门店人员管理规章制度（精选20篇）

规章制度的重要性在于确立公平和秩序的价值观，塑造良好的组织文化和氛围。看看下面的规章制度案例，了解如何确保组织运行的有序和高效。

人员管理规章制度

第一条为了严肃组织纪律，规范市政府组成人员外出行为，加强市政府组成人员的管理，依据《白城市人民政府工作规则》，制定本规定。

第二条本规定所称的外出是指市政府组成人员（包括市政府直属机构的主要负责人）在工作日或节假日期间因公、因私到域外的行为（异地任职节假日回家除外）。

第三条市政府组成人员因公、因私离开白城市行政区域到域外，应遵守以下规定：

（一）副市长、市长助理、秘书长外出，应向市长请示审批；

（二）副秘书长及市政府组成部门的主要负责人外出，应向分管副市长请示审批。

第四条市政府组成人员因公外出，须在3日前，以书面形式请示。请示要真实、具体，详细说明外出目的、具体任务、外出时间、路线和地点、主要活动和安排、陪同人员、经费来源及开支项目等，上级部门组织的外出要附相关文件。因私外出，口头请示。未经批准同意，不得外出。

第五条市政府组成人员外出期间，因故需逾期返回的，必须请示报告并经批准同意。领导干部外出期间遇到重大事件也应及时向上级领导报告，妥善处理解决。因公外出完成任务后，应在3日内及时将工作情况如实向领导汇报。

第六条市政府组成人员外出实行请销假制度。对于未经批准、擅自外出的，予以通报批评，并依照《中华人民共和国国家公务员法》等有关规定进行处理。

第七条市政府组成人员因公外出应严格遵守规定的时间、地点和路线，因公或因私外出期间，手机必须24小时开机，保证随时取得联系。

第八条市政府组成人员外出有下列行为之一的，一切费用自理；情节严重的，予以通报批评：

（一）携带家属子女或随意增加随行人员的；

（二）借外出之机探亲访友、游山玩水或追加顺访城市和地区的；

（三）无故改变往返路线，延长外出时间的；

（四）违反规定参与用公款支付的高消费娱乐、健身活动的；

（五）参加与政府、部门工作无关的会议、考察、庆典、学习、研讨、培训等活动的。

第九条市政府组成人员因公出国，执行白城市政府因公出国相关规定。

第十条本规定由市政府办公室负责解释。

第十一条本规定自发布之日起施行。

人员管理规章制度

总则为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。本规定适用于食堂工作人员、在就餐的职工。

一、食堂管理委员会对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。

二、食堂管理实行“食堂管理委员会负责制”，即由食堂管理委员会对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。

三、食堂工作人员负责为职工提供一日三餐。

四、食堂用膳一天三餐，式样品种要变化多样，每天蔬菜、鱼肉、瓜果必须新鲜、洁净，无污染、无变质、无发霉，过夜变质食物严禁使用。

五、烹调菜肴时，肉鱼豆类菜肴做到烧熟煮透，隔餐菜应回锅烧透。食物不油腻，味精等尽量降低使用量。

六、厨房操作间内的设备、设施与用具等应实行“定置管理”，做到摆放整齐有序，无油腻、无灰尘、无蜘蛛网，地面做到无污水、无杂物。

七、餐厅要清洁、卫生、通风，采取多种有效措施，不定期开展消灭蚊子、苍蝇工作，应采用防蝇门帘、纱窗、电子灭蝇器、灭蝇纸、灭蝇拍、定时喷撒药剂、实行垃圾袋装等各种防护措施，将餐厅蝇蚊污染减低到最低限度，做到无苍蝇、无蟑螂、无飞虫叮咬。

八、桌椅表面无油渍、摆放整齐，经常清洗；地面每天清扫一次，每周大扫除一次，每月大检查一次，保持清洁，玻璃门窗干净，地面干净、无烟蒂。

十、食堂工作人员要待领导、职工全部用餐完毕，清理好桌面，打扫好卫生后方可离开。

十一、堂人员每年必须进行定期身体检查，出现不适合食堂工作的情况，解除聘用。

十二、肴标准原则上为2荤4素1汤以下。职工要文明就餐，应充分考虑当天就餐人数，打菜适量，遇有来客时尽量少打，避免出现菜肴不够的现象。

十三、堂内不能随地吐痰，食物乱堆乱放，乱扔纸屑、垃圾，不得大声喧哗。

管理人员规章制度

第一条为了适应市场竞争，合理有效地发挥管理人员的才干，打破终身制，建立能者上、庸者下的竞争机制，规范和完善公司管理人员考核聘用管理制度，特制定本暂行规定(以下简称本规定)。

第二条本规定适用于公司部门主管以上的所有管理岗位，下属子公司、控股公司的副总经理以上的主要经营岗位(包括承包经营者)。

第三条本规定本着“公平、公正、透明”的原则，对管理人员的选拔、考核和择优聘用，以及管理人员享有的权利和应承担的义务做出了明确的规定，凡公司管理岗位的管理人员均应遵守本规定。

第四条凡公司现已有的经营管理岗位(原经营管理者的聘期届满的，或不能胜任的)，或因业务需要新增设的经营管理岗位，均采用竞聘上岗。

第五条公司将需竞聘的岗位的标准和要求公开公布，并在公布之日起，十日内接受竞聘者报名，凡符合条件的人员均可报名参加竞聘。

第六条在接受报名的同时，由公司相关部门选出的代表组成临时评选委员会，负责对竞聘者资格审核和担任整个考评工作。

第七条凡参加竞聘的人员，在规定的时间内带好所需具备的材料到公司人事部门报名，参加初选。

第八条公司将符合标准的初选人员及相关材料统一公布，自公布之日起五日内，接受公司员工对竞聘者的资格进行评议和质疑，凡评议不合格，或被发现使用虚假材料的竞聘者，将被取消竞聘资格。

第九条初选合格的竞聘者，将参加笔试和竞聘演说后，由评选委员会无记名投票，并统一公布各竞聘者的得票结果。得票最高的前二名竞聘者参加复试。

第十条复试由公司领导(或委托人事部门)对竞聘者进行面试。面试后，由经理办公会议决定人选，由公司总经理(或总经理委托人)聘任，试用期三个月。试用期内，如不能胜任者，由第二名自动接替，前者解聘。

第十一条管理人员在任职期间，应接受每年一次的民主评议。每年的民主评议工作，一般在每年的第一个季度内完成。

第十二条管理人员的民主评议是对其上一个年度的工作表现进行评议，主要集中在政治思想觉悟、工作能力和工作业绩三个方面。

第十三条每年的民主评议工作，由人事部门负责组织安排，由公司领导、各管理岗位的管理人员和群众推举出的职工代表，参加对管理人员的评议工作。

第十四条职工代表是由公司各部门通过民主选举出的，代表所在部门的职工行使对管理人员民主评议的权力。

第十五条职工代表应在广泛征求和汇总所在部门职工对管理人员的意见后，再行使对管理人员民主评议的权力，确实真正做到代表职工的利益。

1.首先由被考评的管理人员对上一年度的工作述职，和简要陈述新一年工作的计划安排;。

2.回答评议人员的询问;。

4.对通过信任投票的管理人员进行评分投票;。

5.公布评分结果，向被考评管理人员反馈意见。

第十七条信任投票分为信任票、不信任票和弃权票三种。信任票数超过投票人数的一半以上，为评议合格;信任票数未能达到投票人数的一半以上者，为评议不合格。

第十八条对评议合格的管理人员，在政治思想觉悟、工作能力和工作业绩三个方面进行评分，评分分为优秀(90-100分)、称职(80-89分)和基本称职(60-79分)三种;在评分统计时，采取去除一个最高分、一个最低分后的平均分。

第十九条对评议不合格的管理人员，其职务自动解聘，该岗位按第一章之规定重新竞聘。

第二十条对需要整改的管理人员，应在三个月内采取措施进行整改，如在限期内未达到整改要求(或未采取任何措施)的管理人员，可提请总经理办公会议对其进行留岗查看三个月或解职处分。给予解职的，该岗位按第一章之规定重新竞聘。

第二十一条管理岗位的任期，一般为二年(或三年，最低不少于一年)，连聘可以连任，但任职期限不得超过其与本公司签订的劳动合同的期限。

第二十二条管理人员的任职在出现下列情况之一的，其职务自动解聘：

1.公司签订的劳动合同到期后，不再续签的;。

2.任期届满，不再续聘的;。

3.试用期内，不能胜任本岗位工作的;。

4.在任期内，因身体原因(或三个月内)不能履行其职务，并由他人接替其岗位的;。

5.民主评议不合格的;。

6.第十四条规定，被总经理办公会议解职的;。

7.其它被解职的情况出现的。

第二十三条被聘任管理岗位的管理人员，享有以下权利：

1.根据公司有关规章制度和在公司赋予的权限内，行使经营管理权;。

2.受总经理委托，对下属人员进行聘任或解聘;。

3.在职权范围内，有权调动人员的岗位工作;。

4.有权选择下属工作人员。

第二十四条被聘任管理岗位的管理人员，应承担以下义务：

1.自觉遵守公司的各项规章制度，维护公司形象;。

2.自觉执行公司的各项决定，维护公司利益;。

3.努力完成公司交给的任务;。

4.协助上一级领导的工作;。

5.不得假公济私和有损害公司的行为。

第二十五条被评议为优秀管理人员的，公司除通报表扬外，一次性奖励其一个月的工资收入(按上一年度十二月份应发工资计算)作为奖金。

第二十六条连续三年被评议为优秀管理人员的，除给予本规定第二十五条的奖励外，按同岗位上调一个标准的岗位津贴工资。

第二十七条管理人员在留岗查看期间，按同岗位下调一个标准的岗位津贴工资(或已在同岗位标准一的，按标准一的85%发放)。

第二十八条被解聘的管理人员，不再享受原岗位工资待遇，按新聘岗位待遇发放。

第二十九条对犯有下列行为者，可对其进行留岗查看三个月，情节严重的可给予解聘：

1.不执行公司决定的;。

2.不履行自己岗位职责、或不履行义务的;。

3.经常违反公司规章制度，或不能以身作则的;。

4.工作中搞不好团结，经常制造矛盾，在职工中影象很坏，群众反映强烈的;。

5.不服从公司管理的。

第三十条本规定自下发之日起开始执行。

第三十一条公司以前有关文件与本规定有抵触的，以本规定为准。

第三十二条本规定由公司总经理办公室负责解释。

人员管理规章制度

为了便于对非本公司人员来访的管理和约束特制定以下管理规定，请本公司职工和外来人员遵守。

一、来访人员必须到前台更换来宾证，并说明被访本公司人员姓名并由前台联系证实。在来访结束后到前台退换来宾证方可离开。

二、来访人员必须把来宾证佩带在胸前，在没有本公司职员的陪同下不得在办公区和库区内逗留。

三、来访人员必须妥善保管来宾证，不得遗失或转借他人一经发现将严肃处理。

四、我公司办公时间为早8：30至晚17：00，在其它时间段来访人员应到办公区东门警卫处更换来宾证。

五、来访人员进入库区时应自觉登记，认真填写表格并由陪同人员签字。

六、来访人员进入库区时如带有个人物品须向警卫申请衣柜将其物品放入其中钥匙自行保管。

七、来访人员不得携带射像设备进入库区，如工作需要必须向库区主管申请并说明射象区域，同意后由专人陪同。

八、来访人员必须自觉遵守库区管理规定，离开时应自觉配合警卫人员的检查，领用物品归还齐全后方可离开。

九、来访人员如需将库区货物带离库区必须将各项手续办理完毕交于警卫处经确认后方可将其带离现场。

十、来访人员进入库区须有专人全程陪同，如发现有未陪同人员警卫将通知接待部门安排陪同人员如不能及时安排，来访人员将不得在其逗留。

十一、发货区及出货区为控制区域只有员工及访客在工作需要时方可进入，警卫人员可随时进行检查。

人员管理规章制度

一、保卫人员必须服从命令听从指挥，坚守岗位，依法执勤，严格履行自己的岗位职责。作为保卫部的一名成员要加强组织纪律性，树立高度的组织纪律观念，遵守服从组织，下级服从上级的原则，做到有令必行，有禁必止。服从安排，有意见先保留执行后提出来解决。

二、负责门卫、要害部位守卫警戒和公司内的巡逻工作，保卫公司财产和员工安全，维护公司内部秩序。

三、在部门领导下协助公安机关抓捕作案或潜逃的违法犯罪分子。

四、协助有关部门做好安全防范工作，掌握各种消防设施的使用方法，排除影响内部安全的事故隐患。

五、负责维护内部治安秩序，发现治安案件和重大事故，并及时向部门值班领导和上级公安部门报告，采取安全措施，抑制事态发展，保护好现场，等待值班领导处理。

六、做好重大节假日、大型活动和外宾、首长的保卫工作。加强巡逻检查工作，维护良好秩序，防止火灾、盗窃、破坏和治安事故的发生。

七、文明执勤保持高度的警惕，准时上岗、注意风纪，做到服装整齐、仪表端庄，精神饱满、态度和蔼，礼貌待人、办事公道，上班时不喝酒、吸烟，不耍特权，严禁刁难人、打骂人、欺压人、粗暴无礼、侮辱人格的行为。不擅离岗位、不看书报、不做私活、不与他人闲谈嬉笑，不长时间接电话，不玩手机，夜间执勤不准睡觉，认真做好交接班工作，发现问题及时报告处理。

八、保守机密。严守国家和公司内部机密，做到不该问的不问，不该看的不看，不与无关人员谈论公司内部等情况，不得将公司重点部位的位置、报警器分布情况和有关公司领导电话号码等情况向无关人员透露。

九、注意团结、互相学习、互助互爱，共同提高，做到不利团结的话不说，不利团结的事不做，维护部门内部的团结。

十、在部门领导下执行公司各项治安、安全检查、防范制度，制止、纠正违法违章行为。

人员管理规章制度

为使本企业外包业务流程顺畅合理，规范参与业务外包人员的行为，确保业务外包期间企业资产安全，维护企业利益，实现业务外包的战略目标，特制定本制度。

第2条、适用范围。

本制度适用于本企业所有业务外包活动的管理。

第3条、外包业务的界定。

本制度所指的外包业务，主要是指为实现企业的战略经营目标，通过合同或协议等形式约定由外部服务提供商（以下简称为“承包方”）提供的某些部分或全部业务。

第2章、外包业务流程。

第4条、制定外包战略。

1在决定是否将业务项目外包时，应考虑以下三个方面的因素。

（1）此项业务是否是利用本企业没有的设备、生产系统、专业人员及专门技术。

（2）此项业务外包可以降低成本。

（3）此项业务外包能够产生比自己运作更多的利益等。

2准确把握企业核心竞争力与盈利环节，避免将企业核心业务外包。

第5条、编制外包项目计划书。

企业在确定业务外包内容后，指定与该项业务相关的职能部门编制计划书。计划书主要包括以下内容。

1业务外包的背景，如企业外部环境要求及企业中长期发展战略。

2业务外包内容，将部分还是全部业务职能交由承包商提供。

3业务外包的具体实施程序。

4业务外包的主要风险和预期收益。

5其他相关内容。

第6条、成立外包业务归口管理部门。

1外包项目计划书通过审核后，成立外包业务归口管理部门，由业务部门负责人、有关咨询专家、外包项目协调管理人员、合同协商管理人员等组成，必要时还应包括法律及财会专业人员。

2业务归口管理部门负责业务外包项目的具体实施，确保业务外包流程的顺利执行。

第7条、选择承包方。

1外包业务归口管理部门发布投标公告，并与候选承包商建立联系，发放《外包项目竞标邀请书》及相关材料。参与竞标的候选承包商应在指定期限之内提交《投标书》及相关材料，主要内容包括项目解决方案、实施计划、资源配置、报价等。

2归口管理部门对承包方进行资质预审，评估承包方的综合能力。评估因素主要包括5个方面。

（1）承包方类似项目的经验、服务能力、资格认证和信誉。

（2）承包方是否与本公司存在直接或潜在的竞争关系。

（3）承包方在知识产权保护方面的力度和效果。

（4）承包方的性价比是否合适；

（5）其他因素。

3确定标底并进行公开招标。

4组织企业其他职能部门进行开标、评标、定标。归口管理部门给出候选承包方的综合竞争力排名，会同相关管理层及其他职能部门负责人分析与候选承包方建立外包合同的风险，根据实际情况挑选出一家或几家公司作为业务承包方。

5归口管理部门和承包方就《外包项目合同》的主要条款进行谈判，达成共识，由合同双方代表签署《外包项目合同》。

第8条、归口管理部门负责培训涉及外包业务流程的员工，确保员工正确理解和掌握业务外包项目相关政策制度。

第9条、归口管理部门根据合同约定，为承包方提供必要协作条件，并指定专人定期检查和评估项目进展情况。

第10条、项目结束或合同到期时，归口管理部门负责对外包业务产品（服务）进行验收。如承包方最终提供的产品（服务）与合同约定不一致，及时告知承包方进行调整。

第11条、与承包方就最终产品（服务）达成一致后，由承包方提交费用支付申请，归口管理部门对申请书进行审核。审核通过后，开具付款证书，按照公司规定程序审批，支付承包方费用。

第12条、对于因承包方原因导致外包合同未完整履行的，归口管理部门负责向承包方索赔。

1指定专人对承包方认可的赔偿事项进行跟踪、报告，及时收回相关款项并追究责任人责任。

2采用法律手段解决长期未决赔款。

3若终止对承包方的索赔，由归口管理部门提出申请，详细说明终止索赔理由，报公司总裁以上级别管理层审批后执行并备案。

第3章、业务外包流程中的资产存货管理。

第13条、固定资产管理。

1对于企业所有或有优先购买权的固定资产，如因业务需要交由承包方使用的，要求承包方按照本企业《固定资产管理制度》使用和管理。

2业务外包归口管理部门指定专人定期检查承包方使用和管理固定资产的情况。

3交由承包方使用但所有权归本企业的资产，只能用于外包业务活动。未经企业相关领导人员同意，擅自将固定资产挪作他用的承包方，相关部门应对其采取警告直至解除合同的措施。

第14条、流动资产管理。

1业务外包过程中形成的原材料、产成品等流动资产，归口管理部门要求承包方遵循本企业制定的相关管理政策，如防火、防盗、防未经授权接触和未经批准转移等。

2对承包方责任造成的流动资产损失，业务外包归口管理部门有义务责成承包方赔偿。

3业务外包过程中形成的商业信息材料等，归口管理部门按照合同中约定的保密条款对承包方的保密工作进行监督。

第15条、存货管理。

1对于因业务外包需要由承包方购进的存货，存货订单应经我方相关授权领导审核批准，而存货的数量、质量检查由承包方负责办理；归口管理部负责按企业存货管理规章制度准确、及时地在存货系统中予以记录和反映。

2对于因业务外包需要由我本企业销售给承包方的存货，承包方只能将其用于外包项目，不得另作他用。归口管理部门负责监督。

3归口管理部门负责定期组织相关部门（如资产管理部、财务部等）及相关人员对承包方的.存货进行盘点（每月x次）。而对于盘盈盘亏的存货，应经本企业财务总监审批后，方可交会计人员进行会计处理。

4对于所有权归我企业的、在承包方储存的存货，归口管理部门负责监督、检查承包方是否按本企业存货库存管理制度中的要求进行管理；对于检查中发现的次品、损坏品或过期存货，应当及时予以确认、分离。

5归口管理部负责指定专人跟踪、调查外包业务中涉及的所有存货的一切变动，查明原因，报财务总裁审核后处理。对于承包方无合理原因过度使用存货，造成企业成本上升，归口管理部或相关人员有权代表企业要求承包方补偿。

第4章、外包业务流程中断防范措施。

第16条、业务外包归口管理部门采取承包方竞争机制，选择多家单位作为业务承包方，以降低一方服务失败或单方中止合同可能给本企业带来的损失。

第17条、业务外包归口管理部门定期对所有重要承包方的履约能力进行评估，形成业务可持续能力评估报告，交由企业总裁及以上级别管理层审阅。

第18条、根据业务可持续能力评估报告，业务外包归口管理部门负责及时替换不再继续具备履约能力的承包方，避免外包业务的失败造成企业商业活动的中断。

第5章、附则。

第19条、本制度由企业总裁办负责制定和解释。

第20条、本制度自xxxx年x月x日起执行。

人员管理规章制度

1、员工要明确公司经营之目的，应始终把服务广大师生放在首位，应明确自己的工作职责。协助设备科老师建设智谷校区教学及办公资源，对校区设备进行维护管理，对校区教学耗材管理核算等；在工作中注意培养职业素质，为全校学员做一个表率。

2、忠于职守，服从设备科老师、各部门经理（含行政助理）的工作安排。遵守员工考勤制度，做到不迟到不早退（到时签到，走时签退）。

3、对于被记过三次的员工，视为自动离职。

4、所有员工应注重团队协助能力的提高，并经常交流工作心得与经验，增强本公司凝聚力。

5、所有员工应中实行责任到人制，对自己做的事要负责，出现问题要主动承担责任。

6、公司所有员工实行优胜淘汰制，对违反纪律的员工视为自动离职。由行政部对员工进行行政考核，员工要对自己严格要求，员工之间要相互监督、共同进步。

7、所有员工在工作时必须统一着装佩戴工牌保持良好的精神风貌，上班时不得擅自将非本公司人员带入工作区，如有非本公司人员进入工作区应立即将其劝导出工作区。

（注：公司内部人员如无特殊原因在非工作时间进入工作区将给予其记过处分。）。

8、未经允许不得动用老师办公设备，不得进入中心机房，工作未完成时不得上网、娱乐、聊天。公司会议及集体活动不得缺席，会议中手机一律调为振动或关机。

9、工作完成后，应在关好灯、窗，摆好桌上的东西、放好凳子，清点好工具后才可关门离去。

10、进入机房维护时，应向授课老师表明身份，经允许后方可进入机房进行维护。

11、不得在上班期间嘻戏打闹，应保持良好的职业素养。

12、每个月由行政部对各员工的表现进行奖惩处理，对优秀员工进行加分奖励。

13、干部应以身做责，严于律己。员工和干部之间应相互监督，互促互进。

14、所有员工严禁泄漏任何与工作有关的电脑及设备的系统密码或配置。

15、所有员工不得利用职务之便在任何时间，擅自更改、破坏、移动校区所有教学电脑及其相关的软硬件设置。

16、所有员工进入设备科办公室不得擅自翻阅、开启办公室内的任何文件、电脑及文件柜，不得将办公室的任何工具、资料携带外出。

17、旷工一次记过处分，并内部通告。累计矿工两次，视为自动离职。

18、一个月内凡有迟到、早退、旷工或请假的员工，将取消其参加月度评优的资格。

19、向设备科领取任何物品必须征得设备科老师同意，并认真填写耗材领用单，在签字确认后方可领取。

20、所有员工进入设备科要喊报告，经老师同意后方可进入。

21、非当日值日的员工工作时一定要听从当日值班人员的安排。

22、若想退出公司的员工必须至少15提前天写好辞职报告报直接上级同意后亲自交给总经理手中，经允许后方可离职；否则将在公司内部通报批评，并给予处分。所有欲离职员工在未批准离职之前应严格遵守本公司的各项规章制度照常工作。

23、工作合格的员工将在毕业时领取由学校颁发的《实习鉴定书》。

管理人员规章制度

为全面落实建筑项目总承包制度,严格执行项目责任制,确保规划实施、责任到人,根据施工组织要求,特制定以下管理制度及业务流程。

项目经理要认真负责和执行项目管理实施规划,必须严格组织执行施工部署。检查施工方案,落实施工进度计划,材料供应计划,组织技术、安全、计划集体审核各项计划。保证生产的顺利进行。项目经理是实施项目管理第一责任人。

项目工程师要按照设计图纸、施工规范的要求,编制施工方案。对项目施工流向,施工技术,施工段的技术划分,施工方法和施工机械的选择、安全施工及技术资料负全责。并且做好各分项工程的进场前的施工技术交底、安全技术交底和施工每道工序的技术资料准备和监督检查。严格把好质量关,确保不因技术错误导致重大质量事故和安全隐患。

项目计划员要根据施工部署来编排工程进度控制目标,安排各工种、分项单元工程计划,合理安排作业时间及作业人员,每月作好各工种的施工前的任务书的下发,严把数量关并且签发限额领料卡。

项目预算统计员根据现场施工部署,在开工前编制施工预算书及材料预算,每月作好工程量的统计报表,认真审核工程量的‘两算’对比,提供可行的资料报项目经理,每月作好外劳工的工资结算,当月工作量必须算清不得预留,做到“月结月清”,根据项目的施工进度安排,作好实施作业步骤的总体规划。

项目质量检查员根据施工规范和设计图质量标准要求,严格对施工产品认真检查验收,评定每道工序,发现问题及时检查,对提出的质量问题要有书面整改联系单,并须操作队或班组负责人签字确认,对不按要求操作的施工队或班组有权拒绝在质量评定表上签字,同时对工作量不予验收,并可下令停止下道工序的施工。负责材料报验和每道工序的质量报验。

项目材料员要根据施工进度,保证按计划组织各种材料及时进场,作好材料进场的“三证”收集工作。材料进场后,库房保管员必须作好每种材料分类计量,做好单价和时间台账记录、做好对应工程量的材料消耗报表。每月25日前报项目经理。

项目环境、安全员要认真组织施工作业队的进场前的安全教育,组织学习项目所在国家或者地区的有关安全生产的方针政策,法规及规章制度和安全生产的管理知识。抓好环境保护工作,协助项目搞好环境卫生,采取措施降低施工现场的污染物排放和燥音量控制。做到施工不扰民。每周五根据施工现场工作,安排好下周的安全工作。组织学习岗位安全技术操作规范和“三宝”利用等学习。在施工现场要勤巡视检查,发现安全隐患要及时彻底根除,并记录在案,不得延误,为安全生产打下良好的基础。

以上七项管理人员各规章制度及业务流程必须严格执行,把好各工作的质量关,认真极积的把项目工作提高到运转机制良好的程序上来。坚决杜绝不良倾向的工作态度,积极发挥各业务之间的协作配合精神,为今后工作打下坚实基础,而努力工作。

人员管理规章制度

一、食堂管理委员会对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。

二、食堂管理实行“食堂管理委员会负责制”，即由食堂管理委员会对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。

三、食堂工作人员负责为职工提供一日三餐。

四、食堂用膳一天三餐，式样品种要变化多样，每天蔬菜、鱼肉、瓜果必须新鲜、洁净，无污染、无变质、无发霉，过夜变质食物严禁使用。

五、烹调菜肴时，肉鱼豆类菜肴做到烧熟煮透，隔餐菜应回锅烧透。食物不油腻，味精等尽量降低使用量。

六、厨房操作间内的设备、设施与用具等应实行“定置管理”，做到摆放整齐有序，无油腻、无灰尘、无蜘蛛网，地面做到无污水、无杂物。

七、餐厅要清洁、卫生、通风，采取多种有效措施，不定期开展消灭蚊子、苍蝇工作，应采用防蝇门帘、纱窗、电子灭蝇器、灭蝇纸、灭蝇拍、定时喷撒药剂、实行垃圾袋装等各种防护措施，将餐厅蝇蚊污染减低到最低限度，做到无苍蝇、无蟑螂、无飞虫叮咬。

八、桌椅表面无油渍、摆放整齐，经常清洗；地面每天清扫一次，每周大扫除一次，每月大检查一次，保持清洁，玻璃门窗干净，地面干净、无烟蒂。

十、食堂工作人员要待领导、职工全部用餐完毕，清理好桌面，打扫好卫生后方可离开。

十一、堂人员每年必须进行定期身体检查，出现不适合食堂工作的情况，解除聘用。

十二、肴标准原则上为2荤4素1汤以下。职工要文明就餐，应充分考虑当天就餐人数，打菜适量，遇有来客时尽量少打，避免出现菜肴不够的现象。

十三、堂内不能随地吐痰，食物乱堆乱放，乱扔纸屑、垃圾，不得大声喧哗。

人员管理规章制度

项目实施完成后，完善外包人员的规范化作业。保证系统正常生产。

乙方在完成项目终验后，直接转到项目维护，乙方指定的工程师由甲方直接管理。乙方运维人员必须遵守甲方的考勤制度、外形象制度，该岗位工作人员无论是本公司职员或外包商职员，一律以我公司员工对外。

2.1运维人员资源要求。

乙方必须给运维人员配备电脑及上网环境及居住环境（要求到达现场，不超过5分钟路程）。必需配备可移动热线电话，24小时保持开机，处于能接通状态。

2.2人员技术要求。

按附件五中人员的要求，该名运维人员必须参与过该项目的实施，有从业经验一年以上。

2.3运维人员考勤要求。

要求早8：30到现场，晚5：30离开。得到最终用户同意，可以享受国家法定假日。

2.4运维人员的考核。

每一个季度，甲方会针对运维人员的巡检情况，故障解决能力，项目的稳定性等综合情况打分，纳入到考核，按考核分值付款。

甲方管理接口人：

许胜凯（甲方一卡通小组组长），电话：xxxx，邮箱：xxxxx。

甲方客服专员：

1、直接客户关系维护保持良好的工作形象和积极的工作态度，配合直接客户的业务推广，让直接客户零投诉。

2、终端客户关系维护保持良好的工作形象和积极的工作态度，做好维护巡检及故障及时处理，让终端客户零投诉。

3、潜在客户关系维护保持良好的工作形象和积极的工作态度，合理详细的解说一卡通相关业务，让潜在客户有良好的印象。

主动巡检要求：

1、乙方运维工程师每天20：00前提交项目日报到甲方管理接口人邮箱，抄送给甲方客户专员。

2、乙方运维工程师每周五20：00前提交项目周报到甲方管理接口人邮箱，抄送给甲方客户专员。

3、乙方运维工程师每季度最后一天20：00前提交项目季度总结报告到甲方管理接口人邮箱，抄送给甲方客户专员。

4、主动巡检内容及表格，详见本规范附件。

故障处理：

维护工程师接到故障任务，要求在10分钟内响应，并处理故障（电话或现场），按最终用户的要求时间内解决故障，并提交case报告。

1、甲方客户专员，每月电话回访移动及最终用户，并统计回访结果，作为考核的一部分。

2、甲方每季度的回访结果，发送到乙方运维工程师及乙方高层管理人员。

人员管理规章制度

一、外包人员管理：外包项目由人力资源部统一规划与审批，项目的招标由采购部负责，运营、检查等日常管理工作由业务外包部门负责。

二外包项目的范围。非本公司核心业务，仅做后台支持而不创造营业额的工作、任何不提供高级发展机会的活动与业务，需建立长期合作关系的业务都可采取外包的方式。

三、外包项目的申请。各部门负责人根据企业发展的情况，需要将部分业务外包时，可以向人力资源部提出外包工作内容，填写《外包项目申请表》，经审查合格后进行公开招标或定向仪标。

四、外包价格的核定。已确定的外包项目由业务外包部门牵头会同计划财务部等相关部门确定对外招标的参考价格和相关条件、制作标书。

五、外包人员管理：招投标管理。由采购部组织外包项目的公告、招标会等相关的招标、评标工作，并与外包商签订合同，合同签订三日内将外包项目的有关资料报档案室存档。

六、外包人员管理：外包期间的质量管理。业务外包部门依据合同的规定负责该项目的日常考核与服务质量的监控工作，定期收集信息，并将相应的信息填入《外包服务质量统计表》与付款审批但一起作为付款的依据。

七、外包人员管理：奖励规定。对于在外包期间公司内部人员履行职责，认真执行合同，积极发现问题并反映问题，避免企业损失的相关人员，给予不高于节省部分10%的奖励，单笔奖励金额不超过1000元。具体奖励比例由人力资源部确定。

1、对于未严格按招标程序进行外包项目，对采购部及相关部门负责人以“记过”处罚，并进行相应的罚款。

2、合同期间，业务外包部门没有履行职责定期检查，及时反馈信息的，给予相关负责人处以100元罚款。

3、对于财务人员收到相应信息为在付款时准确的体现，视情况的轻重给予相关负责人200元以上的罚款。

4、外包项目在实施过程中未达到合同的要求，存在服务质量问题，对公司形象、财产造成损失者，外包业务部门负责人未提出解决的办法而由其他部门发现后，对外包业务部门负责人按人力资源制度的相关罚则给予处罚。

人员管理规章制度

为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的要求和利润最大化的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。

（一）差旅费。

1、员工出差前应提交《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。

2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。

3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。

4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。

5、报销程序：出差（报销）人员按要求填写报销单---交会计审核（真实性、合理性）核对金额签字---总经理审批---出纳处领去现金。

（二）业务招待费。

1、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则，由财务核准，报总经理批准后方可借支；原则上员工不得擅自单独发生业务招待费，否则费用自理。

2、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。

3、单项招待费用超过500元以上的，需提前申请、研讨、审批。

（三）电话费，手机费。

1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。

2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。

注：

1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。

2、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。

3、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。

门店财务管理规章制度

第一条目的：为了保障门店现金的安全，规范门店的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

第二条范围：本制度适用于所有门店。

第三条门店的现金销售收入由店长保管并在当日将收入全数存入指定银行，特殊情况可在次日中午12点前存入。

第四条如销售员收进假钞，则由责任销售员进行相应的损失赔偿，如店长未找到责任销售员，则由店长自行承担相应的损失，并通知财务。

第五条办公用品采购：按需求每月16日前，由门店店长提交书面申请给门店经理审核确认，门店经理在20号前汇总各门店需求，报人力资源中心统一采购。

第六条固定资产或小型设备采购：由店长向门店经理书面申请，人力资源中心审核总经理审批后，由人力资源中心统一采购或安排调度。

第七条固话、物业水电费：每月账单出来后，由门店店长填写《用款申请单》附固话、物业水电费账单，提交门店经理审核，门店经理将审核后的单据交人力资源中心进行审批报账处理。

第八条员工个人手机费：统一在工资中提供话费补贴，不再由财务充值。

第九条饮水费：桶装水要求批量购买，尽量降低成本，费用在门店备用金中支出。

第十条维修费：由店长提出申请，门店经理审批，报人力资源中心，大宗维修需由人力资源中心经办处理，小件维修由门店经理审核裁决，向人力资源中心报账并申请维修费用。第十一条茶叶采购：按固定月份由店长向门店经理提交茶叶配置申请，门店经理汇总至人力资源中心，由人力资源中心统一采购。

第十二条。

第十三条门店备用金为1000元，由门店经理申请，财务拨款。备用金使用范围：非月结快递费、门店配货调货物流费、胶带、汽泡纸等包装材料费、饮水费等以及经门店经理同意不方便由财务支付的其他款项。

第十四条每笔备用金支出必须在后台提交原始单据照片做为依据，并备注每一项费用明细,没有特殊情况未上传原始凭证的视为未发生款项，财务有权删除该笔费用。

第十五条需补足备用金时，由店长填写《用款申请单》并粘贴好已支付相关费用的票据，寄给门店经理审核，经财务审批后由出纳打款补足备用金，不可坐支门店现金收入。

第十六条严禁将门店现金收入及备用金用于其它用途。员工不得利用门店现金擅自采购商品、用于私人事务，一经发现，公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。

第十七条门店不得坐支现金收入，现金收入与备用金分开，现金收入必须全数存入公司指定银行账户。

第十八条门店经理的出差备用金只能用于支付出差费用，不得用于支付门店相关费用，门店相关费用只能由门店备用金支付或门店申请财务支付。

第十九条门店需在次月3日前将本月的发生的会计资料（刷卡单、合同等）统一交到财务部进行复审与保管。

第二十条本制度由财务部修订，自发布之日起执行。

门店管理制度规章制度

本制度适用所有在包头草原立新食品有限公司营销中心专卖店工作的.员工，并对其进行管理约束。

第一条工作时间管理。

工作时间不得迟到、早退。擅自离岗。

1.在总部住宿的销售人员按照出车时间准时上下班。

2.在总部以外的销售人员按照各店规定的出勤时间上下班。货车到店之前必须到店，否则按公司考勤制度执行。

3.营业时间内不得擅自离岗，如需外出必须经店长同意并上报区域经理批准方可离岗，否则按公司考勤制度执行。

4.公休由区域经理统一安排，任何人不得私自调休或换班，必须经区域经理批准。

5.店内签到表不得代签，否则按旷工处理。

第二条着装管理。

1.公司要求销售人员淡妆上岗，按公司要求统一着工装，短袖工衣不得套长袖衣物，工作时间不得穿膝盖以上五厘米的短裤或短裙。工裤和工鞋以黑色为主，店内最多留有一双工鞋，并有盒子统一放置。

2.工帽、口罩佩戴整齐头发不许外露，上班前头发梳理整齐，工作场所不允许梳头发。不许留指甲，染指甲，戴戒指、戴夸张首饰。

3.工装一天一洗，做到无污渍、无褶皱;个人卫生做到四勤：勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲、勤洗手。店内卫生做到四无：无灰尘、无杂物、无污渍、无异味;店外卫生做到无垃圾、无杂物;要求每周二进行大扫除。

第三条卫生管理。

专卖店每天最少进行两次卫生清理，卫生项目包括柜台、橱窗、电子秤、货盘、毛巾、地面、卫生间、墙壁等，必须做到保持物件本色。

第四条行为管理。

1.工作时间禁止接打私人电话玩手机或看电子产品。

2.工作时间禁止会客，如有特殊情况需在柜台外，会客时间不得超过五分钟，严禁非工作人员进入营业区域或工作间，禁止员工带孩子进入工作区域。中午或晚上没有顾客时柜台前必须留2名工作人员(特殊门店除外)。

第五条服务管理。

1.要求工作人员具备良好的个人品德，能够不断提升个人的业务水平，具有良好的团队意识与合作意识，听从店长的工作安排;服从区域经理的调动。

2.工作人员要有良好的服务意识，坚持微笑服务，做到来有迎声(您好，需要点什么或来点什么等，不得直接发问要点什么)，去有送声(慢走、欢迎下次光临等);唱收唱付，对销售过程中顾客的问题进行耐心解答处理，不得与顾客发生口角或争执。

第六条财务管理。

工作人员不得私自挪用公司财、物。如遇特殊情况，必须先请示店长或区域经理，批准后方能使用。

第七条销售管理。

1.店面账目要清晰、完成、无误。退货单、赠送单需顾客签字方为有效，特殊情况需两名或两名以上营业员签字。否则该小票金额不能算入退货或赠送金额。具体内容见《公司损耗制度》。

2.每售完一次货物后要对货物进行整理，保持盘内整齐，案板清洁。

3.员工在店内消费享有公司优惠待遇，禁止为自己或亲朋称货收款，要由店长或其他店员代为称货收款，员工不可同时享有打折优惠和赠送，只能享有一项优惠。

4.公司所有数据均属于公司机密，不得对任何公司以外的人泄露公司数据。

5.顾客物品或找零如有遗忘在店内，员工应妥善保管，等待顾客索取，不得将钱物藏匿占为己有。

6.店面员工均有责任把好质量关，如发现质量问题不允许出售，及时上报上级领导并有书面反馈信息。

7.按照公司规定时间闭店，货车到店时间未到店内人员要控制闭店时间，闭店前货物不得装箱更不得拒绝售货。

第八条日常管理。

1.各店店长每天要组织店员开例会并做记录，单人店要有工作日志，每月公司店长会交由销售经理。

2.离职员工需提前20天向公司提交辞职报告一份，经公司同意方能离职。否则，扣除培训费。如不申请擅自离岗，按自动离职处理，并接受公司相关处罚。

3.员工不得用店内无纺布袋装私人物品，工装只能用白袋，不得用印字袋。

第九条附件。

本制度由店长对店员进行监督管理，并执行。公司不定期巡查。对违反规章制度的员工加以处罚，按比例连带两级且作为晋级和评星的依据，。如发生有损公司形象、对公司造成经济损失的，给予严厉处分，追究其法律责任。

门店管理规章制度

本制度适用所有在包头草原立新食品有限公司营销中心专卖店工作的员工，并对其进行管理约束。

工作时间不得迟到、早退。擅自离岗。

1.在总部住宿的销售人员按照出车时间准时上下班。

2.在总部以外的销售人员按照各店规定的出勤时间上下班。货车到店之前必须到店，否则按公司考勤制度执行。

3.营业时间内不得擅自离岗，如需外出必须经店长同意并上报区域经理批准方可离岗，否则按公司考勤制度执行。

4.公休由区域经理统一安排，任何人不得私自调休或换班，必须经区域经理批准。

5.店内签到表不得代签，否则按旷工处理。

1.公司要求销售人员淡妆上岗，按公司要求统一着工装，短袖工衣不得套长袖衣物，工作时间不得穿膝盖以上五厘米的短裤或短裙。工裤和工鞋以黑色为主，店内最多留有一双工鞋，并有盒子统一放置。

2.工帽、口罩佩戴整齐头发不许外露，上班前头发梳理整齐，工作场所不允许梳头发。不许留指甲，染指甲，戴戒指、戴夸张首饰。

3.工装一天一洗，做到无污渍、无褶皱;个人卫生做到四勤：勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲、勤洗手。店内卫生做到四无：无灰尘、无杂物、无污渍、无异味;店外卫生做到无垃圾、无杂物;要求每周二进行大扫除。

专卖店每天最少进行两次卫生清理，卫生项目包括柜台、橱窗、电子秤、货盘、毛巾、地面、卫生间、墙壁等，必须做到保持物件本色。

1.工作时间禁止接打私人电话玩手机或看电子产品。

2.工作时间禁止会客，如有特殊情况需在柜台外，会客时间不得超过五分钟，严禁非工作人员进入营业区域或工作间，禁止员工带孩子进入工作区域。中午或晚上没有顾客时柜台前必须留2名工作人员(特殊门店除外)。

1.要求工作人员具备良好的`个人品德，能够不断提升个人的业务水平，具有良好的团队意识与合作意识，听从店长的工作安排;服从区域经理的调动。

2.工作人员要有良好的服务意识，坚持微笑服务，做到来有迎声(您好，需要点什么或来点什么等，不得直接发问要点什么)，去有送声(慢走、欢迎下次光临等);唱收唱付，对销售过程中顾客的问题进行耐心解答处理，不得与顾客发生口角或争执。

工作人员不得私自挪用公司财、物。如遇特殊情况，必须先请示店长或区域经理，批准后方能使用。

1.店面账目要清晰、完成、无误。退货单、赠送单需顾客签字方为有效，特殊情况需两名或两名以上营业员签字。否则该小票金额不能算入退货或赠送金额。具体内容见《公司损耗制度》。

2.每售完一次货物后要对货物进行整理，保持盘内整齐，案板清洁。

3.员工在店内消费享有公司优惠待遇，禁止为自己或亲朋称货收款，要由店长或其他店员代为称货收款，员工不可同时享有打折优惠和赠送，只能享有一项优惠。

4.公司所有数据均属于公司机密，不得对任何公司以外的人泄露公司数据。

5.顾客物品或找零如有遗忘在店内，员工应妥善保管，等待顾客索取，不得将钱物藏匿占为己有。

6.店面员工均有责任把好质量关，如发现质量问题不允许出售，及时上报上级领导并有书面反馈信息。

7.按照公司规定时间闭店，货车到店时间未到店内人员要控制闭店时间，闭店前货物不得装箱更不得拒绝售货。

1.各店店长每天要组织店员开例会并做记录，单人店要有工作日志，每月公司店长会交由销售经理。

2.离职员工需提前20天向公司提交辞职报告一份，经公司同意方能离职。否则，扣除培训费。如不申请擅自离岗，按自动离职处理，并接受公司相关处罚。

3.员工不得用店内无纺布袋装私人物品，工装只能用白袋，不得用印字袋。

本制度由店长对店员进行监督管理，并执行。公司不定期巡查。对违反规章制度的员工加以处罚，按比例连带两级且作为晋级和评星的依据。如发生有损公司形象、对公司造成经济损失的，给予严厉处分，追究其法律责任。

本制度自颁布之日起实施，最终解释权归营销中心。

门店管理规章制度

1、进店规则：员xx上班前须更换好xx装，佩戴好胸牌，存放好个人物品，履行完考勤手续后准时进入卖场。

2、上班时间必须统一服装、佩戴胸牌、穿黑色皮鞋、并保持着装整洁。

3、上岗前须化好淡妆，将头发梳理整齐，精神饱满。

4、不得佩戴过多或是较夸张的饰物，包括耳环、戒指、手镯、手链、项链、染怪异头发等。

5、上岗前及在岗时不得食用有刺激性气味的食物或饮料，以保证口气清新。

6、对顾客要谦虚有礼，稳重大方，态度和蔼，不卑不亢，请字当头，谢不离口，始终给顾客和同事以轻松、愉快的感觉。

7、与顾客同行时不要抢行，出入口注意礼让。顾客谈话时不要旁听，不得从中间穿行，脚步轻快，若无意碰撞了顾客要表示歉意。

8、营业场所禁止打闹、喧哗、吹口哨、打响指、哼唱、搭肩、拉手、吃东西和吸烟。

9、不可在顾客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓痒、打哈欠、伸懒腰，打喷嚏等。在迫不得已打喷嚏时，应将手掩口鼻，面向一旁。

10、对着奇装异服和身体有缺陷的顾客不得指点、谈论、模仿和讥笑。

1、接待顾客时必须使用礼貌用语，收银员应唱收唱付。

2、对顾客提出的有关商品的疑问要给予耐心、详尽的解释，不得敷衍搪塞。

3、当顾客离开时须欢送顾客（如：谢xx、欢迎下次光临、请慢走等）。

4、对于刁蛮或是不讲理的顾客要采取忍让的态度，切不可与顾客发生争吵、辱骂的行为。

5、上班时间按规定姿势站立，不得依靠或坐在货柜上（两眼平视前方，两手交叉贴于小腹）。（收银员在顾客前来付款时须主动打招呼）。

6、顾客进店选购商品时店员不得冷眼旁观或不予理睬。

7、对于顾客提出的要求在不违背公司利益的基础上要尽量满足，不能满足的须解释原因，尽可能站在顾客一边。

8、对于挑剔的顾客要有耐心，不急不燥的为其服务，直到满意为止。

9、在举行促销活动时须主动提醒顾客活动内容，并作详尽解释。

10、对商品的面料、款式、xx艺、色彩、流行趋势等必须全面掌握，以便为顾客进行推介。

1、行政管理。

（1）将目标传达给下属，要掌握每日、每周、每月、累计等的目标达成情况，带领员xx完成公司下达的指定销售目标，依业绩状况达成对策，领导员xx提供优质的顾客服务，并竭力为公司争取最佳营业额。

（2）监管店铺行政及业务xx作：主持早、晚会，并做好记录。

（3）对销售情况进行分析，每日检查货源情况，畅销产品及时补充，滞销产品作出合理化销售建议或退仓，确保日常的销售。进（退）店的货品，安排店员认真清点，若发现差异，立即向公司汇报。

（4）定期对员进行培训教育指导：与门店xx作规范相关的一切规章制度。xx公司下达的各项目标及促成xx作，培训及管理所有员xx。

2、考勤管理。

（1）考勤统计，约束员xx行为。

（2）编排班表，按实际情况作适当修正，并确保下属准时上班。

（3）人事调动，纪律处分等，负责执行仪容仪表标准及制服标准。

（4）培训员xx产品知识，销售技巧及其他有关之xx作知识。

（5）了解公司政策及运作程序，向员xx加以解释，并推动执行。

（6）确保每位员xx了解店铺安全及紧急指示。

（7）召开店内xx作会议：与员xx商讨店铺运作及业务事宜，发挥员xx主人翁的精神，及时沟通，达成共识。

（8）指导下属员xx以专业热诚的态度销售货品，提供优质的顾客服务。

（9）有效处理顾客投诉及合理要求，建立顾客与专卖店专柜的良好关系。

（10）建立顾客联系档案和会员档案，以便更好的服务客户。（1。

1）根据店铺实际库存与销售情况加大补货量，确保店内存货适宜或充足。（1。

2）根据要求，正确陈列货品（包括、货架、橱窗陈列等等）。（1。

3）根据市场转变或促销活动灵活的趋势改变店内存货的陈列方式。（1。

4）监管收货、退货、调货xx作，并确保无误、监督陈列货品的整齐、干净、平整。（1。

5）留意市场趋势，分析顾客反映，向公司及时反映和提出积极意见。（1。

6）监察全店销售xx作，负责开铺、关铺，监管收银程序，维持货仓整齐清洁。（1。

7）保持全场灯光、音乐、仪器等的正常运作，确保店内外装修，货架完好无缺。（1。

8）监管一切店内装修，维修事项，负责店内货品，财物、现金安全及防火xx作。（1。

1）编排每周每月xx作计划及确保各类文件的妥善归案处理。（2。

2）主持店铺各类会议，作为员xx和公司的沟通桥梁。（2。

4）负责退货、调拨货品xx作并及时入帐。

企业规章制度也可以成为企业用xx管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，xx资支付凭证、社保记录、招xx招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者xx作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

门店管理规章制度

1、目的：为了切实抓好门店营业场所的'卫生状况，避免药品的人为污染，确保药品质量。

2、依据：《药品经营质量管理规范》及相关法律法规等。

3、适用范围：门店卫生管理过程。

4、责任：门店负责人负责。

5、内容：

5。3、保持各种容器、衡器清洁和机器设备无积尘，各种仪器设备排列整齐有序；

5。4、在岗员工应讲究个人卫生，着装整洁，文明待客，精神饱满；

5。5、从事直接接触药品的工作人员，必须每年进行健康体检，体检合格者方可上岗，对发现患有精神病、传染病、皮肤病或其他可能污染药品疾病患者，应立即调离工作岗位。

门店管理规章制度

第一条为了便于丢失矿灯者不影响上班和办理补发矿灯牌手续，特定以下办法。

第一条矿灯丢失后，必须及时向灯房报告，灯房要立即登记，以防他人拾到后持灯牌冒领矿灯。

第二条灯牌丢失的当班，由本人所在队的队长开证明条，灯房验条后，方可发灯。并将证明条存入灯房。证明条一式两份，一份作为灯房存根，一份为发灯凭证，证明条有效期一般为一天，本人下班后应及时补矿灯牌，由灯房验证后，应将临时证明条存根退还。

第三条补发正式矿灯牌手续，由本人持临时证明条到机一队办理，机一队开出单据，由本人持单据到财务科交款后井上运行队见财务笠的收款签章后，方可补发灯牌。补发矿灯牌一个，交款一元。

第一条损坏矿灯者，按矿灯成原价的'50%赔偿（特殊情况例外）办理赔偿手续由机一队负责，顺序是:损坏矿灯者到井上运行队开出赔款单据，到财务部签章，再由机一队验证后，可配给新矿灯。

第一条本办法自下发之日起执行。

第二条本办法解释权归鑫铜煤业有限责任公司。

门店管理的规章制度

为规范超市管理制度，保障超市业务开拓的顺利进行，规范员工的行为特制度本制度。

3、超市经理应设专人对办公设备进行登记明细帐，定期清查，做到帐物相符，高效使用；

5、使用复印机、传真机要遵守操作规程，发现故障要及时通知设备供应商户进行维修；

7、空调、音响、电视应指定专人负责清理、保养，配有投影仪的超市，超市应指定专人负责保管、操作，不允许他人动用，并要求按操作说明书进行定期的维护、清理。

8、员工损坏或丢失超市办公设备，价值超过30元以上xx元以下的如丢失，按原值赔偿；xx元以上（含xx元）按原价值的80%赔偿。

门店员工管理规章制度