规章制度可以建立有序的工作环境，提供和谐和舒适的工作氛围。探索如何制定一套既正式又实用的规章制度，就从以下范文开始。
发放物资管理制度
一、仓库严格按照合格领料单发放物料，合格料单必须符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必须把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资浪费。
四、每日要对发出物料的进行总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特殊情况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字后方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放情况进行整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丢失现象要及时发现、及时反应.
物资管理制度
为了加强対服务中心物资采购的管理，规范大件、大亲物资采购工作，从源头上预防不正之风，治理腐败，促进学校廉政建设，根据政府推行政府采购制度的有关要求，结合我校实际，特制定物资采购暂行办法。
物品为每件金额达(10)万元及其以上;大宗物资为每批金额(5)万元及其以上。
在界定标准以上的，采取议标方式或以采购小组方式采购。在界定标准以下的，数量较多，金额较大的也应以采购小组方式采购。
1、保证质量，价廉物美。
2、公开程序、公平竞争、公正操作。
3、择优选点，统一批量购买。
4、减少中间环节，降低成本，维护公司利益。
教学类:课桌椅、黑板、玻璃等；
基建维修类:包括基建或维修项目中供应的各种批量材料、大型设备；
学生用品类:包括学生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采购等；
医药类:包括医疗器械、药品等；
伙食服务类:包括米、面、食油、猪肉、家禽、燃料、炊具等；
其他类:包括音像设备、图书文献资料、绿化苗木以及其他批量物资。
根据采购任务，学校成立相应的物资采购领导小组，组长由分管校领导担任，成员由学校办公室总务处部门负责人组成。
(一)物资采购领导小组的主要职责为:。
1、审定采购内容;。
3、确定采购方式和程序;。
4、领导采购工作，确定采购人员，并组织采购;。
5、对采购中和采购后的情况进行检查、监督。
1、申请采购任务的单位采用填空《物资采购申请表》报学校领导批准。
2、学校物资采购领导小组，根据领导批准的物资采购申请表确定采购人员。
3、采购人员进行市场调研，了解其他学校购置物品的情况，了解有关厂家供货的情况，了解该物资的品牌厂家及当前价格。
4、如要议标的，由议标工作组制定议标文件或详细购物标准，安排购物日程，准备有关资料。
5、向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等，竞标厂家或单位应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料，外地产品应具有进扬许可证。所有文字材料要指定专人先行审核，报价书或标书由供货单位盖章并封存，形成暗标，存入保险柜，议标会前任何人不得拆封。
6、如确有必要，在议标工作前应排人员到有关厂家或单位考察。
7、举行议标会议，对各厂家或单位的样品编号后按购物标准进行语汇议，当场拆封暗标，综合质量、价格，确定一家或几家为中标单位。
8、申请采购部门和中标的供货单位签订购物协议，规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容，货款结算应严格执行质量保证金规定。购物协议由财务处审核后，方可付款。
9、大件、大亲物品由使用单位负责验收，采购领导小组参加，重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。发现问题，采购领导小组应追究责任。
10、采购完成后，须将全套议标材料分类立成卷宗，归入公司综合档案室。
1、采购大宗物品必须集中进行，不得化整为零处理。
2、在大件、大宗物品采购的过程中，经办人员不得接受供方赠送的礼品、礼金和回扣，不得接受供方的宴请。如实在无法谢绝，应按规定及时登记上报，否则将追究纪律责任。
3、议标人员必须遵守采购工作中的保密要求，不得直接或间接向供货方泄露公司内部有关采购的秘密。
4、采购物品的验收，要以样品为准，严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按协议精神追究供货方责任并及时上报，经办人不验收或发现问题不报告，必须追究纪律责任交给予经济处罚。
5、一些需要长期购买的批量物资，应对供应物资实施跟踪监控，并对供货单位实行淘汰制，定期评议并重新议标，不搞一次议标定终生。
6、学校购置大件、大宗物品未按本办法执行，学校财务部门一律不得报销或预付货款。
7、为了保证校级领导清正廉洁，防止因亲属关系影响公务，在物资采购时，校级领导特定关系应回避。
物资管理制度
1.管理范围为所有登记在册的物资(低值易耗品单列)。
2.交接班时应对工具物资详细交接，因交接不明出现物资丢损由上下两班平均负责，若整个岗位平均负责。
3.交接或归还物资时,应摆放整齐,保持清洁,否则当班者可以拒收.
4.工具物资交接班时,若因查验不周而收接损坏或脏乱的工具由接班者负责.
5.工具的使用严格按正常使用方法和用途使用,严禁野蛮使用或乱使用及私自外借.
6.由于其质量部题或因正常使用造成的工具损坏,由使用者向车间书面说明原因,并负30%的责任.
7.因违章使用或野蛮操作而造成的损坏工具,由使用者负完全责任,限期10天照价赔偿,违期双倍罚款.
8.由个人外借入或外借出的工具,由借者负责偿还可索取.
物资管理制度
为加强全局的物资管理，保证财产、物资安全和各项工作正常运转，特制定本制度。
一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。包括：由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。
二、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细物。
三、任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明确实物负责人。
四、各分局自己购买或从局机关领用物资的，计入该分局的包干经费。
五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损，实物负责人应承担相应经济责任。
六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。
七、本局的工作人员(含临时工作人员)，在调整工作岗位或调出本局或辞职时，应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以丢失论处。
八、故意隐匿公共财产，意图据为己有的，按照财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。
九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的安全。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。
物资管理制度
1、学校的一切固定资产要登记入帐，建立管理卡片。总管理员定期与会计核对固定资产总金额，与仪器、图书、校舍、办公家具、器械等管理员核对各类固定资产金额。每年清查一次固定资产，做到帐帐相符，帐物相符。
2、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写“固定资产增加凭单”由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由管理员记帐，一份由保管使用人记帐。
3、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特殊情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。
4、对管理不善等人为因素造成损坏、丢失的固定资产要查清丢失损坏原因。根据不同情况进行赔偿或处理，然后办理报损手续。
5、自然损坏的固定资产，确已失去使用价值，不能使用时应办理报废手续。填制“固定资产减损凭单”一式四份，由校长、总务主任、管理员、使用人员签字后，分别由会计和管理员记帐。对非正常原因造成的固定资产损失及价值高、批量大的固定资产报废时，应报上级主管部门批准后再办理报废手续。
6、经批准购入的办公用品，维修物资一律交保管员验收入库，登记造册，记入库存材料明细帐，凭发票和入库单经校领导签字后报销;领用物品时，填制领料单，需由分管领导签字批准，保管员见单发放。未经批准保管员不得随意发放，否则，责任自负。
7、办公用品、生活用品的保管使用实行责任制。教室的门窗、玻璃、五金件、照明灯具、黑板、桌凳、监控器、微机、音箱、窗帘等由使用班级管理。宿舍的门窗、玻璃、支撑、拉手、照明灯具、床、橱等，由住宿班级管理。各处室所配备的办公用品及设施由各处室管理。
8、学校定期对物品保管使用情况进行检查，实行量化积分，根据保管情况发放奖金。
9、实行公物损坏赔偿制度，无意损坏照价赔偿。故意损坏，加倍处罚。
10、教职工个人使用的公物，在工作调动时，应办理清交手续，由管理人员写出清单。办理完毕，会计方可办理工资转移、户口等手续。门卫负责看好大门，防止学校财物流失。
发放物资管理制度
一、使用单位领料时，必选填写矿材料领用审批单，队干申请数量，注明用途，分管领导审批（特殊材料由矿长审批）。
二、物资出库是保管员工作内容之一，包括核对领料审批单，备料，当面交点数量并开出领料单，领料人鉴字。
三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则，对于长期积压或淘汰报废物资，在质量未发生变化和不影响使用的情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统一处理。
四、凡公司规定的以旧换新的物资，必须坚持以旧换新方可发料，可以修复利用物资另存，并登记台帐，凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应及时收回。专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资，特殊情况必须由主管领导审批方可发料，事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度，库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储备制度，既要保证生产用料，又不造成积压浪费，对库存物资合理储备加强管理。
疫情期间防疫物资发放管理制度
1、学校总务部门必须按照疫情防控的实际需求，及时足量地采购质量合格的各类疫情防控物资。
2、经检验合格的'应急防疫物资，按照防疫物资的不同属性，实行分区、分类存放。
3、应急物资应妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、医用酒精等消毒用品，都有一定的腐蚀、易燃性,存在保存和使用风险，要严格操作规程，切实做到安全使用。
4、加强对应急物资的管理，定期检查防疫物资使用情况，防止应急防疫物资被盗用、揶用、流失和失效。
立足应对最严峻疫情需要，有针对性地做好各项防控物资应急准备工作，加大防控物资储备力度，确保紧急状态下能调得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物资需求，学校安排一定的专项经费用于疫情防控措施的落实，储备足量的防护用品：口罩、手套、消毒液、洗手液、额温枪、体温计、消毒工具等，物资储备量应达到一个星期使用量。
学校保障每个班级标配一把额温枪、一个体温计、免洗消毒液、消毒液及喷壶等。
(1)发放使用原则。
（1）厉行节约。在目前防疫物资紧缺的现状下，要牢固树立“科学使用、厉行节约”的思想，尽可能发挥最佳防疫效果。
(2)严格使用范围。应急防疫物资专项用于当前学校疫情防控工作，一律不得擅自改变、扩大使用范围和用途，不得出售、出租防控物资。
（2）统筹调配。学校总务处结合现有防疫物资实际存量，以及各班级防疫物资需求，确定防疫物资使用发放数量。
1.严格发放程序。发放疫情防控物资要做到账目清楚，手续完备，谁签字、谁负责。要对发放情况登记造册，建立台帐，总务处负责管理使用情况。
2.严格回收管理。对未使用或者可回收利用的防疫物资(体温计等)在疫情结束后要进行清理消毒，及时组织回收，按照要求交至总务处。
物资管理制度
我方根据招标文件的要求，结合我公司多年来承揽同类工程所积累的丰富的物资管理经验，以保证供应，确保质量、严格管理、优质服务为宗旨，针对本工程特点，制订本物资管理办法：
1、1根据招标文件本标段工作范围内的设备和材料均由我方供应。
1、2我方所购材料都必须有相应的出厂合格证、质量保证书和试验报告。所购材料在用于工程前必须经监理工程师验证，若材料检查和检验不合格，甲方有权拒用这些材料，并立即通知我方具体拒收原因。施工中使用的材料虽有出厂合格证，任何一方有怀疑，进行复试按照复试结果，如合格，复试费用由怀疑方负担。
1、3我方负责采购的主要设备及重要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊材料以及设备、灯具、空调等的型号、性能、厂家必须符合设计要求并经甲方认可后进行采购。
1、4我方将高度重视地方材料供应，做好主要材料的采购贮备，保证不影响施工进度。
1、5我公司将按gb/t19002—iso9002：1994质量管理和保证体系标准的要求，严格按物资采购控制程序、进货检验和试验程序、不合格品控制程序、搬运贮存包装防护和交付程序、顾客提供产品控制程序，负责组织供应和进行管理，确保工程所需物资按时、按质、按量地供应。
1、6公司材料科将组织并挑选一批懂业务、会管理、善协调的业务骨干，负责本标段工作范围内的物资全过程管理工作。
2、1项目物供将按照“集中管理、分段负责”的原则抓好供、管、用三个主要环节，对本标段物资积极推行计算机管理，健全完善各项规章制度和管理办法。
2、2我方应对工程物资消耗使用情况进行统计，并形成相应报表。
2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求进行分承包方的评审工作，建立合格分承包方名单、档案；进货检验和试验等工作。
2、4采购材料按gb/t19002—iso9002：1994采购文件“资料”控制程序。
2、4、1项目单位工程技术员按设计施工图、设计变更通知单或经批准的工程联系单编制材料、设备需用计划或调整补充计划，工程部专工负责审核。
2、4、2计划员负责验证工程部上报的需用计划、调整补充计划编制是否符合规定，验证需用计划有关材料、设备的名称、规格型号、等级、图样、数量、质量的编制是否符合采购或订购材料、设备的技术要求和质量标准等有关规定。
2、4、3验证中发现的情况反馈工程部作补充或处置。
2、4、4计划员接到正确需用计划后，对需用材料、设备进行汇总、平衡分流，形成申请计划。
2、4、5计划员按编制的分类申请计划有部门负责人审批。
2、4、6计划员按批准的申请计划按施工用料进度，分期分批开出器材采购单，布置采购员在资质评审合格的供货厂商中，执行采购原则进行选购。
2、4、7需与合格供货厂商签定合同的材料、设备由物供部计划员按《中华人民共和国合同法》拟订合同条款，并经部门负责人或上级经管部领导审批。
2、4、8标外加工件应附三份经项目总工审批的图集，量大的应汇编清册，并注明技术要求、工艺要求或其他情况。需进行中间检查的或过程工序检查的应作说明，以使在合同签定时附上技术、质量条款及检查要求。
2、4、9设备订购合同应由主任工程师拟定技术质量条款、产品等级及验收方法，由计划员拟定合同，部门负责人批准。
2、4、10实行中间检查由协同对口技术人员和质检员执行。报告由物供质量员填写，各参加人员签证后，质检员评定结论。
2、4、11材料、设备的质量证明文件有物供质量员验证后，盖质量证明文件鉴定章，由仓库保管员保管，产品说明由项目物供仓库保管员按规定妥善保管。
2、4、12对按规定应当由甲方或甲方委托的监理工程师共同确定的物资，对口的计划采购人员必须按规定执行。
2、5重要设备及主要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊材料以及设备、灯具、空调等材料在选定厂家时，邀请甲方有关部门参加，对供应厂商进行资审查，经审查合格，实施采购。
2、6负责汇编我方供应的各类物资计划，按工程进度编制供应计划，实施订货、采购、储存、保管发放工作。
2、7按要求编制各类统计报表、各类物资消耗台帐、物资供应大事记及其它基础管理资料。
2、8本标段承包方供应的材料管理工作运转示意图。
2、9物资现场管理的组织机构设置。
2、9、1项目物供设置物资管理、物资质量检验、物资基础管理岗位来按时、按质、按量完成本标段的物资供应管理工作。
2、9、2物资现场管理的组织结构图：
3、1按照程序文件要求，质量保证组有专人负责物资质量管理，项目经管组设立相应岗位，配备人员，明确职责权限。
3、2本标段物资质量管理应符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，结合本标段物资采购、供应、管理的分工原则，建立、健全各项管理制度并覆盖到整个物资质量管理的全过程。
3、3严格执行程序文件及有关制度。
3、4采购物资应实施进货检验，及时提供符合设计规定的质量证明文件，对入库验收不合格的物资挂牌隔离堆放并及时处理。
3、5物资的保管按规定执行，特别对有特殊保管要求的物资按物资保管要求制定专项措施并遵照执行。
3、6项目物供的质量监督员应对物资质量管理进行监督检查，对发生不符合项进行跟踪、处理和封闭。
3、7质量保证组定期对物资质量管理进行监督、审查，对物资管理不符合项进行跟踪，督促封闭。
3、8及时核对并提供各物资供应商的质量证明文件、产品合格证书或质量保证书。根据招标文件规定的技术规范要求进行检验、复验、测试工作并提供检验报告。按委托方或监理工程师的选择和要求进行复检，提供试验材料以供试验。
3、9项目物供将认真参加委托方召开的专业或协调会议。
3、10计量工作。
3、10、1项目物供将按规定配备合格计量器具，做好物资验收发放的计量工作，并做好记录台帐，计量验收的原始记录凭证及签收资料，整理编号装订成册，妥善保存备查。
3、10、2计量器具有专人保管，定期校验，以确保准确性。
3、11、1库场管理文明、整洁，库区设置平面图，库场划区，料位、料架排列整齐，编号完整，并设置标志牌。
3、11、2库区堆场场地结实平整，道路、排水畅通，电源照明、防雷接地布置合理。
3、12安全保卫消防。
3、12、1会同安全、保卫部门制定仓库堆场区域安全、防火制度，严格执行。
3、12、2仓库配备足够的消防器材，设立兼职消防人员。设立醒目的严禁烟火标志牌，严格执行防火制度，对油库、氧乙炔及其它危险品库及木材库等易发火灾部位要重点防护。
发放物资管理制度
1.物品分文具、刻写、纸张(各种报表)五金、文艺体育等各种类别。
2.物品摆放整齐、干净、层次清楚,做到易找、易拿,所有物资都要建卡,卡片上的数字与实物要相符合。
3.帐目、序号要和实物、类别卡片的序号统一,有序号便知库存物品的类别、名称、数量。
二、采购员购回物品要经保管员验收、复核、入库、建帐方可发放、领用,缺一不可。
1.消耗品建领用手续,集体用品须经年级组长或备课组长登记注册领用。个人领用物品按学校规定的制度发放,做到领得所用,无用不领的原则(个人领用物品制度见附表)。
2.半固定物品,例如水桶、铝壶、窗帘、簸箕由班主任在高一年级开始时领用并建卡片,一般使用三年以上、办公室所配的公共物品,如脸盆、暖瓶、衣架、盆架等在各办公室人员调动时原则上不准拿走(即以上物品固在各办公室内)。如有丢失,损失要根据情节进行赔偿,并做赔偿手续入账。
3.对于固定资产由保管员建总帐,然后由各部门建分帐、年终复检一次,以检查分帐的帐、物、序号是否与总帐相符。
4.文体服装:平时训练、练功由文体老师领出,用后洗净归还,参如大型汇演时,可借用新的服装,用完随时还清。在借用期间如有丢失或损坏根据情节给予赔偿或折价赔偿。
5.乐器类:乐器不得发给学生带回家使用,特殊情况需经主管领导批准方可。各类乐器一律不借于他人使用。如有丢失、损坏,要根据情况办理赔偿手续。
6.清扫工具;由卫生老师根据情况随时发放,以保证楼内外,校园的干净、清洁。
发放物资管理制度
一、使用单位领料时,必选填写矿材料领用审批单,队干申请数量,注明用途,分管领导审批(特殊材料由矿长审批)。
二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。
三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的情况下,向公司物资供应部提交报告,由公司统一处理。
四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必须坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应及时收回。专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资,特殊情况必须由主管领导审批方可发料,事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度,库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储备制度,既要保证生产用料,又不造成积压浪费,对库存物资合理储备加强管理。
物资管理制度
为加强物资仓储的安全管理，防止安全事故发生，确保公司财产物资的安全，特制定本制度。
本制度适用于公司仓储物资的安全管理包括物资作业的全过程。
3.1安全生产领导小组：是公司财产物资的安全监管部门，负责对公司各部门物资储存安全状况的检查，对存在的安全隐患督促有关部门进行整改，确保公司财产物资的安全。
3.2库房：是公司原辅材料的采购、入库、保管和发放部门，负责对到公司的原辅材料和入库成品数量进行清点，对储存物资的安全负责，对发放的数量进行清点，确保库存物资的帐物相符。
公司物资管理坚持“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”和“安全工作人人有责”的原则。
5.1总要求。
5.1.1仓库管理人员必须经过公司“三级”安全培训教育，考核合格后方可上岗；特种作业人员必须取得特种设备操作证后方可上岗。
5.1.2仓库管理人员必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，有良好的思想素质，较强的工作责任心和责任感；具备环境保护、职业健康安全意识，能处理本岗位一般安全隐患的能力。
5.1.3仓库管理人员要具备相应的业务技能，掌握仓储安全知识，会使用各种消防器材，会报警，会处置初期火灾。
5.2仓库消防安全管理。
5.2.1库区严禁吸烟，所有进入库内的人员禁带火源、火种，并设立明显禁烟禁火标志，仓库管理员负责所管仓库的消防安全工作。
5.2.2加强火源管理，严禁在库区内违章使用电源；在库区内从事电、气焊等动火作业，须报生产部批准，并取得动火证，仓库兼职安全管理员负责动火前后的安全管理。
5.2.3仓库管理员要坚守岗位，离库时，应关好门窗，切断电源，库房的电器设备与可燃物品保持一定安全距离，不准乱拉临时电源。
5.2.4仓库必须按照国家标准配备消防栓、灭火器，仓库管理员要定期对消防栓、灭火器进行检查，发现失效的要立即报告公司生产部维修或更换，确保灭火装置和器材的有效性。
5.2.5进入库区的机动车按照规定线路行驶、停放在指定地点。严禁各类机动车辆在库区内加、放油料；夜间禁止车辆停在库区内。
5.2.6仓库的消防报警系统要随时处于良好的运行状态，定期进行维护保养，确保系统正常使用。
5.2.7保证消防道路通畅，严禁在消防设施周围堆放杂物。对易燃易爆物品实行专库储存，专人管理，库内要有良好的通风设备。
5.2.8仓库主管要定期（每周）组织对消防设施的检查，发现隐患及时整改，对不能整改的要及时上报。
5.2.9加强维护和保养各种消防器具、设施、设备，确保安全、有效。
5.2.10仓库主管每年要组织对仓库的危险源辨识，制定控制措施，并进行实施。
5.2.10.1对火灾事故要制定应急救援预案，库区内要针对储存的物资种类制定相应的现场预案。
5.2.10.2定期组织对现场预案的培训，仓库组全体人员要熟练掌握现场应急措施。
5.2.10.3仓库组要定期组织对现场预案的演练、评审、修订完善。
5.2.10.4仓库管理员在当天下班前，要对分管的库区进行安全检查，确认安全后关好、锁好门窗；确认安全后，做好交接班工作。
5.2.11当仓库内出现火险或者发生火灾时，仓库管理员要及时报告，仓库主管要及时组织人员对初期火灾的扑救。
5.2.12严禁酒后上班、严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律。
5.3仓库防洪管理。
5.3.1仓库主管负责组织对本仓库区域各仓库的防洪物资、工具储备，防洪措施的落实、检查、考核。
5.3.2在汛期来临前，根据公司统一安排仓库主管要组织对仓库排洪管道的检查，发现堵塞立即组织人员进行清理疏通；发现损坏的要申请进行维修，确保排洪管道畅通。
5.1根据仓库的面积和储存物资的情况向生产部提出申请需要的防洪物资、工器具。包括：沙袋、雨衣、雨鞋、铁丝、钢管等。生产部按照规定组织采购，采购的物资要确保质量满足要求。
5.2仓库应组织库管员参加公司举办的防洪知识、防洪技能等进行培训，使仓库各级人员会防洪、会抗洪、会抢救物资和人员。
5.3.3进入汛期后，仓库组要做好防洪安排，当出现汛情时及时报告有关人员组织抗洪抢险。
5.4叉车作业安全管理。
详见《叉车安全操作规程》。
5.5安全检查。
5.5.1安全检查坚持定期检查、日常检查与专业安全检查相结合。
5.5.2生产部和仓库组应定期组织安全检查，每周组织一次并做好检查记录。
5.5.3日常安全检查由仓库自查和生产部经常性安全巡查的形式进行。
5.5.4对安全检查中查的问题和隐患，由责任部门进行原因分析、制定整改措施实施整改，生产部进行验证，确保安全隐患整改有效。
物资管理制度
为了提高公司员工素质、合理使用公司物品、维护公司财产，便于公司对人和物品的管理，制定本办法。
公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产，如打印机、维修设备等。低值易耗品(办公文具)指：笔、纸、本子、拉练袋、打印机耗材等固定消耗品。
1、公司物品领用流程。
1.1凡领用办公物品，各人须先至本部门负责人处申请报备，由部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月26日上报至行政部，下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。原则上，行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领计划外和办公文具配置标准外的办公物品。
1.2大件物品如文件柜，由行政部采购后直接安置到申购部门。
1.3领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到人。
2公司物品使用规则。
2.1固定资产。
保修期内，因个人原因损坏公司固定资产的，按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
2.2低值易耗品(办公文具)：
办公文具正常使用期限为2-6个月内的，使用中因保管不善遗失的，个人照价赔偿或自己添置，公司不再额外发放。使用中非人为损坏、由质量问题引起故障的办公文具可将故障的物品退还到行政部，以旧换新。
办公文具在正常使用期限内，使用中因保管不善遗失的，由当事人自行添置，公司不再额外发放。
使用过程中如发现有浪费行为的，行政部下月将不予审批新用品，并对其责任人从当月绩效成绩中扣除2分。
个人辞职时须归还所有领用的可重复使用的办公物品，方可办理辞职手续。
2.3行政部和财务部每年年底对公司固定资产进行盘点，清点公司物品，对固定资产按部门进行编号，编制《固定资产盘点表》。
3公用物品的使用、借用和责任规定。
3.1物品使用。
出现故障的，由行政部负责维修，公用固定资产因人为损坏并产生维修费用的'、因保管不善丢失的，参照办公物品使用规则进行赔偿。找不到责任人的，由部门人员承担。并对其部门负责人扣除绩效成绩2分。
3.2物品借用。
借用公司证照、车辆或其他物品时须做好借用登记手续，注明归还时间。逾期未归还又未通知行政部者，将从当月绩效成绩中扣除2分;无论是否逾期，归还物品时未按要求做好归还登记手续，将从当月绩效成绩中扣除1分;若逾期未归还且丢失所借物品者，除照价赔偿借用物品(按物品购买时的价格根据使用年限折旧赔付)外，还将从当月绩效成绩中扣除4分。
所有借用的可重复使用的办公物品及证照，个人辞职时须归还。
4.1行政部每个月26号根据各部门的采购请求制定采购计划，报总经理审批后方可进行采购。
4.2物品采购无论数量多少，发票至少有采购本人和本部门其他人签字，报总经理审核方可到财务部报销。
4.3行政部采购经办人应坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，本着质优价廉的原则，经过多方询价议价比价后形成《公司物品采购价格表》。
4.4行政部采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则造成不当行为者，作辞退处理，情节特别严重者，公司通过司法程序追究其责任。
物资管理制度
为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。
一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。
2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。
3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。
二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。'个人领用'系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。'部门领用'系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。
三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。
四、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。
五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。
六、每人及每部门设立'办公用品领用登记卡'一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。
七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。
八、新进人员到职时按'新员工办公用品领用标准'在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。
九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。
十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。
物资管理制度
多年来,我公司在施工现场的物资管理方面,积累了丰富的经验,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是贯彻iso9000标准以来,进一步体现了以业主为中心的思想,在物资管理的.每一个环节,通过持续改进,以满足业主不断变化的需求,达到业主满意为宗旨。在公司内部引进了物资管理竞争机制,模拟市场化管理,建立材料'超市',通过招议标择优选择供应商进驻超市,做到材料的质量、价格公开化,各使用单位可以进入市场对材料择优选用。使物资管理得到了进一步的规范和提高。
同时,在物资管理过程中,我们依靠科技进步,不断地提高管理水平和办公自动化,从19我们就开始探索计算机信息技术在物资管理中的运用,通过不断更新完善软硬件设施,强化对管理人员的计算机培训,现在物资管理系统不但普及了计算机管理,还实现了计算机由单机应用到网络应用的飞跃。
针对本工程业主对材料、设备管理的要求,项目经理部在现场设立供应科,按照iso9000标准要求,对自购材料、设备进行采购控制、仓储管理、运输、防护、质量跟踪、不合格品的控制等(自购材料前已按业主规定的本工程材料使用申请管理办法取得业主的批准),同时在供应科下设物资管理组对业主提供的设备及材料实行专项管理。
2.1供方评价。
2.1.1建立评价组织。
评价组织以项目部有关专业人员为主,由以下人员构成:。
评价组组长:供应科科长。
评价组成员:业主代表、供应科专业组长、专业计划员、使用单位技术负责人等组成。
2.1.2评价范围。
对所有影响工程质量的物资供方都要进行评价。
2.1.3供方名单来源。
物资供方名单由各专业组负责,通过广告、用户推荐、分供方自荐、历年采购情况等收集供方名单,并向评价组提供初选供方名单。
2.1.4评价要点。
审核其营业执照、税务登记证、生产许可证。
了解其资金状况。
评价以往提供类似产品的交货质量情况。
调查其质量历史与信誉。
调查其生产能力、质量体系以及质量控制的有效性和完整性、了解职工素质状况、制造、安装、检测设备情况。
对样品进行检验和试验产品价格、优惠条件、运输距离。
连续满足施工需要的保证能力。
2.1.5评价方式。
根据评价要点、以会议形式,由参加评价会议人员逐项比较、排队,确定出合格供方名单,并做好评价记录。
由专业组根据评价记录,填制合格供方报告,一式两份。
2.1.6合格供方审批。
主要物资的合格供方,由公司分管经理审批;一般物资的合格供方,由负责此项目的项目经理审批。
2.1.7合格供方业主确认。
审批后的合格供方必须报业主确认后方可执行。
2.1.8合格供方名单的增删。
业主否认的供方要从合格供方名录中删除。
供方所提供的物资,如发现质量下降或多次不符合要求,可由使用单位或进货检验人员提出书面建议和验证记录,从合格供方名录中删除。
通过招标确定的供方,填制合格供方报告或中标确定表,经公司分管经理审批,并报业主确认后可列入合格供方名录。
2.2供方控制。
2.2.1对供方的控制程度,取决于采购产品的类型、供方业绩及质量保证能力,应以满足质量要求为目的,可采取以下之一或其组合:。
派常驻代表定期、不定期到工厂进行监督检查。
设立质量监督点(见证点或停工待检点)对工序或特殊工序进行监督检查。
质量体系审核。
成品联合检查(会检),可以是与业主共同到供方处实施联合检查。
产品进厂验证。
对于不易检验需在使用过程中才能证明其质量的物资,在订货合同中,应规定一定比例的质量保证金,以提高供方对物资质量的关心程度。
2.2.2供方控制实施,由各物资采购部门负责,并形成记录,必要时应将控制方式和手段写到采购文件中,同时项目供应科应保存对供方的控制记录。
2.3采购资料。
采购资料或采购文件,是指就采购事宜提出的书面文件,包括采购计划、采购合同、合同附件、采购技术协议等。应规定明确的采购要求,除技术要求外,还应根据产品的类别及供方的质量历史等因素,提出不同的质量保证要求。
2.3.1采购计划。
采购计划由供应科专业计划员,依据设计文件、图纸、材料设备清册、变更以及施工计划等编制。如有下列要求时必须在其中明确规定:。
要求提供有关质量保证文件(产品检验记录、使用说明书、设备装配图、设备易损件、备品备件清单、产品制造计划会检通知)。
实施设计审查的规定。
制造过程质量监督和成品会检的规定。
有关供货范围、交货进度、交货状态的规定等。
2.3.2采购合同。
所有的用在工程上的材料都要通过招议标,并邀请业主参加,确定出供货单位和供货范围后,由专业计划员,依据物资的技术及商务要求起草订购合同。订购合同中除明确订购数量、交货日期、提货地点以外,至少应包括:
产品类别、型式、等级、标识方法。
产品的实用标准、规范、图样、检验规程、是否有特殊质量要求等。
当有质量保证要求时,要写明适用的质量保证模式标准的版本、编号等。
2.3.3采购资料审批。
采购计划由项目部供应科科长审批。
采购合同填制'合同审查表'并按以下顺序办理:。
物资管理制度
为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。
项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。
如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。
收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。保证材料及时供应。
物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。
1、收料。
(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。
(2)到货物资经验收合格后，材料员要在2天内对所到材料做好报检。
(3)并按出厂发货单进行点收，并登记入库，经办人必须签字。
2、发料。
施工过程中为有效控制材料，避免浪费，物资验收合格入库后，保管员不得随意发放材料。
劳务队领料前，技术部门必须提供相应的领料计划，注明编制时间、施工地点及施工队名称，经专业负责人审核签字后一式三份，技术、物资、施工队各一份并做好备案。各劳务队必须固定领料人，并在上场后将该队伍有权领料人姓名，职务、联系电话等资料提报我物资部门。物资部门将根据领料计划对持相同计划的劳务队有权领料人进行发料。
技术部门编制的领料计划必须注明使用部位，并随时与先期编制的材料计划进行核对，避免出现前后矛盾。物资部门将严格按照技术部门提供的分区间站场进行限额供料，发现超领，若无技术部门提供的变更通知将不予发料。
材料发放过程中，材料员要随时掌握库存、到货及发放数量，提报物资部门计划未到数量，加紧催货。同时应具有前瞻性，当发现库存材料可能将无法满足现场的实际用量时，立即向指挥部反应，物资部门会同技术人员结合现场施工情况核对材料计划查找原因，是计划数量未到全还是原计划数量有误，提前采取措施。
材料发放后，材料员必须做好发放登记。严禁出现“现场材料无人看管、随便使用、材料员对材料收发数量不清的现象。
物资直接运送工地的，材料员应做好发放记录，并要有相应人员签字，材料员或其它人不得代签。
1、库存物资必须分类保管，合理苫垫，堆放整齐，分别挂牌标识，保持料库清洁整齐。
2、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。
3、爆破材料要设专人保管，不能同其它物品混放，炸药和雷的管分开保管，严禁放在有电源或不安全的地方。
4、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资循环自点，做到帐卡物相符，帐目清楚。另外，材料入库后，保管员搜集保管好合格证、质量证明书。
对于施工生产过程中所需的工器具，根据施工时间、人员等情况，技术部门应及时提报计划，经项目部领导审核签字后，交由物资部门。物资部门根据各专业计划，统一进行调配或采购。
精密仪器上场前必须经相关资质部门检验合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，积极修理，延长工具使用期限。在领用时要填写“领用工具器材保管卡”，材料员要建立“工具器材清单”，做好发放登记。各专业不可私自对工器具进行调配，如出现损害或丢失，谁签字谁负责。
物资管理制度
一.为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范风场应急管理制度，提升应对风险和防范事故的能力，保障员工的.安全健康和生命安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。根据国家有关法律法规制定本制度。
二.应急管理制度坚持“以人为本，减少危害，居安思危，预防为主，统一领导，分级负责，职责明确，快速反应”的原则。
三.应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内容包含：应急管理组织体系，应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。
四.生产安全事故应急救援预案的编写与修订。风场应急管理制度领导小组负责预案的编制、修订、审核。预案应保持与上级部门预案的衔接。根据国家法律法规及实际演练情况，适时修订《应急预案》，做到科学、易操作。
五.应急演练。根据年度应急演练计划，每年至少分别安排一次桌面演练和综合演练，加强职工应急意识，提升应急队伍的反应速度和实战能力。安质环保部负责做好演练记录和总结。
六.应急通讯设备保障。风场要对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新，保证通讯畅通。
七.应急救援物资保障。根据公司预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。保证经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，保证性能完好。
八.应急处置。事故发生后，要按应急报告制度逐级汇报，立即启动应急预案，以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；事故发生后及时封闭现场，要采取必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染。
九、成立兼职应急救护队，人员由班组主要负责人、业务骨干和员工组成，并进行经常性训练，熟练掌握基本的救护常识和救援能力。
物资管理制度
1、物资保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制度要求，认真做好物资的收发工作。
2、对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。
3、对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购计划，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。
4、设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。
5、物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。
6、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。
7、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。
8、物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明细表，并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的，个人应承担部门经济责任。
9、会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。
1、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。
2、固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。
3、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理批准。
4、财务部门应设立完整的固定资产台帐，根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况，进行相关的会计处理；固定资产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。
5、固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，及时向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。
6、企业根据固定资产的性质、类别、用途的不同，确定为固定资产投定相应的保险。
1、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。
2、员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门根据事情的重要程度予以派车。
3、出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出车司机。出车司机应根据出车的相关情况，详细填写出车的时间、地点，路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的使用状况进行核实。
4、企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度，每台车辆由固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。
5、司机应爱护车辆，保持车辆内外的清洁干净，严守交通规则，定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本的检查，一旦发现异常，立即上报给总务部。
6、车辆的维修、保养应到企业已签约的4s店内进行，相关费用实行月结。总务部门根据车辆的使用状况，定期组织车辆进行维修、保养。
7、因司机使用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严重程度，维修费用由相关人员承担。
8、公司所有车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。
9、若因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则、私自将公司车辆外借等个人原因造成的事故，所造成的损失应由司机个人承担，同时公司将会对司机做出相关行政处分。如果非因个人原因造成事故的，经保险公司理赔后，其余维修、医疗费用由公司负担。
10、车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进行统计，以相关凭证为依据，上报财务部，实行实报实销。对于公车私用情况，产生的相关费用，由使用人个人负担。
11、严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶；严禁任何人无证驾驶。
四、办公用品管理。
1、企业所有的办公用品由总务部门统一购买、分发。总务部门应根据办公用品库存量情况及消耗水平，向总企办报告，确定采购数量，制定采购计划，并于每月1、2日统一采购。
2、企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。企业调整办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。
3、各部门根据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请单，向总务部门申请办公用品。如有急需物品，可电话通知物品管理人员即日发放，但事后必须补写申请单。
4、物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查，并及时的予以发放。对由申领数量限制的物品，除特殊情况，应定量供应，不予多发。
5、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。
6、总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因，追究相关人员责任。
7、总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况，应定期的进行调查；同时，每年末，就办公用品的购买情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等，进行统计汇总，将结果上交给总经理办公室。
五、电话与传真管理。
1、电话使用规范：员工接听电话时应注意礼貌用语：“您好！www企业。”通话时，态度和蔼，简明扼要，口齿清晰，并做好电话接听记录。
2、员工不得因私事长期占用公司电话，不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电话。
3、涉及公司业务往来的传真，员工应及时的收发，须经理签字确认的，必须由经理签字确认。
4、当日的传真应当日转交或回复，涉及到重要事项的传真及时转交给经理，并对传真内容予以保密。不经部门主管批准，不得私自将公司资料以传真的形式向外发送。
六、计算机与网络管理。
1、除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用他人计算机。
2、员工下班时，应检查好计算机是否关闭，相关电源是否断开后，方可离开；使用带锁或密码的计算机，离开或下班时，必须重新上锁或密码。
3、计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况，负责计算机的维修、保养工作，检测和清理计算机病毒。经企业批准使用的软件，由计算机管理人员负责安装维护。
4、工作人员或操作人员，特别时财务、技术部门的人员，应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问题时，数据与文件的丢失。
5、备份文件应交安全保密部门、文件制作部门及计算机管理部门备份，备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签，标签上详细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求等。
6、公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。公司的网上服务，如wins，dns等由计算机管理部门统一规划，任何人不得私自设置。
7、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。
8、各部门，各工作人员应该高度重视保护公司的商业秘密和技术秘密，禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行，或窃取、外传公司机密。
9、以上行为一经发现，严惩不贷。
七、制服管理。
1、员工上班期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。
2、每种工装各发两套，员工可及时换洗。工装不得私自改制，不得转借他人。
3、员工工装为企业免费发放。若员工工装丢失或破损不能穿用时，员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200元/套的价格，向总务部重新申领。
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