保税源不流失;二是加强对建设工程项目的属地征管，对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管，切实做到财政收入应收尽收，大小税种齐抓共管;三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，督促企业早日投产及开工，尽快形成新的税收增长点。
预算绩效自评报告
根据预算绩效管理工作考核要求及安排，我校高度重视，严格按照《遂宁市财政局关于开展20xx年度全市预算绩效管理工作考核的通知》(遂财绩﹝20xx﹞17号)文件要求，对照《遂宁市市级部门预算绩效管理考核评分表》，根据我校预算管理绩效工作实际开展情况，从组织保障体系、过程管控体系、基础支撑体系、其他考评事项等四个方面进行了考核自评，我校考核自评得分为85分，现将自评情况报告如下：
（一）组织保障体系。
我校已经落实专人从事预算绩效管理工作，得3分。
（二）过程管控体系。
我校对新增100万元及以上的部门预算项目、年度预算增幅达到30%或增加金额100万元及以上的延续性项目开展了事前绩效评估。此部分得分12分。
2.事中绩效监控。
20xx年度，我校对财政安排的部门预算中的项目支出开展了绩效跟踪监控管理工作，填制了《项目支出绩效目标执行监控表》，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。此部分得分12分。
我校按规定的时间开展了部门整体支出绩效自评和项目绩效自评.财政重点绩效评价中，我校也按规定和时间对财政组织的政策支出、项目支出绩效评价开展了自评。此部分得分38分。
4.绩效目标管理。
我校根据相关文件要求，实现预算绩效管理全覆盖，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对申报的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标。此部分得分7分。
5.绩效结果应用。
近年来，我校持续深入落实过紧日子要求,着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。一是根据绩效评价报告，发现主要问题并及时整改。二是进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理。此部分得分16分。
（三）基础支撑体系。
我校制定了一些预算绩效管理的方案。我校在预算、决算公开时在门户网站公开了预算绩效管理工作情况。此部分得分4分。
（四）其他考评事项。
我校积极配合各级评价组开展的绩效管理工作，按时提供了自评报告和相关数据、资料等。我校按照报送了预算绩效管理工作考核自评表及相关材料。此部分得分5分。
我校根据相关文件要求，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对申报的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标，但不足之处是绩效目标还不够细化、不够系统科学。
下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。
建议组织更多的预算绩效管理业务培训。
预算支出绩效报告
为全面推进预算绩效管理，进一步加强部门（单位）绩效评价工作，增强预算部门和资金使用单位的支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。近日，呼市财政局部署开展20xx年度预算支出绩效评价工作。下达了《关于开展20xx年度市本级部门（单位）预算支出绩效评价的通知》，对预算绩效评价工作进行全面部署，强力推进。
明确绩效评价内容和范围，内容包括绩效自评和部门评价两部分。绩效自评重点对项目支出、部门整体支出、市级对下级转移支付开展绩效自评。部门评价优先选择部门履职的重大改革发展项目开展评价。范围是纳入20xx年度预算管理的所有支出，涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等涉及的预算资金支出。
加强财政审核和考核，重点审核绩效目标的规范化设置、绩效指标设置的全面性、合理性，绩效评价的真实性、准确性等内容。考核重点从工作完成及时性、评分标准明确性、指标权重合理性、报告结构规范与完整、项目情况介绍全面性、资金概括全面性、分析严谨和透彻性、存在问题有效性和建议可行性等方面开展考核，并将考核结果在一定范围内进行通报。
评价结果应用，市财政将进一步加强绩效结果与部门预算安排挂钩，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的.领域。
四是落实主体责任，落实预算部门预算资金绩效管理责任主体，按照“谁支出、谁评价”的原则，加强对本部门及所属预算单位绩效评价的组织管理，明确专人负责，认真做好相关工作，对评价结果的真实性、及时性负责。
预算支出绩效报告
（一）基本职能：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，确定全区工会工作的指导思想、目标和任务。
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。
3、调查研究与职工利益有关的重大问题，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的意愿和要求；关注弱势群体和困难群体，向区委、区政府提供情况及相关建议；参与制定有关涉及职工切身利益的政策、措施。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，受区委安排或政府委派，配合相关部门参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、指导基层工会、行业工会、机关工会组织建设。
5、负责工会理论政策的研究、研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建设；指导基层各工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的.工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的职业道德水平和科学文化素质。
6、会同区委组织部等有关部门和各基层党组织协商推荐工会主要领导人选；制定工会干部管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设。
7、协助区政府做好全国、省、市劳动模范的推荐和评选工作；协助全总、省总、市总做好我区的全国、省、市劳动模范的管理工作。
8、负责全区工会经费的管理、审计工作；会同有关部门制定发展工会事业的政策和规定。协调、指导全区工会企（事）业的发展。
9、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。
（二）基本情况：
东区总工会人员编制数7人、实有人数18人(其中在职人员7人，区聘人员1人，自聘人员10人)，内设机构为办公室、组宣工作部、维权工作部。
（一）20xx年度部门预算收入情况:。
20xx年东区总工会部门预算收入为240.42万元，其中：财政拨款收入240.42万元。
（二）20xx年度部门预算支出情况：
20xx年东区总工会部门预算支出为240.42万元，其中：基本支出192.91万元（工资福利支出166.74万元，日常公用支出20.71万元，对个人和家庭的补助支出5.46万元），项目支出47.51万元。
（三）其他资金收支及结余情况：
20xx年东区总工会无其他收入、无财政结余。
（四）部门财政支出管理情况。
1、预算编制情况：
20xx年东区总工会严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复20xx年部门预算收入240.42万元，预算支出总计240.42万元，其中：工资福利支出166.74万元、日常公用支出20.71万元、对个人和家庭的补助支出5.46万元、项目支出47.51万元。及时按规定上缴结余资金。
2、执行管理情况：
一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截止20xx年12月31日，当年预算数为240.42万元，当年财政拨款数为416.56万元，当年决算支出数为416.56万元，预算执行率为173.26%，超预算的原因主要是财政将全区行政事业单位上解的工会经费232.30万元全额纳入区总工会部门支出数中核算。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3、决算编制情况：
20xx年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（1）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
b、按支出性质和经济分类：基本支出：414.74万元（人员支出156.06万元，日常公用经费258.68万元），项目支出：1.82万元。
（一）年初部门预算绩效目标完成情况。
年度目标任务:20xx年，东区总工会在区委、区政府的正确领导下，在市总工会的大力支持下，以“团结动员亿万职工积极建功新时代，开创我国工运事业和工会工作新局面”重要指示为工作方向，紧紧围绕市总工会“一二五一”和区委“一二三四五”工作思路，以全面完善基层组织建设年为主题，不断完善基层工会组织建设，提升基层工会组织服务能力，全心全意当好服务辖区企业的“贴心人”。引导辖区职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走，当好职工群众的“娘家人”，用实际行动开创新时期有高度、有温度、有厚度的工会组织；在总结2020年工作基础上，20xx年工作，坚持"稳中求进“的工作总基调，推动各项事业再上新台阶；提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感。主管部门和人民群众满意度为95%以上。
总工会认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。20xx年收入为416.56万元，支出为416.56元，比年初预算增加176.14万元。20xx年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费预算0.6万元。实际公务接待费0.55万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。单位严格执行三公经费的控制政策。
（二）区级项目资金绩效目标完成情况。
项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少。
20xx年预算安排总工会项目资金共47.51万元，主要包括：困难职工节日走访慰问；劳模管理工作专项经费；困难职工帮扶中心；阳光综合楼运营成本经费。年度项目资金支出1.82万元，以上项目均未完成年初目标任务，由于财政资金紧张及疫情影响，资金执行情况未按计划推进，但区总工会在本级资金的支持下取得了较好的社会效益，满意度指标达到了预期目标。
1.20xx年总工会的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。
2.20xx年总工会部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。
3.自我评价得分：部门预算管理49分，专项预算管理17分，绩效结果应用10分，合计76分。
（一）存在问题：
1.绩效目标管理意识淡薄。
2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。
3.预算编制精准度不够。
（二）改进措施：
加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。
对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。
预算绩效自评报告
1、项目单位基本情况。
本项目为怀化市档案局建设。怀化市档案局是参照公务员管理、市人民政府正处级直属事业单位，内设办公室、业务指导科、法制科、管理利用科、征集编研科、科技教育科6个科室。xx年编制数21人，担负着档案行政管理、执法监督、业务指导以及全市二十七万余卷（册）档案的保管保护、开发利用等职能。
2、项目的实施依据。
（1）档案馆展厅项目：1999年市委宣传部批准我馆为“怀化市爱国主义教育基地”，根据《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》、《xx省地方标准db43档案工作规范化管理》及《市州县国家综合档案馆规范化管理评估内容及评分细则》规定：“爱国主义教育基地必须要有展示馆藏精品或特色档案的陈列室，围绕党和政府的中心工作、重大纪念活动和社会需求，开展专题展览。”自xx年市档案馆新库房建好，一直没有固定展览馆。xx年，根据市委创建省级文明城市的决策部署，为完成省一级档案馆复查工作，我局特向市委、市人民政府打报告，在档案馆一楼库房布置固定陈列展，由市领导签字，市政府批准建设，xx年6月经市财政局投资评审办审核正式立项。
（2）数字化项目：根据xxxxxx办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发[xx]15号文件）、《关于加强信息资源开发利用工作的若干意见》（中办发[20xx]34号文件），xx省档案局、xx省人民政府信息化工作办公室《xx省档案信息化建设实施意见》的通知（湘档发[20xx]16号）相关文件的要求。
xx年4月，怀化市档案局向市政府提交了《关于解决市档案馆创建国家二级馆工作经费的请示》，同年，通过中共怀化市委主要领导批示原则同意市档案局馆藏档案数字化建设方案的建议。
3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
怀化市档案局展览馆装修工程位于怀化市档案局一楼。
库房，占地面积约480㎡，采用图文并茂和声光电等现代化技术表现手法，突出重点，充分展示怀化自安江高庙文化遗址至现代七千年古老厚重的自然人文历史和原怀化地委行署迁址怀化以来四十多的的城市巨变。
展厅主要展示内容为：
（1）怀化悠久文明；
（2）怀化历代先贤；
（3）怀化重大事件；
（4）怀化人民功臣；
（5）怀化沧桑巨变。
项目用途：
（1）各级领导参观考察怀化档案工作的重点平台；
（2）怀化档案工作不断推进的宣传平台；
（3）爱国主义教育基地。
数字化项目：馆藏档案数字化，是近年来随着信息技术的飞速发展，档案界为实现档案数字化管理和建立数字档案馆而提出，主要在馆藏档案数量具有一定规模，其档案利用具有较大发展空间，物质基础和技术条件又较好的省、市一级国家综合档案馆，以及一些发达地区档案馆进行。这是一部分国家综合性档案馆顺应社会信息化的发展趋势，在实行档案资源信息化过程中采取的一项有力措施，其意义十分深远，它不仅能使通过计算机终端查阅档案全xx为现实，也将使档案馆在不久的将来通过现代计算机网络向不同层次的和利用者提供远程档案信息查阅服务成为可能，由此根本性地改变传统的档案查阅方式，为档案信息资源广泛方便地为社会所用开辟一个十分广阔的空间。
怀化市档案馆现保管着民国12年以来的民国档案以及市直机关的部分文书、工程、基建、会计等档案，现有馆藏档案405个全宗，27万卷（件），约340万页。随着各单位移交进馆档案的增加，档案馆藏量也会不断增多。按档案信息化的目标要求，需要对档案全文进行扫描，录入计算机，并制作规范电子档案，以方便查阅利用。
（二）项目绩效目标。
1、项目绩效总目标和阶段性目标。
（1）展厅项目。
举办本展览，旨在帮助人们了解家乡，增添热爱家乡，建设家乡的源动力，激发其聪明才智，为实现xxxxxx强国梦的怀化篇章作出新的贡献。围绕市委、政府的区域经济建设这个中心，通过展览这个平台，挖掘和展示档案精品，发挥档案凭证和参考作用，为精神文明、政治文明、物质文明服好务。
(2)数字化项目。
档案数字化服务阶段性目标：推动馆藏档案的数字化和数据库建设，逐步实现档案管理现代化和利用自动化，构建完善的档案信息网。(一)购买数字化硬件设备的采购：1.服务器一台，2.数字化桌椅16套，3.激光传真机1台，4.移动硬盘2个，5.扫描仪2套，6.复印机1台，7.蓝光光驱2台，电源1台，9.网络服务器柜1个，10.交换机1台，11.品牌电脑11台，12.激光打印机3台，13.空调3台，14.数字化室监控1套(二)进行档案数字化50万条页。总体目标：将现有馆藏档案全部数字化，实现档案管理现代化和利用自动化。
2、预期主要的生态、社会和经济效益。
（1）展厅项目。
举办本展览，旨在帮助人们了解家乡，增添热爱家乡，建设家乡的源动力，激发其聪明才智，为实现xxxxxx强国梦的怀化篇章作出新的贡献。围绕市委、政府的区域经济建设这个中心，通过展览这个平台，挖掘和展示档案精品，发挥档案凭证和参考作用，为精神文明、政治文明、物质文明服好务。
(2)数字化项目。
将现有馆藏档案全部数字化，实现档案管理现代化和利用自动化。
绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价。
（1）展厅项目。
我们按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局办公室牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室财务；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务人员在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
(2)数字化项目。
第一阶段为前期准备，怀化市档案局向政府申请数字化资金，通过招标方式确定服务公司，完工、验收合格后由档案局通过怀化市财政局按实直接支付给服务公司。市档案局委托市公共资源交易中心通过竞争性谈判，确定服务，资金支付由怀化市财政局监管，实行专款专用；第二阶段为组织实施，按规定的规格购置了优质的数字化处理设备，在规定的时间内完成了574盒，1527个案卷，43623件，总扫描幅画455205页的数字化服务。数字化服务符合要求。按照合同按时完成了工作量；第三阶段为分析评价，我局自xx年10月开始实施档案馆数字化建设工程，截至xx年底，档案馆数字化工程已完成全宗馆藏档案45万余页的全文扫描和4300千多条档案目录的录入。其运行后所产生的效益十分明显。
一是档案查询更加便捷。通过数字化档案信息系统，可实现档案数据的快速查找，省时省力；二是档案查询更为精准。与人工查找纸质档案资料相比，避免了因工作量大、查找不仔细、档案不全等因素而未能查找到的档案资料，其利用定位查找，所查档案信息更加精准，工作效率明显提高；三是服务社会功能更加突出。档案数字化不仅便于档案日常管理、查阅、维护等，而且在服务民生上起到的作用尤为重要，为广大民众在婚姻、参保、工龄认定等方面提供了有力佐证材料，解决了不少历史遗留问题，受到了全县来馆查阅者的一致赞誉。
（一）项目资金情况分析。
展厅项目：
1、项目资金到位情况分析。
xx年6月，档案局展览馆装修工程经市财政投资评审办审核，预算58万元，于当年9月拨付到位（怀财追字0774号）。xx年9月20日在公共资源交易中心进行公开招标，采用竞争性谈判的方式，有三家公司参加竞标，经过两轮报价，最终由港湘建设有限公司以57.78万元的价格中标。
2、项目资金使用情况分析。
该项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确。严格按照合同规定支付工程进度款：
（3）xx年1月，项目整体如期竣工并通过验收，支付工程款138900元。
该项目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程结算后再予以支付。
3、项目资金管理情况分析。
项目全部由本单位按照规定组织实施。实施过程严格按照本单位制定的财务管理制度执行，做到了规范、有序。为扎实推进档案展览馆的布展工作，我局成立了以局长为组长的布展领导小组，专门负责展览的组织、领导、协调工作。每次付款，都要组织验收小组（布展领导小组成员及单位纪检、财务人员）验收合格再报请财政投资评审办和归口科室签字批准方可付款。
数字化项目。
1、资金到位。市财政划拨40万元，我局按合同要求申请40万元。
2、资金使用。xx年12月21日由档案局按合同应付396160元，扣除1年10%的质保金，其余及时直接支付。
3、资金管理情况。专项资金管理使用办法规定：“1、馆藏档案数字化处理工作采用竞争性谈判，由xx虹吉信息技术有限公司承担。怀化市档案局设立数字化专账，专款专用，不挪作他用，接受市财政局的监管；2、管理科、科技教育科对数字化进程、质量全程监督、验收。年终根据数字化工作任务完成情况，由科技教育科填列资金支付单据，送分管财务的局领导审批后，交由财务办理”。
（二）项目实施情况分析。
展厅项目：
1、项目组织情况分析：
本项目由怀化市档案局发包，设计单位xx省国盛源装饰工程有限公司负责设计，施工单位港湘建设有限公司负责总承包。
2、项目管理情况分析：
本项目由施工单位港湘建设有限公司派专业技术人员负责施工与现场管理，怀化档案局派专人负责监督实施。
数字化项目。
1.项目组织情况。首先由怀化市档案局向政府申请项目资金，通过招标方式确定服务公司，完工、验收合格后由档案局按实直接支付给服务公司。
2.项目管理情况。该项目严格按相关规定执行，实行政府采购，招投标手续齐全、规范。资金管理严格按《怀化市专项资金管理办法》执行。
3项目监管情况。档案局委托xx虹吉信息技术有限公司通过公开招标，确定服务，资金支付由怀化市财政局监管，实行专款专用。
（三）项目绩效情况分析。
展厅项目：
1、项目经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况。
本项目预算58万元，中标价57.78万元，该项目还未进行最后结算。但我们初步预计没有增加经费，预算控制为零。
（2）项目成本（预算）节约情况。
本项目本着节约的原则，没有增加任何经费。
2、项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度：
本项目开工时间为xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期总天数：45天。
（2）项目完成质量：
本项目截至到目前施工已经全部完成，经验收，质量符合我国现行法律、法规要求；符合我国现行工程建设标准。
3、项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
本项目基本完工，预计xx年6月正式开馆。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
扩大档案和档案的社会影响力，提高档案的知名度。
以促进档案事业发展、助力怀化档案事业发展为目标，发挥档案内涵和文化精神，助力怀化经济建设、文化发展、科学研究等各项工作。
数字化项目项目经济性分（1）项目成本（预算）控制情况。
项目经费严格按照怀化市财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提，尽量将经费控制在预算内。强化预算管理，使工作经费使用、管理更加规范、有效。按照市场经济规律，通过招标采购。
项目实施全过程都有严格的内控机制。项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求。
（2）项目成本（预算）节约情况。
档案数字化项目财政资金由市级财政拨款，预算核定金额40万元，截止xx年底，实际支出金额39.616万元，比预算节约0.384万元。比预算节约了0.96%。
2、项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。
按规定的规格购置了优质的数字化处理设备，在规定的时间内完成了574盒，1527个案卷，43623件，总扫描幅画455205页的数字化服务。数字化服务符合要求。按照合同按时完成了工作量。
（2）项目完成质量。
数字化服务符合国家档案局和xx省档案局馆藏档案数字化的标准。
3、项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
档案数字化项目计划数字化档案50万条页，其中：馆藏民国档案131卷；市委xx-xx年档案574盒，1998-1999年档案120卷，市政府1952-20xx年档案1369卷，共43623件，455205页。工作内容包括：档案价值鉴定、前处理、建立目录数据库、建立图像数据、图像挂接、数据校对、后处理、档案数字化检查和数据交换。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
在项目实施前，怀化市档案局所有的馆藏档案查询均手工操作，耗时长，效率低。档案数字化项目实施后，已数字化的档案不仅实现永久安全保存，可供电子化查询，极大地提高了查询速度和效率，受到了社会的好评。项目实施期间，怀化市档案局对外查询服务水平逐步提高，截止xx年末，怀化市档案局向社会开放档案8，445卷，xx年-xx年，共接待单位查档4，473个，个人查档10，652次，调阅档案18，122卷。
展厅项目：
由港湘建设有限公司承建的怀化市档案局展览馆装修工程预计xx年5月竣工，综合评价情况及结论等竣工验收后才能确定。
数字化项目。
怀化市档案局档案数字化项目财政资金绩效评价综合评分结果为90.0分，评价等级为优秀。
希望市财政局从每年安排10万元预算，用于展览馆的后期维护、展品的征集及展板的更新。
“怀化市档案局数字档案馆建设”项目是市委市政府决定，市档案局严格按照相关规定组织实施，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。
按照xx省档案局的明确要求，市州档案局、县级馆确保每年分别新增数字档案100万页、50万页。特要求市财政每年将50万元的档案数字化经费纳入了单位的财政预算中，以推动怀化档案信息化建设前进的步伐。
1、项目监理人员月度绩效考核分配制度。
2、《北京市中小学教师绩效奖励激励机制项目管理办法》规定。
1.进一步规范档案的信息化管理。数字化档案管理标准规范性不够随着档案管理的信息化程度逐渐加深，信息化各为其政、各取所需，没有形成一个完整的统筹局面，对于档案的管理工作不能做到全面考虑，导致很多数字档案在信息化时都是走一步算一步，并没有长远的计划，档案管理人员针对档案之中存在的问题往往都是采取边发现边解决的方式，信息化建设没有统一的标准。另外，由于档案管理的不规范，造成使用格式与数据都不统一，影响信息的接收与传送，必须进一步规范档案的信息化管理。
2、未按时完成省档案局规定的档案数字化数量任务。实际完成数字化的档案占全部馆藏档案数量的比例为10.1%，远远低于省内周边地区档案局。档案数字化查询尚未与省局联网，亦未扩展到政务网。
3、按财政专项资金管理的有关规定科学地编制项目预算，设定绩效目标。项目在实施过程如实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标。
4.切实做好资金保证。怀化市档案局档案信息化建设正在紧锣密鼓的开展进行中，请市财政切实做好资金保证，以确保信息化建设项目的全面完成，为人民群众提供更多的便利。