审计整改报告落实情况（精选22篇）

情况报告的编写过程需要进行深入的调查研究，获取多方面的信息来支持报告的内容。以下是一份关于环境保护的情况报告，详细介绍了我们在环保方面的工作和成效。

审计整改落实情况报告

（一）领导重视,部门协调配合。为加强全面审计工作的领导,我局及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小组，由综合办牵头，各科室协调，明确各科室职责,坚持“谁立项、谁实施、谁立卷、谁负责”的原则，做到职责清晰，责任到人，同时把全面审计工作列入工作考核重点，作为年终评先评优先决条件，确保了工作成效。

（二）突出监管环节，注重监管到位.要求监审人员积极参与各环节监督工作，检查决策是否规范，实施是透明、民主，验收效果实行痕迹化作业，力求内部监管到位。

我局在自查、复查“回头看”工作中针对以下7个方面的问题进行了自查：

1、基建工程项目投资管理问题。

2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。

3、职工入股问题。

4、工商之间不规范交易问题。

5、职工薪酬方面的问题。。

6、跨期收入问题。

7、假发票问题。

我局经自查未发现发问题，但在下步工作进一步加强管理，规范流程，全面落实严格规范要求。

（一）提高认识，进一步增强法律意识、规范意识和责任意识。对涉及生产经营管理环节的项目，严格执行法律法规，规范业务流程，强化环节控制。

（二）加强资产管理，确保国有资产保值增值。安排专人负责办理我局的相关产权证件，日前我局的房屋产权证件已全部办理完毕。

（三）加强费用管理，严格执行预算控制费用支出，特别是要加强费用报销的审核，规范票据管理，做到业务真实、要素齐全、依据充分、报销合规。对因当事人未验证发票真伪，出现用假发票报销的问题，一经查实将追究相关人员的责任。

（四）加强销售管理，对销售收入的确认问题，要执行国家有关规定，对已完成工商交接手续按权责发生制的原则及时办理结算。

（五）完善制度，强化监督，努力提高制度的执行力。进一步完善制度，堵塞制度漏洞，做到流程合理，规范运行。

加强制度执行的过程指导，提高制度的执行力，加强制度执行的内部监督，将监督结果纳入目标考核，确保制度规定落到实处、见到实效。

审计问题整改落实情况报告集合

县审计局派出审计组对原土地和房屋征收工作办公室主任巫法源任期期间履行经济责任情况进行了审计。自收到《审计报告》后，征收指导中心主要领导对这次经济责任审计高度重视，立即组织相关人员对存在的问题再次进行自审，以积极的态度对问题逐一进行整改。现将整改落实情况汇报如下：

一、对于重复领取加班伙食补助3000元的问题，我们及时通知相关人员，按规定退回重复领取的加班伙食补助，并组织学习《关于规范机关单位工作人员夜餐费开支管理的通知》(遂财行〔2016〕132号)文件精神，进一步加强单位内部审核，严格执行夜餐费开支管理规定。

二、对于结余资金89.93万元未盘活的问题，已与县财政协商沟通，由我中心合理使用。

三、对会计基础资料不完整的问题(2016、2017年发放2016年1—6月食堂饭卡，工会发放春节慰问品大米、食用油，发放清单未签字)作了全面整改，找到相关当事人补全发放清单上的签字，进一步规范会计基础工作，严格做好原始凭证审核。

在积极整改的同时，认真自我反省，在以后的工作中加强以下几个方面工作：

一、加强财务队伍建设。进一步加强单位财务队伍人员的相关培训，提高财务理论业务知识。

二、加强财务管理。加强财务审核，确保外来原始凭证的真实性、合法性。确保入账原始凭证要素齐全、票据合规。

三、加强单位内部管理制度。进一步完善单位内部各项管理制度，促进单位各项管理更加规范化。

审计问题整改落实情况报告集合

一、对于重复领取加班伙食补助3000元的问题，我们及时通知相关人员，按规定退回重复领取的加班伙食补助，并组织学习《关于规范机关单位工作人员夜餐费开支管理的通知》（遂财行〔2016〕132号）文件精神，进一步加强单位内部审核，严格执行夜餐费开支管理规定。

二、对于结余资金89.93万元未盘活的问题，已与县财政协商沟通，由我中心合理使用。

三、对会计基础资料不完整的问题（2016、2017年发放2016年1—6月食堂饭卡，工会发放春节慰问品大米、食用油，发放清单未签字）作了全面整改，找到相关当事人补全发放清单上的签字，进一步规范会计基础工作，严格做好原始凭证审核。

一、加强财务队伍建设。进一步加强单位财务队伍人员的相关培训，提高财务理论业务知识。

二、加强财务管理。加强财务审核，确保外来原始凭证的真实性、合法性。确保入账原始凭证要素齐全、票据合规。

三、加强单位内部管理制度。进一步完善单位内部各项管理制度，促进单位各项管理更加规范化。

遂昌县土地和房屋征收工作指导中心。

审计整改落实情况报告

年初，***审计局对我县社会保障资金的归集、管理、使用情况进行了全面审计。针对财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节，我们对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实，现将整改情况汇报如下:。

市审计局反馈意见后，县政府及时召开常务会议，专门听取了财政、地税、民政、社保中心、残联等部门关于整改任务情况的工作汇报，再次分析了问题产生的根源。县长李丽同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性，并提出了明确的整改措施和时限要求，把抓审计整改、促落实工作与县委开展的“治慢”工程结合起来。同时，为确保审计整改工作的成效，成立了由政府办公室牵头，财政、审计、监察等部门配合的整改工作督查组，具体督查审计整改落实的全部工作。

在县政府作出专门安排部署后，各部门、各单位对审计整改工作非常重视，立即着手落实，并把“抓落实、促发展、干到位”的工作总原则融入审计整改工作的全过程。整改详情如下:。

1、针对欠缴社会保险基金的问题，一是县地税局建立了欠费单位信息档案和欠费登记台帐，逐户了解欠缴企业经营状况;二是督促欠缴企业拟定了清欠计划，并跟踪督促清缴;三是实行了养老、失业、医疗、工伤四项社保基金的统查统算制度，力求做到杜绝新欠，清理陈欠，应收尽收，以更好地保护广大职工的切身利益;四是加大政策宣传力度，利用税法宣传月、法制宣传日、税企座谈会、税法培训会以及到企业进行税费检查等时机，广泛宣传社保基金征缴政策，并以办税大厅电子显示屏、税务公告栏、广播电视、地税网站等媒体多渠道、多层面进行宣传，籍以增强企业的参保意识和广大职工的维权意识。止目前，县地税局已清缴欠费7万余元，其余欠缴部分已经列出清欠计划，正在加大力度清收。

2、针对行政事业单位未按规定比例核征养老保险基金的问题，上半年我县已制定补征计划，现正在进一步加大工作力度，力争在年底前补齐上年欠征部分，确保今年的养老保险基金审核征收到位。

3、针对“两金”未全额缴入财政专户的问题，审计结束后，县财政局已将“过渡账户”内的“两金”全部转入财政专户。同时撤消了“两金”过渡专户，修订了管理该项资金股室的工作职责，完善了相关的监管措施和办法。

4、针对社保存量资金保值增值的事项，县财政局按照财政制度的规定，对存量资金重新考虑设定了增值计划，使职工的养命钱稳步、快速增值。

5、针对县民政局将公益金支出赞助费4500元的问题，审计结束后，已冲减了相关账务，归还了公益金。

案管理工作，整个整改工作现已全部结束。同时明确了今后将坚持“动态管理、有进有出”的原则，管好、用好社保资金。

7、对县残联未足额收缴残疾人就业保障金的问题，今年，我县已改由地税部门征收，极大地提高了该项资金的征收率。止目前共收缴残疾人保障金近9万元，较上年增长近5倍。

为进一步规范社保等民生资金的安全运行及保值增值，保证少出或不出问题，我县将把审计整改意见的落实、纠正工作作为一个新的起点，把民生资金管好、用好，把民生问题解决好。今后我们将从以下三方面抓起:。

一是坚持社保资金“收得齐、管得住、用得好”的工作总要求，全面完善社保资金征管机制及体系建设工作，采取一切可行措施抓好清欠工作，遏制旧欠未缴、新欠又累现象的发生，确保社保资金链的安全运行及残疾人就业保障金的足额收缴。

二是把解决民生问题列入县政府的重要议事日程，进一步调整财政支出结构，保证城乡低保、再就业、医保、合作医疗等各项重点支出的需要，确保用于社会保障方面的资金投入随着社会经济的发展而逐年递增。

三是严格执行社会保障资金管理制度和规定，全面落实社会保障财务制度。按照社会保障财务制度的要求，进一步完善社会保障资金监管体系，切实加强社会保障和再就业资金的财务管理和监督工作，把日常性的监督检查工作作为规范社保资金运行的有效手段抓紧、抓实、抓出成效。

审计整改落实情况报告

本人于20xx年10月起任长荡镇党委书记、人大主席，主持镇党委、人大全面工作，侧重工业经济工作。几年来，本人始终坚持“为官一任，造福一方”的工作理念，扎实调查了解长荡区域发展实际，并根据镇情，进一步优化、细化“以工兴镇”方略、农业高效增收方略、统筹城乡发展方略、实事惠民方略等，取得了明显成效。近年来，长荡镇先后被先后获评江苏省礼貌镇、江苏省社会治安综合治理安全镇、盐城市社会治安安全镇、盐城市法治镇、盐城市平安建设先进镇。本人被评为盐城市落实农村政策先进个人、盐城市党群综合服务中心建设先进个人，曾获得县委、县政府三等功。

三年多来，为全面推进区域经济发展，本人及党委政府班子成员始终紧扣发展第一要务，以保增长、保民生、保稳定为工作主线，抓工业运行、抓规模企业培育、抓集镇经营，加大三产服务业的投入，经济总量不断壮大，综合实力显著增强。2011年底实现一般预算收入2800万元、财政总收入4700万元，分别是20xx年底的6.1倍、5.4倍，年均分别递增43.4%、40.1%，地区生产总值、固定资产投资、农民人均纯收入等主要经济指标均实现翻番。

1、工业经济稳步发展。坚持以项目统领工作全局，进取招商引资，力推“两提一扩”，同时，加大投入完善园区配套。4年来，共引进亿元项目8个，5000万元项目18个，3000万元项目26个，创业园区基础设施累计投入3000万元，到达了“七通一平”。建成标准化厂房近22万平方米，园区共有企业41家，园内企业年可实现税收2000多万元。初步构成纺织、机械加工、节能灯具等特色规模产业，成为全县为数不多的省级中小企业创业示范基地，培育了一批新的经济增长点。

2、农村经济前景喜人。紧紧围绕“农业增效、农民增收”工作目标，进取实施“两化一改”、“十百千万”、“315”等工程，发挥“三大”载体作用，村级经济实力不断壮大。4年来，全镇构成万亩韭菜、10万只毛兔、百万家禽、万亩南美白对虾等规模特色产业，实现了“一亩三千”的全覆盖、土地流转达10000亩，已建成3个千亩以上的农业示范园，农民人均纯收入达8680元。

3、集镇经营有效推进。按照“一次规划、分步实施、打造特色、进取经营”的总体要求，加速推进集镇建设，集镇面貌显著改善。4年来，新建了剧场路、凤凰路、长小路等道路，实现了集镇硬质道路全覆盖。截至2011年底，先后兴建了凤凰家苑、桃园新居、幸福家园、阳光花园、宏才社区、胜利桥康居示范村等12个居民小区，集镇规模不断扩大，集镇承载本事不断增强，提高了居民的生活质量，推动了集镇的商业繁荣。

1、收支情景：

2、制度建设：

3、廉政建设：一方面，贯彻落实《廉政准则》和厉行节俭制止奢侈浪费八项规定，及时转发县有关廉政建设文件;另一方面，不断完善内部各项廉政制度，出台了《机关内部十项管理制度》，进一步加强财务监管，严格压缩开支，经过各项廉政制度的完善和贯彻落实，有效地实现了全镇廉洁自律工作的规范化和制度化。

作为镇党委书记，我始终坚持以身作则，按照“为民、务实、清廉”的标准，严格要求自我，带头执行党风廉政制度，把精力集中在研究和解决实际问题上，把功夫用在抓好工作思路与措施的落实上。坚持廉洁从政，从严治政，严格遵守政治纪律、组织纪律、经济纪律。时刻自重、自省、自警、自励，无论是平时上班还是节假日，不公车私用，不公款私请，不公费私游。工作中，南来北往，经过多少个风景名胜地，从没有游玩过一次，常常是办完事情连夜回到。在立言立行上下功夫，管好自我的手、管好自我的腿、管好自我的嘴，对身边的人、亲属、朋友严格管理教育，以实际行动杜绝以权谋私现象的发生。

三年多来，我镇进取推进民主法治建设。定期组织班子成员、党员干部开展学法培训，提高依法办事本事。创新形式推进民主决策，进一步完善了重大决策听证会制度，提高了决策的民主化、科学性。进取推进人大监督规范运作，期内累计开展46次专项视察活动，办理代表提议和意见142件，办结率100%。普法宣传教育得到加强，广大干群民主法制意识明显提升。

三年多来，我镇坚定不移地实施各项利民惠民工程，逐步改善了全镇居民的生产生活环境。先后投入2200万元，实施了1.5万亩土地整理项目;投资1600多万元，实施了中心河东次高地治理项目，建设了“长东排区”;投资700万元，以二级路标准修建了胜长线，全长7公里;投资1800万元以二级路标准修建的长青线即将竣工;投入2000多万元修建地面水厂一座，改善了居民饮用水的质量;新改卫生户厕6000座，新建沼气1000座，新纳“双入户”用户6000户;投入400多万元新建二甲病房楼一幢;计划生育工作继续领跑全县，连续15年在县级评比中稳居第一方阵，为免查示范镇;新型农村合作医疗参保率100%;加大了五保供养、优抚提标工作力度，提高了五保集中供养率，并保证了优抚对象抚恤金及增补金费按时足额发放。

审计整改落实情况报告范文

xx主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向市^v^会汇报市发展和改革局等10个部门20xx年度预算执行审计中发现问题的落实整改情况，请予审议。

预算执行审计监督是人大监督政府预算的必要方式和有力手段。根据市人大对发改局等10个政府部门预算执行情况进行跟踪审计监督的要求，市政府高度重视审计发现问题的落实整改工作。市政府主要领导作出批示，要求由市政府分管领导研究，并要求市政府办公室将整改任务落实到相关部门并督促整改。市政府办公室也随即召集市财政等10部门负责人进行了专题研究，将问题整改责任分别落实到各责任部门，并由市财政和审计等部门予以指导。市发改等10个部门在收到审计报告后，也专门召集局本级及下属单位的财务人员进行专会研究，认真对照存在问题和不足抓好针对性地整改落实。通过审计问题的发现及交办，促进了各部门单位理财观念的转变，增强了执行财政、财务制度及相关法律法规的自觉性，也推动了部门预算编制执行的规范化水平。

此次人大对10个部门20xx年度预算执行审计共指出三大类11个问题。通过前期的积极整改，目前都已得到了一定程度的落实。

1、关于部门预决算信息和财务收支情况推行公开力度不够问题的整改。按照省委、省政府关于在全省县以上行政机关全面推行政务公开制度的通知的相关规定，结合本次审计问题整改，目前市发改等10个部门已按季将财务报表予以公开，接受内部干部职工的监督。其中，市安监局还扩展了公开的内容，把财政预算、财政决算、公车支出、会议支出、电费支出、电话支出等内容进行公开，每季度在单位例会上公开各项指标执行进度。

3、关于行政事业单位的非税收入管理有待完善及部分单位收入编制管理不够完整问题的整改。对于上述问题，已由市财政部门根据“收入一个笼子，预算一个盘子，支出一个口子”的要求，将我市的行政事业单位的非税收入和上级补助收入全部纳入预算，实行了收支两条线管理。同时，市财政部门根据省财政厅《关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》的要求，对全市的预算外资金进行了分类管理，保证了我市预算外资金可用财力效应的最大化。在此基础上，根据中央和省市的相关规定，我市还积极开展了“小金库”全面清查工作，进一步严肃了财经纪律，对全面规范财政支出，推进我市的非税收入管理起到了很好的推动作用。

4、关于部门预算安排“一个盘子”还不够到位等系列问题的整改。审计报告中指出的“部门预算安排“一个盘子”还不够到位；年中预算追加金额较大；公用经费存在普遍超预算执行；专项支出不规范；会计核算滞后于部门预算执行的要求。”等系列问题，主要是近年省、x市要求“实行一般性支出零增长，且公用经费预算压缩5%”的要求与我市原部门预算编制执行相对不够完善所造成的，加之近年来接待支出明显增大等造成了公用经费不足。这些情况的出现有其特殊性，但为了有效的解决这些问题，已由市财政部门通过调整和增设相关科目，把相关支出经费列入年度部门预算安排，并实行年终清算，以此来控制一般性支出和专项资金的挤占现象。如农业局在项目支出问题整改中将项目前期费用从公用经费支出中调整计入项目支出，以此反映了项目支出的完整性，纠正了专项结余的虚假性；林业局为了加强项目专项资金管理，制定了较严格的项目可行性工作目标及可行的用款计划，按时间进度、用款计划安排拨款。10个部门整改措施中基本按照“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，明确了严控“三公经费”，厉行节约，杜绝不必要的费用支出，切实降低行政管理成本的措施。

5、关于部门预算编制和会计核算不够细化，业务流程存在脱节问题的整改。这一问题主要是由于预算编制和会计核算管理的使用软件不统一所致。20xx年我市争取列入了全省国库集中收付制度改革的试点单位，通过应用国库集中收付软件，实现了国库资金直接拨付到提供商品和劳务的单位和个人，从而提高了国库资金收付的效率，缩短了资金在途的时间，有效避免了审计报告中所指的“科技专项资金拨入市科技局的部门会计账中，容易混淆专项资金和部门预算资金的使用”这些问题。会计核算与国库支付软件不相匹配问题，经过软件升级，已于国库集中支付相衔接。根据新《会计法》“单位负责人作为本单位会计行为的责任主体”这一法律责任主体的规定，近几年我们已陆续将会计业务归还到部门单位进行核算，截至今年5月31日，对全市纳入会计核算中心核算的123家单位中的83家已退回到原单位进行会计核算，较好地解决了单位经济业务不全面的问题和固定资产的核算管理问题。市财政部门则通过核算中心工作职能的调整和国有固定资产管理软件的使用，使核算中心既能按相关法规的要求转变职能，又能使财政加强对国有资产的统一监管。

6、关于部门预算管理制度有待健全和细化问题的整改。近几年，我市相继出台了《x市财政专项资金管理办法》、《x市市级财政国库集中支付会计核算暂行办法》、《x市财政支出绩效评价实施办法》、《x市行政事业单位差旅费管理办法》、《x市非税收入管理办法》等多项制度，对于进一步规范财政收支管理，提高财政资金使用绩效，提高预算编制执行的科学化、规范化水平等起到了积极的促进作用。但随着经济的快速发展和政策的调整变化，财政管理上也面临许多新情况、新问题，对我市的财政管理工作提出了新的要求。因此，我市将根据中央和省、x市深化预算改革的要求，并结合我市部门预算管理实际工作中出现的新情况，不断完善部门预算编制、执行的相关管理办法，加大对我市的市本级基本支出和项目资金管理的调研，稳步推进两者的制度建设。

根据我市经济社会发展的形势和要求，不断改进和完善部门预算管理的方式方法是提升政府财税管理水平的重要内容。在积极深化上述10个部门预算执行审计问题落实整改的同时，我们将从“生财、聚财、用财、理财、管财”五大职能入手，积极探索，不断创新，不断提高对部门财政资金的管理水平。一是不断加强队伍建设。一方面是积极推进财政系统“三位一体”组织机构改革，强化预算编制、执行和监督等职能，完善一体化运作机制，为有效的财政管理提供组织保障。同时，加强行政事业单位财务从业人员业务知识的教育培训，不断提高财务人员综合业务素质。二是继续强化财政监督机制建设。加强对重点资金、重点项目的监督和财政工作重要环节、关键岗位的监督，加快“金财工程”建设，提升信息数据分析和决策支持的保障水平。三是继续深化财政体制改革。推进今年市人大对25个政府部门的预算跟踪审计监督及部门内部财务公开工作。同时，进一步推进国库集中支付制度的改革，推行“公务卡”，扩大资金直拨的覆盖面，提高财政资金使用的效率；构建公共支出绩效评价机制，建立健全财政监督管理体系。四是进一步严格预算执行。以“金财工程”推进为契机，严格按照《预算法》的规定编制部门综合预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出，对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。建立和完善支出管理的相关制度，严肃政府采购纪律，深挖节支潜力，从严控制“三公经费”，积极推进公务用车改革，坚决制止铺张浪费。

审计问题整改落实情况报告集合

2021年3月，贵局对我街道2020年度财政收支情况进行审计，我街道收到审计报告后，高度重视，进行了专题研究，对问题进行逐个分析并加以落实整改，现将整改落实情况报告如下：

1、对部分超限额项目未进入街道交易中心的问题：针对部分超限额项目未进入街道交易中心的状况，街道进行了认真的研究，并对照上级文件规定，及时更新完善了街道公共资源交易管理办法，针对不同类别、不同金额的项目，分别制定不同的审批、交易流程，确保项目开展有据可依。在此基础上，邀请区招管办、区财政等上级相关科室进行业务培训，提高公共资源交易经办人的业务水平，并开展不定期检查，及时纠正存在的问题，对今年开展的送戏下乡已着手准备公开招标。

2、对未按合同扣留工程保修款问题：街道已与原施工单位进行联系并进行纠正，应扣留的保修款已从新上缴，并对相关部门及人员进行明确要求，确保今后不再发生类似情况。

1、对部分固定资产未入账问题：街道对现有固定资产进行再次盘对，确保固定资产的完整性，在此基础上，未入账的固定资产做好了入账工作，并明确要求加强固定资产核算，确保固定资产管理、核算规范。

2、对往来款未及时清理问题：

（1）、对结算中心大量往来款未清理问题：街道结算中心“其他应付款”科目中有46笔计23403560.83元收入性挂账，已上缴街道财政作财政收入，今后街道将注重核算，及时清理相关的收入性挂账，确保核算的正确性。

（2）、对资产经营公司挂账长期未清理问题：街道资产经营公司2020年未挂账24笔应收账款计1203034.36元，15笔应付账款计5996088.03元，尚在清理核实之中，目前，已收回8笔应收账款计4243.28元，街道将继续组织力量，对剩余的应收款应付款进行分析，对可以收回的落实催收，对因历史原因确实无法收回支出处理，对不用支付的款项将作收入处理，尽快完成该项工作。

1、对重复购置监控设备，导致较多闲置问题：2020年初，因防控疫情需要，街道购置了一批室内监控；后因各安置回迁村分房和重点人员管控需要，又购置了一批监控，确实存在购置监控较多的情况。针对出现的问题，街道将严控监控设备的购置，定期对闲置监控设备进行盘点，在需要使用监控设备时，优先使用可使用的闲置监控，并加强对监控设备的管理，确保不再发生监控设备闲置的情况。

2、对部分合同要素不全或错误问题：街道已对相关合同进行补正，并对街道合同管理办法进行了完善，明确合同签订时需完备签约代表人、签约日期等要素信息，并将加强合同审核管理工作。

审计问题整改落实情况的报告范文

按照县审计局反馈意见要求，我镇高度重视，认真研究制定整改方案，精心落实整改工作，对照专项审计的问题，逐条进行了梳理和整改。现将整改落实情况汇报如下：

县审计局实事求是地指出了我镇创城工作中需整改*个问题和不足。目前，已全部整改到位，具体情况如下：

*、项目计划前期调研不够充分，后续增补比例较高。

整改情况：整改完毕，长期坚持。加强创城项目前期调研，具有前瞻性、全面性。结合之前的工程，全面深入实地走访，排查各处背街小巷，协调各个相关部门与周边居民，统筹安排，把规划做深做细。

*、部分工程政策执行不够到位，多计税金*万元。

整改情况：整改完毕，长期坚持。已收回东海社区东侧角南弄*号附近道路场地整治工程、天弓路大路下面花坛工程、崇文弄宫山弄排水沟路面改造工程税费差额*元。今后将加大镇、各村社对结算书的审核力度，及时发现改正个人施工队项目税率多计少算等问题。

*、部分项目进展计划推进力度不足，部分项目实施进度滞后。

整改情况：整改完毕，长期坚持。一是提速前期工作，强化与各单位的沟通协作，紧抓各项审批，保障工程尽快进场。二是合理安排工期，扣好每个关键节点，监督施工正常推进，狠抓项目推进速度。三是落实惩处办法，按照合同规定，惩处拖延进度的施工单位。现已完工西侧角弄道路改造工程；青沙入城口线路落地预计于*月完工；菜园隧道景观栈道工程因隧道周边不得有构建筑物而停工；马迹村卷门整改及充电桩新增工程涉及马迹新村安置房散楼改造工程，项目中止。

*、部分工程建设未按约定扣留质量保证金。

整改情况：整改完毕，长期坚持。一是积极核查审批中发票，严格履行合同约定，保留质量保证金。二是与未保留质量保证金的单位沟通，明确约定其在质量保修期间的保修责任。

*、部分工程建设合同未设置质量保修条款。

整改情况：整改完毕，长期坚持。一是签订质量保修补充条款。计划*月底前对所有未设置质量保证金条款的在建合同以补充合同方式重新约定质量保修条款，明确责任缺陷责任及保修期限；二是规范使用建设工程合同示范文本。对菜园镇所有建设工程统一使用合同示范文本，确保合同条款完整规范；三是完善制度、加强培训教育。计划*月中旬建立工程质量内控管理制度，严格执行《建设工程质量管理条例》及《舟山市建设工程项目工程价款支付管理暂行办法》，加强对工程建设业务人员培训教育。现已对村社工作人员完成线上培训。

*、部分工程结算不及时。

整改情况：整改完毕，长期坚持。一是落实建设单位主体责任，督促施工单位加快结算书的编制。二是环环扣紧审核程序，及时送审造价单位，沟通联系加紧审核进度。现已将所有待结算项目送审，其中高场湾村停车场扩建工程、金平村金鸡岙主道路两侧修路工程、基湖主干道沿线农田整治农用房新建工程已完成结算，其他项目将在*月完成结算。

二、下步整改工作打算。

下一步，我们吸取教训，举一反三地将经验用到后续工作上去，着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，以“严”的精神、“实”的作风和久久为功、驰而不息的韧劲，深化整改工作落实。

审计局党组巡察组巡察反馈问题整改落实情况的报告

按照县委巡察工作的统一安排部署，2019年10月11日至11月15日，县委第九轮第二巡察组对我局开展了为期一个月的巡察。2020年3月10日，县委第九轮第二巡查组在我局召开巡察情况反馈会，实事求是、客观公正地指出了我局在党的政治建设、党的思想建设、党的组织建设、党的作风建设以及夺取反腐败斗争压倒性胜利方面存在的问题和不足。我局党组高度重视，按照《中国共产党巡视工作条例》、《中国共产党党内监督条例》等有关规定，及时召开专题会议研究，深入剖析原因，制定整改方案和整改措施，压实工作责任，精心组织整改工作，现将整改情况报告如下：

一、巡察整改组织情况。

（一）提高思想认识，增强政治自觉。局党组深入学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要论述和中央、省、州、县各级关于巡视巡察工作的重要决策部署，深刻的认识到巡察是对审计工作全面的“把脉会诊”和“政治体检”，也是对审计机关党员干部政治教育和党性淬炼的重要契机，高度重视巡察整改工作，不断深化对巡察整改工作的思想认识，把整改工作作为一项重大的政治任务来抓，把讲政治始终贯穿整改工作各方面和全过程，切实肩负起管党治党的政治责任，以坚决的态度、务实的作风全力抓好整改落实工作。

（二）强化组织领导，压实整改责任。局党组坚决担负起巡察整改主体责任，成立了以局党组书记、局长为组长，党组成员、副局长为副组长，各股室负责人为成员的整改工作领导小组，切实推进整改工作。局党组和班子成员坚持以身作则、主动认领、带头落实整改。同时研究制定了《中共镇远县审计局党组关于落实县委第九轮第二巡察组反馈问题的整改方案》，逐项明确责任领导和责任人，针对性的制定整改措施，明确整改时限，层层传导压力、层层压实整改责任。

（三）强化督促调度，推动整改落实。局党组将巡察整改工作纳入党组工作计划、党建工作要点和党风廉政建设工作要点，不断加强对巡察整改落实情况的监督检查、跟踪督促，对不重视巡察整改工作、不配合巡察整改工作的严肃问责处理。深化标本兼治，强化建章立制，修改完善了《镇远县审计局内部管理制度》，坚持立行立改和长期坚持相结合，着力在制度上防止反弹回潮。不定期听取巡察整改工作推进情况，全过程跟踪督促，扎实推动巡察整改工作落实。

（一）党的政治建设方面。

1.党组班子不健全，发挥作用不明显。

整改落实情况：一是积极向上级党委和上级审计机关党组呼吁配齐配强党组班子，并积极推动党组班子队伍建设。二是利用“两学一做”学习活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育等契机，着力创建学习型党组，通过理论学习和实践调研，不断提升党组总揽全局、协调各方领导能力。

2.党组会议制度落实不规范，用局务会议、班子会议代替党组会议。

二是修改和完善了《镇远县审计局会议制度》，分别明确了党组会议和行政会议议事程序和议事范畴，明确规定不得用行政会议代替党组会议，同时强调了会议纪律，进一步规范各类会议召开，杜绝此类现象发生。

（二）党的思想建设方面。

1.深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、州重要会议精神不够。

整改落实情况：一是进一步规范和完善党组中心组学习制度，制定学习计划，丰富学习内容，注重学习实效，着力建设学习型党组，把党组中心组学习作为深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、州重要会议精神的主要阵地。二是以开展“不忘初心、牢记使命”为契机，扎实开展理论学习，坚持学原文、悟真理，注重学习实效，在学通弄懂上下功夫，真正做到入脑入心。同时，扎实巩固主题教育成果，将主题教育要求作为开展政治理论学习的标准长期坚持。三是对应学未学的学习内容及时进行了补学。

2.干部职工思想教育工作还存在一定差距。

整改落实情况：一是继续强化党员干部职工政治理论学习，印发《镇远县审计局学习制度》，要求干部职工必须自觉参加各项学习活动，认真做好学习笔记，写好学习心得，每人每年必须有不少于5000字的学习笔记，确保学习不流于形式，真正做到入脑入心。二是以巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为契机，强化党员干部教育，弘扬社会主义核心价值观，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实开展理想信念教育，树立党员干部正确的价值观，着力打造一支爱国、敬业、担当的审计干部队伍。三是针对对极个别干部，采取多种方式，重点开展了思想教育引导工作。

3.落实意识形态工作有差距。

整改落实情况：一是成立了局党组书记任组长的意识形态工作领导小组，不断强化对意识形态工作的领导。二是制定了《中共镇远县审计局党组意识形态责任制实施方案》，进一步明确责任，建立分工明确、责任清晰的意识形态责任落实机制，同时强化责任追究，对不按要求落实意识形态工作的进行严肃处理，确保工作落实。三是将意识形态工作纳入党组工作计划和党建工作要点，纳入党组会议研究重要内容，定期进行分析和研判，牢牢掌握意识形态工作主动权，确保意识形态领域不出问题。

（三）党的组织建设方面。

1.党内政治生活不够严肃认真。

整改落实情况：一是认真学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内规章，进一步严肃党内政治生活，按规定召开民主生活会和党支部组织生活会，扎实开展批评与自我批评。开展批评与自我批评时，直截了当，不遮遮掩掩，杜绝用工作建议代替批评意见，提希望代替点问题。二是进一步规范了会议流程，明确专人负责会议记录等工作，切实整改会议记录不详尽等问题。

2.局党支部没有按规定进行换届。

整改落实情况：中共镇远县审计局党支部于2020年5月15日按规定进行了换届选举，并及时将选举结果承报县直机关工委，县直机关工委于2020年5月28日批复同意选举结果。

（四）党的作风建设方面。

1.公务接待不规范。

整改落实情况：一是严格按照整改工作要求对公务接待不规范现象进行了自查自纠；

二是组织办公室人员和财务人员认真学习了《中央八项规定》、《镇远县党政机关公务接待管理办法（试行）》等文件以及规定，并严格按照公务接待规定开展公务接待活动。三是修改完善了《镇远县审计局财务管理制度》，强化制度约束，严格按制度办事，进一步规范公务接待的审批等程序，杜绝此类现象再发生。

2.差旅费报销不规范。

整改落实情况：一是2017年初局班子换届以来，局差旅费等填报已按规定执行交叉审核签字。二是对报销不规范的差旅费及时完成了清退。三是修订完善了《镇远县审计局财务管理制度》，进一步规范差旅费的报销、审批等程序。同时严格执行《镇远县党政机关差旅费管理办法》，坚决杜绝此类现象再发生。

3.单位食堂管理不规范。

整改落实情况：一是自2017年局班子换届以来，我局已对局职工食堂进行了整顿，对管理不规范现象进行了自查自纠。二是制定了《镇远县审计局食堂管理制度》，对食堂用途、职工就餐、餐费缴纳等进行了明确规定，同时强化对食堂开支的管理和控制，厉行节约，反对铺张浪费。

4.财务审核把关不严。

整改落实情况：一是对财务报销不规范的及时进行了清理完善，补盖了印章；

二是对多报销6元就餐费及时完成了清退；

三是修订完善了《镇远县审计局财务管理制度》，进一步规范财务审核程序，严把财务审核关，杜绝此类现象发生。

5.公文处理不严谨，内部发文管理混乱。

二是强化对局办公室人员的培训，提高办公室公文处理的水平。

6.审计工作完成时限过长。

三是不断强化对审计干部的培训，提高审计干部业务能力，打造素质过硬、业务精通的专业化审计干部队伍，扎实提升审计质量和效果。

（五）夺取反腐败斗争压倒性胜利方面。

1.监督执纪责任不到位。

整改落实情况：一是2017年局班子换届以来，局党组不断压实“从严治党”主体责任，切实肩负起监督执纪政治责任，党组书记严格落实管党治党第一责任，其他班子成员严格落实“一岗双责”，全面夯实从严治党主体责任和监督责任。二是将局党风廉政建设工作纳入党组工作计划，强化研究部署，坚持常念“廉政经”，推动廉政警示教育常态化，深化开展党风廉政“森林管护区”建设，营造良好的廉政生态。

2.自查问题整改落实不彻底。

整改落实情况：进一步压实整改责任，对自查问题整改不彻底的已督促完成整改。

三、

巡察整改成效巩固。

经过整改，我局存在5个方面共15个问题已经全部整改落实。但我们清醒认识到，巡察整改既是一场攻坚战，也是一场持久战，不仅需要将发现问题整改落实到位，更要建立长效机制巩固巡察成果。下一步，局党组将在前期工作基础上，坚持认识再深化、标准再提高，切实将巡察整改作为新的起点，着力推动整改工作向纵深发展，不断强化党的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设。

对需要长期坚持的整改任务，压实责任、紧盯不放，建立长效机制，不断巩固巡察成果。

（二）着力构建长效机制。在抓好整改工作的同时，要更加注重标本兼治、注重预防结合、注重制度建设。针对发现的问题，要举一反三，有针对性的建立完善相关管理制度，进一步加强内部管理，不断规范制度体系，着力构建长效机制体制。

（三）强化督促检查。进一步严明党的政治纪律和政治规矩，持之以恒抓好“中央八项规定”精神及其实施细则的的贯彻落实，坚持不懈推进“四风”问题整治，坚定不移的推进廉政体系建设，不断强化对执行党纪法规的督促检查力度，加大对违法违纪现象的问责处理，维护好良好廉政生态体系。

中共镇远县审计局党组。

2021年1月13日。

审计问题整改落实情况报告集合

县审计局：自收到贵局对我单位《关于原合浦县工业和信息化局局长吴震起同志经济责任审计报告》后，主要领导和财务人员认真检讨了我局在日常财务管理上存在的的问题。虽然我局在执行财经法规方面是严格的，但在“财政财务收支的真实、合法、效益情况”等方面还存在未按财经法规去做的现象。局主要领导对这次经济职责审计十分重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以用心的态度加以整改，将整改情况汇报如下：一、加强领导，明确职责。县审计局反馈意见后，我局及时召集各股室及二层机构负责人召开关于审计整改任务的工作布置会议，再次分析了问题产生的根源。局长庞兴云同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性，并提出了明确的整改措施和时限要求，把抓审计整改、促落实工作与工信局开展的“作风建设”结合起来。同时，为确保审计整改工作的成效，成立了由办公室牵头，企改的股室配合的整改工作督查组，具体督查审计整改落实的全部工作。二、强化措施，抓好整改。在县政府作出专门安排部署后，各部门、各单位对审计整改工作十分重视，立即着手落实，并把“抓落实、促发展、干到位”的工作总原则融入审计整改工作的全过程。整改详情如下:。

一、针对存在的具体问题逐一整改，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。

(一)关于少列收支、少列支出问题。我局已立即已经调整了有关预算科目，补录了少记漏记科目，按要求完成了相关整改工作。

(二)关于未取得发票报销问题。根据审计报告指出我局2012年3月至2016年11月前后有29笔共支付医疗保险、住房公积金、工会经费等款项支出未按规定取得发票报销。我局立即组织人员核对，并沟通协调社保、住房公积金管理处等单位了解到，因以前相关管理制度执行不完善，没有要求及时开具相关票据，目前已无法再补齐所缺发票。今后我局将严格按照有关政策规定及时索取发票，完善报销手续。

(三)关于房租收入和劳务费收入未按规定申报纳税问题。根据要求我局需向税务机关申报补缴2011年11月至2016年12月期间出租房屋租金收入及2012年至2015年间榨季劳务费等费用的纳税费。截止2018年7月，我局已向税务局补缴5298.22元需补缴的房屋租金收入税费。因榨季劳务费补税所需资金数额较大，我局办公经费紧缺，目前仍在努力筹集经费中，争取尽快完成补缴工作。今后按税法规定的科目，按时足额上缴。

(四)关于挤占挪用改制企业职工安置费的问题。根据要求我局已调整账务，对库存白条进行了清理清查，个人借款下达催款通知书，限期收回。对专项资金已单独核算，今后不再挤占挪用或直接弥补经费的不足。

(五)关于处置资产收入未按规定上缴财政问题。合浦县国有企业产权制度改革领导小组办公室2013年至2014年期间处置资产未按规定上缴财政的收入所涉及的项目多、数额大。我局组织工作小组开展核算工作，已将原鑫丰公司废旧资产收入60000.00元上缴财政国库。剩余款项经核查，涉及的金花茶厂、鑫丰公司均已完成改制，企业主体不复存在，而2013年至2014年期间以上企业处置资产未按规定上缴财政的收入基本已用于安置职工、开展改制等工作支出，已无法追回。我局将完善财务管理工作制度，并计划申请撤销改制办账户，将账户中所有款项一次性上缴县财政局统一管理，杜绝类似的状况再次发生。

三、下一步的工作措施在用心整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。二是加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行帐务处理。

1、加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，实行财政专户管理，确保专款专用，不挤占挪用;对转移支付确保按时足额拨付到位。

2、加强支出管理。要建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩乡镇财政支出，建立和完善费用报销制度。透过建章立制，从严控制购置费、车辆费用等开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。

3、加强固定资产的管理。对固定资产清查评估，建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。

4、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识，根据《会计法》规定，结合本单位实际，建立内部审计制度、岗位职责制度;建立固定资产、债权、债务清理制度。三是加强对部门预算外资金的管理。加强对预算外收费票证的管理，建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。收取预算外资金时，务必使用省级财政机关统一印制或监制的票据，收取的算外资金，务必依照法律、法规和有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行，坚决禁止乱收费，同时也避免了预算外资金的体外循环。今后，我局将按照审计报告提出的整改要求，进一步落实整改措施，加强单位预算管理，做好预决算编制工作，建立健全经费管理制度，规范财政资金使用，杜绝经费支出中的漏洞。

审计整改情况报告

审计整改落实情况汇报

审计整改情况报告

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向区五届人大常委会第十五次会议，作关于2012年度审计整改工作情况的报告。

今年8月6日，区五届人大常委会第十三次会议听取和审议了《2012年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。根据区人大常委会提出的关于进一步加大审计监督力度的审议意见，区政府及时作了部署，各相关单位积极采纳审计意见和建议，主要领导亲自抓，指导协调督办审计整改事宜，强化整改主体责任,注重从源头上分析问题产生的原因，尤其是反复出现、屡审屡犯的问题，不断规范财政财务收支行为，加强制度建设。各联席会议成员单位按分工负责、分类督办的原则，形成监督合力，抓好审计整改责任落实，强化对重大审计项目审计结果的跟踪检查和重点督查，注重审计结果的运用，强化责任追究，提高整改实效。

区审计局按照审计职责和区政府的要求，始终把审计整改作为年度重要工作，将审计整改情况的跟踪检查工作规范化、常态化，坚持将审计整改回执、审计跟踪回访、审计整改结果通报和公告、审计整改承诺、后续审计检查、年度审计结果执行情况专题调查等制度落实到位，在工作中做到日常审计监督与促进问题整改相结合、审计整改工作与促进被审计单位建章立制相结合，切实提高审计整改质量和效果。

区财政局根据审计报告指出的有关问题，多次召开专题会议研究，明确牵头部门，将审计问题逐一分解、落实到科室;在整改过程中注重与延审审计发现问题的单位进行沟通，认真研究落实整改措施，规范管理，提高财政资金使用效益。

(一)关于对区本级各主管部门预算批复工作缺少监督、预算批复项目有遗漏的问题。区财政局一是进一步加强了部门预算批复的管理工作，督促区本级各主管部门以正式文件形式批复各所属单位的部门预算，并报区财政局备案。二是进一步完善了部门预算调整批复前的核对机制，对年中发生的预算调整项目指标做好审核及科室间的核对工作，确保下达的预算调整项目无遗漏。

(二)关于区对镇、街道(莘庄工业区)转移支付中存在部分测算数据未及时更新、个别计算数据设定不合理的问题。区财政局将进一步完善转移支付具体操作办法，及早启动转移支付因素数据征集工作，与相关职能部门加强沟通，更加科学合理的确定转移支付因素，并督促相关职能部门按时提供转移支付因素相关数据。

(三)关于个别预算资金安排的使用单位发生变化区财政局未能及时调整的问题。区财政局将进一步加强与区发改委的沟通和对接，及时了解政府投资项目计划的变化事项，督促相关单位根据政府投资项目计划实际发生的变化，按照本区规定的程序及时申报调整预算，并经审批后严格执行。

(四)关于个别部门预算指标再结转及年内预算指标未细化结转次年金额较大的问题。区财政局将在今后的工作中督促预算单位及时上报预算细化方案，同时进一步做好意见征询工作，优化操作流程，加强预算资金使用的全过程监督管理。

(一)关于部分专项资金使用与预算编制内容不一致的问题。区文广局针对部分专项资金子项目间调剂使用，造成一些子项目超预算的问题，修订完善了局《经费报销管理办法》，明确要求报销时应注明项目编码及项目明细，提高预算执行的准确率。同时，指导下属区群艺馆修订了《闵行区群众艺术馆财务管理制度》，强化制度约束力。区工商联加强了对本单位专项资金的管理，将严格按规定用途使用资金。区妇联、原区招管办及归口管理的区招投标中心将在今后工作中进一步加强专项经费的管理。区绿容局主要领导召集局财务部门及各业务科室召开专题整改会议，强调在完善内部控制制度的同时，对重要的经济事项资料都应建立档案，妥善保管的要求，保证会计核算信息真实、完整;对于涉及“虚增整治改造面积，多拨付补贴资金”的三个镇的69.64万元补贴资金均已收回，并于9月5日上缴区财政。同时区绿容局加强了部门预算的编制工作，在编制2013年、2014年“景观灯光电费”预算时，根据实际运行情况，将预算分别调减为188万元、100万元，以提高预算编制的准确性。

(二)关于部分绿化养护项目转包或分包的问题。区绿容局下属绿化所、公园所将指导下属上海西郊园艺公司、上海神洲绿化实业公司规范用工行为，通过与劳动服务公司签订用工合同的形式落实整改。

(三)关于部分项目未按规定实施政府采购的问题。区科委今后对于此类项目编制部门预算时，要注重财务部门与业务部门的充分沟通，实施过程中按政府采购法及相关规定操作。区文广局要求下属区群艺馆进一步明确财务负责人和政府采购责任人，并对区群艺馆行政领导、政府采购责任人、财务等有关人员进行了《上海市2012年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等专题业务培训指导，以提高政府采购意识。

(四)关于部分资金未按规定及时上交区财政的问题。区科委根据审计意见已对所有项目的结余资金进行清理，并将确属余款的项目资金60.12万元按规定上缴区财政。区人口计生委召开专题会议，明确市拨资金的使用流程，将市拨资金纳入“收支两条线”管理，且在审计期间已将结余的市拨资金6.55万元上缴区财政。

(五)关于资产、物品管理不到位的问题。区国资委对“三集中”资产进行全面梳理，根据闵府办发[2012]66号文件精神，于2012年底前已将区行政事业单位国有资产的监管职能划交至区财政局;经国资委主任办公会议研究决定，以闵国资办(2013)17号《关于对区属行政、事业单位“三集中”房屋、土地资产处置的请示》上报区政府，以解决目前资产管理体制不顺、权责不清、帐实不符的问题。目前，区政府已组织相关职能部门专题研究。区网点办与改制企业上级部门区资产管理有限公司进行协调沟通，召开了调研会议，通报了存在承租户转租行为等情况。区资产管理有限公司按区国资委的要求与下属改制企业召开会议，了解改制企业经营状况，并向区国资委上报了《关于原闵商商贸有限公司下属区百货公司等8家转制企业承租国有商业网点租赁使用情况的调查报告》，经区国资委讨论研究后上报区政府，区政府在抄告单上明确了相关处理事宜。区网点办与相关公司多次协商，要求其停止转租行为，目前，各相关公司已不同程度地进行了整改。区科委根据审计要求，进一步健全了实物台账登记制度。

(六)关于现金支付手续不完备的问题。区文广局加强了对下属区群艺馆“劳务费支出”发放的凭证审核工作，明确劳务费发放不得代领代签，同时，进一步规范区群艺馆公务卡消费和公用经费、项目经费等费用拨付工作，控制现金的使用。区残联召开专题会议责成有关单位落实整改,进一步加强财务人员培训，规范现金使用管理。

针对万芳路一、二期道路建设和区体育场曲棍球队宿舍楼建设及训练房装修工程项目竣工决算审计反映出的问题。区城投公司、闵盛公司按照审计意见和建议，收回了多计工程造价款项;对于资金结算不准确的情况，及时进行了账务调整;补办了竣工验收报告，并本着“新账不欠，老账逐步清”的原则，推进竣工财务决算编制工作。

针对闵行文化公园生态工程、区中心医院扩建急诊综合楼及地下停车库工程项目进行跟踪审计反映出的问题，七宝镇按照审计意见已将不属于本项目的相关支出作调账处理;区政府组织相关部门召开会议，确定了费用列支原则，相关部门也对有关费用列支渠道等予以了明确。闵盛公司根据审计建议，进一步加强了区中心医院扩建工程项目的进度管理、建设资金结算等工作。

针对2011年至2012年政府投资建设工程项目审价管理情况专项审计调查反映出的问题。区财政局积极采纳审计建议，根据《考核管理办法》的相关规定，在对定点审价机构的管理上加大考核力度，以国家审计结果为准，对此前按定点审价机构的审价报告多计的费用不予支付，对已多支付的协助追回。超概算及未办理设计变更手续事项，由区发改委牵头完善相关审批制度。区公共服务局研究出台加强招投标监管工作的若干意见，拟实行招标代理机构遴选制度，强化对街镇承发包行为的检查考核，强化对基层人员的培训，加强监督，加大检查力度，对违法违规行为予以处理。区建交委将对施工监理加强管理，督促其严守职业道德规范、控制设计变更、认真做好现场签证工作。

(一)针对区公共自行车项目的运行及绩效情况审计调查反映出的问题。区建交委改变过去项目“全覆盖”的做法，主要解决生活、工作在闵行区的群体短距离出行，今后布局和调整网点按轨交2公里的范围内设置。进一步优化调整公交线网，避免与公共自行车网点重复布设，减少资源浪费。区建交委要求项目运行公司补足在运行过程中丢失的公共自行车，督促项目运行公司针对实际情况，加大维修力度，加派维修人员，加强公共自行车车辆调度，尽最大力量解决“潮汐”现象造成的车辆供应不足矛盾。改变过去“全免费”模式，今年推出“办卡预存押金，预存备扣金，收取卡工本费、卡年费，超时还车收费”等措施，完善公共自行车项目发展的新政，采取超时还车收费等方式进一步加强管理。

(二)针对区“村村通”公交项目运行及绩效情况审计调查反映出的问题。区建交委今后将按立项的相关程序，在做好项目总概算审核的同时，更加细致地审核相关子项目的概算，避免出现子项目超概算投资;对确需调整和增加投资的子项目，应及时办理相关的报批手续。2012年下半年区建交委已结合新辟(调整)公交线路的相关道路工程修复了立跃路。对于站牌的维护，区建交委牵头建立了对公交站牌进行维护、管理的专业队伍，并将通过大联动、网格办、市民寻访和媒体反映等平台，及时处置公交站牌维护事项。区建交委将定期组织“村村通”公交线路的客流调查和线路普查，通过公开征求意见等方式征询涉及范围内单位、村民的意见，根据道路等设施实际情况和村民出行需求，不断对公交线网优化调整，以提高村民出行的便捷性。区交通管理部门将密切关注各条“村村通”公交线路的客流动态变化的情况，在充分听取各方意见、保证居民基本出行条件的前提下，对部分客流较少的线路进行适度的优化调整，逐步缩小“村村通”公交线路与区内其他公交线路的运能差距。同时，区交通管理部门在今后的工作中，将积极协调相关部门，加快轨交枢纽、停车保养场的建设进程，方便公交车辆就近蓄车以缩短空驶里程，降低营运成本，减少财政资金投入。

(三)针对区标准化菜市场建设运行管理情况专项审计调查反映出的问题。区经委已要求菜市场全部摊位用于农副产品销售，不得移作他用。同时，对个别经营户在摊位内使用瓶装液化气的情况，市场管理公司已予以撤除。区经委进一步完善了相关制度，并于2012年4月和9月二次组织全区标准化菜市场负责人进行了培训，年末组织人员进行考核。区经委已督促相关市场、厂家安排资金和人员对损坏的追溯系统设备进行修复，确保追溯系统正常运作;已约谈追溯系统设备供货厂商，对设备运行、数据上报等情况每天进行监控，发现问题及时通报菜市场并派人维修。区经委通过发放宣传单、张贴宣传画，在市场公告栏内及时发布相关食品安全信息和介绍追溯系统的作用、功能等，以提高市民对追溯系统的知晓度。

五、区属公司资产负债损益审计情况。

针对区城投公司、闵盛公司、莘庄工业区开展资产负债损益审计反映出的问题。

区城投公司，一是组织相关人员对动迁安置房情况进行梳理，在今后的工作中，将对动迁安置房做好原始数据的备份处理，以完整的反映其购入、安置、结存等情况;同时将进一步加强经办部门与财务部门的沟通、核对工作，逐步建立动迁安置房数量、金额明细辅助账。二是对公司领导班子成员及区财政局外借人员发放的各类补贴进行了清退，共计27.95万元，其余人员清退仍在整改之中。三是于2012年11月6日收回重复支付的法律顾问费10万元。四是将进一步规范费用支出报销手续，健全和完善财务管理制度。

区闵盛公司，一是发放外借人员3.21万元已清退进账，发放伙食补贴6.36万元已由区国资委批复同意其不予清退。二是按照合同规定，收缴租金578.3万元。三是与区财政局、资产所属及所用部门进行对接和协调、完善资产移交手续。四是对正在实施的工程进行全面梳理，严格按规定实施公开招标。

莘庄工业区，一是计划于今年年底对动迁回购房屋少计当年成本事项作相应追溯调整。二是已收回以前年度的挂账往来款1546.36万元，通过清理往来款抵销出借款294.78万元，其余资金仍在整改中;对未进行帐务处理的已处置资产及无实物资产进行了清理，拟按相关审批程序予以处理。三是对未及时结转成本的已完工项目已按规定进行账务处理。

加强审计整改工作，是严格执行《预算法》、《审计法》等法律法规的迫切需要，是严肃财经纪律的重要措施。为不断加大审计查出问题的纠正力度，区政府领导分别在区审计工作会议(暨审计整改联席会议)、区部门预算工作会议上对审计整改工作提出具体要求：一是强化领导职责。各单位的党政主要领导，要切实把审计查出问题的整改工作纳入重要议事日程。做到态度坚决、责任明确、措施得力、整改到位、反馈及时，确保整改工作落到实处。二是强化监督考核。区政府已把审计整改落实情况作为督查工作的重要内容，对存在突出问题和整改不力的单位要进行重点督办，并把审计整改情况作为区绩效考核的内容之一。三是强化长效机制。审计整改工作既要着眼当前，及时解决存在的问题，又要立足长远，建立健全规章制度，提高管理水平。各单位要针对工作中发现的薄弱环节和管理漏洞，按照标本兼治的原则，不断建立和完善长效机制，杜绝类似问题重复发生。

以上报告，请审阅。

村落实整改情况报告

县委组织部：

根据旬组发〔2015〕96号文件精神，离退休干部党委高度重视，严格按照要求，结合工作实际，对党委所属3个支部“三会一课”制度落实情况进行了全面深入的自查。所属支部围绕提高党员干部素质，增强基层党组织的凝聚力、战斗力，发挥好党组织和党员干部作用，不断解放思想，开拓创新，积极开展形式多样的党员教育活动，“三会一课”制度得到全面落实。现将自查情况报告如下：

一、领导重视，认识明确。

县委关于“三会一课”制度的文件下发后，我们及时召开了党委会，认真学习县委精神，不断提高思想认识，明确了“抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职”的思想，成立了“三会一课”制度落实情况工作领导小组，制定了具体措施，严格了组织纪律。明确要求各支部书记为落实好“三会一课”制度的第一责任人，要认真履行职责，保证“三会一课”制度的落实，党员领导干部每人包抓一个支部，带头参加双重组织生活，全程监督，适时指导，为“三会一课”制度有效落实奠定了基础。各支部都成立了支部书记任组长，支部委员为成员的领导小组，专题研究部署“三会一课”制度落实工作，制定了操作性强的工作细则，从目标要求、内容、保障措施等几个方面来确保落实工作有计划、按步骤、高质量的开展，真正做到“三会一课”制度落实工作事事有人管，件件有着落、见成效。

二、强化措施，规范活动。

县离退休干部党委根据自身工作实际，围绕“提高素质，增强党性”的目标，采取三条措施规范“三会一课”制度落实，一是制定了《理论学习计划》，对全体党员自学和参加集体学习作出具体规定。党委成员按月轮流主持理论学习会议，带头撰写学习笔记和心得体会文章。局机关党支部坚持每周集中学习一次，每周自学时间不少于2小时，重点学习党的、十八届三中全会精神和习系列重要讲话精神，党员人均记笔记2万余字，写心得体会4篇，努力做到思想上行动上与中央基准看齐。两个老干部党支部坚持每月集中学习一次，老干部党员和在职党员一样严格要求自己，每次学习都按时参加，认真记写学习笔记，撰写体会文章。二是严格党内组织生活。机关党支部和城东老干部党支部召开了换届会议，选举了党支部班子成员，完善了党支部组织生活制度，确保了所有党员按时参加党支部的“三会一课”。各支部按照规定，坚持每月召开一次党支部委员会，每季度召开一次支部党员大会，每季度上一次党课。对“三会一课”的内容，各党支部都事先有准备、有安排，做到了重点突出。机关党支部以增强党性、转变作风为目标，广泛征求意见，切实对照检查，认真加强政治理论学习和业务知识学习，提高综合素质，努力适应新形势下老干部工作的发展要求。机关4名党员领导干部分别从党的群众路线沿革、遵守党章、党史知识、学习先进等方面精心准备认真撰写了党课讲义。离退休干部党支部结合实际，采取灵活多样的措施，将“三会一课”制度落实与“老有所学、老有所为”相结合，与活跃晚年生活、文化养老相结合，取得较好效果。三是健全各项制度，规范党员行为。在加强党员教育管理工作中，我们注重建立和完善党员教育管理工作各项制度，坚持用制度来规范党员教育管理的行为。从日常教育管理，组织关系转移、不合格党员和违纪党员的处理、责任追究等各方面进行了规范，所属党支部也结合各自实际，制订了相应的党员教育管理制度。先后建立健全了党内组织生活、政治理论学习、民-主评议党员、党费收缴等党员教育管理制度，并在实践中不断探索、不断完善，从制度上强化了党员教育、管理、监督工作。

三、严格标准，加强督导。

为确保“三会一课”制度在落实中不走样，我们制定了督促检查细则，各党支部都按照实事求是的原则对“三会一课”和党员到位情况进行了详实的记录，党委组织对所属党支部落实情况进行定期检查和随机检查，把各党支部落实“三会一课”制度情况纳入了党建工作目标考核及评选先进支部的主要内容。党委“三会一课”活动领导小组通过制定落实细则，每季度对各支部落实情况进行考核。采取听取汇报、专题调研、交流研讨、现场检查、经常性督查等形式，了解工作进展情况，查找存在的问题，并提出具体的整改措施。在活动开展的同时，注重探索方法，总结经验，形成长效机制，不断推动“三会一课”制度取得新的成效。

考虑老干部党员的年龄、身体状况，城东、城中两个老干部党支部在组织活动时，既严格坚持制度，又从实际出发，以“简便、易行”而又丰富多彩的活动来不断增强老党员队伍的活力。在组织学习、讨论活动时，时间不安排太长，注意突出重点，既保证了老党员准确及时地把握中央、省、市、县有关精神，也充分发挥了老党员在宣传、教育方面的优势。对住地较远或行动不便的党员，由支部明确专人开展结对联系活动，既负责及时把支部要求学习的内容传达到位，又及时将被联系党员的思想动态、生活状况向党组织汇报。两个支部还根据老党员的兴趣爱好，相继成立了诗词、书画、歌舞、象棋等兴趣小组，每月开展活动。支部党员的诗词作品和秦腔文艺表演多次在全市获奖。

四、丰富载体，提升服务。

离退休干部党建工作与业务工作同心同向，我们注重搭建平台，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，促进老干部党建工作不断求新，永葆生机与活力。积极探索完善新机制，丰富创建活动平台，以“三会一课”制度落实引领离退休干部工作持续发展。机关党支部坚持面向社会、面向老干部征求意见和建议。坚持边学边改、边查边改，真改快改，切实纠正“庸、懒、散、浮”等问题。坚持重大节日看望慰问离退休党员，健全完善家访、病访、家庭有困难必访制度，全面落实“两联系”制度。结合党员岗位工作要求、年度工作目标、公开承诺事项等内容，对党员业绩进行综合考评，比工作开展成效、比创新工作方法、比承诺践诺情况，把评比结果作为评先选优、党建考核、工作业绩考评的重要依据，进一步激发履职尽责创先进、立足岗位争优秀的内在动力。在重阳节来临之际，由班子成员带队，开展重阳节走访慰问活动，向老干部们送上节日慰问品及良好的祝愿，使老干部感受到了关心和温暖。不断加强与县老科协、老龄委、老体协、关工委的联系沟通，举办了“同心共筑中国梦、文化养老展风采”系列活动，500名老干部参加了“5.11健步走和文艺展演，机关党员全力以赴、担当尽责，确保活动善始善成。根据居住区域、身体状况，将离退休干部党员就近纳入相应的党支部，就近参加组织生活，就近接受教育，实现了离退休干部党员管理的“无缝”覆盖。今年先后有5名退休党员加入老干部党支部。广大老党员讲贡献、比奉献，谏言献策、发挥余热，在党的群众路线教育实践活动中先后有50多名老干部参与意见征求和谈话活动，4名老干部担任教育实践活动监督员。肖恩翰、赵潮流等12名老干部义务巡查县城路灯护栏、花园草坪、体育锻炼等公共设施。李汉民、刘宏发等8名老干部被县医院聘为行风督察员，老党员张彦民、唐文彦不顾年迈，搜集资料，修复村志，老党员赵治轩被评为咸阳市“十佳爱心环保人士”，展示了离退休干部昂扬向上的精神风貌。

村落实整改情况报告

我村按照中央纪委、中组部等12部委联合下发的《关于开展村务公开和民主管理“难点村”治理工作的若干意见》(民发〔20xx〕20号)和省《关于开展村务公开和民主管理“难点村”治理工作的意见》，按照深入贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会、维护农村社会稳定的客观要求，根据我村的实际情况，坚持以党的xx大和xx届四中全会精神为指导，从解决村民最关心最直接最现实的利益问题入手，以加强村级组织建设为重点，以健全村务公开和民主管理为着力点，完善我村治理机制，积极推进村民自治制度化、规范化、程序化建设，促进我村和谐稳定，推动我村经济社会又好又快发展。

一、我村的具体做法是：

1、加强组织建设。

通过加强教育，组织学习，搞好村两委领导班子的思想建设和素质提升;通过健全制度，完善议事、决策程序，理顺工作机制;通过抓好组织活动，提高党员的素质和党性修养;通过开展“五大载体”活动，充分发挥党员的先锋模范作用。着力解决村级组织软弱涣散、村干部能力不强的问题，建立健全村务公开监督小组、民主理财小组，保障其履行职责，及时公开村级党组织活动安排、村。

年度工作计划。

村集体资产管理使用和财务收支等。加强我村的组织活动场所建设，加强其他村级组织建设，注重培养优秀人才，健全村干部报酬养老保险党员干部培训资金保障机制，提高党员干部带领群众共谋发展，共促和谐的能力。

2、完善村务公开和民主管理制度。

在巩固村务公开栏的基础上，将村务公开向组务公开延伸，积极推行村民点题公开，以财务公开为重点，不断丰富和完善村务公开内容，规范公开形式、时间和程序。建立健全民主决策制度，凡是涉及群众利益的重要事项，都必须召开村民会议或村民代表会议进行民主决策。建立建全自治章程、村规民约、村民会议和村民代表会议议事制度、财务管理、财务审批等民主管理制度，推进我村事务管理的制度化、规范化、程序化。建立健全党组织主导的群众维权机制，引导村民群众以理性合法的方式表达利益诉求，维护自身权益。建立健全民主监督制度，加强对村集体资金、资产、资源的管理，积极推行村两委成员民主评议制度，实行村务公开答疑纠错的监督制度，引导村民群众规范有序地参与村级公共事务的决策、管理和监督,以规范和制约权力运作为核心，以维护农民权益为重点，推进我村的惩治和预防腐败建设。围绕执行政策、遵纪守法、秉公办事等原则，制定完善村干部具体行为规范，逐步推进村级事务流程化管理，不断提高村级事务规范化管理水平。从群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，认真清理财务管理上的陈账，确保不出现村干部侵占村集体资产和资金、铺张浪费给集体造成损失等问题，切实保障村民权益。

3、大力发展经济和社会事业。

引导村级组织和村民根据市场要求和本村的实际条件，大力发展集体经济，增强集体组织服务功能，促进村民增收。加强我村“三资”(资金、资产、资源)的管理，加大监督力度。培育专业合作组织，大力发展专业合作经济。积极发展我村的三大产业，即茶叶、理鬃加工、中药材种植，积极争取各类项目和招商引资，积极协调和组织文化、教育、医疗卫生、计划生育、社会保障、社会管理等政府公共服务覆盖到我村，促进城乡基本公共服务均等化。积极探索对接互助形式，主动联系城市社区和“强村”、“强企”结对帮扶我村发展经济，增强我村的自身发展能力。

4、强化社会管理。

坚持服务农民群众、依靠农民群众，完善我村社会管理机制。培育我村服务性、公益性、互助性社会组织，推动形成村两委依法管理和村民自我管理的有效衔接、村两委依法管理服务和村民依法自治的良性互动的局面。坚决纠正和制止村“两委”换届选举中的贿选和其他违法违纪行为。加强法制宣传教育，做好纠纷排查调处工作，努力化解村民内部矛盾。坚决依法打击黑恶势力和各类刑事犯罪，加强社会治安综合治理，维护我村正常生产生活秩序。积极推进村警务室建设，逐步建立以驻村民警为主导，以群防群治队伍为补充，人防、物防、技防相结合的安全防范机制和防控网络，全面提升我村安全防范水平。

二、当前存在的主要问题和不足是：经济发展较为滞后，缺少资金、技术和人才的带动。由于我村位于山区，山多，地少，交通不便。全村人口1845人，贫困人口有247人。村民主要靠种植水稻、小麦、玉米、茶叶及外出务工为生，人均收入较低，是我市最贫困的地方之一。村民的思想观念也比较落后，残疾人、孤寡老人在总人口中的比例明显高于我市其他地方，人才和技术极为匮乏。村民外出主要从事建筑，及到工厂打工等，收入较低。另有不少村民从事理鬃加工业，还有几户在村内种植药材等，但由于市场不稳定，效益时好时差。村内经济能人不多，所以示范效应、带动效应不够。

三、下一步的打算。

1、抓好以村党总支建设为核心的配套组织建设。

(1)、抓好党总支和村委会建设。通过加强教育，组织学习，搞好村两委领导班子的思想建设和素质提升;通过健全制度，完善议事、决策程序，理顺工作机制;通过抓好组织活动，提高党员的素质和党性修养;通过开展“五大载体”活动，充分发挥党员的先锋模范作用。

(2)、抓好团支部、妇联、民兵营、计生协会、村务公开监督小组、民主理财小组等组织的建设。通过教育培训提高团支部、妇联、民兵营、计生协会、村务公开监督小组、民主理财小组等组织负责同志的工作能力和水平，督促他们创造性的进行工作，扎扎实实的开展活动，确实使这些组织焕发生机活力，并发挥他们应有的作用。

从而通过以党总支为核心的配套组织的领导，全面完成好上级布置安排的各项工作任务。

2、抓好经济发展。

(1)、以产业带动发展。通过提高茶叶的产量，提升茶叶品质，提高加工效率和水平，拓展销售渠道，着力增加茶产业的效益。动员更多村民从事理鬃加工，通过交流观摩，提高工艺水平，通过加强管理，提高效益，从而扩大产业规模，进一步发展壮大理鬃加工业。鼓励引导更多村民进行中药材种植，组织他们进行技术学习和培训，并做好相关服务工作。

(2)、以项目带动发展。通过五万元专项资金项目的启动，发挥它的酵母作用。通过土地开发复垦、建设用地置换、以及向各级争取项目和招商引资来带动发展。

(3)、以劳务输出带动发展。通过职业技能培训，提高外出务工人员的谋生本领。并加强与用人单位的沟通和联系，使村民就业有较好的去处，有较高的收入。

3、抓好基础设施和各项社会事业建设。

通过完善农村饮水工程，实施村组道路建设，开展农村沼气工程，修复农田水利等基础设施建设，进一步改善我村的生产条件，提高村民的生活水平。并按照上级要求，建好标准化村级卫生室，努力争取健身器材进村入组，协调组织好文化活动，全面加强社会事业建设。

4、抓好民主政治和社会治安综合治理。

通过村务公开、党务公开，实现村民对村级事务的知情权和监督权，做到村里重大事务向村民征求意见，并切实听取和采纳村民的正确意见，虚心接受村民的批评和监督。组织安排好年底的村两委换届选举，确保村民选举权和被选举权的实现。及时化解各种矛盾，引导建立良好的乡风民俗，落实社会治安综合治理，促进我村的社会和谐。

面对我村经济社会发展的现实，我们深感任务艰巨，责任重大。但我们相信有各级组织的正确指引，有镇党委政府的坚强领导，有帮扶单位的大力支持，有各界人士的密切关注，有党员干部的齐心协力，有全体村民的艰苦创业，有我们两委一班人的团结协作、奋发进取和不懈努力，我们就一定能够改变家乡贫穷落后的面貌，建设一个富裕、民主、文明、和谐的美好家乡。

立即整改方面：

1、把党员的思想作风建设作为重中之重来抓，通过观看法制宣传教育片，把思想教育和法制教育结合起来，加强了班子成员的思想作风和法律意识。

2、通过召开两委会议，推荐产生以王东生、马仁祥、陈耀德、庾关元、俞治炎为代表的社会管理服务队，围绕广大群众日常工作生活中的热点、难点问题，提供零距离服务，当好调解员、联络员、宣传员、监督员和示范员，让广大群众在各种服务中切实得到实惠、在各种服务中真实感受到党的关怀，努力为建设新农村献策出力。

3、加强了“四议两公开”工作法。对于村级重大事项严格按照党支部提议、村“两委”商议、党员大会审议、村民代表会议或村民会议决议以及决议结果公开、实施结果公开的工作程序开展。今年通过支部提议、村“两委”商议、党员大会审议、村民代表会议或村民会议决议等程序，通过了对陆家巷道路的改造议案。6月份已经完成了招标工作，在规定的期限内完成了整改内容。

4、强化合作社运营。通过和镇农服中心合作，举办“科技入户”工程，会议上分发宣传册和一些种植技术，提高农民大棚蔬菜的科学种植能力。今年5月，我村主动联系苏州文化广电新闻出版局、苏州民防局等单位，通过直接配送的方式实现产销对接。

逐步整改方面：

1、丰富了党员活动。村党员活动室配备了共享工程及一整套电脑设备，为开展远程教育培训提供了硬件设备;5月中旬，和镇文化站合作，在曹家桥集贸市场广场开展了一次送戏下乡活动，丰富了村民的文化生活，培养党员群众的文化兴趣;在6月初，我村完成了与镇农务中心的结对工作，发放一次农业宣传手册、开展一次农业科技入户培训、赠送一批农资肥料给农户、开展一个党员帮扶一批农户活动、组织一次科技实物参观活动来丰富党员群众的生活。

2、注重培养入党积极分子，吸收新党员。对本村在读高校生、青年义务兵，退伍军人，非公企业的优秀人才等建立资料库，作为以后发展入党积极分子的参考。对于确定为入党积极分子的人员，村两委要加强对他们的考察，从思想、政治、工作作风、工作能力等方面进行考察，确保党员整体素质，加强党员队伍建设。

整改落实情况报告

1、求真务实，真抓实干精神不足。

存在求稳怕乱的思想，闯劲不足，开拓精神不强。

一是对全年工作提前谋划不到位，安排工作没有长远性的打算，遇到一件解决一件，缺乏周全细致和前瞻性。

二是副职作用发挥的不够充分。对分管的工作用心谋划不够，以身作则带动作用不够。

三是深入基层调查研究工作较少。

整天忙于事务，疲于应付；闭门造车多，实地考察少；凭空想象多，调查研究少，对当前全县各行政事业单位履职情况了解不够深，对体制机制方面存在的问题缺乏前瞻性研究，为县委、政府和上级业务部门提供有创新的思路、对策、措施不多。

2、学习系统性不强，学习深度广度不够。

从整体上来说，班子成员比较注重学习，但整体学风还不够浓，学习方法单一。把理论学习简单地理解为读读报纸、听听报告、做做读书笔记、写写心得体会，存在着一定的实用主义，学习内容缺乏系统性、全面性，没有在学活、学透上下功夫。尤其是对机构编制方面的知识没有深层次学习，在理论和实践相结合上还有差距，对机构编制工作中的一些新情况、新问题，缺乏从理论层面上进行深入研究思考。反映到工作中，就是看问题、做事情眼光不远、视野不宽，跳不出“机构编制”这个圈子，不能从全县经济社会发展的大局出发，编制部门的综合职能作用发挥不够充分，对当前做好机构编制管理工作的前瞻性不够强。

3、班子自身建设还有差距。

班子成员之间、班子成员与干部间交心谈心活动开展的少，听取党员干部群众意见和建议不够充分，对干部职工的工作生活关心不够。

4、对外宣传力度不够，机构编制工作的重要性没有充分发挥。

机构编制工作承担着改革机构、整合资源、转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能等重大责任。但多少年以来，由于从事机构编制工作涉及利益的重大性和敏感性，机构编制工作默默奉献多、后方保障多，其工作的重要性对外宣传少，外界了解不多不深。究其原因，主要是编办直接服务对象是行政事业单位，一般来说，与个人关系不大，受普通群众关注较少。

5、思想不够解放，创新意识不强。

班子成员的思想还不够解放，眼界不够宽阔，开拓创新意识不够强烈，存在着安于现状，墨守成规，有等靠思想。解决问题的办法不够多，思路不够宽。遇事凭经验，缺少敢闯敢试、敢为人先的勇气。对机构编制工作中出现的新情况、新问题，创新性的开展工作的办法不多、不灵活，尤其是对体制机制和机构编制管理方面存在的深层次的矛盾和问题研究不深，习惯用固有的思路和工作经验来解决问题，有“求稳”、求“当前”的思想，紧迫感、危机意识、创新意识都不够强。

（一）抓学习、提素质，努力提高党员干部综合能力。

坚持把学习作为提高班子和党员干部的政治思想水平、增强发展能力、创新工作理念的主要途径，不断创新方法，健全机制，提高学习的实效。

一是丰富学习内容。

组织党员干部认真学习了党的十八大报告、十八届三中全会、自治区第十次、第十一次党代会和市委第九次党代会、九届四次全会以及县委十三届五次会议等重要精神，深入贯彻中央和区、市重大政策部署，用理论武装头脑，不断增强全体党员干部的大局意识、服务意识、责任意识。结合机构编制工作实际深入学习了机构改革、法律法规等方面的内容，不断提高运用科学理论解决实际问题的能力和水平，增强服务全县经济社会又好又快发展的自觉性和主动性。

二是改进学习方式。

改变过去“一人念、众人听”、只啃书本、不重实践的枯燥、单调学习方式，采取集中学与自学相结合，通过网络学习、外出参加培训等形式不断提高学习成效。

三是深化学习效果。

凡是重要理论和会议精神，都进行反复“回笼”学习，组织党员干部写心得、谈体会、说感受，加深对重要知识点的理解和记忆。对专题调研报告、工作突出问题等，引导党员干部积极发言、展开讨论、相互点评，增强了学习的实效性，提高了党员干部的`政治理论素质。

（二）深入基层查实情、解民忧，服务群众

积极深入基层，解民忧、办实事。办领导先后多次深入到宝丰社区、高庄乡金星村，通过召开村民大会、进村入户等形式，深入开展送政策、促发展活动。主动与结对学校、村、社区开展结对帮扶工作。在资金紧缺的情况下，克服困难，多方筹措资金，为学校、村和移民送去帮扶资金物资3万多元。春节前后，领导带领干部职工慰问姚伏镇上桥、向前村冯汉民等8户困难群众，并为他们送上价值3000余元的米、面、油等慰问品。筹措资金1万元，支持金星村进行环境卫生整治；资助宝丰社区资金物资3万元、城关镇北郊社区资金3000元，用于改善社区办公环境，为解决基层困难尽了绵薄之力。“六一”儿童节之际，到渠口乡中心学校，开展“爱在起点，真情帮扶”慰问活动，为80余名师生送去价值6000元的慰问品，弘扬了爱心助学的传统美德，传承了机关文化。

（三）加强对外宣传、提高编制部门知名度

20xx年以来，我办在着力加强部门职责职能建设的同时，不断加大对外宣传力度，拓宽了人们了解机构编制工作的途径，把抓好机构编制信息宣传作为宣传机构编制政策法规，提升机构编制部门形象，扩大机构编制工作知晓度和影响力的重要举措来抓。一是丰富宣传形式。积极向自治区机构编制网、《xx政府信息网》等信息平台投稿发送信息，大力宣传有关机构编制政策规定和工作等方面的内容，让全县各党政群机关、事业单位更好的认识、理解机构编制工作，助推机构编制工作取得新发展，再上新水平。二是拓展宣传平台。借助自治区机构编制网对我县行政事业单位财政供养人员进行实名制公示，将编制试行“阳光”化管理，提高编制管理工作的透明度。

（四）抓班子、带队伍，不断增强班子向心力。

班子成员严格按照分工，认真履行自己的职责，做到分工不分家，大胆开展工作，遇到问题，共同研究解决，在工作中大家心往一处想，劲往一处使，积极营造风清气正的工作环境，以实际行动树立了编办领导班子的良好形象，圆满完了年初制定的各项工作目标任务。

总之，20xx年以来，我办认真整改存在的问题和不足，围绕中心，服务大局，不断创新工作思路，全力做好机构编制管理工作，各项工作取得了一定的成效。

整改落实情况报告

区委、区政府《关于在全区开展“推进富民强区打造效能海陵”活动的实施意见》下发后，城中街道认真贯彻落实会议精神，按照区委、区政府的统一部署，结合城中实际，制定我街道的实施。

工作方案。

通过对机关行政效能和行政执行力的全面查摆及时发现效能建设中存在的突出问题并严格制定实施方案明确整改责任人和整改落实时间按序时进度推进确保机关行政效能有力提升。现将整改落实情况汇报如下：

一、查摆的问题。

(一)思想认识方面的问题。

一是对效能建设的意义和重要性认识不到位，有与己无关，行动不够自觉，没有引起足够重视;二是部分人对效能建设认识不足，认为效能建设是领导的事，与办事人员关系不大，只要把本职工作做好就行了。三是效能建设推进力度不大。一些部门单位发现问题后，制定落实整改方案不及时，推进力度不够，行政效能提升不明显，影响办事效率。

(二)工作纪律方面的问题。

一是机关考核制度抓的不严，坚持不够，不能做到经常化，制度化，出现时紧时松的现象，上下班迟到早退的现象时有发生，请销假制度未能很好的履行;二是精神不振，个别人在岗不在位，在岗不出力，工作上应付，得过且过，纪律松散，工作责任意识不强，缺乏开拓创新精神;三是监督检查不到位，个别部门月度考核不严谨，没有严厉的奖惩措施，缺乏一整套行之有效的约束机制。

(三)工作作风方面问题。

工作不够深入细致，大而化之;工作程序、工作环节不够规范;服务态度不够热情，有态度生硬、服务不周、文明用语不规范等现象存在。

(四)工作效率方面问题。

一是服务大局的意识不强，部门利益看的过重，有些关系还没有理顺。二是在有些事情的办理上还没有达到服务对象的满意，工作效率不高。

二、主要原因。

(一)对理论学习的重视程度不够。工作重、事情多时，往往把理论学习看成是软任务、虚工作，忽视了主动自学;有时有实用主义的思想，急用先学，存在时紧时松的现象，造成学习的内容不系统、不全面、不广泛、不深刻。在钻研业务上有惰性，有的同志认为科技管理工作者不是学者，缺乏把钻研业务当作一种责任、一种提高能力的自觉行动。

(二)工作标准不够高。工作来时便做、不来时便等，没有能够主动深入基层、深入群众，调查研究，一些部门不能严格按照社区分工联系点的规定，定期深入社区开展结对共建活动。

(三)创新意识不够强。习惯于用老眼光、用传统思想看问题、办事情，部分同志开拓意识不强，处理新问题拘于老模式，缺乏创新精神。面对新形势、新任务，在条件一时不具备的情况下，有的同志产生了畏难发愁的情绪，在工作中不敢闯，不敢试，不敢提出更高的目标和要求，致使各种潜力没有充分挖掘出来。

三、整改措施。

针对上述存在的问题，我街道认真研究制定了整改措施，明确了整改时间和责任人，确保各项任务落到实处。

(一)加强学习，提高认识，确保机关效能建设的质量。

抓好学习，建立落实各项学习制度。认真组织学习区委、区政府关于开展效能建设的重要精神，召开“增强纪律性、提升执行力”主题教育活动动员大会，紧密结合两者，提高对搞好机关效能建设重要性的认识，确保机关效能建设活动扎实、有效、深入开展。

(二)严肃纪律，加强督查，确保工作纪律执行到位。

一是建立健全以岗位责任制、服务承诺制，失职追究制等、机关内部工作制度和工作程序。坚持严格请销假制度，做到有事请假，无事不得无故旷工，工作期间不得出现空岗现象，有事要履行请假手续，不得不打招呼就擅自离开，造成不良影响的，要按有关工作纪律实行责任追究。及时启动诫勉谈话和问责机制，对于违反效能建设影响机关形象，按照相关规定进行处理，绝不姑息。

二是完善考核奖惩机制。完善“初定末评”考核机制，对各大办公室的月度工作完成情况进行监督考核，由分管领导打分，街道纪工委负责考核，主要领导审定，并将考核结果与年终考核挂钩。

(三)转变作风，确保依法行政水平。

一是继续实行首问责任制。要求首问责任人在自己职责范围内能解决的问题，立即进行协调办理;自己不能解决的，应及时引导到相应的职能科室或部门;对不履行工作责任、态度冷淡或故意刁难的，一经发现，严肃处理。

二是强化服务职能。深化“三服务”成效，成立专门的项目建设服务班子，服务街道重点项目建设。外资项目百脑汇由街道招商办和服务业办全权负责，安排专人负责企业落地的相关手续办理。对于企业产权手续过户的问题，街道主动介入，积极向上协调，争取尽快办理到位。波尔文化项目由街道服务业办和松林经济实业公司负责，所有项目需要的手续都由街道安排专人办理，简化企业困难。街道宣传文化中心项目由街道建设办全权负责，施工现场也成立了指挥部，抽调街道的精干力量，负责现场的施工安全等工作。对招投标工作由街道纪工委全程监督，委托区招投标中心进行公开招投标，确保公正透明，努力把这一民生工程建成省优工程、廉政工程。

三是成立了机关能效建设督查领导小组，对机关效能建设情况进行及时有效的监督。定期进行效能监督情况通报，发现存在问题及时督促相关部门整改。深入推进问责机制，对于整改落实不到位的及时问责，处理到位，努力用效能建设的大提升推动经济社会的大发展。

篇二。

20xx年1月16日在接到《关于做好春节期间保密工作检查的通知》后，我区高度重视，对春节期间保密工作进行了专题研究，并迅速行动，积极整改。现将整改落实情况汇报如下：

一、完善保密组织体系。

调整充实我区保密工作领导小组，由开发区主要领导担任领导小组组长，涉密重点科室分管领导和负责人作为领导小组成员，并明确各自工作范围和职责。制定完善了保密方案。严格岗位工作的程序化管理，将定密、保密、检查等工作与日常业务工作有机结合。

二、健全管理制度保障体系。

结合我区实际，对原有的保密制度进行全面清理，对缺项部分重新制定，以健全完善保密管理制度。制定了包括《保密工作领导责任制》、《冀州经济开发区机关工作人员保守国家秘密规定》、《计算机保密管理制度》、《移动存储介质保密管理制度》、《网络发布信息保密管理制度》、《涉密文件管理制度》、《政务信息公开保密审查制度》、《文件资料的传阅、使用、保存、销毁工作制度》等在内的保密工作制度和规定，以及保密工作领导小组工作制度和保密宣传、培训、教育制度，进一步严格规范日常保密工作，使保密工作做到有章可循，确保保密制度落到实处。

三、彻底清理涉密载体。

我区综合办公室组织人员对机关现有计算机、移动存储介质、办公自动化设备及其存储处理涉密电子文档进行全面彻底的清理。一是对机关所有的台式机、笔记本电脑的涉密情况和感染木马情况进行了全面清理、检查，没有遗漏一台机器。二是对移动存储介质、办公自动化设备进行清理。对涉密、办公、信息传递等不同用途的移动存储介质进行严格区分。三是对政务公开信息进行了汇总检查，确保发布信息里不存在涉密内容。

四、加强硬件基础设施建设。

为了切实将保密工作落在实处，我区决定逐步加大对保密工作建设的投入，计划对开发区网络进行重新构建，统筹安排，综合考虑，以适应保密工作和机关日常工作两个需要。同时进一步加大对保密工作宣传、教育、培训，逐步提高全体工作人员的保密意识和能力，以提升我区保密工作整体水平。

总之，我区将以这次保密检查和整改为契机，通过进一步建立健全保密工作。

规章制度。

严格规范工作人员保密行为不断强化工作人员保密意识努力提高保密工作软硬件保障水平切实将保密工作落实到各项工作的实际中去。

审计整改落实情况汇报

近日，海南省昌江县召开20xx年度第一次经济责任审计工作联席会议，总结20xx-20xx年度经济责任审计工作，研究部署20xx年工作任务。县政府主要领导，县纪委、组织部、监察局、人社局、审计局、国资委等县经济责任审计工作联席会议领导小组成员单位主要负责人出席会议。

20xx-20xx年度该县共开展领导干部经济责任审计项目xx个，发现问题100个，提出审计建议56条。所发现的问题普遍存在财务管理不规范、公务支出不规范、固定资产管理不规范、往来款项清理不及时、部分项目资金预算执行率低、基础建设程序执行不到位等六个较为突出的共性特点。

针对所发现的问题，会议要求，县经济责任审计工作联席会议办公室要加强对被审计单位整改过程中的指导，帮助被审计单位明确问题痛点，纠正根源偏差，精准预防、把控风险，从以下4方面积极抓好审计整改。

一是严格依照法律法规履行职责，积极发挥审计体检诊断功能，保护国家经济运行安全、促进领导干部依法履职。县财政局组织对会计进行系统的培训，从财务审批关口开始，从财政委派会计着手，统一财务管理标准，规范财务管理工作。

二是进一步加强纪检监察、组织人事、审计、财政等部门的协作配合，资源共享，关口前移，加强干部监督管理，及时发挥警示作用，保护好干部的工作积极性。

三是把握审计重点，加大对党政主要领导同步经济责任审计，尤其是加大对权力集中、掌握大量资金(资产、资源)的领导干部的审计力度;以任中审计为主，将离任审计与任期内轮审有机结合起来，逐步实现有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。进一步提高经济责任审计工作质量，促进领导干部依法履职、规范用权、科学决策。

四是注重提升审计人员专业素质，创新培养人才的渠道和方法，增强培训的针对性;拓宽审计人员视野，弥补相关领域专业知识的不足，逐步完善知识结构和人才队伍建设，以适应审计工作全覆盖对审计人员的要求。

审计整改情况报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市政府委托，向市人大常委会报告2014年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。

2015年7月22日，市十四届人大常委会第二十二次会议听取和审议了市政府《关于2014年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并从加强审计监督力度、加大审计整改力度、抓好审计结果运用、推进建立长效管理机制等方面提出了审议意见。市政府对此高度重视。9月7日，杨雄市长主持召开市政府常务会议，专门听取关于2014年度市本级预算执行和其他财政收支审计情况的汇报，要求各区县、各部门要从讲政治、守规矩的高度，充分认识严格预算管理的重要意义;要严肃财经纪律，完善体制机制，加强全过程监管;要将审计发现问题的整改放在突出的位置，健全整改工作责任制，坚持从体制机制层面分析问题，深挖原因，抓住关键，举一反三，从制度上、根本上堵住漏洞。12月11日，杨雄市长主持召开加强审计工作专题会议，对相关部门落实审计整改再次提出明确要求。11月6日和12月14日，屠光绍常务副市长分别主持召开市审计整改工作联席会议，提出要积极稳妥推进审计整改涉及的各项工作，进一步健全审计整改工作机制，并以推进审计整改工作为契机，不断改进政府工作;被审计单位及其上级部门、相关主管部门、审计部门要切实落实整改、督促检查和跟踪检查的责任;相关部门要主动作为，共同沟通协商、合力解决体制机制问题。

市审计局按照市人大常委会审议意见和市政府有关要求，切实加大对本市审计整改工作的监督检查力度，对审计发现的问题逐项进行跟踪;参与了市人大财经委、市人大常委会预算工委对部分单位整改情况的督促检查，合力推进被审计单位不断提升审计整改效果。同时，市审计局贯彻《国务院关于加强审计工作的意见》对审计整改工作提出的新要求，结合本市审计整改工作的实践，修订本市关于进一步加强审计整改工作的意见，完善审计整改报告、督查、联动、跟踪检查、问责、整改结果通报和公告、审计结果和审计整改结果运用等7项制度。

有关部门和单位认真执行审计决定，积极采纳审计意见和建议，及时制定审计整改工作方案，采取有效措施，推进审计整改工作。审计工作报告所指出的问题事项中，对资金管理和成本核算方面的问题事项，相关单位已通过收缴资金、调整账务处理等方式整改;对内部管理控制方面的问题事项，已通过完善制度，加强督促检查和补办手续等方式整改;对一些已经发生但无法追溯调整的问题事项，已通过承诺加强事中事后监管，严格制度执行，杜绝类似问题再次发生的方式进行了整改。从跟踪检查的情况看，相关部门单位的审计整改具体表现在以下三方面：一是落实责任。有关单位主要负责人作为审计整改第一责任人，组织各职能部门深入分析问题产生的原因，查找管理漏洞，并按照定人、定岗、定时限的原则，逐一整改。二是加强沟通。相关部门单位互相配合，通过召开部门间专题会议、共同开展专项监督检查、扩大部门间数据资源共享范围等方式，确保审计整改取得实效。三是完善制度。有关单位着眼长效管理，共制定或修订了28项内部管理制度，涉及财务管理、合同管理和中小企业发展政策等诸多方面。

(一)一般公共预算及政府性基金预算审计查出问题的整改情况。

1.市财政局组织预算执行及部门决算管理审计查出问题的整改情况。

(1)对预算执行进度不够均衡的问题，市财政局已采取措施进行整改。一是完善预算支出进度通报机制，从2015年起，每季度将市级各部门预算执行情况上报市政府。二是完善部门预算管理考核，进一步强化部门支出责任，提高支出执行进度在部门预算管理考核中的权重。

(2)对部分单位未按规定编报项目支出决算及部门决算未完整反映当年基本建设类项目收支情况的问题，市财政局在2015年底部署市级部门决算工作时，明确部门决算编制口径和编报要求，会同预算主管部门督促基层预算单位按要求编制部门决算，并加强审核，确保部门决算编制的准确性及完整性。

(1)对违规带征企业所得税的问题，22户企业的企业所得税征收方式均已调整为查账征收。

(2)对部分欠缴税款未及时征收入库的问题，18户企业的税款已征收入库，涉及税款共计6万元;其余68户企业正在分类处理中。

(3)对部分税务分局对企业日常申报纳税行为监管不到位的问题，49户企业已补缴税款共计4005万元，其余18户企业因资金困难等原因正在分类处理中。

(二)国有资本经营预算执行和管理审计查出问题的整改情况。

1.对4个获得扶持的项目实施条件不足的问题，市财政局、市国资委对存在问题的企业开展了专项监督检查，指导企业推进项目实施。在2015年项目评审中，市国资委加强了对项目实施条件的审核。

2.对1个项目的配套补助资金拨付进度与项目实施进度不匹配的问题，市国资委已督促该项目涉及的危险化学品企业完成了搬迁。同时，完善项目配套补助资金拨付前的复核工作。

(三)社会保险基金预算执行和管理审计查出问题的整改情况。

1.对少数单位未按规定申报、缴纳社会保险基金，个别区新型农村合作医疗基金未足额筹集的问题，截至10月底，市社会保险事业管理中心已向67户单位追缴社会保险费共计348万元。对303户企业未按规定申请办理社会保险登记的问题，市社会保险事业管理中心已督促96户单位完成登记办理;对27户单位实施劳动监察。此外，关于松江区区级财政补贴资金未拨付到位的问题，松江区已在2015年新农合基金预算调整中落实补贴资金，预算调整手续正在审批中。

2.对个别社会保险基金管理不到位、资金拨付不够规范的问题，市就业促进中心与市社会保险事业管理中心将加强职业见习和社会保险信息管理系统间的信息关联比对，避免非就业青年参加青年职业见习时，既领取职业见习补贴，又缴纳城镇职工社会保险费。市就业促进中心已与个别第三方用人单位终止见习合作。个别街道已将补贴资金通过银行发放至相关人员。

(一)落实企业税收优惠政策审计查出问题的整改情况。

1.对部分税收优惠政策执行有待完善，政策受益面有待进一步扩大的问题，市地税局及各分局完善税收征管软件功能，除3户正在整改中，309户因企业注销、迁移或转为“非正常户”等原因不能清退税款外，其余12922户均已完成整改。同时，加大对新办企业税法的宣传力度，通过定期开设纳税人学校，运用微博、微信等新媒体加强宣传等方式，帮助纳税人增进对政策的理解。

2.对环保税收优惠政策执行中未建立信息共享机制，影响政策执行效果的问题，税务部门已于2015年10月印发《第三方涉税信息采集交换和应用管理办法(试行)》，通过政务外网及外联专网实现与其他政府部门之间的数据交换，建立全市税务系统数据共享机制，已与相关部门、单位建立了第三方涉税信息获取机制;推进与相关部门、单位的信息共享。

(二)落实小微企业政府采购价格优惠政策审计查出问题的整改情况。

市财政局已通过政府采购网发布了《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，明确政府采购代理机构、事业单位、团体组织等非企业性质的供应商，不属于中小企业划型标准的单位，在政府采购项目执行过程中，不得声明为中小微企业;并将在今后对集中采购机构的年度考核，以及对社会代理机构的专项检查中，对供应商的性质予以重点关注。

(三)落实厉行节约反对浪费政策审计查出问题的整改情况。

相关单位已按照要求，规范公务接待办函等管理工作，建立健全公务用车使用等内部管理制度，规范会议申请审批流程和费用审核等工作。

(四)部分预算单位落实盘活财政存量资金政策审计查出问题的整改情况。

对5个单位未完整准确反映结余资金、2个单位未及时清理结余资金等问题，7家单位积极清理项目结余资金，全部作相应调账处理。

三、部门预算执行审计及部分医院财务收支审计查出问题的整改情况。

对审计发现的问题，涉及的12个预算单位高度重视，积极进行整改。对预算编制不合理、调整不及时和执行不规范等问题，相关部门、单位召开了加强预算管理的专题会议，结合各单位实际，修订了相关制度，进一步明确了预算调整的报批程序，对所属单位预算管理明确具体要求，并已结合2016年部门预算编报工作改进预算管理。对预算资金拨付依据不充分、程序不规范的问题，已修订相关专项经费管理办法，明确经费划拨程序、比例和周期，规范拨付程序。对预算单位与投资企业经济关系不清晰的问题，相关单位进行了专题研究，停止在下属企业发放全体在职人员劳务费等不规范行为，督促所属单位规范财务管理，停止转移收支行为;有关单位还制定了企业清理工作方案，拟按照法律程序启动公司关停注销工作。对未严格执行政府采购制度的问题，个别单位已结合2015年国务院和市政府下发的关于向社会力量购买服务的最新要求，完善了政府采购内部管理制度，明确了购买服务的范围要求等。对票据使用不合规的问题，有关单位规范行政事业单位资金往来结算票据的使用，并已补缴相关税款。对软件资产未按规定记入无形资产账的问题，5个单位已将软件资产全部入账。对合同管理制度不健全的问题，建立健全合同管理制度，严格审批程序，加强合同授权等管理。

1.对医院科研项目管理和科研经费使用不规范的问题，5家医院进一步加强科研项目申报管理制度，强化科研项目的申报评审管理和科研项目库筛查，使用科研项目信息系统，加强对多头申报及经费使用情况的管理。同时，进一步规范科研经费的预算编制、调整、使用和监管，对已结题科研项目及时清理，督促相关课题负责人严格按照项目计划进度执行。其中，2家医院已对课题结余资金作调账处理;2家医院完善了科研经费管理制度。

2.对医院自筹经费实施的大修改造项目管理不够规范的问题，4家医院承诺严格执行大修改造项目的建设和管理程序，按规定向申康医院发展中心进行项目备案及报建。

3.对医院固定资产管理不规范的问题，3家医院正进行资产清理或报批，办理相关手续;1家医院已作账务处理。

此外，对本市继续医学教育收费标准亟需完善的问题，市卫生计生委经专题研究，已起草《关于加强本市继续医学教育项目收费管理的通知》，规范继续医学教育项目收费工作。

对政府投资审计中发现的普遍性问题，市审计局加强综合分析，向有关主管部门提出了工作建议;由市发展改革委牵头，市住房城乡建设管理委、市财政局等部门结合各自职能，共同协调推进问题整改。对项目超概算投资问题，市发展改革委拟加强制度建设，严格监管，形成惩处措施;已要求各项目建设单位向原审批部门上报调整概算报告，同时已批复调整了15个项目的工程概算。对招投标不规范及违规转分包问题，市住房城乡建设管理委将加紧出台《上海市建设工程招标投标管理办法》，优化本市招投标管理，抓紧修订《上海市建设工程承发包管理办法》，进一步规范本市建筑工程的承发包行为。对于多计1.59亿元工程投资的问题，相关项目建设单位已相应调减。对于基础设施类等项目施工手续不完善、项目投资效益不佳的问题，相关单位已补办了12个项目的相关手续，4个项目中已有3个项目采取加快推进或完善信息化项目功能模块等方式，提高投资绩效。同时项目建设单位进一步加强工程承发包管理，督促相关单位做好工程签证等工作的审核，控制工程投资。

(二)部分医疗机构信息化建设、运营维护及绩效审计查出问题的整改情况。

1.对部分系统数据或功能利用不充分的问题，申康医院发展中心已制定了《医联工程市级医院耗材信息数据采集接口规范》，并下发相关医院试行。“合理用药信息查询”功能模块已于7月份覆盖了38家市级医院，同时，建立了《临床路径系统管理维护制度》，该制度已在11家医院试点推广。

2.对部分项目建设管理不完善等问题，申康医院发展中心制定了《医联工程项目资金支付管理制度》，相关医院将加强合同的签订和执行管理，提高合同签订和执行的规范性。

(一)保障性安居工程建设跟踪审计查出问题的整改情况。

1.对部分资金筹集和使用管理不到位的问题，占用的3.25亿元贷款及资本金、拖欠的82.83亿元市属征收安置住房房款已收回;土地前期开发补偿和廉租住房转征收安置住房的出售收入，目前已上缴财政4.9亿元。本市已制定《上海市大型居住社区征收安置房源价格管理办法》，下达《关于进一步加强市属征收安置住房供应工作的通知》，增设了对建房协议价格进行中期评估，合理调整差价款的规定，并要求加强差价款收取工作，截至2015年11月底，已收回9个项目差价款共计2.85亿元。

2.对部分保障性住房分配管理和使用不规范的问题，通过取消保障资格、重新审核等方式整改11户;1794套保障性住房已投入使用;收回违规出售房款及欠缴租金共计1464万元;1761套保障性住房正在向有关部门申办房产认定手续;相关单位已按规定启动租赁合同期限调整工作，年内全部整改到位。

3.对部分项目建设程序和内容不合规的问题，有关区建设管理部门从加强业务指导和行业监管的角度，制定了《关于加强建设单位施工许可证发放的内部联动管理办法》，加强施工许可证的管理，督促建设单位严格履行基本建设程序，3个项目已补办了相关监理人员变更手续。

(二)住房公积金归集、使用和管理审计调查发现问题的整改情况。

1.对住房公积金与职工养老、医疗等基本社会保险费的缴费基数信息未纳入共享范围的问题，市公积金管理中心和市社会保险事业管理中心召开专题会议，加强协同合作，推进缴存单位和缴存职工数据更大范围的共享。市公积金管理中心根据市社会保险事业管理中心提供的缴费单位信息，选择了10万家进行执法检查。截至9月底，通过检查督促和人数核查，新增开户单位3.8万户，新增缴存职工20万人。

2.对部分住房公积金个人购房贷款发放不合规的问题，市公积金管理中心将进一步加强公积金贷款发放的审核、监督，严格按照有关规定发放住房公积金贷款。截至9月底，市公积金管理中心已整改127笔，涉及金额共计4298万元;信息不符的问题已全部整改。

3.对住房公积金管理信息系统不够完善的问题，市公积金管理中心完善信息系统，增加操作输入时的逻辑勾联和相关操作业务数据之间的逻辑控制，解决个贷受理号重复的问题，并进一步完善贷款审核系统，加强对受托银行和置业担保公司的监管。

(三)市级财力补贴的大型居住社区外围市政配套项目审计调查发现问题的整改情况。

1.对部分项目建设进度滞后的问题，各相关责任主体加大推进力度，45个项目中有14个项目完工，5个项目按调整计划实施，3个项目因资金和搬迁影响尚未开工。

2.对部分项目建设管理不到位的问题，各相关区均采取有力措施。对施工手续不完善的问题，42个项目中已有13个项目办理施工许可证，21个项目正在办理过程中。对违规分包的问题，有2家项目主管部门责成代建单位作出深刻检查，1个项目规范了合同签订。对现场材料检测、进场审核等环节管理不到位、操作不规范的问题，相关单位采取对问题材料作退场处理、对未检测材料重新进行检测等方式确保工程质量。对项目监理、施工等人员资质不符合要求等问题，相关单位对项目管理、监理人员作出调整，并及时规范考勤制度。对项目现场质量安全控制环节把关不严的问题，相关单位进一步完善关键工序验收手续。

3.对部分项目市级补贴资金沉淀较多的问题，经过相关单位和区县政府的共同努力，截至10月底，已新增下拨市级补贴资金共计13.91亿元。

1.对部分单位未按制度规定上报年度能耗统计数据的问题，2015年10月，市机管局与市财政局联合印发《关于开展能源费使用情况普查的通知》，正对公共机构能耗情况进行普查。市机管局将未按要求申报的公共机构名单提供给市节能监察中心，实施节能专项监察;对未按要求填报能耗数据的单位，在一定范围内进行公示。同时，本市制定了《上海市公共机构节约能源资源考核评价暂行办法》，将市级公共机构及所属公共机构节能管理部门推进节能情况作为年度绩效考评、文明单位评选等工作的依据。

2.对部分数据未上传市级平台的问题，市住房城乡建设管理委(原市建设管理委)已安排开展相关楼宇巡查工作，将未按规定上传或上传数据不完整的楼宇名单告知区县主管部门，由区县主管部门及其技术支撑单位督促改进。截至10月底，数据上传市级平台的楼宇新增103幢。

3.对部分公共建筑未按要求安装用能分项计量装置的问题，市住房城乡建设管理委(原市建设管理委)已会同市发展改革委、市国资委、市机管局和市金融办，分工推进分项计量装置的安装。

4.对部分专项资金补贴项目审核和管理不够严格的问题，13个未按计划实施或竣工的项目中，3个完成验收;3个正在验收;4个由于周期较长，需要测试夏季和冬季的系统能效等原因，等待验收;其余3个因不符合示范条件，已收回补贴资金407万元。6个申报主体不符合规定的项目，补贴资金已下拨项目实施单位或上交区财政局，涉及金额共计38万元。

(一)对口支援新疆喀什四县发展资金和项目跟踪审计查出问题的整改情况。

对4个“交钥匙”项目按进度完成存在一定压力的问题，设计图纸已全部完成，专业分包工程的实施单位已基本确定。对7个“交支票”项目实施不够规范的问题，市对口支援新疆工作前方指挥部制定了《上海对口支援喀什四县产业园区建设及就业补贴资金使用指导意见(试行)》的补充说明;对不符合条件的4个项目，已收回补贴资金，3个进度略有滞后的项目均已完成。

(二)上海国际旅游度假区核心区基础设施项目跟踪审计查出问题的整改情况。

申迪集团要求项目管理和参建单位严格执行《二级市政项目工程变更管理办法》，加强工程变更管理;向施工单位和施工监理单位明确工程签证的提交流程;加强对投资监理、施工监理工作质量管控，并调整施工监理考核办法，将工作反馈程度纳入质量考核范围。

(三)本市城市轨道交通规划建设项目跟踪审计查出问题的整改情况。

申通集团修订《投资控制管理办法》，明确规定应公开招投标项目的投资限额及招投标方式;对前期工程结算不及时的问题，已督促相关单位上报结算，283份工程合同中已有144份上报或完成结算;建设单位承诺完善施工图预算编制管理制度，在年底出台《建设项目施工图预算编制管理规定》，规范预算编制工作。

以上报告，请予审议。

整改落实情况报告

2013年1月16日在接到《关于做好春节期间保密工作检查的通知》后，我区高度重视，对春节期间保密工作进行了专题研究，并迅速行动，积极整改。现将整改落实情况汇报如下：

一、完善保密组织体系。

调整充实我区保密工作领导小组，由开发区主要领导担任领导小组组长，涉密重点科室分管领导和负责人作为领导小组成员，并明确各自工作范围和职责。制定完善了保密方案。严格岗位工作的程序化管理，将定密、保密、检查等工作与日常业务工作有机结合。

二、健全管理制度保障体系。

结合我区实际，对原有的保密制度进行全面清理，对缺项部分重新制定，以健全完善保密管理制度。制定了包括《保密工作领导责任制》、《冀州经济开发区机关工作人员保守国家秘密规定》、《计算机保密管理制度》、《移动存储介质保密管理制度》、《网络发布信息保密管理制度》、《涉密文件管理制度》、《政务信息公开保密审查制度》、《文件资料的传阅、使用、保存、销毁工作制度》等在内的保密工作制度和规定，以及保密工作领导小组工作制度和保密宣传、培训、教育制度，进一步严格规范日常保密工作，使保密工作做到有章可循，确保保密制度落到实处。

三、彻底清理涉密载体。

我区综合办公室组织人员对机关现有计算机、移动存储介质、办公自动化设备及其存储处理涉密电子文档进行全面彻底的清理。一是对机关所有的台式机、笔记本电脑的涉密情况和感染木马情况进行了全面清理、检查，没有遗漏一台机器。二是对移动存储介质、办公自动化设备进行清理。对涉密、办公、信息传递等不同用途的移动存储介质进行严格区分。三是对政务公开信息进行了汇总检查，确保发布信息里不存在涉密内容。

四、加强硬件基础设施建设。

为了切实将保密工作落在实处，我区决定逐步加大对保密工作建设的投入，计划对开发区网络进行重新构建，统筹安排，综合考虑，以适应保密工作和机关日常工作两个需要。同时进一步加大对保密工作宣传、教育、培训，逐步提高全体工作人员的保密意识和能力，以提升我区保密工作整体水平。

总之，我区将以这次保密检查和整改为契机，通过进一步建立健全保密工作规章制度，严格规范工作人员保密行为，不断强化工作人员保密意识，努力提高保密工作软硬件保障水平，切实将保密工作落实到各项工作的实际中去。

村落实整改情况报告

立即整改方面：

1、把党员的思想作风建设作为重中之重来抓，通过观看法制宣传教育片，把思想教育和法制教育结合起来，加强了班子成员的思想作风和法律意识。

2、通过召开两委会议，推荐产生以王东生、马仁祥、陈耀德、庾关元、俞治炎为代表的社会管理服务队，围绕广大群众日常工作生活中的热点、难点问题，提供零距离服务，当好调解员、联络员、宣传员、监督员和示范员，让广大群众在各种服务中切实得到实惠、在各种服务中真实感受到党的关怀，努力为建设新农村献策出力。

3、加强了“四议两公开”工作法。对于村级重大事项严格按照党支部提议、村“两委”商议、党员大会审议、村民代表会议或村民会议决议以及决议结果公开、实施结果公开的工作程序开展。今年通过支部提议、村“两委”商议、党员大会审议、村民代表会议或村民会议决议等程序，通过了对陆家巷道路的改造议案。6月份已经完成了招标工作，在规定的期限内完成了整改内容。

4、强化合作社运营。通过和镇农服中心合作，举办“科技入户”工程，会议上分发宣传册和一些种植技术，提高农民大棚蔬菜的科学种植能力。今年5月，我村主动联系苏州文化广电新闻出版局、苏州民防局等单位，通过直接配送的方式实现产销对接。

逐步整改方面：

1、丰富了党员活动。村党员活动室配备了共享工程及一整套电脑设备，为开展远程教育培训提供了硬件设备;5月中旬，和镇文化站合作，在曹家桥集贸市场广场开展了一次送戏下乡活动，丰富了(成功第一公文网)村民的文化生活，培养党员群众的文化兴趣;在6月初，我村完成了与镇农务中心的结对工作，发放一次农业宣传手册、开展一次农业科技入户培训、赠送一批农资肥料给农户、开展一个党员帮扶一批农户活动、组织一次科技实物参观活动来丰富党员群众的生活。

2、注重培养入党积极分子，吸收新党员。对本村在读高校生、青年义务兵，退伍军人，非公企业的优秀人才等建立资料库，作为以后发展入党积极分子的参考。对于确定为入党积极分子的人员，村两委要加强对他们的考察，从思想、政治、工作作风、工作能力等方面进行考察，确保党员整体素质，加强党员队伍建设。

审计整改情况报告

县审计局：

市审计局派出审计调查组自20xx年3月15日至6月27日，对xx州市20xx年至20xx年度商贸服务业发展扶持专项资金绩效情况进行专项审计调查，并对我委服务业引导资金绩效情况进行延伸调查。根据《xxxx州市审计局专项审计调查报告》（xx审调报〔20xx〕6号）要求，我委认真对照审计调查发现的主要问题进行整改，现将相关情况报告如下：

（一）专项资金使用及效率方面。

由于20xx年、20xx年资金分二批下达，第二批重点支持项目投资计划均为年末下达，导致第二批资金年末拨付率较低，影响了当年资金的拨付使用效率。我委20xx年起每年度均只下达一个批次重点支持项目投资计划：20xx年9月15日，印发《关于下达20xx年xx州市服务业发展引导资金重点支持项目投资计划的通知》（xx发改投资〔20xx〕80号），20xx年8月22日，印发《关于下达20xx年xx州市服务业发展引导资金重点支持项目投资计划的通知》（xx发改投资〔20xx〕47号）。20xx年9月，我委已向各县区预通知提前收集20xx年申报项目；20xx年1月16日，印发《关于做好20xx年xx州市服务业发展引导资金重点支持项目申报工作的通知》（xx发改服务〔20xx〕1号），正式开展项目收集，工作开展较往年提前了2个月。20xx年3月21日，已完成全部项目收集，并拟于20xx年3月25日-29日开展项目实地核查。计划20xx年4月拟定投资计划并上报市政府。

关于原支持项目允许在2年投资计划有效期内建设完成问题，我委已在20xx年开始进行整改。在《关于下达20xx年xx州市服务业发展引导资金重点支持项目投资计划的通知》（xx发改投资〔20xx〕47号）中支持的项目全部为建设期在20xx年以内项目，不再支持跨年建成项目；同时，在通知中明确各项目承担单位应按季度报送项目建设、资金到位情况，以便市县两级主管部门及时掌握和调整投资计划。20xx年12月，我委提交拨付申请，占年度资金计划总额的78%，完成率大大超出了20xx-20xx年度年末支出率。20xx年，我委拟支持20xx年10月完成建设的项目，争取20xx年5月正式下达投资计划，进一步提高资金拨付使用完成率。

（二）专项资金管理方面。

1.关于项目计划管理、资金拨付等工作机制的加强和完善问题。

我委在20xx年下达当年投资计划后，按季度收集项目进展、资金到位情况，不定期开展个别项目完成情况检查，实地检查了xx州传化公路港项目前期工作经费情况，并了解到融水县康田物流园、中国-百朋莲花小镇项目前期等项目进展滞后，要求融水县发展改革局、xx江区发展改革局对项目按月进行督察，及时汇报进展情况。同时，我委按季度与市财政局经济建设科通过项目统计表对照形式进行动态联络，核算季度资金情况，形成最终季度报表。

2.关于建立项目核查机制问题。

我委已制定《20xx年市级服务业发展引导资金申报项目实地查看评价表》，拟通过第三方评估机构聘请专家对申报项目进行实地核查，从项目背景等13个方面对项目进行系统评价。实地核查由第三方机构制定工作方案、确定专家及陪同工作人员，所有参与人员在核查时签字确认。第三方机构负责汇总整理实地核查情况。通过实地核查的申报项目可进入第三方机构组织的专家评审会答辩，专家可根据《20xx年市级服务业发展引导资金申报项目实地查看评价表》、现场图片资料、项目答辩情况进行综合评审并评定项目等级。我委和第三方机构拟于20xx年3月下旬完成项目实地核查。

（一）加强项目库建设和中长期扶持项目规划编制。

围绕市委、市政府提出的服务业发展工作要求，20xx年我委先后整理出了《20xx年市级层面重大服务业项目库》《xx州市现代服务业重大项目库》，20xx年我委整理出了《现代服务业项目子库（不含商贸服务）》，这些均是我委中长期扶持服务业项目库，为开展项目储备筛选起到了积极的作用。我委参与拟订并报请市政府印发的《xx州市关于实行投资项目审批“五个简化”的若干措施》（xx政规〔20xx〕58号）规定：一是列入国务院及相关部门、自治区人民政府、市人民政府批准的相关规划（包括城市建设计划、实施方案、行动计划等）的`审批类项目，视为已立项，可不需办理项目建议书批复手续，直接进入可行性研究阶段。对不新增用地的“零土地”技改项目推行承诺备案制。二是总投资及以下的审批类项目，取消初步设计审批，可行性研究报告批复后直接进行施工图设计或实施方案编制。以上措施进一步简化了项目立项手续，减少了办理时长。同时，我委通过建立健全服务业入统企业库、行业协会库，积极与有影响力的服务业入统企业、重点行业协会联系，扩大服务业发展引导资金的知晓度，从更多的企业和协会直接收集申报项目。

（二）完善工作协调机制，重视扶持项目计划的追踪问效。

一是加强与市财政局的季度检查核对工作和与市商务委的年末支出绩效检查工作，督促各县区做好项目季度情况收集工作进度较慢的项目要求各县区逐月追踪项目进度，实在无法开展建设的及时申报调整投资计划。我委负责对年度投资计划项目不定期进行实地抽查和电话抽查，核实县区填报情况。二是指派专人负责项目资金管理工作，完善项目台账，按季度将项目进度、资金拨付情况等整理记入台账；做好申报项目实地核查工作，请第三方专家详细填写《20xx年市级服务业发展引导资金申报项目实地查看评价表》并拍摄项目图片，做好资料收集、整理、归档。三是每年1月编制完成《项目申报指南》并正式发布申报通知，启动项目申报，支持可当年完成建设的项目。5月完成投资计划下达工作，确保专项资金拨付。

经过此次整改，我委认真学习反思，总结经验。除不断完善《市级服务业发展引导资金申报项目实地查看评价表》外，我委拟在20xx年完成对《xx州市服务业发展引导资金使用管理暂行办法》的修订工作，制定评审论证标准以及资金验收标准等规定，进一步完善市级服务业发展引导资金管理机制。

以上报告，请予审议。