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食品仓库管理规定
医院药剂工作是医院工作的重要组成部分，加强药品管理，确保药品质量是提高医疗质量，保证患者用药安全有效的重要环节。
1、病房、急诊科(室)，小药柜内所有药品，只能供住院和急诊病人按医嘱使用，任何人不得私自拿取。
2、小药柜应指定专人管理，负责药品领取供应和保管工作。
3、定期清点检查药品，防止积压变质，如发现有沉淀、变质、变色、过期、标签模糊等药品时，须停止使用，并报药剂科处理。
4、按药剂科要求，对毒麻、限剧药品，贵重药品进行保管。毒麻药应建立登记卡，保持一定基数，设专用抽屉存放并加锁，每日交接班时清点，按医嘱使用后，由医师开专用处方并携带空安瓿向药房领回。
5、治疗护士下班时，备好急救药品和常规药品，然后将药柜加锁。
6、定期核对药品种类、数量是否相符。
7、有条件的医院设病区中心药房，加强药品管理和使用。
食品仓库管理规定
对fsc材料和成品进行有效管理和使用。
2.范围。
控制包括所有仓库保存的fsc材料及以此材料生产的半成品和成品。
3.工作内容。
3.1.fsc原材料收发。
3.1.1fsc认证原材料入库时，仓管员应依据采购资料所述要。
3.1.1.检查合格方可办理正式入库手续。仓管员应在fsc材料。
3.1.2.原材料应存放在fsc材料专门区域，并标识材料的名称、
3.1.3.不合格的材料存放在不合格fsc材料专门区域。
3.1.4.原材料领用由作业员凭领料单领取，领料单应注明对应的。
3.2.成品收发。
3.2.1.fsc认证材料生产的成品，仓库管理员应首先检查其知。
3.2.2.fsc认证材料生产的成品应存放在指定区域中。
3.2.3.出荷人员凭业务部的成品“出荷依赖书”和“发注书”发。
3.2.4.成品收发应在仓库台帐上记录。
3.3.仓库人员应随时检查库存材料/产品的标识以确保其完整性。
3.4.仓库应每个月统计一次fsc材料的收入及发出数量，fsc认。
4.相关文件。
无。
食品仓库管理规定
食品库内应定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥。下面是本站小编为你带来的食品仓库管理规定，欢迎参阅。
1、仓库保管员按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时上报。
2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，及时检查火灾，危险隐患。
3、负责全酒店物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。
4、货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。如有赠送的物品，按单价和数量正常填写入库单，并在名称后面标注为赠送，金额填写为零即可;所有物品及商品入库时全部按最小单位填写入库单，如瓶，个，支等，不允许以件，箱等单位填列;并由保管员，验收人及交物人在入库单上签字;验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放，注意留好通道，做到整齐，美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的标记，入库时间和批号。
5、负责鲜货、餐料验收监督，严格把好质量，数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足或按实际重量计算金额付款。对于专用部门的物品及原料原则上由使用部门派专人进行验质，由保管员检验数量。保管员及验收人员应严把质量关，对于有质量问题的商品及物品，应拒绝接收，并退回供应商。
6、发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。
7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。
8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关努门尽早处理，如在临界期一个月内与供应商沟通进行调换临界期的食品及酒水、调料等，如有滞销品应及时调换为畅销品，并做好出，入库单据的处理，以免造成不必要的损失和浪费。
9、出库物品，必须要由部门经理或厨师长签字方可出库。出库单按使用部门领用物品的实际数量填写，不允许多填或者少填，并由保管员、领用人在出库单中签字，物品出库和入库要及时登记造帐，结出余额，以便随时查核。如有多领物品，为避免浪费应及时返还大库，大库办理二次入库手续，调整库存数量。
10、出库时间：早10：00-11：00下午：4：00-5：00。各部门应在营业前做好各项准备，用于营业用的各种物品及商品等，避免紧急出库，如有特殊情况，特殊对待。
11、负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。做到入帐及时，当日单据当日清理。并由保管员将当日出、入库票据交到财务部进行帐务处理。
12、定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。对于大库每周由会计及日审进行一次抽点物品及商品，二级吧台每天由日审进行监督，随时进行盘点有疑问的商品，每月月底进行店内全面盘点，及时结出月末库存数，上报各有关部门。
13、严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害公司利益，严禁与供货商、采购员勾结，损害公司利益。
1、非本岗工作人员不得随意进入仓库。
2、仓库内严禁吸烟，严禁携带火种进入仓库。
3、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查物品是否短缺，检查电器安全，检查消防设备，检查有无火患危险及可疑迹象，发现情况马上向上级汇报。
4、检查仓库所有存放的物品是否整齐，数量是否需要补充，保证满足各个使用部门的需求。
5、打扫仓库周围环境卫生，保持消防通道畅顺，保持环境卫生。
6、仓库所存物品摆放必须分类、固定位置整齐摆放，填写货物卡，把货卡挂在显眼处。
7、常用物品存量必需按照最高、最低存量收货及补给，保证满足餐厅营业需要。
8、收货要按质按量验收，收货手续要清楚并尽快发给使用部门，如未能及时发出的，应摆放到指定货架，不能随处摆放，阻塞走火通道。
9、严格执行各项。
规章制度。
熟悉货物明确所负责保管物资的范围。
10、借、发物品手续要清楚，单据要放到指定位置，不能随处乱放。
11、认真填写“工作日报表”，“补给单”和“请购单”，并做好出单的电脑记录。
12、当天帐目当天清理，不得随便涂改帐目，帐面须与实物保持平衡。
13、每月定期进行物品盘查，核对所有数目。
14、检查当天工作，整理好当天的单据，及时交给记帐员。
15、下班前关好门窗，检查仓库一遍，保证没有燃烧物，关闭所有电器设备及照明用电等，锁好仓库门。
16、每月定期进行物品盘点，核对所有数目。
1、主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。
2、食品库内应定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥。
3、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品、未索证的食品不得验收入库。
4、做好食品数量、质量入库登记，做到先进先出，易坏先用。禽蛋倒箱入库。
5、食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。
6、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏、冷冻贮存。
7、用于保存食品的冷藏设备，必须贴有明显标识并有温度显示装置。生食品、熟食品、半成品去除外包装，使用盛放食品的容器分柜存放，杜绝生熟混放，并且各类食品留有空隙，不得堆放、挤放。熟食品、半成品覆盖保鲜膜。
8、冷冻设备定期除霜，保持霜薄(不得超过1cm)，肉类、水产品去除外包装，使用盛放食品的容器分柜存放。
9、经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期限的食品。
10、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板及防蚊蝇设施，定期开展除四害工作。
食品仓库管理规定
(1)湿度、通风符合商品储存条件。
(2)照明、防火设施符合消防安全标准。
(3)灭虫、杀虫符合卫生防疫标准。
(4)地面无垃圾、积水、油迹，货架无散开货、未封商品、灰尘等。
超市生鲜处仓库管理标准2、保质期控制：限截止最后销售日(有效销售期)。
1—3天保质期最后一日。
1—4天保质期前一日。
8—5天保质期前两日。
16—30天保质期前五日。
30天以上保质期前十日。
备注：超过保质期的食品不能出售，只能作退货或报废处理。
接近保质期限的食品，必须采取相应措施：降价、促销等。
超市生鲜处仓库管理标准3、蔬果(商品与自用品库存)库存的控制与周转。
(1)订货时，每一种水果的库存的周转期限在三天以内;。
(2)发现某种商品的库存过大时，要采取必要的促销、降价的手段清除库存。
超市生鲜处仓库管理标准4、肉科(商品、自用品、原料库存)库存的控制与周转。
(1)订货时，每一种保鲜的库存的周转期限制在两天以内;。
(2)发现某种保鲜商品的库存过大时，要采取必要的促销、降价、转货的手段清除库存;。
(3)冷冻商品与原材料的库存，要与订货周期内的使用数量相匹配并有少量余货为最佳。
(2)冰鲜商品陈列必须有足够的冰覆盖以保持温度始终如一;。
(3)保证冷冻商品、海鲜干货销售在保质期内，并及时将腐烂变质冰鲜及反肚、死掉的活鲜、破包装的冷冻品、发霉潮湿的干货挑出。
超市生鲜处仓库管理标准6、面包的仓库管理。
(1)分类存放，依次考虑的原则有商品分类、岗位分类、供应商分类。
(2)先进先出的原则，不仅有明确保质期，先到货商品存放在最外面。
(3)整齐、安全、拿取方便。
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仓库管理规定
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围。
仓库的所用工作人员。
三、职责。
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
仓库主管、iqc、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
1、原材料收货及入库。
需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说po)，否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知iqc进行物料品质检验。
对iqc检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库。
需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的bom(即单件用量通知单)，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理。
需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。
对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。
对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4、原材料报废。
严格执行“报废单”进行操作。
发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库。
a.成品的收货及入库。
严格按照“成品入库单”进行操作。
所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查(即qa)提供qc报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。
入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。
对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。
b.成品的出货。
严格按照“成品出货单”进行操作。
成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。
对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。
c.成品的退货。
严格按照“成品退货单”进行操作。
由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。
客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。
六、货物的盘点。
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识(如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等)，其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风。
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
对于上级下达的任务要按时按质完成。
其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
仓库管理规定
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管。
第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定:。
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则。
第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第十七条本制度自年月日起执行。
食品仓库管理规定
2.1物品的储存按物品价值由小到大分ab三类，划分存储区域，a类存贮在最内处;b类则存贮在最外处。每一物品贮存位置，应有明显的标示，且每一栏位置有《存货记录卡》，按数量进出实际情况，分别填入日期、进量、出量及结存量。2.2物品的贮存保管应遵守下列原则：
2.2.1未经验收的物品应与验收合格的物品分开存放。2.2.22.2.3每一栏位应随时保持干燥清洁。
2.2.32.2.42.2.5进行检查。
3.1部门在领用物品时，需其部门主管在《领、退物品单》上签字，再到综合事务部填写《出库单》，领物人、仓管员在《出库单》上签字。
3.2《出库单》一式三联，第一联综合事务部留底;第二联领物人员存查;第三联财务管理部作审核。
3.3综合事务部依据表单，转记入《物品发放月报表》。
4.2《入库单》一式三联，第一联综合事务部留底;第二联领物人存查;第三联财务部作审核。
4.3综合事务部依据表单，转记入《盘点月报表》。5.0盘存物品。
5.1储存物品，须予以定期盘点：
5.2每月盘点：每月25日，根据与各部门《出库单》及《入库单》应对所有储存物品进行盘点;并填写《盘点月报表》予财务部审查。
6.1本规定由公司财务管理部/6.2本规定自颁布之日起施行。
编制部门：审核：批准：
仓库管理规定
1、主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。
2、食品库内应定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥。
3、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品、未索证的食品不得验收入库。
4、做好食品数量、质量入库登记，做到先进先出，易坏先用。禽蛋倒箱入库。
5、食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。
6、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏、冷冻贮存。
7、用于保存食品的冷藏设备，必须贴有明显标识并有温度显示装置。生食品、熟食品、半成品去除外包装，使用盛放食品的容器分柜存放，杜绝生熟混放，并且各类食品留有空隙，不得堆放、挤放。熟食品、半成品覆盖保鲜膜。
8、冷冻设备定期除霜，保持霜薄(不得超过1cm)，肉类、水产品去除外包装，使用盛放食品的容器分柜存放。
9、经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期限的食品。
10、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板及防蚊蝇设施，定期开展除四害工作。
仓库管理规定
1、存储油料、油漆及化学品的库房必须设置在干燥、阴凉、通风的地方。
2、库房内必须采取必要的，使库房内保持适当的温度和湿度。
3、在储存油漆、油料及化学品的库房必须悬挂消防及明火管理制度，并在明显地方张贴“严禁吸烟”、“严禁火种”等标志牌。
4、库房内必须配备充足的'并与各种油料、油漆及化学品相适应的消防器材。
5、油料、油漆及化学品应分类分项堆放，化学性质或防护、灭火相互抵触的化学品，不得在同一库房内存放。
6、油料、油漆及化学品小包装储存时可上货架，大包装可码垛，垛高不得超过2m，垛底应垫高10cm以上，油料、油漆及化学品的商标要一律向外。
7、油料、油漆及化学品应根据施工或试验需求，随用随购，尽量减少库存。
8、对能分解、发热、自燃的化学品要设置专门的储存库，并定期检查。
9、油料、油漆及化学品应定期检查并翻转堆放，以免储存日久，沉淀接块，影响使用。
10、浸有涂料、稀释剂的破布、纱团、手套和工作服等应及时清理，不能随意堆放，防止因化学反应而生热、发生自燃。
11、当日没有用完的油料、油漆及化学品应及时收入库房，严禁随意乱丢。
12、库房地面必须防潮、防渗，库房内必须保持清洁。
13、对汽油、苯类、酮类等溶剂进行整理、分装、换桶时，均应在通风良好处进行，操作人员必须戴口罩、手套以防中毒。
14、领取油料、油漆及化学品时，领取人必须填写《油料、油漆及化学品发放登记表》。
15、油料、油漆及化学品装卸时，必须轻拿轻放，严禁碰撞或在地上滚动。
16、油料、油漆及化学品在装卸过程中，必须检查封闭是否良好，发现问题及时采取补救措施。
17、碰撞、相互接触容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险的物品以及化学性质或防护、灭火方法相抵触的物品，不得混合装运。
18、遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品，在装运时应采取隔热、防潮措施。
1、在库房内禁止吸烟，禁止携带明火和火种进入库房。
2、库房内的堆放要整齐，保持通道的畅通。
3、无关人员禁止随意进入库房。
4、库房内禁止乱拉乱接电线与电器开关，有需要要经过专业人员的安装。
5、库房内的堆放要按不同性质区分开堆放，做好三效标签。
6、易燃易爆物品要有指定的地方存放，不得与普通物品混淆在一起。
7、库房的堆高不得超过灯具，且要离灯具保持50cm。
8、库房内禁止使用电炉/取暖器/电烫斗等电器设备。
9、要定期检查库房内的电线/货架安全，发现问题及时找专业人员报修。
10、库房或库房门口必须配备消防设置，员工必须清楚消防设施的位置。
11、每天下班前须对库房进行安全检查确认无隐患后才可以关门离开。
二、此执行规范自审核批准执行日起，各门店管理人员需组织学习，建立档案并将规定上墙。
仓库管理规定
第一条医药仓库是储存医药商品、物资的重要场所。其基本任务是：在保证安全的前提下，做到储存多，进出快、保管好、费用省、损耗少，为促进医药生产和流通的发展服务。为加强仓库管理、保管养护好医药商品和物资，特制订本规则。
第二条本规则适用于医药工商企业所属的各种仓库（以下简称仓库）。
第三条各级医药主管部门和工商企业，必须加强对仓库的领导，健全仓库机构，搞好仓库建设，加强仓库职工思想政治工作，组织业务技术培训，关心职工生活。仓库要配有一定数量的专业技术人员，并保持相对稳定。新招收的职工，必须先培训后上岗。
第四条仓库要坚持四项基本原则，坚持改革、开放的方针，执行国家政策和法令。要依照客观经济规律，积极实行经营责任制。
第五条仓库要实行主任负责制，建立健全严格的岗位责任制度。仓库主任对本库的工作和财产负责；货区小组负责人对本区的工作和财产负责；保管员对所管区域的商品、物资和财产负责；警卫、消防、验收、养护、堆码、分装等各个环节的工作人员都要按照各自的岗位责任对本职工作负责。
第六条仓库要积极开展社会主义劳动竞赛。县（或相当县）以上仓库要开展创“四好仓库”竞赛活动。
第七条仓库要大力推进技术进步。组织并鼓励职工开展技术革新和科学实验活动。逐步实现仓库管理现代化，养护科学化。仓库作业机械化、半机械化。
第八条仓库职工要树立主人翁思想，工作责任感和良好的职业道德，遵纪守法，努力学习。提高政治、文化和业务技术素质，做好本职工作。
第九条仓库必须根据《药品管理法》及有关规定，建立健全商品、物资出入库的验收复核制度、作业程序和工作质量标准。大、中型仓库要设置验收组，小型仓库设专（兼）职验收员。要严格验收复核。假药、劣药或质量有严重问题的商品、物资不得入库、出库，严防流入市场或进入生产厂，车间。
第十条仓库要根据业务部门提报的月、季、年度商品、物资进出库计划，编制储存计划。大宗商品、物资进出库。业务部门应事先通知仓库；有特殊保管要求的新品种入库。应要求业务部门提供其性质和保管要求。进口商品，物资入库应要求业务部门（或委托单位）将合同副本和检验报告单送交仓库。
第十一条商品、物资入库要把好验收关。仓库依据入库凭证对商品、物资的数量、质量、包装等进行感观验收。具体项目、标准、比例、方法、时间等内容和要求，按有关规定办理。验收中发现的质量问题应及时通知质量管理部门。
经过验收的商品、物资，验收人员要在凭证上签字或盖章。并做好记录；对拆件验收的商品、物资要在外包装上加注验收标记。
仓库在验收中发现问题按下列办法处理：
外地到货、发现商品、物资的.品名、规格、等级、数量等与入库凭证不符，或包装破损、雨淋水湿、以及被盗、破碎等问题，由运输人员做出记录，仓库暂行接收，及时采取挽救措施，并会同有关部门迅速处理。发现商品、物资质量有问题暂不入库，会同质检和有关部门研究处理。
本地产品，发现数量与入库凭证不符，按实际数量在凭证上注明签收；如质量、品名、规格、等级或包装等不符合规定。仓库有权拒绝收货。
第十二条商品、物资出库，必须有正式凭证。仓库要认真审查出库凭证。在有效期内发货。凭证如有问题，必须经原开票单位重开或更正盖章后方为有效。对“白条”及手续不符的，仓库应拒绝发货。
对救灾、抢险、抢救危急病人等特殊情况，仓库应按企业规定的有关制度或应急措施。及时发货，不得延误；事后必须及时补办手续。
第十三条商品、物资出库要把好复核关。仓库必须按凭证所列项目，逐项复核出库的商品、物资，做到数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚，并向提货人或运输人员办清交接发货人必须注销提货凭证。并开具出门证。
商品、物资出库，必须严格按照先进先出，先产先出、近期先出、易变先出的原则办理；特殊商品、物资出库，应按有关规定办理。
由仓库分装、改装、换装的商品、物资，以及零货拼箱，包装要整洁，箱外加注标记，箱内放置装箱单；进口商品、物资出库，要加注中文标记。
仓库接到查询要及时答复，认真处理。
第十四条商品、物资要实行分区、分类管理。特殊商品、物资如贵细、毒品、危险品等，必须按有关规定采取专库（柜）储存，指定专人保管。严禁将其相互混存或与一般货物混存；对于性质互相抵触。互相串味，以及养护、灭火方法不同的商品、物资，必须分开存放。效期商品、物资储存。必须有特殊标志。
第十五条仓库要按照安全、方便、节约的原则。合理利用仓容。要留有适当的墙距、垛距、顶距、灯距、底距，并做到堆码合理，整齐、牢固、无倒置现象。
要爱护商品、物资、堆码、装卸要遵守操作规程，实行文明作业。
第十六条仓库必须设保管帐（卡）。正确记载商品、物资进、出、存动态。
坚持货位编号、层批标量、动碰复核、日记月清、月对季盘等方法。保证帐（卡）、货相符。
帐簿及有关凭证必须按财会制度规定妥善保管，不得擅自销毁。
第十七条仓库要通过商品、物资进、出、存等活动，随时了解有无冷背积压、不配套、近期失效、盲目进货，仓库存货而门市脱销等问题，积极向业务部门反映情况，以利改进工作。
仓库管理规定
3.1需求部门（职能部门）负责物资的领用及零星物资的验收工作。3.2科技质量部负责对物资验收工作3.3研发部负责物资定性等工作。
3.4物资供应部采购员负责物资入库手续办理和退货物资的处理工作;仓库管理员负责合格物资的入库、产成品的出货及库房的管理和盘点工作。
4.1原材料：用于制造产品并构成产品实体的购入物资，包括主要材料、辅助材料、外购半成品、维修产品用备件、包装材料。
4.2自制半成品：指已经一定生产过程并已检验合格交付半成品仓库，但尚未制造完成为产品，仍须继续加工中间产品。
4.3成品：指完成全部生产过程并已验收入库、符合标准规格和技术条件，可以按照合同规定的条件送交订货单位。
5.1物资入库流程及审批权限：5.1.1零星物资入库流程及审批权限：
a）零星物资回厂，采购员根据《零星物资请购单》内容办理入库，仓库需目测检查物资的良好性，点收物资数量，开具《入库单》办理入库手续。
b）采购员通知申请部门对物资进行验收，入库前由验收人在入库单上签字。不符合请购人的请购要求时，由采购员办理换货或退货处理。c）设备类物资验收，需填写《设备验收单》,验收合格后方可入库。5.1.2原材料入库流程及审批权限：
a)原材料回厂，仓管员须认真核对物资名称、型号、数量、单价、金额等信息，同时由采购员填写《原材料入库检验单》通知科技质量部门进行检验。
b)物料合格后由科技质量部门编制检验批次号，并反映到检验单上。采购员在正式得到主要原材料检验合格批次号的前提下，按照相关程序办理采购品入库手续。
c)物料为合格物料,经科技质量部标识后,仓管员将物料按照规定摆放到指定的货位上，登记物资卡并填写《入库单》并将物料信息录入电子台账。
d)具备了检验批次号的合格原材料，才能转入仓库，仓管员予以接收并录入手工台账、电子台账。
5.1.3自制半成品、成品入库流程及审批权限：
a)仓管员接到生产部的《产品检验入库通知单》,核对是否有《生产计划单》,如果没有则拒收物料。
5.2.1库房要求干燥、通风、温湿度、防静电满足材料储存条件，远离有害气体和粉尘；具备必要的安全措施，并有相关记录。
5.2.2库存材料分类存放，物资入库后要与原库存同种材料按批次号管理，新旧材料分开存放，标志明显。
5.2.3做到库存物资摆放整齐，标志清楚，环境整洁，帐物卡相符。
5.2.4仓管员要依据实际状况实时控制，严格执行库房安全规定，确保库房安全。5.2.5杜绝不合格品与待验品或成品存放在一起。5.2.6不合格品、待验品、合格品存放区域要有明显标识。
5.2.7对超期储存的物品，仓库保管员应提前一个月向部门领导反映，并履行超期复检手续。5.2.8对超期储存的产品，要重新检测，检验。不合格的产品，应由质量部填写不合格品报告单，经质量部、研发部、综合部签字后作为不合格处理并隔离。5.3物资入库流程及审批权限：
5.2.1生产研发原材料凭《出库单》领取，研发试制材料可按项目材料计划限额领用，小批量及批量订单需按生产计划按照研发工程师下发的材料清单进行限额领用。1000元以下需部门负责人签字；5000元以下需常务副总经理签字；5000元以上（含5000元）需总经理签字。仓管员要详细核对实物与领料（出库）单，以防错发、重发、漏发。
5.2.2研制过程原材料不计入生产成本，填写出库单并备注研发项目代号；小批量试生产以及批量订单生产原材料计入生产成本，填写《出库单》。生产车间计划外领用须填写《计划外领用单》并经常务副总经理审批，然后办理出库手续。
5.2.3自制半成品、成品出货一律由市场人员填写产品发货单交部门领导签字，由仓管员确认后予以出库，产成品出库需填写出门证，留存相关记录。
5.2.4自制半成品需要转入下到工序时，仓管员根据《生产计划单》的物资需求进行出库。5.2.5物资出库后，仓管员应及时核减实物卡数量，做到日清、月清，并按月制“物品收、发、存明细表”。
5.4.1车间生产材料剩余需要退库时，经办人填写《生产材料退库单》写明生产批号、产品名称及退库原因（必要时有相关人员确认）。
5.4.2仓管员接到《生产材料退库单》后，判定材料能否接收。
a)材料包装未打开的，内外合格标识清晰可见的，仓管员可以接收办理入库。b)材料包装已打开，内外合格标识清晰的，仓管员核对数量后接收办理入库。c)材料为未使用的，仓管员与经办人员核对数量后可以接收办理入库。
d)材料包装已打开，内合格标识清晰的，仓管员抽查材料为可能使用过，仓管员有权拒收5.4.3材料有混放和无合格标识的，保管员应一律拒收。
5.5.1库存物资每年年终盘点一次，因业务需要，临时盘点由财务部另行通知。5.5.2年终盘点工作由综合管理部主持，财务部监盘点。
5.5.3盘点差异由综合管理部查找原因，明确责任，经财务部审核后报公司批准，综合管理部、财务部根据领导批准意见进行责任追究，账务调整。5.5.4财务部需不定期对仓库的部分品种进行抽样盘点。
7.5《零星物资价格审批表》7.6《设备验收单》。
7.7《设备、工装夹具购置申请表》。
仓库管理规定
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
借款审批及标准：
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的`情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;。
5、补充说明。
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
财务部总监岗位职责。
1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、承办公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责。
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
2、制定和管理税收政策及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
断提高财务人员的业务素质。
8、完成领导布置的其他工作。
9、负责会计监交工作。
财务部成本会计岗位职责。
1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。
4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。
财务部综合会计岗位职责。
1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;。
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;。
6、负责装订、管理会计档案;。
7、承办公司领导交办的其他工作。
仓库管理规定
加强库存物料的控制管理，完善物料的出入库和库存管理程序，及时、准确、有效地为生产一线服务，适量储备，降低库存量，提高资金周转率。
工作流程2.1物料验收入库。
2.1.1需报检的物料依据质检出具的《进货检验单》，办理相应的入库手续，无需报检的物料依据产品合格证入库。
2.1.2检验合格的物料,凭供应商的送货单及本公司采购定单,核对物料的名称、规格型号、数量相符后，仓管员在送货单上签名办理接收。如发现实物与订单不符时，立即通知使用人员来确认是否可以代替使用，如可以代替并要求使用人员在送货单上签名确认，仓管员方可办理接收手续。
2.1.3未经检验合格的物料,不准进入货位,更不能投放使用。2.1.4验货过程中发现的问题,应及时反馈给上级领导及采购员,并及时跟踪处理。
2.1.5物料储存保管应以物料的属性、特点和用途进行规划设置仓库。
深圳市德信诚经济咨询有限公司。
2.2物料的储存。
2.2.1仓库人员可根据物料多少与贮区,料架的实际情况,对仓储区进行适当调整,调整后,各标识须清楚明确。
2.2.2对已入库的物料,应根据入库单将物料的相关信息登记在物料标识卡及电脑系统里面。
2.2.3凡消耗量大的物料用托架摆放,量小的物料用料架存放,排列整齐,易于查点。
2.2.4在堆垛合理安全可靠的前提下,物料堆放的高度一般不得超过2米,特殊情况下不超过3米,并根据物料的特点,做到过目知数,检点方便,成列成行,规范整齐。
2.2.5危险物品、易燃易爆物品应存放在专门的仓库,做好标识,且库房温度湿度符合物料的储存要求。
2.2.6仓库内须通风、通气、通光、干净整洁,保持空气流畅,下雨应关好门窗,保证环境干燥。
2.2.7储存的物料应根据其特点注意遵循防锈、防尘、防潮、防腐、防爆、防磨、防变质、防火、防漏电等“十防原则”。
2.2.8仓管员根据同种物料入库批次在标识卡上用颜色来区分先进先出，绿色表示先进先出，蓝色表示后进后出。
2.3原材料的发放。
3.1为了能方便生产，主要材料由车间开料员协助管理，如呆滞库存的钢板、圆钢、无缝管等一系列不同型号的钢材，会存放在车间里。钢材入库时，材料仓库管员要及时通知车间开料操作员，并同时办理管理手续。
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3.2生产部安排生产工件下料时，必须填写《材料计划单》一式两联，第一联留底，第二联《工票单》一起付给开料操作员，《材料计划单》上必须注明计划号、工件、数量、材料等，当开料操作员完成工件下料时，由质检员在《工票单》上签字确认合格后，连同《材料计划单》一起交付到仓库管员，并由统计员签字确认，再转给仓库管员进行办理钢材领用手续。（统计员收到工票时，如没有附送材料计划单，有权拒收和将不计入个人工时里，并转付给生产部进行跟踪处理）。
2.3.1领料人员应填写领料部门、材料名称、规格型号、领用数量及材料用途,有领料人员及部门主管签名,领料单不准涂改,实发数量只能小于或等于请领数量。
4.1仓管员入库的刀具，要及时摆放好并做好标识，开设仓库帐，并做好领用人签字手续。有些刀具价值比较贵，应用铁箱上锁保管，如指定的刀具以旧换新的，仓管员要向生产工人收回旧的才可发放新的刀具。月底报送个人领用刀具明细表给生产部。
4.2当车间工人领料时，应开具领料单，并有主管部门签署才可到仓库领料，否则材料员有权不发放物料。
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4.3生产部每月26日要根据计划生产量储备下月的刀具，仓管员要及时提供当月的刀具(包括所有消耗品)出入库明细账。
4.4仓管员应在每月25日进行车间仓库盘点，是否实物与账相一致，并对留存在车间仓库的刀具(包括所有消耗品)进行假退库手续。4.5当车间工人要领用时，要签字领用，并开设登记个人领用量具、工具卡。员工领用工具、检测量具时必须建立个人工具卡，领用刀具时建立备查帐簿，责任到人，人为损坏、丢失照价赔偿。除第一次领用外，工具、刀具、检测量具在领用时实行以旧换新的管理办法。
4.6当车间工人要办离职时，仓管员要凭个人领用量具、工具卡收回量具、工具。如没有实物交回或者因个人损坏，要及时上报领导，并做出处理意见。
5.1对于车间领用半成品（模具配件），仓管员根据生产计划交模时间来提前准备各种模具配件，当钳工班领料时，开具《领料单》给材料员，单上要注明计划号、品名、数量，并有主管部门领导签字才可发放。钳工班领用装配的配件数量，仓管员应要参照生产明细表数量监控好，被免多领、或因某种因素形成要再领的行为和乱套计划号等。
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盘点工作。
5.3对于模具配件的储备，仓管员要及时提供仓库数据给生产部，由生产部计划生产配件。
5.4对于已存放车间仓库有半年以上的滞留半成品，仓管员要将明细清单报上生产部领导做出有关处理意见。
6物料的盘点。
6.1随时对库存物料进行清点核查,每月底前3日进行一次全面盘点,并根据盘点情况填写库存物料盘点表。
6.2仓库如有损失、报废、盘盈、盘亏等情况,应及时分析原因,查明责任,并按规定办理报批手续,未经公司领导批准,一律不得擅自处理。6.3仓库员负责对所有出入库的物料单据及单价审核的微机记账工作,确保物料总账和明细账相符,以及每月相应的发票匹配,并不定期地对物料进行抽查和盘点,以确保账、卡、物相符。
7自检。
7.1物料在平时出入库过程中，仓管员应不定期对仓储物料区域进行自检，发现问题应及时报告解决，以确保物料在规定的条件下储存，杜绝不良物料投入生产。
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影响生产的主要材料及常备物料制定安全库存量，并根据生产需要及采购周期的变化进行更新。
8废弃物处理。
8.1废弃油料不能随意倒掉（公司的废油主要有：抗磨及抗燃液压油、乳化液），由使用及设备部门确认不能再用后用油桶装好统一放在指定位置，由采购员联系符合相应资格的厂家进行回收处理。
9搬运。
9.1采购的物料办理合格手续后,由仓管员负责将物料搬运到指定的储位存放.9.1搬运时应视待搬运物料的状况,选择适当的搬运工具.搬运工具包括人力搬运、机械搬运(如叉车、液压车、手推车).9.1在搬运过程中应做到文明、安全、有序,仓管员应确认物料搬运前后是否完好无损.9.1搬运时,重物放于底部、重心置中,并注意各层面这防护,堆放整齐于托盘上,物料上下叠放时要“上小下大、上轻下重”用叉车、液压车或手推车匀速推拉。
9.1严禁超高、超速、超重搬运,人力搬运应注意轻放,货物应平稳地放置于地面。
10安全防护。
10.1消防、照明设施应置于适当位置，严禁烟火，不准使用电热设备。10.2严禁任何闲杂人员擅自进入。
10.33下班前应将灯熄灭,把货物整理整齐,巡查有无隐患，门窗方可离去。
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仓库管理规定
本制度依托公司管理制度为主旨，合理的规范仓库的各项流程及制度的正确实施。确保公司的帐、物不是因个人原因造成损失，特制定此奖惩制度。
本规定只针对仓库的工作人员进行相应的惩罚和奖励，不针对与其他部门。
1.入库数量与实际不符造成系统录入不准确者，罚款30元，并予以警告处理一次。
2.入库产品有质量问题（尺寸，硬度，板面有明显异常），没有及时发现或根本没有检验将对相关责任人进行xx元的罚款，并予以警告处理。
3.来货忘记或者不更换本公司标签及物流信息标签，将对相关工作人员扣以xx元罚款，领导扣除xx元罚款。
4.对来货产品拆包后不填写物料卡的行为将处扣除xx元的罚款。
5.工作不务实，拖拖拉拉，领导安排任务不听，或者不能够认真的完成者给予xx元罚款，严重者将视情节而定扣除当月绩效奖金甚至考虑解除劳动合同。
6.仓库工人要视仓库如家一样，时刻保持好库房的卫生及摆放标准，加工区域的卫生要日清日闭，不得将今天的工作安排到第二天去完成，如果发现将扣除各个区域的负责人xx元的.罚款。
7.仓库物料种类较多，发货人一定要认清牌号，仔细核对确认无误后方可发货，如出现没有按照需求牌号发货，将扣除发货人xx元/人的罚款，领导扣除xx元的罚款，并视公司的损失进行相应的赔偿。
8.加工人员因个人原因导致产品损坏，或者报废，扣除xx元的罚款。公司将视情节严重程度予以相应的处罚。
1.来货检验能够认真，及时的发现来货物品不合格（表面有问题，硬度问题，尺寸偏差明显等），能够迅速的上报领导，并确定不能正常使用，将给于xx元奖励。
2.工作中表现突出，认真负责，服从安排，公私分明者，每月将由领导评判得出结果，获得者给于xx元奖励作为鼓励。
仓库管理规定
1.目的为规范仓库管理，保证仓库帐、卡、物相符，同时确保公司原材料、辅材料、成品贮存期的安全性和准确性。
2.范围。
适用于本公司仓库所有物资。
3.职责。
3.1.物质供应中心仓储部负责仓库的管理。
4.管理要求。
4.1仓库对原材料、辅材料、成品的贮存保管应符合便利生产、贮存安全的原则，做到合理规划仓库和安排贮存位，做到物料分区放置，利于目视管理，严格按规划区摆放物料（特殊情况需越区临时摆放时，一定加辅助标识）。
4.2物资入库时应及时记帐、上卡、出库时应及时记帐、清卡，所有产品随机资料、卡片等需妥善保存。
4.3每月进行一次盘点，核对帐目及标识，做到帐、卡、物一致，三者有问题时务必查清原因，经领导批准后方可更改帐目。
4.4库房应保持通风良好，做到防火、防盗、防潮、防霉，库房内货架应摆放整齐、标识明确，便与存取。
4.5未经检验物品，应存放到指定的待检区，并严禁使用。
4.6因各种原因需退库的物品应办理退库手续，退库物品应完好、不损坏，并符合质量要求，否则保管员有权拒绝入库。
4.7所有物资均需遵循先进先出的原则，尤其注意有使用期限要求的物资。
4.8库房内应保持清洁，保管员须每日清扫地面，每周清扫货架一次。
4.9仓库钥匙严禁交由他人，非仓库管理员不经允许不得入内。
编制：
日期：
审核：日期：批准：日期：/1