2023年销售合同管理制度大全(18篇)

时间:2023-11-11 16:51:29 作者:BW笔侠 2023年销售合同管理制度大全(18篇)

销售合同是买卖双方共同达成的对商品、价格、数量、质量、配送等方面的交易约定。根据市场需求和行业特点,我们整理了一些符合标准的销售合同模板,供大家参考使用。

销售合同管理制度

第14条空白合同由档案管理人员保管,并设置合同文本签收记录。

第15条销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认,签订生效的合同原件必须齐备并存档。

第16条销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的,必须保留原件交还合同管理档案人员。

第17条合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录,合同分批履行的情况记录,变更、解除合同的协议等。

第18条销售合同按年、按区域装订成册,保存××年以作备查。

第19条销售合同保存××年以上的,合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管,已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。

第5章附则。

第20条本制度由销售部负责制定、解释及修改。

销售合同管理制度

1、《商品房买卖合同》由专人专职负责保管。

2、每套房子的`合同一式五份。

3、销售员在客户交完首付款或全部房款后,领取并填写《合同登记表》、《合同审批表》,领取合同。

4、销售员依据合同范本与客户签订正式合同,客户对合同条款如有异议,必须请示经理,严禁擅自更改条款内容。

5、严禁在合同中进行文字修改。

6、销售员与客户签订完合同后,合同附《合同审批表》,及时交还公司进行审批,不得自己保管。

7、合同经房管局登记备案后,一份交客户,两份留公司存档。

8、销售员若遗失合同,处以20元罚款。

销售合同评审管理制度

通过对营销合同评审流程的控制,明确双方的权利和义务,使营销合同符合合法性、严密性和可行性等要求,保证营销合同的顺利履行,降低机电公司合同风险。

第2条 管理范围

本制度适用于对机电公司营销合同的起草、签订、评审等工作进行管理和控制。

第3条 管理职责

1.机电公司主管营销经理负责营销合同评审的综合管理工作。

2.营销主管负责营销合同评审的组织与协调工作。

3.营销专员负责与客户进行沟通协调,识别和记录客户要求及进行营销合同的草拟工作。

第4条 术语解释

1.本制度所提合同评审,是为确定合同草案或意向,达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的审查活动。

2.本制度所提合同签订人,是指持有法人委托书并在有效范围及时间内签订了合同的营销人员。

第2章 合同拟订与评审

第5条 合同拟订程序

1.营销专员负责在与客户达成共识之后,根据协商结果拟订合同草案。

2.及时将营销合同草案上报部门营销主管,部门营销主管对合同条款进行审核,并提出修改意见。

第6条 合同评审要求与标准

通过合同评审,工作,应确保合同草案达到如下四点要求。

1.条款完备可行,双方的权利与义务明确。

2.内容合法有效,用语规范严谨。

3.确保客户的合理需求得到完整体现。

4.机电公司具备满足客户要求的能力。

第7条 合同评审的内容规范

在营销合同评审的过程中,评审人员应着重评审如下五个方面的内容。

1.客户的各项要求是否合理、明确。

2.该合同是否符合有关法律法规的要求。

3.机电公司现有的生产和技术能力、供应产品及服务能力能否满足合同、标书的技术及质量特性的要求。

4.产品交付的时间、地点、方式和联系人等是否明确。

5.机电公司是否具有履行合同中产品要求的能力,包括供货周期、安装调试、

开通验收、售后服务和付条件等。

第8条 合同评审时机

合同评审应在合同正式签订及修改之前进行。

第9条 合同评审权限

1.营销专员应将合同草案、资信调查资料上报部门营销主管,由部门营销主管组织法律、财务等相关部门及人员对合同进行评审。

2.如果客户要求提供量产产品,由营销部门进行内部评审并请法律顾问审核合同条款,经营销主管经理签字确认。

3.如客户提出个性化要求,由营销部门主管组织技术部、质量部、财务部、采购部及生产部分别对设计、设备、材料、利润、质量和生产能力等方面进行相关评审,完成评审后由法律顾问审核合同条款,经营销业务主管总经理签字确认。

4.如客户要求提供新产品,由营销部门主管经理组织技术部、质量部、研发部、财务部、采购部及生产部分别从技术、设计、研发、质量、利润、材料及生产能力等方面进行评审,完成评审后由法律顾问审核合同条款,经营销主管业务总经理签字确认。

第10条 合同审批程序

1.合同审批人根据经营目标,参考合同评审记录、法律意见书、合同草稿等,做出审批。

2.如果合同审批不通过,则该项目终止;如果合同审批通过,则可与客户签

订合同书。其他审批意见可根据具体情况进行处理。

第11条 合同审批注意事项

1. 所有营销合同都必须进行书面评审,填写“营销合同评审表”,以此作为审核通过的依据。

2.合同评审可以以会签或会议的形式进行。

第3章 合同的签订与执行

第12条 签订营销合同

经评审通过的合同草案,由销售人员按照《营销合同管理制度》的规定,进行合同签订前的巡签,然后与客户正式签订合同。

第13条 营销合同存档

合同签订后,由营销人员将合同正本交给营销部门(行政部)档案管理人员存档,副本送交财务部等相关部门。

第14条 营销合同执行

营销人员应密切监督合同执行过程中客户的动向,确保合同得到顺利执行。

第4章 合同的变更与解除

第15条 合同的变更

1.在合同执行的过程中,因缺货或客户的特殊要求等,如果营销人员或客户提出变更合同,则由双方共同协商解决。

2.对于重大合同款项的变更应按照合同评审程序的规定,重新召开营销合同

评审会议。

第16条 合同的解除

1.合同的解除必须根据合同规定的解除条件、产品营销的实际情况执行。

2.营销人员填写“合同解除申请表”,说明合同解除原因,由原合同评审组织审核签字后,报营销部门主管、总经理审批。

3.审批通过后,由营销人员通知客户办理合同解除手续;行政部门向机电公司内部其它相关部门签传“合同解除通知单”。

4.机电公司法务部人员负责指导营销人员办理因合同变更和解除而涉及的协商、索赔、赔付等相关工作。

第5章 营销合同的纠纷处理

第17条 合同纠纷的处理原则

1.在处理合同纠纷时,必须坚持以事实为依据,以法律为准绳,保证机电公司合法权益不受侵犯。

2.合同纠纷的处理以双方协商解决为主,其他解决方式为辅。

:,本机电公司相关人员在处理纠纷时,要及时上报上级领导,积极主动地做好应做的工作,不互相推诿、指|责、埋怨,统一意见,统一行动。

第18条 合同纠纷的处理方法

1.因对方责任引起的纠纷,必须坚持保障机电公司合法权益不受侵犯。

2.因机电公司责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并

尽量采取补救措施,减少双方的损失。 ,

3.因合同双方的责任引起的纠纷,应实事求是、分清主次,合情合理地解决问题。

4.协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁。

第6章 合同资料保管

第19条 空白合同保管

1.空白营销合同由行政部档案管理人员统一保管,并设置合同文本领取记录。

2.营销人员领用空白销售合同时,需在行政部档案管理人员处登记,填写合同编码并签名确认。

第20条 营销合同原件管理

1.营销专员因书写有误或其他原因造成合同作废的,必须保留原件交还给行政部合同管理档案人员。

2.签订生效的合同原件必须齐备并存档,原件未及时上交的,行政部档案管理人员应及时向合同签订人员索取。如其拒不补回,应及时上报营销部门主管经理追收。

第21条 建立合同档案

1.每份合同都必须有一个编号,不得重复或遗漏。

2.每份存档合同必须资料齐备,应包括合同正本、副本及附件,合同文本的签收记录,合同分批履行的情况记录,变更、解除合同的协议(包括文书、电传)

等。

第22条 建立合同管理台账

1.机电公司营销部门应根据合同的不同种类,建立营销合同的台账。

2.营销合同的主要内容需包括序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。

3. 台账应逐日填写,做到准确、及时、完整。

第23条 保管年限要求

营销合同按年、区域装订成册,保存五年以备查。

第24条 合同的清册与销毁

营销合同保存五年以上的,行政部档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同另册保管,已收齐货款、且执行完毕的合同报营销主管经理批准后作销毁处理。

第7章 附则

第25条 本制度由机电公司制定,经总经理审批后通过。

第26条 本制度自审批通过之日起执行。

一、 目的:

为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求,特制定本制度。

二、 适用范围

适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。

三、职责

1、营销管理部:负责组织合同和订单的评审。

2、各销售部经理:负责合同评审的填写。

3、营销中心总经理:负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。

4、合同管-理-员:负责合同评审记录和合同保存,并跟进合同评审后的执行。

5、总经理:负责重大合同和特殊合同评审的审批。

6、各相关部门:负责参与合同评审,并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。

四、定义

合同评审是指:接到客户订单以后,为了确认能够保质保量地完成订单,对生产能力和物料进行确认,消除生产过程中的不确定因素,避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。

五、合同评审的相关规定及流程

1、合同评审的分类:

a、口头订单或电话通知订单。

b、一般合同:有书面合同、传真。

c、特殊合同: 指根据客户的要求,产品需进行更改或需设计、开发的新产品。

d、重大合同:指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。

2、合同评审的时机:在客户意向达成后或草案签订之后,正式合同文本签订之前。

3、合同评审的内容:

3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。

3.3、对合同附件,如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。

3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审,并满足其要求。

3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。

3.6、必须满足客的户所有要求,同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。

4、合同评审的方法:

4.1、口头订单或电话订单的评审:

口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》,明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求,交各销售部经理签字,作为合同评审的依据。

4.2、一般合同的评审:

品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下,将评审结果记录在《销售合同评审表》里,评审通过后,交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。

4.3、特殊合同及重大合同的评审:

相关部门负责人以会议的形式进行评审,对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论,商定措施,合同评审同意后,由参加会议人员在评审表上签字,并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见,并报总经理批准实施,确保在规定的期限内达到顾客的期望。

技术协议等,然后按4.3.1条款进行合同评审。

计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。

5、合同变更、修改:

可重新签订合同。

求传递到有关职能部门。

更后的发货时间。

6、合同评审流程图:

六、相关记录表格

1、《客户订货电话记录》——————详见后附表格

2、《销售合同评审表》——————详见后附表格

3、《业务通知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表

4、《合同补充的协议》——————详见后附表格

5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表

广东新劲刚超硬材料有限公司

审 批/日期: 企管部

客户订货电话记录

销售合同评审表

业务通知单

no.:

接单日期: 年 月 日 客户: 联系人及电话:

业务员(或销售经理): 接单人:

销售订单

no.:

日期: 核算机构: 结算方式: 结算日期: 编号: 客户: 销售方式: 交资方式: 交货地点: 源单类型: 选单号: 摘要:

业务员: 部门: 主管: 制单: 二审: 二审日期:

合同补充的协议

no.:

甲方: 乙方:

协议》(下称“原协议”)中的定义相同 。

2、鉴于:甲方和乙方于 年月日共同签署了《 合同/协议》,双方本着互利互惠的原则,经友好协商,就《 合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。 2、 合同内容补充部分:

3、其它事项说明:

4、本协议生效说明:本协议生效后,即成为《 合同/协议》不可分割的组成部分,与《xxx合同/协议》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外,原协议的其余部分应完全继续有效。

甲方(公章): 乙方(公章):

法定人代表(或授权代表): 法定人代表(或授权代表): 通讯地址: 通讯地址: 联 系 人: 联 系 人:

联系电话/传真: 联系电话/传真:

一、 目的:

为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求,特制定本制度。

二、 适用范围

适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。

三、职责

1、营销管理部:负责组织合同和订单的评审。

2、各销售部经理:负责合同评审的填写。

3、营销中心总经理:负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。

4、合同管-理-员:负责合同评审记录和合同保存,并跟进合同评审后的执行。

5、总经理:负责重大合同和特殊合同评审的审批。

6、各相关部门:负责参与合同评审,并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。

四、定义

合同评审是指:接到客户订单以后,为了确认能够保质保量地完成订单,对生产能力和物料进行确认,消除生产过程中的不确定因素,避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。

五、合同评审的相关规定及流程

1、合同评审的分类:

a、口头订单或电话通知订单。

b、一般合同:有书面合同、传真。

c、特殊合同: 指根据客户的要求,产品需进行更改或需设计、开发的新产品。

d、重大合同:指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。

2、合同评审的时机:在客户意向达成后或草案签订之后,正式合同文本签订之前。

3、合同评审的内容:

3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。

3.3、对合同附件,如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。

3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审,并满足其要求。

3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。

3.6、必须满足客的户所有要求,同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。

4、合同评审的方法:

4.1、口头订单或电话订单的评审:

口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》,明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求,交各销售部经理签字,作为合同评审的依据。

4.2、一般合同的评审:

品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下,将评审结果记录在《销售合同评审表》里,评审通过后,交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。

4.3、特殊合同及重大合同的评审:

相关部门负责人以会议的形式进行评审,对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论,商定措施,合同评审同意后,由参加会议人员在评审表上签字,并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见,并报总经理批准实施,确保在规定的期限内达到顾客的期望。

技术协议等,然后按4.3.1条款进行合同评审。

到销售管理部合同管-理-员,由合同管-理-员通过k3系统,以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。

5、合同变更、修改:

可重新签订合同。

求传递到有关职能部门。

更后的发货时间。

6、合同评审流程图:

六、相关记录表格

1、《客户订货电话记录》——————详见后附表格

2、《销售合同评审表》——————详见后附表格

3、《业务通知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表

4、《合同补充的协议》——————详见后附表格

5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表

广东新劲刚超硬材料有限公司

审 批/日期: 企管部

客户订货电话记录

销售合同评审表

业务通知单

no.:

接单日期: 年 月 日 客户: 联系人及电话:

业务员(或销售经理): 接单人:

销售订单

no.:

日期: 核算机构: 结算方式: 结算日期: 编号: 客户: 销售方式: 交资方式: 交货地点: 源单类型: 选单号: 摘要:

业务员: 部门: 主管: 制单: 二审: 二审日期:

合同补充的协议

no.:

甲方: 乙方:

协议》(下称“原协议”)中的定义相同 。

2、鉴于:甲方和乙方于 年月日共同签署了《 合同/协议》,双方本着互利互惠的原则,经友好协商,就《 合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。

2、 合同内容补充部分:

3、其它事项说明:

4、本协议生效说明:本协议生效后,即成为《 合同/协议》不可分割的组成部分,与《xxx合同/协议》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外,原协议的其余部分应完全继续有效。

甲方(公章): 乙方(公章):

法定人代表(或授权代表): 法定人代表(或授权代表): 通讯地址: 通讯地址: 联 系 人: 联 系 人:

联系电话/传真: 联系电话/传真:

篇一:销售合同评审管理制度

一、 目的:

适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。 三、职责

1、营销管理部:负责组织合同和订单的评审。 2、各销售部经理:负责合同评审的填写。

3、营销中心总经理:负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。 4、合同管-理-员:负责合同评审记录和合同保存,并跟进合同评审后的执行。 5、总经理:负责重大合同和特殊合同评审的审批。

合同评审是指:接到客户订单以后,为了确认能够保质保量地完成订单,对生产能力和物料进行确认,消除生产过程中的不确定因素,避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。 五、合同评审的相关规定及流程 1、合同评审的分类: a、口头订单或电话通知订单。b、一般合同:有书面合同、传真。

c、特殊合同: 指根据客户的`要求,产品需进行更改或需设计、开发的新产品。 d、重大合同:指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。

2、合同评审的时机:在客户意向达成后或草案签订之后,正式合同文本签订之前。 3、合同评审的内容:

3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解 3.3、对合同附件,如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。 3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审,并满足其要求。 3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。

3.6、必须满足客的户所有要求,同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。 4、合同评审的方法:

4.1、口头订单或电话订单的评审:

口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》,明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求,交各销售部经理签字,作为合同评审的依据。 4.2、一般合同的评审:

品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下,将评审结果记录在《销售合同评审表》里,评审通过后,交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。

4.3、特殊合同及重大合同的评审:

相关部门负责人以会议的形式进行评审,对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论,商定措施,合同评审同意后,由参加会议人员在评审表上签字,并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见,并报总经理批准实施,确保在规定的期限内达到顾客的期望。

客户商谈

技术协议等,然后按4.3.1条款进行合同评审。

到销售管理部合同管-理-员,由合同管-理-员通过k3系统,以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。 5、合同变更、修改:5.1、当顾客在合同签订后又提出变更或修改的要求,可与顾客签订《合同补充的协议》;如变更量大, 可重新签订合同。

求传递到有关职能部门。

更后的发货时间。 6、合同评审流程图:

六、相关记录表格

5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表

广东新劲刚超硬材料有限公司

审 批/日期: 企管部

客户订货电话记录销售合同评审表

业务通知单

no.:

接单日期: 年月日 客户:联系人及电话:篇二:销售合同评审制度(07.02)

销售合同评审制度

为了合理满足客户要求,在确保双方利益前提下,增强客户满意,特制订合同、订单评审制度。

1 本制度适用于公司所有销售合同订单的评审。

2 定义和术语

2.1 常规合同:客户的要求没有超出公司定型产品的订购合同。

2.2 特殊合同:客户要求改变公司目前所生产的产品包装、型号或需提供公司尚未开发的产品的合同。

3 市场营销部负责使用“合同评审表”,组织公司相关部门对已识别的客户要求和公司自行确定的要求进行评审。

3.1 市场营销部负责面粉、麸皮的销售合同、订单的评审,并记录。

3.2 市场营销部负责面粉、麸皮销售合同的签订和修改。

3.3 生产部、技术研发部、采供部协助市场营销部的合同评审工作。

3.4 合同的审批

常规合同、特殊合同由公司指定负责人审批。

4.1 常规合同的评审内容

4.1.1订立合同的当事人是否具有合法的主体资格。

4.1.2合同的内容是否遵守国家的有关法律、法规。

4.1.3合同的主要条款是否齐全。

4.1.4合同的每项要求是否合理。

4.1.5合同所签订的品种、数量、规格、交货时间等公司是否有能力满足。

4.2 特殊合同的评审内容

4.2.1特殊合同的评审由市场营销部组织生产部、采供部、技术研发部的负责人一同评审。

4.2.2除按常规合同评审内容评审外,还应包括:

4.2. 2.1技术研发部负责审定公司是否具备满足特殊合同技术,检验要求的能力,或是否需要进行新产品开发、研制工作。

4.2.2.2生产部负责审定公司的生产能力是否能满足合同的要求。

5.1 公司合同评审应在合同签订之前进行,市场营销部应详细了解客户要求,确保客户的要求合理、明确、书面化,双方协调一致,公司有能力满足,在协调过程中,变动事项及解决情况应在《合同评审表》中予以记录。5.1.1由市场营销部业务员检查合同内容,如有代理销售合同,需考察其经营实力,提供担保,资信证明等。

5.1.2口头、电话等非正式合同由市场营销部经理指定专人负责登记,并填写电话订货记录本,口头、电话约定后,需形成文字性补充材料时,要有供需双方签字加以确认,如电报,电传等。

5.1.3常规合同在签订前由市场营销部授权的业务员按常规合同评审内容对合同进行评审,填写《常规合同评审表》,评审结果由市场营销部经理审批。

5.1.4特殊合同在签订前必须经市场营销部、生产部、技术研发部、采供部负责人会签,由市场营销部业务人员填写《特殊合同评审表》,并做好评审会议记录,评审结果由分管副总经理审批。

5.2 合同评审后,由市场营销部业务员代表公司与客户签订合同,并经公司指定负责人审批后,将相应的信息以书面形式传递到公司相关部门。合同生效后,市场营销部负责跟踪,并记录合同的执行情况,必要时及时反馈给顾客和市场营销部经理。

5.3 合同变更和修订

5.3.1由公司提出合同变更时,市场营销部及时与顾客沟通,征求评审部门和客户的意见,将更改的信息及时传递到公司有关部门和客户,进行合同的修订。

5.3.2用户提出合同变更时,市场营销部依据客户提供的书面材料,征求原评审部门意见,将更改的信息及时传递到公司有关部门,进行合同的修订。

5.3.3当合同的修改涉及到产品指标变更时,由技术研发部确保修改后的文件及时传递到市场营销部、生产部等相关部门。

5.3.4合同修订时,由市场营销部按本制度重新进行合同评审,填写《合同修订评审表》。

7.1 《常规合同评审表》

7.2 《特殊合同评审表》

7.3 《合同修订评审表》篇三:销售合同评审管理办法

销售合同(订单)评审办法

1、目的

为确保满足客户的各项要求并形成文件,便于品质、价格、交期 管理,特制定本办法。

2、适用范围

适用于本公司对客户合同、订单、技术协议、标书的评审工作。

3、评审权限(责任) 3.1 技术中心

产品技术(设计)要求或《技术协议》

3.2 制造中心

生产(工艺)能力、交货日期

3.3 供应部

采购能力、采购周期

3.4 品管部

品质检验、、试验、控制能力

3.5 财务部

价格核算、付款方式

3.6 法务室

相关法律条款(要求)3.7 营销中心

采用授权评审方式为合同全部条款,采用会议评审为技术中心、制造中心、供应部、品管部、财务部、法务室评审权限外的所有内容。

4、评审方式

合同评审方式有授权评审和会议评审二种方式,实际评审中具体 采用的评审方式由营销中心根据合同(订单)或《技术协议》的实际情况决定。

4.1授权评审

对于合同(订单)产品在公司规定价格范围之内,无特殊技术要求、特殊付款条件、其他特殊要求的常规产品,可采取授权评审的方式。

4.1.1授权评审由总工程师(负责高压水产品合同)或营销副总(负责高压水产品之外的所有产品合同)本人或其指定授权人(或按营销中心内部流程)进行评审。

4.1.2 合同(订单)产品价格在公司授权范围内但低于公司规定的结算价,则必须由总工程师(负责高压水产品合同)或营销副总(负责高压水产品之外的所有产品合同)本人参加评审。

4.1.3 公司无具体价格规定的产品合同(订单),须经财务部核价后才能完成最终评审。

4.2 会议评审4.2.1 新产品的首次合同(订单)可采用会议评审方式。 4.2.2 重大的订单或客户有特殊要求的合同(订单)可采用会议评审方式。

4.2.3 交货期难以保证的合同(订单)可采用会议评审方式。 4.2.4 价格低于公司授权范围的合同(订单)可采用会议评审方式。

4.2.5会议评审由营销中心牵头组织,参加会议评审的部门由营销中心根据具体情况确定(如有必要,企管部可参予会议评审进行协调工作)。参会各部门可以一起讨论评审,互相检查、讨论或提出建议,最终按以上3.1~3.6确定评审权限,其余3.1~3.6之外内容的评审权限在营销中心。

4.2.6 会议评审由营销中心填写《合同(订单)评审表》,对评审内容,由参会部门按各自的权限填写结论并签字认可,由总工程师(负责高压水产品合同)或营销副总(负责高压水产品之外的所有产品合同)本人或其指定授权人作评审结论。

销售合同管理制度

1、《商品房买卖合同》由专人专职负责保管。

2、每套房子的合同一式五份。

3、销售员在客户交完首付款或全部房款后,领取并填写《合同登记表》、《合同审批表》,领取合同。

4、销售员依据合同范本与客户签订正式合同,客户对合同条款如有异议,必须请示经理,严禁擅自更改条款内容。

5、严禁在合同中进行文字修改。

6、销售员与客户签订完合同后,合同附《合同审批表》,及时交还公司进行审批,不得自己保管。

7、合同经房管局登记备案后,一份交客户,两份留公司存档。

8、销售员若遗失合同,处以20元罚款。

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销售合同管理制度

第1条为明确销售合同的审批权限,规范销售合同的管理,规避合同协议风险,特制定本制度。

第2条本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定,结合本企业的实际情况制定,适用于销售部的销售合同审批及订立行为。

第3条销售合同采用统一的标准格式和条款,由销售部经理会同法律顾问共同拟定。

第4条销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

1.供需双方全称、签约时间和地点。

2.产品名称、单价、数量和金额。

3.运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

4.付款方式及付款期限。

5.免除责任及限制责任条款。

6.违约责任及赔偿条款。

7.具体谈判业务时的可选择条款。

8.合同双方盖章生效等。

第6条销售业务员与客户进行销售谈判时,根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改,但应报销售部经理审批。

第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同,超出权限范围的,应报销售经理、营销总监、总经理等具有审批权限的责任人签字后,方可与客户订立销售合同。

第8条销售合同订立后,由销售部将合同正本交档案室存档,副本送交财务部等相关部门。

第9条合同履行过程中,因缺货或客户的特殊要求等,销售部或客户提出变更合同申请,由双方共同协商变更,重大合同款项应经总裁审核后方可变更。

第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求,销售部与客户协商解除合同。

第11条变更、解除合同的手续,应按订立合同时规定的审批权限和程序执行,在达成变更、解除协议后,须报公证机关重新公证。

第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。

第13条法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。

销售合同管理制度

一、正常销售合同的签订由营销部全权负责,营销部部长为销售合同签订的负责人。

二、合同的传递。

1、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。

2、合同传递的部门。

1)生产部。

2)技术部。

3)财务部。

3、销售部订货室应及时登记《订货台帐》,每月累计一次。

4、销售合同不得转借他人,有关部门需查阅合同时,须经营销部负责人批准。

5、销售合同由营销部订货室每年装订一次,并长期妥善保存。

第三章附则。

一、本规定遇有和国家法律、法规及政策抵触时,以国家规定为准。

二、本规定自公布之日起实施,原管理规定自行废止。

公司销售合同管理制度

为了规范销售合同制定、加强销售合同管理、合理规避合同风险,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于公司对外销售合同的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。

第2章 销售合同签订与审批

第3条 签订原则

签订销售合同时,必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则,以维护公司合法权益。

第4条 客户信用审查

1.销售专员在与客户洽谈时,必须审查客户的资格、信用等情况。

2.合同签订过程中应严格执行公司关于客户资信等级管理的有关规定,不得与信用等级低下的客户签订合同。

第5条 合同形式规范

1.标准销售合同的格式必须由公司法务部门统一制定。

2.销售合同一律采用书面形式签订,任何口头形式的承诺本公司都不予承认。

3.一般情况下,销售合同需采用法务部制定的标准合同文本;特殊情况下,经总经理批准后,由销售部、相关人员与客户共同拟定销售合同。

第6条 合同内容规定

公司销售合同的签订应包括但不限于以下8项内容。

1.供需双方全称、签约时间和地点。

2.产品名称、规格、单价、数量。

3.产品质量标准及容差界限。

4.运输方式、运费承担方式、交货期限、交货地点及明确、具体的验收方法。

5.付款条件、付款方式及付款期限。

6.免除责任及限制责任条款。

7.违约责任及赔偿条款。

8.具体谈判业务时可选择的其他与销售业务相关的条款。

第7条 合同审批

1.本公司所有对外销售合同必须经过合同评审程序方可签订。

2.在合同签订和修改前评审,销售部经理负责组织相关人员进行合同评审。

第8条 签订权限

1.销售合同总额在 万人民币以下的,报销售经理主管审批,由销售专员自行签订。

2.销售合同总额在 万至 万人民币的,报营销总监销售部经理审批后,由销售主管与客户签署。

3.销售合同总额在 万人民币以上的,报总经理审批后,由营销总监与客户签署。

4.外销合同,根据其签订时汇率换算成人民币单位后的价格,确定审批和签订人员。

第3章 销售合同的履行

第9条 合同履行原则

销售合同依法成立,即具有法律约束力。合同签订双方必须本着“重合同、守信誉”的原则,严格执行合同所规定的义务,确保合同的实际履行或全面履行。

第10条 合同履行监控

各相关部门及签约人应随时了解、掌握销售合同的履行情况,发现问题及时处理汇报。否则,造成销售合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。

第4章 销售合同的变更和解除

第11条 变更与解除要求

1.客户提出变更、解除合同的要求时,销售部经理应从维护本公司利益,的角度出发,采取恰当的处理方式,保证公司的合法权益不受侵犯。

2.因客户原因造成合同变更与解除的,销售部经理必须要求其赔偿本公司损失。

3.因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的,应主动承担责任,以免造成双方损失扩大。

4.因双方原因造成客户要求变更与解除合同时,应与对方积极协商,共同解决。

第12条 变更与解除程序

变更、解除合同,应按签订合同时规定的审批权限和程序执行,在达成变更、解除协议后,必须报公证机关重新公证,才具有法律效力。

第13条 合同变更与解除形式

销售合同的变更、解除一律采用书面形式,书面形式需包括合同双方的信件、函电、电传等,所有口头形式的变更本公司不予承认。

第5章 销售合同的纠纷处理

第14条 合同纠纷的处理原则

1.在处理合同纠纷时,必须坚持以事实为依据、以法律为准绳,保障公司合法权益不受侵犯。

2.合同纠纷处理以双方协商解决为主、其他解决方式为次。

3.本公司员工在处理纠纷时,及时上报上级,积极主动地做好应做的工作,不互相推诿、指责、埋怨,统一意见,统一行动,一致对外。

第15条 合同纠纷的处理方法

1.因对方责任引起的纠纷,应坚持保障公司合法权益不受侵犯的原则。

2.因本公司责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救措施,减少双方损失。

3.因合同双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决。

4.协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁。

第6章 合同资料保管

第16条 空白合同保管

1.空白标准销售合同由销售部档案管理人员统一保管,并设置合同文本领取记录。

2.销售人员领用空白标准销售合同时,需在档案管理人员处登记,填写合同编码并签名确认。

第17条 销售合同原件管理

1.销售专员因书写有误或其他原因造成合同作废的,必须将原件交还合同管理档案人员。

2.签订生效的合同原件必须齐备并存档,原件未及时上交的`,档案管理人员应及时向合同签订人员索取。如其拒不补交的,应及时上报销售部经理追收。

第18条 建立合同档案

1.每份合同都必须有一个编号,不得重复或遗漏。

2.每份存档合同必须资料齐备,应包括合同正本、副本及附件,合同文本的签收记录,合同分批履行的情况记录,变更、解除合同的协议(包括文书、电传)等。

第19条 建立合同管理台账

1.销售部应根据合同的不同种类,建立销售合同的台账。

2.销售合同台账的主要内容包括:合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况等。

3.台账应逐日填写,做到准确、及时、完整。

第20条 保管年限要求

销售合同按年、按区域装订成册,保存3年备查。

第21条 合同的清册与销毁

销售合同保存3年以上的,档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管,已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。

第7章 附则

第22条 本制度由销售部负责制定、解释及修改。

第23条 本制度自发布之日起生效。

吉林省华洋仪器设备有限公司

第1条 为明确产品销售合同的审批权限,规范产品销售合同的管理,规避合同协议风险,特制定本制度。

第2条 本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定,结合公司的实际情况制定,适用于公司经销科的产品销售合同审批及订立行为。

第2章 销售格式合同编制与审批

第3条 公司产品销售合同采用统一的标准格式和条款,由公司经销科科长会同主管经理共同拟定。

第4条 公司产品销售合同格式应至少包括但不限于以下内容。

1.供需双方全称、签约时间和地点。

2.产品名称、单价、数量和金额。

3.运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

4.付款方式及付款期限。

1

5.免除责任及限制责任条款

6.违约责任及赔偿条款。

7.具体谈判业务时的可选择条款。

8.合同双方盖章生效等。

第5条 公司产品销售合同须经公司经理审核批准后统一印制。

第6条 销售业务员与客户进行销售谈判时,根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改,但应报经销科科长审批。

第3章 产品销售合同审批、变更与解除

第7条 销售业务员应在权限范围内与客户订立产品销售合同,超出权限范围的,应报经销科科长、主管经理、经理等具有审批权限的责任人签字后,方可与客户订立产品销售合同。

第8条 产品销售合同订立后,由经销科将合同正本交综合办存档,副本送交财务部等相关部门。

第9条 合同履行过程中,因缺货或客户的特殊要求等,经销科或客户提出变更合同申请,由双方共同协商变更,重大合同款项应经经理审核后方可变更。

2

第10条 根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求,经销科与客户协商解除合同。

第11条 变更、解除合同的手续,应按订立合同时规定的审批权限和程序执行,在达成变更、解除协议后,须报公证机关重新公证。

第12条 产品销售合同的变更、解除一律采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。

第13条 主管经理负责指导经销科办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。

第4章 产品销售合同的管理

第14条 空白合同由综合办保管,并设置合同文本签收记录。

第15条 经销科业务员领用时需填写合同编码并签名确认,签订生效的合同原件必须齐备并存档。

第16条 销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的,必须保留原件交还综合办管理人员。

第17条 合同管理人员负责保管合同文本的签收记录,合同分批履行的情况记录,变更、解除合同的协议等。

第18条 产品销售合同按年装订成册,保存二十年以作备查。

第19条 产品销售合同保存二年以上的,合同管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管,已收款合同报经理批准后作销毁处理。

第5章 附则

第20条 本制度由经销科负责制定、解释及修改。

第21条 本制度自颁布之日起生效。

第1条 为明确销售合同的审批权限,规范销售合同的管理,规避合同协议风险,特制定本制度。

第2条 本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定,结合本企业的实际情况制定,适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。

第2章 销售格式合同编制与审批

第3条 企业销售合同采用统一的标准格式和条款,由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。

第4条 企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

1.供需双方全称、签约时间和地点。

2.产品名称、单价、数量和金额。

3.运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

4.付款方式及付款期限。

5.免除责任及限制责任条款

6.违约责任及赔偿条款。

7.具体谈判业务时的可选择条款。

8.合同双方盖章生效等。

第5条 企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。

第6条 销售业务员与客户进行销售谈判时,根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改,但应报销售部经理审批。

第3章 销售合同审批、变更与解除

第7条 销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同,超出权限范围的,应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后,方可与客户订立销售合同。

第8条 销售合同订立后,由销售部将合同正本交档案室存档,副本送交财务部等相关部门。

第9条 合同履行过程中,因缺货或客户的特殊要求等,销售部或客户提出变更合同申请,由双方共同协商变更,重大合同款项应经总裁审核后方可变更。

第10条 根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求,销售部与客户协商解除合同。

第11条 变更、解除合同的手续,应按订立合同时规定的审批权限和程序执行,在达成变更、解除协议后,须报公证机关重新公证。

第12条 销售合同的变更、解除一律采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。

第13条 企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。

第4章 销售合同的管理

第14条 空白合同由档案管理人员保管,并设置合同文本签收记录。

第15条 销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认,签订生效的合同原件必须齐备并存档。

第16条 销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的,必须保留原件交还合同管理档案人员。

第17条 合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录,合同分批履行的情况记录,变更、解除合同的协议等。

第18条 销售合同按年、按区域装订成册,保存××年以作备查。

第19条 销售合同保存××年以上的,合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管,已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。

第5章 附则

第20条 本制度由销售部负责制定、解释及修改。

第21条 本制度自颁布之日起生效。

销售合同管理制度

第1条为明确销售合同的审批权限,规范销售合同的管理,规避合同协议风险,特制定本制度。

第2条本制度根据《中华人民共和国国合同法》及其相关法律法规的规定,结合本企业的实际情况制定,适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。

第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款,由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。

第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

1.供需双方全称、签约时间和地点。

2.产品名称、单价、数量和金额。

3.运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

4.付款方式及付款期限。

5.免除责任及限制责任条款。

6.违约责任及赔偿条款。

7.具体谈判业务时的可选择条款。

8.合同双方盖章生效等。

第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。

第6条销售业务员与客户进行销售谈判时,根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改,但应报销售部经理审批。

第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同,超出权限范围的,应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后,方可与客户订立销售合同。

第8条销售合同订立后,由销售部将合同正本交档案室存档,副本送交财务部等相关部门。

第9条合同履行过程中,因缺货或客户的特殊要求等,销售部或客户提出变更合同申请,由双方共同协商变更,重大合同款项应经总裁审核后方可变更。

第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求,销售部与客户协商解除合同。

第11条变更、解除合同的手续,应按订立合同时规定的审批权限和程序执行,在达成变更、解除协议后,须报公证机关重新公证。

第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。

第13条企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。

第14条空白合同由档案管理人员保管,并设置合同文本签收记录。

第15条销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认,签订生效的合同原件必须齐备并存档。

第16条销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的`,必须保留原件交还合同管理档案人员。

第17条合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录,合同分批履行的情况记录,变更、解除合同的协议等。

第18条销售合同按年、按区域装订成册,保存××年以作备查。

第19条销售合同保存××年以上的,合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管,已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。

第5章附则。

第20条本制度由销售部负责制定、解释及修改。

第21条本制度自颁布之日起生效。

销售合同管理制度

第1条为明确销售合同的审批权限,规范销售合同的管理,规避合同协议风险,特制定本制度。

第2条本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定,结合本企业的实际情况制定,适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。

第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款,由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。

第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

1.供需双方全称、签约时间和地点。

2.产品名称、单价、数量和金额。

3.运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

4.付款方式及付款期限。

5.免除责任及限制责任条款。

6.违约责任及赔偿条款。

7.具体谈判业务时的可选择条款。

8.合同双方盖章生效等。

第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。

第6条销售业务员与客户进行销售谈判时,根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改,但应报销售部经理审批。

第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同,超出权限范围的,应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后,方可与客户订立销售合同。

第8条销售合同订立后,由销售部将合同正本交档案室存档,副本送交财务部等相关部门。

第9条合同履行过程中,因缺货或客户的特殊要求等,销售部或客户提出变更合同申请,由双方共同协商变更,重大合同款项应经总裁审核后方可变更。

第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求,销售部与客户协商解除合同。

第11条变更、解除合同的手续,应按订立合同时规定的审批权限和程序执行,在达成变更、解除协议后,须报公证机关重新公证。

第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。

第13条企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。

第14条空白合同由档案管理人员保管,并设置合同文本签收记录。

第15条销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认,签订生效的合同原件必须齐备并存档。

第16条销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的,必须保留原件交还合同管理档案人员。

第17条合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录,合同分批履行的情况记录,变更、解除合同的协议等。

第18条销售合同按年、按区域装订成册,保存××年以作备查。

第19条销售合同保存××年以上的,合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管,已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。

第5章附则。

第20条本制度由销售部负责制定、解释及修改。

第21条本制度自颁布之日起生效。

销售合同管理制度

为了规范销售合同签订、加强销售合同管理、合理规避合同风险,根据《中华人民共和 国合同法》及相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司销售合同/定单(包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持签订的买卖合同、框架协议和代储代销协议等)的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。

三、公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容。

1、供需双方全称、签约时间和地点。

2、产品名称、质量标准、单价(价格审批)。

3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

4、付款方式及付款期限。

5、免除责任及限制责任条款

6、违约责任及赔偿条款。

7、具体谈判业务时的可选择条款。

8、合同双方盖章生效等。

9、销售经理按月检查客户经理对违约赔偿事项的管理情况,并将结果汇总上报给主管销售副总经理与总经理。

10、若客户不愿意签订销售合同,由客户经理填写《免签销售合同申请单》,报销售部经理审核,经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同;销售订单应按“销售订单评审流程”中“xx条款”执行。

四、职责与权限

2、销售部主管业务员负责来自顾客方队产品的要求好而技术指标等,并依照销售

合同模板具体拟定销售合同;

3、销售部负责销售合同的评审;

4、 总经理或总经理授权代理人负责销售合同的签署。

五、实施程序

一)销售合同的评审与签订

1、销售合同在正式签订之前,必须进行合同评审。合同评审主要是对顾客信用以及 合同中规定的产品要求、技术指标、数量、价格、交货期、交货地点、付款条件、违约 责任等所有涉及到的要素进行全面评价与审核,旨在降低销售风险。

1) 一般要求的销售合同(成熟产品)由销售部主管业务员或部经理直接

进行评审;

3) 合同金额巨大或比较关键的销售合同评审,应在总经理和其他有关副总经理的 主持下进行。

4) 合同评审中如有异议,应及时与顾客进行沟通协商,在不损害公司利益的前提 下,力争达成一致。

2、合同经评审后,无异议,方可正式签订销售合同。

1) 销售合同必须使用公司标准模板(甲方主持签订的合同除外),统一编号,编 号方式为:sz+对方缩写+年月日-(1、2、3),编号不得重复。

2) 签订销售合同时,必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

3) 销售合同经双方代表签字盖章后生效,合同一式四份,甲乙双方各执两份。

二)销售合同的汇总与保管

1、 市场销售部人员负责销售合同的汇总和管理,并建立“销售合同管理台账”;

2、 销售合同统一保管,按顾客、签订时间等进行分类分册保管;

3、 销售部负责保管3年以内和未履行完毕的销售合同;

4、 综合部档案室负责保管3年以上且已经履行完毕的销售合同。

三)销售合同的履行与跟踪

1、销售合同依法签订,具有法律效力。双方必须本着“守法、守信”的原则,严格 履行合同所规定的权利和义务,确保合同的全面履行。

1) 销售部人员负责将已签订合同/订单录入公司a6管理系统中;

2) 销售部人员负责确认合同/订单中各项产品的完成方式,比如外购、开发、 生产、外包等等:

(a)需要外购的产品,信息传达给采供部采购人员,由其完成采购;

(b)需要生产的成品产品,与生产部门勾通并下生产计划单到生产部进行生产;

(c)需要外包的产品,由由市场销售部人员从档案室调出图纸,交予有资质的合格外 协厂家进行生产。

3) 销售部人员负责销售合同/订单中指定产品的交付和跟踪,以及使用情况

的信息收集。

四)销售合同的变更与解除

1、客户提出变更、解除合同的要求时,销售部经理应从维护本公司利益的角度出发, 采取恰当的处理方式,保证公司的合法权益不受侵犯。

2、 销售合同的变更或解除,应按签订合同时规定的审批权限和程序执行,在双方协商达成一致后,应签订合同变更或解除协议。合同变更或解除协议只作为原销售合同的附件,共同使用产生法律效力。

五)销售合同纠纷的处理

1、因客户原因造成合同变更与解除的,销售部经理必须要求其赔偿本公司损失。

2、因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的,应主动承担责任,以免造成双方 损失扩大。

3、因双方原因造成客户要求变更与解除合同时,应与对方积极协商,共同解决。

4、合同纠纷的处理原则:

1) 在处理合同纠纷时,必须坚持以事实为依据、以法律为准绳,保障公司合法权益不受

侵犯。

2) 合同纠纷处理以双方协商解决为主、其他解决方式为次。

3) 本公司员工在处理纠纷时,及时上报,积极主动,不互相推诿、指责。

5、合同纠纷的处理方法:

1) 因对方责任引起的纠纷,应坚持保障公司合法权益不受侵犯的原则。

2) 因本公司责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救

措施,减少双方损失。

3) 因合同双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决。

4) 协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁。

六、相关记录

1、《销售合同管理台账》

2、《销售合同》

七、合同的管理

1、销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的,必须保留原件。

2、销售合同及相关档案属于公司机密文件,保管和借阅按公司《档案管理制度》机密文件要求执行.

第一章 总则

第1条 为明确销售合同的审批权限,规范销售合同的管理,规避合同协议风险,依据

《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定,按照本公司相关管理制度授权(《公司章程》、《合同管理制度》等)制定本制度。

第2条 本制度所称销售合同是指本公司为了确定与客户(包括自然人、法人及其他组

织)的销售供应关系而签订的书面协议。

第二章 销售合同格式的使用

第3条 本公司销售合同采用统一的标准格式和条款,由公司销售部经理会同法律顾问

共同拟定,经主管销售副总经理及总经理审批后统一执行。

第4条 公司销售合同格式按照版本号由销售部和公司法律顾问分别保管,供查阅和使

用,已作废版本应予以注明。

第5条 公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容。

一)供需双方全称、签约时间和地点。

二)产品名称、质量标准、单价(价格审批)。

三)运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

四)付款方式及付款期限。

五)免除责任及限制责任条款

六)违约责任及赔偿条款。

七)具体谈判业务时的可选择条款。

八)合同双方盖章生效等。

第6条 公司与客户签订销售合同应尽量采用公司经审批的统一格式;

一)若客户要求使用客户公司的范本,合同需先经公司法律顾问及销售经理审核,经主

管销售副总经理及总经理审批后才能执行。

二)若客户不愿意签订销售合同,由客户经理填写《免签销售合同申请单》,报销售部经

理审核,经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同;销售订单应按“销售订单评审流程”中“xx条款”执行。

第7条 销售业务员与客户进行销售谈判时,可根据实际需要对格式合同部分条款作出

调整,但调整后的销售合同应报经销售部经理审核,并经总经理审批后执行。

第三章 销售合同审批与签订

第8条 与客户签订不含金额的销售合同,客户经理应填写《合同签订申请单》,报销售经理审核,经本制度第6条、第9条规定权限审批后,与客户签订销售合同。

第9条 与客户签订含有金额的销售合同,客户经理应填写《合同签订评审表》,结合“销售订单评审管理流程”和本制度控制要求签订。

第10条,销售合同审批权限规定:

一)签订不含确定金额的'销售合同,即供货协议,依据以下权限审批:

(4)与关联方签订的销售合同按照《关联方交易管理规定》执行。

二)签订含有具体金额的销售合同,依据以下权限审批:

(1)合同金额

第11条 销售合同订立后,客户经理将合同正本交销售助理归入该客户的档案盒,副本送交财务部等相关部门;销售助理应将销售合同扫描成电子档归入电子档客户资料。

第四章 销售合同变更与解除

第12条 合同履行过程中,因缺货或客户的特殊要求等原因,销售部或客户提出变更合同申请,由双方共同协商变更条款,合同变更由客户经理填写《合同变更申请单》,按照本制度第二章和第三章合同审批权限规定报相关权限人审批。

第13条 当合同规定的解除条件发生时,销售合同自动解除,销售部客户经理与客户协商是否续签合同,不续签合同的应出具《客户流失报告单》说明缘由和后续管理措施,报销售经理审核,上一年度销售金额超过100万元的或合同约定金额超过50万元的客户,《客户流失报告单》销售经理审核后应报总经理确认。

第14条 未发生合同解除条件需要解除合同的,客户经理填写《销售合同解除申请单》按订立合同时规定的审批权限和程序执行,签署《销售合同解除协议》,解除协议审批前均应经过法律顾问审核;《销售合同解除协议》中应指明解除的合同,并明确双方职责。

第15条 销售部客户经理依据变更后的销售合同或《销售合同解除协议》办理由于变更和解除导致的违约赔偿事项,公司法律顾问负责指导及办理约定无法履行的诉讼事项。

第16条 销售经理按月检查客户经理对违约赔偿事项的管理情况,并将结果汇总上报给主管销售副总经理与总经理。

第五章 销售合同存档与保管

第17条 销售部签订的《销售合同》、《免签销售合同申请单》和《销售合同解除协议》,以及其他关联的单据(包括《销售合同变更申请单》、《销售合同解除申请单》、、《客户流失报告单》),必须齐备并归类存档。

第19条 客户经理应每月检查登记表的到期时间,确保在合同到期一个月内提前与客户签署新的销售合同;若客户不同意签订新的销售合同,客户经理按本制度第13条执行。

第20条 销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的,必须保留原件。

第六章 附则

第22条 本制度若与公司章程、合同管理规定等上级管理制度有冲突的,依照公司级规章制度要求执行。

第23条 本制度由销售部负责编制和修改,经股份公司总经理审批后发生效力,由销售部负责解释。

第1章 总则

第1条 为明确产品销售合同的审批权限,规范产品销售合同的管理,规避合同协议风险,特制定本制度。

第2条 本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定,结合公司的实际情况制定,适用于公司经销科的产品销售合同审批及订立行为。

第2章 销售格式合同编制与审批

第3条 公司产品销售合同采用统一的标准格式和条款,由公司经销科科长会同主管经理共同拟定。

第4条 公司产品销售合同格式应至少包括但不限于以下内容。

1.供需双方全称、签约时间和地点。

2.产品名称、单价、数量和金额。

3.运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

4.付款方式及付款期限。

5.免除责任及限制责任条款

1

6.违约责任及赔偿条款。

7.具体谈判业务时的可选择条款。

8.合同双方盖章生效等。

第5条 公司产品销售合同须经公司经理审核批准后统一印制。

第6条 销售业务员与客户进行销售谈判时,根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改,但应报经销科科长审批。

第3章 产品销售合同审批、变更与解除

第7条 销售业务员应在权限范围内与客户订立产品销售合同,超出权限范围的,应报经销科科长、主管经理、经理等具有审批权限的责任人签字后,方可与客户订立产品销售合同。

第8条 产品销售合同订立后,由经销科将合同正本交综合办存档,副本送交财务部等相关部门。

第9条 合同履行过程中,因缺货或客户的特殊要求等,经销科或客户提出变更合同申请,由双方共同协商变更,重大合同款项应经经理审核后方可变更。

第10条 根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求,经销科与客户协商解除合同。

2

第11条 变更、解除合同的手续,应按订立合同时规定的审批权限和程序执行,在达成变更、解除协议后,须报公证机关重新公证。

第12条 产品销售合同的变更、解除一律采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。

第13条 主管经理负责指导经销科办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。

第4章 产品销售合同的管理

第14条 空白合同由综合办保管,并设置合同文本签收记录。

第15条 经销科业务员领用时需填写合同编码并签名确认,签订生效的合同原件必须齐备并存档。

第16条 销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的,必须保留原件交还综合办管理人员。

第17条 合同管理人员负责保管合同文本的签收记录,合同分批履行的情况记录,变更、解除合同的协议等。

第18条 产品销售合同按年装订成册,保存二十年以作备查。

销售合同管理制度

1、《商品房买卖合同》由专人专职负责保管。

2、每套房子的合同一式五份。

3、销售员在客户交完首付款或全部房款后,领取并填写《合同登记表》、《合同审批表》,领取合同。

4、销售员依据合同范本与客户签订正式合同,客户对合同条款如有异议,必须请示经理,严禁擅自更改条款内容。

5、严禁在合同中进行文字修改。

6、销售员与客户签订完合同后,合同附《合同审批表》,及时交还公司进行审批,不得自己保管。

7、合同经房管局登记备案后,一份交客户,两份留公司存档。

8、销售员若遗失合同,处以20元罚款。

销售合同管理制度

第14条空白合同由档案管理人员保管,并设置合同文本签收记录。

第15条销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认,签订生效的合同原件必须齐备并存档。

第16条销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的,必须保留原件交还合同管理档案人员。

第17条合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录,合同分批履行的情况记录,变更、解除合同的协议等。

第18条销售合同按年、按区域装订成册,保存××年以作备查。

第19条销售合同保存××年以上的,合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管,已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。

第5章附则。

第20条本制度由销售部负责制定、解释及修改。

第21条本制度自颁布之日起生效。

销售合同管理制度

为规范公司合同签署及文档管理,做好部门协同工作,特制定本办法:。

销售部根据需要可一次性从办公室领取空白合同(已盖章)五十份,并登记合同编号。销售部应指定专人保管空白合同,并对领用者进行登记。因误填等原因作废的空白合同须交回办公室销毁。如有丢失,应即时通知办公室,并根据合同编号登报声明。

签署过程。

1、购房合同由销售部人员(法人代表委托授权)负责签署,合同正本一式两份至五份,销售部应将公司留存的原件全部交办公室档案员保管。

2、收取定金:客户定金在5000元(含)以下的,由销售部指定人员收取,并在当日交到财务部;定金在5000元以上的,由财务部收取,出纳应以最快速度到达销售现场,时间不得超过40分钟。

合同条款的依据(公司方)。

1、合同面积以总工室出具的《**暂测面积》为标准。以非标准分割单位出售,须经总工室测定,总经理签字认可。

2、合同金额以总经理签发的《**价格报告书》为标准。以低于标准的价格出售,须经总经理同意。

3、付款方式、::违约责任、设计变更、质量承诺、产权登记、物业管理、保修责任等各项事宜均以总经理签发的有关文件为标准。

4、以上标准应交办公室存档,财务部备份。

合同更改。

因某种原因须更改合同,经双方协商后(公司方必须经总经理同意),签定程序同上。作废合同处理办法同上。

合同查询及使用。

1、办公室将合同内容录入公司局域网供有关人士查询;。

2、办公室负责合同资料的准确性、及时性、保密性;。

4、调用或查看原件的权限为总经理、副总经理、销售部经理、财务部经理、办公室主任。其余人员须经以上人士同意,方能调用或查看。

合同内容审查。

财务部根据合同条款为依据,及时(三个工作日内)对每份合同进行审查,如有不符合标准情况,须立即与总经理核实。

报表统计。

财务部根据合同汇总销售报表,并通过邮件方式每周呈总经理,报表主要参数指标为:客户姓名、签约日期、成交面积、成交金额、已付金额、未付金额、本月应收款、本季度应收款、本年度应收款等。

1.销售部的印章由内管员负责保管。印章的使用只限于公务用途。

2.员工使用印章时必须填写《印章使用登记表》,说明用途,由内管员审核后方可盖章。

3.发现有非法使用印章的员工将被立即开除。

三、顾客资料的管理:。

对凡到各售楼处看房的来访客户,售楼员都必须详细、认真地记录有关资料,由项目经理负责整理和管理,各售楼处的客户资料共享。

销售合同管理制度

为保障公司产品销售业务的正常运行,销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约,促使代理商承诺并签定《代理合同》,并促进合同的执行过程符合规范要求。

1)、在与客户开展销售业务活动中,每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《代理合同》,以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。协议单位除签订全年购销协议外,每笔业务同样要签订《购销合同》。

2)、回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同,以防止部分结款时无法兑现折让。

3)、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。

4)、与客户签订合同时,须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等,内容完整无漏项,字迹工整、清晰。

5)、销售部门主管严把合同审批关,对所签合同要认真审核,经确认符合条件后方可批准执行。

6)、根据合同上注明的交货日期安排发货,无合同不得发货。

7)、销售部门建立合同台帐,详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等,以备查询。

8)、《购销合同》应每月整理、装订成册,存档备案。

销售合同管理制度

为了规范销售合同制定、加强销售合同管理、合理规避合同风险,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。

第2条适用范围。

本制度适用于公司对外销售合同的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。

第3条签订原则。

签订销售合同时,必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则,以维护公司合法权益。

第4条客户信用审查。

1、销售专员在与客户洽谈时,必须审查客户的资格、信用等情况。

2、合同签订过程中应严格执行公司关于客户资信等级管理的有关规定,不得与信用等级低下的客户签订合同。

第5条合同形式规范。

1、标准销售合同的格式必须由公司法务部门统一制定。

2、销售合同一律采用书面形式签订,任何口头形式的承诺本公司都不予承认。

3、一般情况下,销售合同需采用法务部制定的标准合同文本;特殊情况下,经总经理批准后,由销售部、相关人员与客户共同拟定销售合同。

第6条合同内容规定。

公司销售合同的签订应包括但不限于以下8项内容。

1、供需双方全称、签约时间和地点。

2、产品名称、规格、单价、数量。

3、产品质量标准及容差界限。

4、运输方式、运费承担方式、交货期限、交货地点及明确、具体的验收方法。

5、付款条件、付款方式及付款期限。

6、免除责任及限制责任条款。

7、违约责任及赔偿条款。

8、具体谈判业务时可选择的其他与销售业务相关的条款。

第7条合同审批。

1、本公司所有对外销售合同必须经过合同评审程序方可签订。

2、在合同签订和修改前评审,销售部经理负责组织相关人员进行合同评审。

第8条签订权限。

1、销售合同总额在万人民币以下的,报销售经理主管审批,由销售专员自行签订。

2、销售合同总额在万至万人民币的,报营销总监销售部经理审批后,由销售主管与客户签署。

3、销售合同总额在万人民币以上的,报总经理审批后,由营销总监与客户签署。

4、外销合同,根据其签订时汇率换算成人民币单位后的价格,确定审批和签订人员。

第9条合同履行原则。

销售合同依法成立,即具有法律约束力。合同签订双方必须本着“重合同、守信誉”的原则,严格执行合同所规定的义务,确保合同的实际履行或全面履行。

第10条合同履行监控。

各相关部门及签约人应随时了解、掌握销售合同的履行情况,发现问题及时处理汇报。否则,造成销售合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。

第11条变更与解除要求。

1、客户提出变更、解除合同的要求时,销售部经理应从维护本公司利益,的角度出发,采取恰当的处理方式,保证公司的合法权益不受侵犯。

2、因客户原因造成合同变更与解除的,销售部经理必须要求其赔偿本公司损失。

3、因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的,应主动承担责任,以免造成双方损失扩大。

4、因双方原因造成客户要求变更与解除合同时,应与对方积极协商,共同解决。

第12条变更与解除程序。

变更、解除合同,应按签订合同时规定的审批权限和程序执行,在达成变更、解除协议后,必须报公证机关重新公证,才具有法律效力。

第13条合同变更与解除形式。

销售合同的变更、解除一律采用书面形式,书面形式需包括合同双方的信件、函电、电传等,所有口头形式的变更本公司不予承认。

1、在处理合同纠纷时,必须坚持以事实为依据、以法律为准绳,保障公司合法权益不受侵犯。

2、合同纠纷处理以双方协商解决为主、其他解决方式为次。

3、本公司员工在处理纠纷时,及时上报上级,积极主动地做好应做的工作,不互相推诿、指责、埋怨,统一意见,统一行动,一致对外。

第15条合同纠纷的处理方法。

1、因对方责任引起的纠纷,应坚持保障公司合法权益不受侵犯的原则。

2、因本公司责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救措施,减少双方损失。

3、因合同双方责任引起的纠纷,应实事求是,分3、销售合同总额在万人民币以上的,报总经理审批后,由营销总监与客户签署。

4、外销合同,根据其签订时汇率换算成人民币单位后的价格,确定审批和签订人员。

第15条合同纠纷的处理方法。

1、因对方责任引起的纠纷,应坚持保障公司合法权益不受侵犯的原则。

2、因本公司责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救措施,减少双方损失。

3、因合同双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决。清主次,合情。

合理解决。

4、协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁。

第16条空白合同保管。

1、空白标准销售合同由销售部档案管理人员统一保管,并设置合同文本领取记录。

2、销售人员领用空白标准销售合同时,需在档案管理人员处登记,填写合同编码并签名确认。

1、销售专员因书写有误或其他原因造成合同作废的,必须将原件交还合同管理档案人员。

2、签订生效的合同原件必须齐备并存档,原件未及时上交的,档案管理人员应及时向合同签订人员索取。如其拒不补交的,应及时上报销售部经理追收。

第18条建立合同档案。

1、每份合同都必须有一个编号,不得重复或遗漏。

2、每份存档合同必须资料齐备,应包括合同正本、副本及附件,合同文本的签收记录,合同分批履行的情况记录,变更、解除合同的'协议(包括文书、电传)等。

1、销售部应根据合同的不同种类,建立销售合同的台账。

2、销售合同台账的主要内容包括:合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况等。

3、台账应逐日填写,做到准确、及时、完整。

第20条保管年限要求。

销售合同按年、按区域装订成册,保存3年备查。

第21条合同的清册与销毁。

销售合同保存3年以上的,档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管,已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。

第22条本制度由销售部负责制定、解释及修改。

第23条本制度自发布之日起生效。

销售合同管理制度

为明确销售合同的审批权限,规范销售合同的管理,规避合同协议风险,确保销售合同的执行,减少合同纠纷,降低风险,保障公司利益。按照本公司相关管理制度授权制定本制度。

本制度适用于公司产品销售合同全过程的管理。本制度规定了销售合同评审、签定、履行、修改、纠纷处理、评级考核及合同档案管理事项及要求。

1、销售部负责产品销售合同的签订、修改及纠纷处理。

2、市场部负责产品销售合同评审、下订单及合同管理。

1、合同的签订书写应规范化、具体化,字迹清晰、工整,不得涂改,经手人必须签字,否则不予制作销售合同;客户签名不清时,销售人员应向客户询问确认后在合同上用铅笔以正楷字进行标明。

2、销售人员与客户就购买产品达成销售意向后,应填写《合同签订申请单》,报销售经理审核,经销售经理对配置、价格及付款方式按权限审批。

3、符合公司订金支付标准,正常的产品标配成交条件且订单金额在200万以下的《合同签订申请单》经市场部经理签批后即可盖章执行;非正常订金支付标准等与标准成交条件不符的《合同签订申请单》由主管部门领导批准后盖章执行;无订金等与标准成交条件不符的《合同签订申请单》须经公司总经理批准后方可盖章执行。

4、《合同签订申请单》经相关负责人签批后,市场部销售内勤可根据此单制作产品销售合同,销售人员可与客户签订产品销售合同。

1、销售合同订立后,销售人员将合同正本交市场部内勤建立客户档案,复印件送交财务部等相关部门,客户信息输入客户电子档案。

2、销售合同档案(销售合同正本、合同签订申请单、产品订单、排产单等相应单据)由市场部内勤统一管理。

3、市场部内勤按照公司编号标准编号归集,并建立档案目录。

4、合同责任人或相关人员查阅合同档案,须经市场部经理同意,并负有保守商业秘密的义务。

1、销售合同在执行过程中,出现签定合同时所不能预料的情况而导致合同难以执行下去时,可以由销售人员与客户商谈解决方法,并就解决方案签字进行合同的修改。

2、未经公司许可,销售人员不可擅自与客户修改合同或签订补充协议或进行口头承诺。否则,由销售人员自行承担后果。

3、销售合同发生变更或者解除时,必须与客户协商,达成一致后以书面形式确定,由双方签字确认,同时报公司财务部门备查。严禁在原合同上进行更改,严禁将原合同私自销毁。

1、发生合同纠纷首先必须采用协商的方式解决。

2、确实协商不成涉及赔偿、起诉等方式解决的,由销售部将情况写明上报主管领导批准后,转由公司法律顾问负责指导及办理相关事宜。

1、本制度若与公司章程、合同管理规定等上级管理制度有冲突的,依照公司级规章制度要求执行。

2、本制度由市场部负责编制和修改,经主管领导及总经理审批后发生效力,由市场部负责解释。

20xx年6月27日。

销售管理制度管理制度

为培养员工综合素质,树立公司良好的形象,特制定本规范。

二、组织行为。

1、遵守国家政策、法律、法规,维护社会公德。

2、遵守公司各项规章制度。

5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。

三、廉洁行为。

1、在业务范围内,要坚持合法、正当的职业道德。

2、不得挪用公款,不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

3、在业务往来中,相关单位(客户)酬谢的礼品(佣金),应上缴公司。

四、保密行为。

1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料,不得擅自复印,未经特许,不得带出公司。

2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。

3、员工未经公司授权或批准,不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息:市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定,并且不得将这些信息设置为共享文件。

4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房;严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

五、交际行为。

1、仪表整洁,举止端庄,谈吐得体,行为检点。

2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发,女士不得浓妆艳抹。庄重场合,男士穿西服,女士着职业装。

3、办公场所不行大声喧哗吵闹,任何时候不得发表有损公司形象的言论。

第二篇组织结构。

一总经理:全面管理公司工作,制定公司中长期发展战略,公司重大问题决策。

二业务经理(组长):

1、认真贯彻和领会好公司发展战略,按照公司的经营方针和经营政策,制定与实施本小组的工作计划,规划本小组的周,月,年的宏伟目标。

2、根据各个业务人员的特长,合理安排业务人员的工作岗位,做到量材施用,发挥其潜能。

3、全面负责本小组的日常管理,每日开一次早、晚例会,早会是了解业务人员的当天计划,随时跟踪本小组业务人员的去向,晚会是了解业务人员当天的业务情况,然后大家自由发言,如对业务的困惑,跟大家讨论,也可以谈业务的心得跟大家分享,以使大家共同提高业务素质。

4、认真审核业务人员的每天工作日志,掌握业务人员的业务进展情况,及时跟业务人员对客户进行分析、讨论,有的放矢的对客户进一步攻关,取得客户的信任。

5、当业务员取得了客户的第一手资料,要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户,如果时机成熟,就要从业务员手中接过业务,进一步做好跟客户的关系,取得客户的绝对信任,为总经理做好拍板的铺垫工作。

6、做好新业务员的传帮带教工作,了解其特长,解决其业务的突破瓶颈,使其尽快进入工作的状态。

7、负责总结分析本小组的业务进展情况,及时的以书面报告的形式,上交给总经理,为公司领导决策提供参考。

8、负责行业信息的研究与分析,对行业前景进行科学的市场分析,为领导决策提供参考;。

9、代表公司对外联系,代表公司签订合同与盖章及对货款的回收,以及完善的售后服务确认书。

10、审核样品领出并签字认可,审核图纸方案的设计,负责与内勤,设计的沟通。

11、做好每个业务项目成败的案例分析,从中吸取经验教训和心得,以书面的形式,上报总经理备案。

12、负责领导其他安排的事项。

三业务员:

1、严格遵守公司的各种规章制度,做到令行禁止。

2、注重自己的仪表仪容,穿戴整齐,举止得体,维护公司的形象。

3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订,多跟同事互相交流,取长补短,不断的提高自己的业务水平。

4、服从业务经理的安排,每日汇报行程及有关客户信息,填写工作日志并向业务经理详细汇报工作,并及时的把业务经理交给的任务按时完成。

5、积极的寻访潜在客户,力求挖掘大量的潜在客户,从中筛选出有针对适合公司的准客户,并以此作为考核依据。

6、积极联络跟进洽谈项目,详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料,运用专业的销售技巧,跟客户达到良好的沟通,取得客户的信任,为促成合同的签定打好良好的基础,并以此作为考核依据。

7、不断的搜寻、了解同行业的信息,及时的把有效的信息反应给业务经理。

8、拜访客户前,充分准备好客户要求的材料,如图片,简介,设计方案和报价等,并严格把关好公司的这些机密文件,做到及时回收!

9、领会并执行公司制定的营销方案,及时的去完成,并反馈相关信息。

10、协助公司安排付货及追款工作,并保持与客户长期联系,创造续单的机会。

11、积极参加公司的例会,完成公司交给的其它各项事务。

四设计人员:

1、严格遵守公司制度,维护公司形象和公司产品。

2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色,了解同行业的产品信息,并要不断的提高自己的专业知识,精益求精。

3、负责公司的制图工作,运用专业知识,设计出独特的效果图,促进业务签单的顺利进行。

4、积极完成公司交予的设计工作,同业务人员进行详细的交流和沟通,准确领会客户的要求,设计方案力求做到新颖,布局合理,新潮,适应时代潮流。

5、如业务员要设计方案,以业务经理签字为准。如果业务经理不在,可以电话核准,然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

6、积极主动的进行标书设计以前,先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通,严格按照标书上的要求,细致认真的进行设计以后,并再三审核规格,图片,数量,报价,绝对的做到无差错。

7、积极主动搜寻网上的最新行业信息,及时的整理和汇总成资料,交给业务经理。

8、严禁设计公司以为的设计方案,妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

9、负责维护微机,打印机等设备的正常运行,发现问题及时解决,微机内的各种资料,要求分清条理,以便公司查阅资料及时准确。

10、每天清理设计室的卫生,做到清洁,卫生,有条理。

五内勤人员:

1、严格遵守公司制度,严格按照总经理的指示,对公司的产品进行报价、成本核算、落单,并对此备案,以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的产品性能,特色,报价,公司介绍等,搜寻和了解同行的价格资料,以及产品特色、质量、性能比,为总经理决策提供参考。

3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案,先要同业务人员进行详细的沟通,了解客户的产品定位,领会客户的设计要求,以及评估客户也认同的竞争对手的底牌,对业务业务人员提出合理性的建议。

4、负责协助设计人员对标书的设计、选图,先要熟透标书上的产品要求,规格,数量,再同业务人员进行详细的沟通,了解竞争对手详细情况,进行科学的市场分析,然后汇总详细资料上报总经理,等总经理下达决策了标书的标的指示以后,再进行合理的分配产品报价,做到认真,细致,严谨,杜绝出现数量,规格,图片,总价跟单价的误差,以及严格出现没有达到标书上的一切要求。

5、负责落实公司定单的下单任务,根据总经理的指示,跟厂家的联系和接洽,严格把关好定单的数量,规格,质量要求,交货期。如果其中出现什么任何问题,及时地向跟总经理汇报,以便尽早解决。

6、登记备案每次下单的厂家,以及厂家生产的数量,金额,交货期信用度,质量情况,并汇报给总经理,以便领导为今后下单提供参考。

7、负责定单的付货安排,及时的通知业务人员和安排安装人员,完善售后服务工作,并及时建档成交的客户资料。

8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理,协助业务经理对新业务员的培训,使其尽快进入工作状态。

9、负责监督公司员工考勤,做好员工的迟到,早退,请假,旷工等记录,月末为公司财务提供员工出勤统计表,并上报总经理审核批准签字,然后交给会计备案,作为发放工资及奖金的依据。

10、负责公司的办公用品采购,做好进出帐的明细表,转交给财务人员备案,并做好申领的登记工作。

11、负责把关公司的简介,图片,资料、公司人员的名片管理和申领登记工作,以及编号领用的合同,但必须有业务经理审核并签字,转财务处存档,杜绝流失公司资源,泄露公司机密。

12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待,严格遵守公司制度,维护公司形象和公司产品。

13、负责电话接听,做好记录工作,并及时地转交给相关人员,如果有事外出,授权相关人员接听记录。

14、负责公司的人事档案管理,负责离职人员的资料和办公用品的收回。

15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。

六会计及出纳:

会计。

1、严格按照总经理的指示,负责公司的资金和财产管理,并协助内勤工作。

2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。

3、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识,应对各种档案进行严格保密。

7、审核汇总统计原始记录资料,保证统计台帐的真实情况,及时报送总经理。

8、对外提供相关财务资料和财务报告,对有关财务工作的一切法律行为负责。

9、负责核算公司员工的工资,奖罚金,业务提成,呈报给总经理批示。

10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头,税号,开户行,银行帐号等必需的资料,并要核对客户收到的资料的是否清晰,做到准确无误。

11、负责严格把关好发票的管理,在开发票前,同业务人员沟通,要再三审核发票上所需的品种,数量,规格,金额,台头,税号,地址,电话,开户行,银行帐号等资料,如有异议,要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误,影响公司的形象。

12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

出纳。

1、严格遵守公司的财务制度,认真执行现金管理制度。

2、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不透支现金,不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

6、配合会计做好各种帐务处理。

7、总经理或其他主管交付的其他工作。

七售后安装人员:

1、严格遵守公司制度,统一着装,训练有素,全心全意的为客户服务,维护公司形象。

2、接到内勤人员的安排,以主人翁的态度,用自己的专业安装技术,积极主动的去完成付货和安装任务。

3、严格按照合同上的交货期,数量,质量及图纸要求,将家具安装到位。

4、在安装过程中,尽量减少噪音,影响他人,并要时刻保持现场的保洁工作,做到井然有序,有条不紊。

5、在安装和搬迁的过程中,要认真,细致,严谨的维护好公司产品,减少不必要的损失。

6、安装工作完成以后,立即做好产品的清洁保养工作,并记录安装过程的详细情况,然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收,验收合格以后,请客户在验收单上签字确认,如有异议,给业务人员或内勤人员提出合理性建议,以便决策最佳解决方案,直到客户满意为止。

7、当付货与售后发生冲突时,由内勤负责安排,以售后为主,售后人员没有理由拒绝,所有责任或投诉由内勤负责,售后人员协助内勤找出原因及解决办法。

8、应用自己专业的知识,告知客户怎样维护产品的保养,注意事项,使客户感觉公司认真,负责,专业的印象,提高公司的信誉。

9、对大单客户实行月品质跟踪工作,主动询问产品的使用状况,对出现的问题及时维修,服务,并用书面文字记录呈报内勤出存档。

第三篇行政管理。

行政管理为加强公司内部管理,维护正常工作秩序,提高办事效率,调动全体员工积极性,特作如下规定:

一、工作制度。

1、实行每周五天,要合理的安排好每一天,周六开周末例会。

2、迟于上班时间为迟到,早于下班时间5分钟为早退。

3、未经请示4小时不到岗为旷工;。

4、节假日或非工作日期间需要加班时,服从公司或部门的安排

二、岗位形象:

2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便;。

3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。

4、对来公司办事的客人(客户),要热情接待,谈吐大方得体,维护公司形象。

三、劳动纪律。

1、坚守工作岗位、尽职尽现,不得擅离职守;。

3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下,虚报冒领等不正之风;。

4、保守公司机密;。

5、搞好办公区(室)卫生,保持工作环境整洁。

7、洁身自好,不随便拿公司的财物,不随便翻看同事的资料或柜子。

8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。

9、每周六上午全面打扫卫生。

四、考勤管理。

各部门要严格要求,如实填报考勤表,每月3日前汇总上月考勤进行核查,并根据考勤管理制度扣减工资,报财务部执行。

五、会议制度:公司例会每周六召开一次,全体人员参加,总经理主持,或由业务经理轮流主持,由业务小组理汇报本周工作完成情况,以及下周工作按排计划,然后大家交流业务心得,帮忙解决业务人员碰到的障碍。

第四篇人力资源管理。

第一章人事制度。

1、内部选聘:从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

2、对外招聘:对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》,甄选资料,确定测试人员名单;人力资源部门进行初试,初试合格者,以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试,并做出结论性评价;复核应聘者相关证件,对应聘者进行背景调查,由权限领导进行核决。

二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训,经培训考核合格后方可试用,试用前签订试用合同。录用员工正式上岗,进入试用期,试用期为1-3个月。在使用期内,员工不符合录用条件的,公司有权解除劳动关系,并不支付经济补偿,员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。

三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单,填写《转正申请单》,由主管上级具体签署意见并与内勤协调,由内勤呈公司总经理核准。

四、考勤、加班及请假管理办法工作制度:

1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

2、认真履行岗位职责,正确处理分工与协作关系。

3、服从上级指挥,有不同意见应当面或书面陈述,并提出相应的措施。一经上级决定,应立即遵照执行。

4、准时上下班,对所负责的工作保证时效,不拖延、不积压。

5、上班时间不得接待私人来访,不得擅离职守。

6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要,服从加班、值日等安排。

工作时间:实行每周五天工作日,每天工作8小时,周一至周五:早8:00---12:00工作下午13:---18工作考勤规定:公司员工上下班必须实行打卡或签到,方能出去办理各项业务,如有特殊情况,须主管领导批准,不可迟到、早退、旷工。

1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

2、员工于下班时间前,非因公务需要而擅自离岗,即为早退。早退一次扣发当日工资。

3、员工无故不到岗或请假未核准,以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者,公司可视情节辞退员工,并不予结算任何工资和提成。

国家法定假:五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。

公休假:每周公休日加班薪资支付标准:国家法定假日按300%支付薪资;公休日加班按200%支付薪资;平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班:员工在正常工作时间和效率下,确实完不成工作任务;员工加班时间在1小时(含)以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉,经部门主管批准后方可生效。

有下列情况之一的,加班不予补偿:

1、未办理相关手续,或办事效率原因未完成工作任务而加班;。

2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。

请假管理办法:员工请假必须提前填写"请假单",经批准后方可休假;特殊情况下,可电话或委托他人请假,但事后须补办请假手续。

假期类别:公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类:

1、带薪假:每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。

2、扣薪假:事假、病假。各类休假均不含每周公休假日,如遇法定节假日顺延。

1、每周公休假:实行每周五天工作制。

2、法定节日假:指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日,按国家有关规定。

3、婚假:员工达到法定年龄结婚,给假3天;如属晚婚(男满25岁,女满23岁),给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、产假:在集团工作三年以上的女员工,符合国家计划生育政策生育时,凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产,一次给假7--30天;员工之配偶分娩,给假3天。

5、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

6、工伤假:按劳动合同及实际情况给予。

7、年休假:年休假应在不妨碍工作之时,提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含),每年年休假5天;工作3—6年(不含),每年年休假7天;工作6年以上,每年年休假10天。

8、事假:每次最长不超过5天,年累计不得超过10天。

9、病假:2天(含)以上病假须持市级以上医院证明,否则以事假计。

假期工资:

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;。

3、事假期间扣发全部工资。

请假核准权限:

1、主管级(含)以下员工请假:1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。

2、业务经理级员工请假由总经理核准。

五、解聘有下列情况之一者,公司可实行解聘制度:

1、工作能力不符合岗位要求的;。

2、品行不佳,不利于在公司长期发展的;。

3、不能接受企业文化,不适应公司管理模式的。对中止试用的人员,提前一天予以通知,自告知之日起移交工作。

六、开除员工有下列情形之一的,公司将予以辞退:

1、员工不能胜任其岗位工作者;。

2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工,并于当日进行工作交接。

3、无正当理由者,连续旷工三日以上者。

4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

5、严重失职的,营私舞弊的,对公司声誉和利益造成重大损害的。

七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请,经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括:工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职(调动)工作交接表》,并交内勤存档。如未经批准,擅自离职者,视为自动离职,扣发当月工资。

八、不管是离职,开除,解聘人员,根据知识产权保密原则,仍对公司的资料,商业秘密,信息,和数据保密的义务,否则公司有权申诉其法律责任。

销售管理制度管理制度

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责。

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程。

1、拜访新客户与回访老客户流程。

3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。

5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。

2、产品报价、投标的流程。

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品。

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。

2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。

6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标。

3、商务谈判与签订合同的流程。

1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判。

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)。

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档。

4、发货流程。

1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。

2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。

3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉。

4)库管办理出库手续。

5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档。

5、回款流程。

1)销售员催款。

2)销售员填写收款申请单。

3)销售部和财务部确认。

4)反馈给客户。

5)客户回款。

6、开票流程。

1)销售员填写开票申请单。

2)销售部审核。

3)财务部开票。

4)交客户签收。

7、售后服务流程。

1)接客户售后服务申请,由销售部经理确认。

2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。

3)技术部和客户沟通。

4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤。

5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通。

8、退货(换货)流程。

1)客户提出申请,由销售员报销售分部经理确认。

2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量。

3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪。

4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核。

5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。

6)库管办理退货(换货)手续。

2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。

7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。

15、销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

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