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茶产业规划书篇一
按照国家局《五条纪律》要求，针对20xx年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。
一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。
二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。
坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。
一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。
二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。
结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。
在思想素质上，通过学习《会计法》、《审计法》，强化会计人员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风;在业务素质上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评比，评“理财能手”，全面提高会计人员素质。
茶产业规划书篇二
xxxx年以来，踏水镇党委在市委、市政府的正确领导下，深入学习贯彻党的“十九大”精神、xxx新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央、省委、x市委、简阳市委决策部署，坚持五大发展理念，围绕市委“提升城市能级，建设“三新”简阳”的战略部署，团结带领全镇干部群众，解放思想，真抓实干，集中力量攻坚克难，围绕关键重点突破，预计实现地方生产总值将超过x亿元，固定资产投资亿元，社会消费品零售总额亿元，城镇居民人均可支配收入增长，农民人均纯收入增长，顺利实现了全镇经济稳步发展和社会各项事业全面进步。
（一）党的建设扎实开展
一是理论学习坚持不懈。镇党委班子坚持党委中心组月学习和机关干部双周集体学习制度，撰写心得体会xx篇。
二是核心作用发挥明显。镇党委始终坚持总揽不包揽，实行“党委书记全盘抓，分管领导牵头抓，业务干部具体抓，包村干部共同抓”的责任制管理模式，全面推进全镇工作开展。
三是民主集中制充分发扬。党委会前广泛征集意见，保证充分酝酿。认真落实“三重一大”、书记末位表态发言等制度。强化“四大平台”建设，自觉接受人民群众监督。
四是基层堡垒战力提升。班子成员到村（社区）讲党课xx余次，组织开展党员示范培训x期，培训党员xx余人。青年骨干农民三项递进培养后备干部xx余人，xx人在村级党组织换届中进入班子。
五是学习教育成果丰硕。紧紧围绕“做合格党员，当干事先锋”主题，在全镇xx个支部中全面开展“我是党员·建设美丽踏水”示范行动和“五个三”清查整改，在全镇形成“我是党员我带头，我是党员我奉献”的浓厚氛围。六是廉政建设警钟长鸣。班子成员认真履行“一岗双责”，镇村干部全覆盖谈心谈话xxx余人次。认真履行相关事项报备制度，按季度进行职务消费公示。组织镇村干部学习《准则》《条例》，开展“学习许大勇”等党风廉政建设主体活动x期（次），增强了党员干部落实廉政建设责任制的主动性。
（二）脱贫攻坚顺利推进
良安、大树两个省定贫困村共计到位帮扶资金xxx万元。踏水镇从产业发展、基础设施建设等方面入手，指导两个贫困村制定了扶贫产业发展规划。
一是积极打造主导产业。投入资金万元，集中打造xxx亩早熟花生、xxx亩青脆李和xxx亩锦绣黄桃，并引导贫困户发展适当规模的生猪、家禽养殖，预计可为群众创收xxx—xxx万元/年。
二是精心规划水利设施。投入资金万元，启动新建泰山寺提灌站配套引水渠，维建梅堰提灌站配套引水渠，新建蓄水池，维修加固囤水田埂等x个水利设施建设项目。
三是认真改善民生服务。新农合医疗保险做到了全覆盖。另外，大树村还投入资金xx万元，用于解决贫困户教育、医疗及突发困难资金缺口，相关资金已到位；投入x万元，用于采购办公用品。
（三）环境保护工作扎实开展。
茶产业规划书篇三
1.根据所签物业管理合同，对所负责的物业项目制定物业管理方案，定期向公司汇报管理情况。
2.监督、管理和指导下属维修队、护管队、保洁队等队室开展工作。
3.根据公司相关管理制度和物业处具体情况，制定本物业管理细则。
4.完成公司交办的其它工作。
二.车辆管理制度
1.对所管项目区内车辆依法循章开展管理工作，负责指挥区内车辆行驶和停放，维持交通、停车秩序。
2.机动车辆在区内行驶，时速不得超过15公里，禁止鸣号、试车、修车、练车。
3.严密注视车辆情况和驾驶员的行为，若遇醉酒驾车者应立即劝阻，并报告班长及时处理，避免交通意外事故发生。
4.车辆出库时，仔细核对出库之车和驾驶员(车主)，有疑问时，应立即到车挡面前向司机敬礼，再有礼貌盘问。
5.指挥车场内的车辆整齐停放、存放、监护同时并在《车辆进出登记表》上做好记录，车辆必须登记备案。
三.报警：
1.一旦发现打架斗殴、流氓滋扰、聚众闹事等治安事件，要及时向领导汇报、通知所有护管员集合并报警。
2.报案人要讲明发案地点、人数、闹事人员是否携带凶器，并报告自己的姓名。
一、学校教职工进出校门一律凭工作牌，学生凭校徽进校，凭接送证出校;学生出校，必须履行出校手续，开具“出门证”方可放行。家属、临时工等一律凭保安部的出入证进出校门。
二、保安人员必须坚守工作岗位，履行工作职责，着装上岗，不得擅离职守，或做与门卫无关的事。
三、门卫对外来人员要热情接待，门岗行礼，问清来意，查阅证件，电话与相关部门联系，并填写会客单，换发入校牌。对有可疑迹象的人要认真查询，发现问题及时报告和处理。外单位大小汽车一律停靠在指定地点，贵宾车辆需入校内必须经校办允许，方能进入，并在指定地点停放，不准停放过夜，不准在校内鸣喇叭。自行车进入校门应自动下车推行，违者予以批评教育。
四、认真执行物品出门制度，对携带大件包裹物品出门时，应出示本人证件，门卫有权检查并进行登记，携带公物(材料设备)要有校内有关部门加盖公章的出入证明，对无证件人员出门的物品门卫有权扣留、查询、登记和报送有关部门处理。
五、非学生探访日，谢绝家长进校探访学生，如有特殊情况需凭有效身份证件办理登记入校手续。来访、参观单位或团体须事先与校办联系或经校办允许，并办理登记手续，方可进校。参观团体由接待部门负责接待、讲解。
茶产业规划书篇四
（一）开展高新技术企业及其他科技项目申报情况。按照上级主管部门文件要求，积极开展高企认定管理工作，20xx年12家企业通过高新技术企业认定，高新技术企业培育企业16家，科技型中小企业入库24家。1家企业获省科技厅省级重大专项立项，开展省重点研发计划项目2个，3家企业进入省科技成果转化引导基金库。20xx年阜南县共有69各企业涉及12项目，共转拨市级科技创新资金万元，县兑现奖励资金万元。
（二）全县研发投入归集统计工作获新突破。县科技局先后组织召开5场培训会，并邀请相关专家对200余家县内规上企业进行系统培训，做到应统尽统。上报研发投入费用亿，上级认定亿，较上一年增长近1亿元。
（三）积极开展农业科技扶贫项目及科技_（三区人才）工作。实施省、市科技扶贫项目共9个，总投入经费万元，其中财政经费万元，带动企业自筹资金投入近332万元。汇同农业农村局等相关部门，选派科技_135人，其中省级“三区人才15人”，市、县科技_120人，做到全县特别是沿淮行蓄洪区90个贫困村全覆盖。重点建设科技扶贫培训基地10个，建设科技示范点10个，指导企业112家，开展农业科技培训58期，发放各类技术资料46200份，培训贫困人员万人(次)。
（四）积极开展科技成果登记、转化和产学研工作。20xx年累计组织３次科技成果登记培训会议，培训企业和个人35人次，累计发放技术资料90余份。33家企业和个人开展登记，发布210件。推荐3家企业进入安徽省科技成果转化引导基金项目库。
对接安大科技处，开展企业技术难题征集工作。并于5月20日，在阜南天筑大酒店与安徽大学联合举办学校企对接会，33家企业参加对接会，12家企业邀请安大专家教授赴企业实地调研，确定开展合作。
（五）认真抓好阜南第二家众创空间建设。ego阜南万创空间，总投资5000万元，现已经建成运营2200㎡的众创空间工作场地，内设有开放办公区、独立办公区、微巢学院、创业咖啡（书吧）、会议室、洽谈室等区域，已入驻20家企业。预计20xx年全面完成众创空间功能搭建，并争创省、市级众创空间。
（六）组织企业参加创新创业大赛。20xx年，县科技局组织5家企业参加创新创业大赛，其中安徽高雅家居有限公司晋级全国创新创业大赛全国总决赛，并获优秀奖，获国家财政30万奖励。
（七）做好党风廉政工作。建立健全党风廉政建设责任制，召开党组专题部署会议，落实党风廉政建设和反腐败主要工作任务分解。把主要工作任务逐项细化分解落实到每位领导班子成员和股室负责人，按照各时间节点认真开展，切实抓好落实。同时针对县委巡查回头看指出的问题和意见建议，逐条逐项认直分析，研究制度整改方案，明确整改目标，细化责任分工，强化整改措施和具体完成时限。同时，严格教育管理，不断强化干部自律意识，积极推进机关作风建设。创新工作举措，扎实开展专项治理活动，不断提升反腐倡廉工作成效。
（八）认真抓好党建工作。年初详细制定了党建工作计划，提出具体措施，完善了工作制度。局党组将基层组织建设纳入科技创新工作目标中，列入重要议事日程，定期汇报党建工作。20xx年，全局党员干部集中学习40余次，召开党员大会4次，支部会议10次。积极参加县组织部及县直机关工委举办的学习培训活动，上传党建工作信息30余篇。同时，党组*及局领导班子成员带头讲党课4次。认真落实“三会一课”等制度，坚持党支部民主集中制原则，做到了民主充分、集中有力、决策科学，打造了思想素质高、业务能力强的党支部班子。充分利用每月10日的党员活动日，积极组织局全体人员开展到曹集烈士陵园清明祭奠、走访慰问退休老干部及省级文明城市创建等各类党员活动，丰富党内活动，加强党内日常工作管理。
1、科技队伍及人才严重不足，企业缺乏智力支持。县规模企业员工大学生少，技术人员多无职称，高级技工和工程师更少。一些技术人才，存在“引不进、用不好、留不住”等问题。
2、创新服务机构不健全。一是阜南县科研机构数量少，实力弱。二是大多数企业没有自己的科研创新机构，有科研机构招牌的缺技术人员，没有能正常开展科技研究和开发。三是与外地科研单位和高校开展产学研合作关系不稳定，且进展缓慢。
3、企业创新主体认识不到位。一是企业研发投入不足，各规上企业研发投入强度不足，企业核心竞争力弱。二是企业创新意识不强，创新能力弱。县内规上工业企业近七成没有开展自主创新活动。大多企业与大专院校和科研院所联系少，较高层次的产业创新能力支撑不够。三是企业自主创新动力不足。企业自主创新热情不高，研发投入太少。
1、加快发展高新技术产业。围绕主导产业和战略性新兴产业发展规划，着力扶持培育一批技术含量高、发展前景好的后备企业，建立高新技术企业培育库，和支持条件成熟的企业积极申报国家高新技木企业。对新进规企业，符合高新技术产业目录的，及时上报统计。20xx年要新增高新技术企业6家、省级高新技术企业培育企业、省级科技型中小企业各20家，力争全县高新技术企业数占规模以上工业数企业比重达到全市*均水*。
2、深入推进科技_进村入企工作。组织实施“三区才支持计划科技人员专项计划，组织100名科技_与农业科技企业、贫困村和创新示范基地对接，促进产业发展。培育壮大特色优势产业，培育和引进优良品种，加快农业科技成果转化和先进适用技术的推广应用。
3、加强人才引进和“产学研用”合作工作。加强高层次科技人才和团队的引进工作，同时加强与*科技大学、合肥工业大学、安徽农业大学、中科院等科研院所开展产学研合作，及时签订技术研究、开发合作协议。要围绕主导产业和骨干企业技术需求，建立产学研合作项目备选库。全县80%以上的规模以上工业企业和省市级农业龙头企业，至少要与1家以上的高等院校或科研院所建立稳定的产学研合作关系。
4、加强科技服务*台建设。落实与高校院所战略合作协议，培养引进高层次创新人才，开展关键共性技术的联合研发，通过企业与高等院校、科研院所的科技合作、科技联姻和科技开发，建立以企业为主体的产学研结合的技术创新体系与机制框架。争创省级科技孵化器和省级技术研究中心各1家。
5、抓好科技项目攻关及关键技术研发创新工作。重点围绕制约我县企业发展的关键技术进行集中攻关，重点支持柳木工艺、电子产品、农特产加工等及土壤改造、黄梨高产栽培等关键技术引进和研发。支持家庭农场、农民专业合作社推进农业科技创新，壮大特色农业产业和加工企业规模，申报实施市级以上科技项目。
开展新品种、新技术推广和新型农民技术培训。
6、落实科技成果转化和重点项目创建工作。重点谋划一批科技含量高、创新能力强的科技项目，申报省级重大专项，争取上级科技专项基金。积极开展科技成果转化和技术转移中的投融资服务，争取市级以上科技成果转化引导基金落户阜南。
7、开展科技成果登记工作。20xx年开展省级30项科技成果登记。
8、加大科技政策宣传，做好各类科技服务活动。开展送科技下乡活动，对从事特色种养业的农户进行技术培训，引导贫困村农业从业人员调整产业结构，帮助农户提高科技水*，降低成本，增加农业收入。邀请部分果树、蔬菜及养殖科技_，深入企业、深入田间地头，指导农民种养殖技术，为科技下乡做好示范。
9、加大省市科技扶贫项目实施力度。结合阜南县发展实际和需求，培育壮大“果树+养殖”、蔬菜大棚种植和稻虾共养产业链，充分发挥科技_优势，积极整合本地科技资源，组织科技计划项目实施，开展有针对性的精准扶持。围绕阜南县农业特色产业，深入挖掘科技扶贫项目的调研、筛选工作，引导各类项目资金向精准扶贫工作倾斜。实施省市科技扶贫项目8个。
茶产业规划书篇五
贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的`各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量，提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。
1. 全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，覆盖街道机关各部门、事业单位和岗位，并由全体干部职工参与。
2. 制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，在管理结构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。
3. 权责对等原则。各部门的各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权力与承担的责任相一致。
4. 重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。
5. 适应性原则。内部控制应与职责分工、业务范围、风险水平和人员构成等相适应，并根据新情况及时调整完善。
6. 有效性原则。内部控制存在的问题能够得到及时纠正和反馈，有效管控各类风险。
1.推进机关内部控制制度体系建设。内部控制制度建设要坚持突出重点、整体推进，构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。要结合本单位实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。
2.推进机关内部控制执行体系建设。建立公平有效的内部控制考评机制。科学确定考核评价的重点和标准，将专项风险内部控制办法及操作规程当中的风险进行量化，设定合理的分值，将各部门内部控制制度执行情况、自查自纠情况、风险事件应对情况、专项检查处理及整改落实情况等纳入考核评价范围和指标体系，逐步形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究;强化结果运用。将部门和个人内部控制制度执行情况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩，全面提升管理成效。
3.加强机关内部控制信息化建设。根据市局布署，逐步将内部控制制度、操作规程、内部控制理念、控制活动、控制措施等固化融入各类业务系统和办公自动化系统。建立风险识别和预警机制，通过信息采集、风险预警等技术手段，强化流程控制，对机关资金运行全过程等主要业务的内部控制有效性进行监控，对机关内部控制各项业务进行管理，做到过程留痕、责任可追溯，实现机关各部门内部控制的信息化、程序化和常态化。
内部控制制度体系分为三个层次，即基本制度、专项风险内部控制办法和各部门内部控制操作规程。
(一)制定内部控制基本制度
内部控制基本制度，是开展内控建设的基础和架构，应界定内部控制的概念，明确内控制度的适用范围及控制目标，提出内部控制的主要要素和应当遵循的原则，明确专项风险内部控制的种类，确定内部控制组织管理架构，明确内部控制方法和主要内容，对内部控制职责进行分工，并要做好内部控制检查和结果运用。要结合各自实际情况做好相关设计，明确重点领域、重点业务，将主要业务、流程进行分类，研究制定各项风险内部控制办法，为推进内控机制建设打好基础。
(二)制定专项风险内部控制办法
1.建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、有效制衡、运转高效的职责体系，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督相互协调又相互制衡。
2.结合行政绩效管理要求进行研究设计，理顺和细化管理流程，将每项业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节，进入程序节点，从程序上进行控制。
3.坚持问题导向，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制制度等方面进行有效防控。
(三)制定内部控制操作规程
按照内部控制基本制度和专项风险防控管理办法要求，各部门要认真梳理业务流程，研究提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施，制订内部控制操作规程。建立符合内部控制基本制度要求，与各专项风险内部控制办法相互交融、有机结合，覆盖本部门所有业务流程的单位内部控制体系。
1.明确本单位及岗位职责。要严格按照“三定”方案等相关规定，厘清单位及各岗位职责，不缺位、不越位，达到“过程留痕、责任可追溯”的基本要求。
2.梳理单位内部业务流程、划分责任边界。厘清单位和岗位职责后，各单位应梳理出本单位各项业务流程，把业务流程细化到岗位，将每项业务流程上下游的岗位职责、科室职责、领导职责及其责任边界归纳、表述清楚。单位内部操作规程重在分清每个岗位和环节的责任，明确工作流程中每个岗位和每个环节的责任边界。每一项业务上下游各个环节的责任应有效衔接，避免出现责任不清、责任缺位的情况。
3.查找制定风险防控措施。各单位应根据各业务流程的特点，查找并列明每项业务流程中的风险点，确定需要进行重点控制的流程节点，制订有针对性的防控措施。对不同岗位可按不同风险类型制定具体防控措施，对重点业务环节，要将已制定的专项风险内部控制办法中的相关措施与本单位的特色措施有机融合。同时，应将业务风险防控与廉政风险防控有机结合，将每个重要环节的廉政风险防控措施纳入操作规程。
4.科学绘制业务流程图。对于一个完整的业务流程，应采用一个流程说明加一个流程图的形式予以规范说明，以图的形式对业务流程进行简化反映，展示本单位各岗位之间，以及与其他单位或外部门在业务上的衔接关系。内部操作规程应以操作手册的形式编写，高度注重实用性和可操作性，使初次接触此项工作或轮换岗位的人员在阅读后便能直观、精确地了解业务流程，特别是流程中的重点控制环节，能尽快进入角色。
茶产业规划书篇六
根据xx区财〔20xx〕31号文《关于开展行政事业单位内部控制基础评价工作的通知》精神，通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐朽，规范内部控制，提高管理水平。
1.工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制牵头股(室)及其工作职责得到进一步明确，各股(室)在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;风险评估和内部控制方法更加科学规范;以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。
2.工作任务。根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。
一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。
二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
三是建立健全我局各项内部管理制度。
1.加强学习培训。局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。
2.梳理评估风险控制。按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程。同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。
3.完善内控制度建设。按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序。加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设;加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。
成立内部控制基础性评价工作领导小组。负责领导小组日常工作。
领导小组将此项工作作为当前和今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。