离退休人员管理自查报告（专业18篇）

自查报告可以促使我们不断反思和思考自己的行为和决策是否正确。接下来是一些写作精良的自查报告案例，供大家参考和学习，希望能够帮助到您的写作。

城市管理人员的自查报告

这天，我们在那里举行20xx年度年终总结暨表彰大会。首先，我代表城市管理局的全体干部职工向来参加“x县城管局20xx年度年终总结暨表彰大会”的各位同志表示深切的谢意。感谢各位对城市管理工作的大力支持和参与。现将我局的基本状况及20xx年城市管理工作开展状况总结如下：

我局现有在编职工54人，环卫工人204人，“4050”协管人员96人，局内设机构有办公室、综合执法科、城市管理大队、环境卫生管理处、市政工程管理处、园林绿化管理处。承担着县城规划区70多万平方米的市容执法、道路清扫、垃圾清运、园林绿化、市政设施管护及营运，西门河道的管护，每一天垃圾日产日清量为150余吨。

20xx年，城市管理工作进一步得到了县委、政府的高度重视和关心。县委、政府加大市政设施的投入力度，极大地改善了人居环境，为城市管理工作带给了强有力的保障。

一是对城区路网进行“白改黑”的改造，减少了扬尘污染;。

二是对城区道路旧式垃圾果皮箱进行了更换，改变了原垃圾果皮箱溢漏现象;。

三是对城区部分人行道花板进行改造，改变了过去因花板不平整，不易清扫垃圾的现象;四是购置环卫垃圾收集车，代替原沿街道摆放垃圾斗，导致二次污染的现象。为今后提高城市管理水平奠定了坚实的基础。

20xx年城市管理工作在县委、政府的正确领导下，我们严格以“理清职责、注重细节、转变作风、提高服务、职责承包、强化管理”的工作思路和“内强素质强本领，外塑形象争荣誉;更新观念助发展，提升服务保民生;注重细节促规范，强化督查抓落实;职责承包明任务，科学管理构和谐”作为工作要求，始终突出“发展、民生、稳定”三大主题，紧紧围绕“城乡统筹、三化同步、科学发展、强县升位”的目标，坚持“环境立县”为城市管理工作第一要务，大力开展城市管理工作。一是加大城市管理法律法规的宣传力度，引导广大群众改变陋习，更新观念，养成良好的生活习惯，增强公民社会公德意识。20xx年发放宣传资料10000余份。二是转变执法理念，采取“疏、堵”结合的管理模式，大力倡导“服务就是管理、管理就是服务”的执法理念，变城管执法向城管服务转变，20xx年没有出现城市管理引发上访事件的发生;三是坚持“有法可依、有法必依、违法必究”的原则，严格按照县委、政府“四开四干、五公五安”的工作要求，礼貌执法，取信于民;四是强化队伍建设，以“三个建设年”活动为契机，端正执法思想、转变执法作风、规范执法行为，完善各项管理机制和落实管理方法，开展“四帮四促”活动，将城市管理工作与为民办实事相结合起来，认真整改城市管理中存在的问题，使城市管理工作进一步得到了群众的理解支持和参与。五是强化职责承包，将市容执法、道路清扫保洁职责到人，细化考核指标，实行日查、周评、月考核，严格兑现奖惩制度，以制度管人、管事。一年来，保质保量完成了垃圾清扫清运任务。今年以来清垃圾5万余吨;拆除存在安全隐患的破旧门头广告300余块，规范整顿占道经营1000余起，查处施工车辆带泥上路、污染路面600余辆，维修市政设施125起(主要是道路排水井盖)，协助相关部门拆除违章建筑12次，补植补造人行道枯死树木500余株，摆放鲜花5万余盆，修剪了整个城区人行道树木和绿化树带树木。组织了西门河清淤工程，保证了河水清澈，新更换安装果皮箱700余个，整顿夜市摊点80余起。管理好了两个广场的路灯、灯杆。有力的促进了建立省级礼貌先进县城和州级礼貌县的开展。

我们的工作虽然取得了必须的成绩，但离县委、政府的要求还远，还没有完全到达群众的满意需求。一是环境卫生保洁标准要求不高，离国家制定的保洁标准还有差距;二是少数环卫工人爱岗敬业意识有待提高，清收、清扫保洁需进一步加强;三是干部职工服务群众、奉献社会的服务意识还需进一步加强，业务学习以及提高城市管理的潜力水平还需进一步提升;四是城镇建设步伐加快，城区面积不断增大，执法管理人员、环卫工人相对不足，时常出现管理不到位，脏、乱现象时有发生。

在今后的工作中，我们将继续发扬不怕苦、不怕累的精神，努力克服工作中存在的问题，进一步完善各项规章措施，紧紧围绕“发展、民生、稳定”三大主题，开展城市管理工作，努力打造作风优良、工作认真、纪律严明的环卫队伍、执法队伍，秉承“人民城管爱人民、管好城市为人民”的根本宗旨，在县委、政府的正确领导下开拓进取，扎实工作，不断提高城市管理服务工作水平，为广大群众创造优美、整洁、礼貌、有序的卫生环境。

最后，衷心的祝愿在座的各位领导和同志们身体健康，工作顺利，合家欢乐!

基层管理人员廉洁从业自查报告范文

我们党员干部在学习的过程中，既要认真检查，强化自律意识和自我警示意识，又要做好他律工作，监督身边的人。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！

近期开展的党员干部廉洁从政学习活动，我认真学习，并积极参与，紧紧围绕领导干部廉洁自律自查自纠活动的十项重点内容，联系思想工作实际，本着有则改之、无则加勉的态度，按照会议上学习的“行政监察法、党员干部监察条列”，照一照、想一想，看自己做得怎么样，查找廉洁从政方面存在的薄弱环节和突出问题，切实对照，逐一查摆。经过自查自纠，尽管没有发现廉洁从政方面有大的问题，但却起到了净化思想，纯洁心灵，进一步改造世界观、人生观、价值观、服务理念观和推动工作的作用。现将主要自查自纠的主要情况汇报如下：

通过参加本次干部廉洁自律自查自纠活动，特别是进一步学习了胡总书记在中国共产党第十七次中央纪律检查委员会第二次全体会议上关于党的政治纪律“六个坚决不允许”的讲话精神后，我深刻地认识到：加强干部廉政勤政建设，是全面贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是适应新形势新任务、推进反腐倡廉建设、全面履行司法行政职能的必然要求。充分认识开展廉政勤政、依法行政的重要性和必要性，决心把开展廉政勤政、依法从政自查自纠作为自己当前一项重要的政治任务，切实上心入脑、认真查找、自查自纠、抓出实效。

进一步增强了纪律观念，严格遵守了党章和党的纪律。通过严格遵守政治纪律，加强党性修养，增强了自律意识，自觉遵守了《廉政准则》和廉洁从政的各项规定，坚决地做到了在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，保证政令畅通。坚决纠正有令不行、有禁不止，谋私，不给好处不办事，给了好处乱办事等不正之风。较好地做到了八小时之内爱岗敬业：闷心自问自己的行为尽到了职责了没有?上对得起党的要求、下不愧百姓的期望没有?八小时之外在法律和道德的范围内活动：深刻反省，作为一位基层干部，“白天”能够操守如玉，“晚上”能否依然清清白白?有效地做到了自重、自省、自警、自励，严格地要求自己进一步树立廉洁奉公的良好形象。

进一步提高了贯彻落实党的理论和路线方针政策的能力和水平，提高推动科学发展、促进社会和谐的能力和水平，提高依法行政、依法办事的能力和水平，把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为思考问题和开展工作的出发点和落脚点，切实加强勤政建设。同时把廉政建设的要求贯穿于勤政建设，通过加强勤政建设促进廉政建设。不断提高了工作效率和服务水平，在抓好落实上狠下功夫，在务求实效上狠下功夫，努力做出经得起实践检验的政绩。坚决纠正办事拖拉、推诿扯皮及群众反映强烈的“冷、横、硬、推”等不正之风。做到勤奋敬业、执政为民。

进一步树立了科学发展观，正确的人生观、价值观、权力观和利益观及“无功即是过”的工作理念，改进工作方法，转变干部作风。积极发扬求真务实作风，坚持一切从实际出发。坚决纠正形式主义和弄虚作假行为以及工作平庸、不求进取、畏首畏尾等固步自封、小胜即安的不良作风，倡导开拓创新、勇于尝试的敢打猛冲劲头，切实做到以饱满旺盛的干劲和科学求实的奋斗精神，完成好本职工作。

一是学习是个长期的过程与积累我仍要努力，尤其是对廉洁从政的理论学习仍要加强，仍要提高廉洁从政政治理论水平，总结不足积累经验，分析问题与解决问题的能力不够，把握工作的能力欠缺，导致出现有时穷于应付，工作重点不够突出，工作的预见性、前瞻性、创新性不够，工作成效不够突出。二是深入基层，调查研究不够，导致工作的针对性不足，在解决群众关心的热点、难点问题上存在一定差距。三是由于刚从事的各项工作尚处于学习摸索层面，致使业务不够精通，工作效率不够高，业务工作能力、说话能力、组织协调能力都有待学习提高。

一是对政治理论，特别是廉洁从政的知识理论要坚持做到勤学、精学、终身学，做到自觉加强学习，接受教育，不断进步。要进一步加强自身的理论学习，用马克思列宁主义、毛**思想、邓**理论和“三个代表”重要思想和科学发展观武装头脑，提高政治素质，提高业务素质，以适应反腐倡廉工作不断发展的需要，真正体现与时俱进的要求。二是要进一步加强对反腐倡廉工作、依法从政工作特点、规律的研究，增强工作的预见性、创新性和有效性，把纪检监察工作从事后查处转为事前查找、事中监督为主。三是要进一步转变作风，彻底杜绝那种对待基层人员群众“门难进、脸难看、事难办”的机关老爷作风，深入基层群众，了解基层群众的疾苦，多为基层群众办好事、实事。四是要进一步振奋精神，保持积极进取的心态。学习和发扬我党长期以来的不屈不挠，顽强坚持，决不放弃，决不抛弃、信念坚毅，以奋发向上的精神，在廉洁从政的道路上把工商行政管理工作做得更好，更出色，以实际行动建设我乡美好家园。

　在总行纪检监察部的安排下，为进一步推动行业反腐倡廉建设，促进领导干部廉洁从业，我对照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》认真自查，本人进行认真的总结，现将自查情况汇报如下：

按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》，我高度重视，开展专题学习，并利用机会反复学习，加强自我的思想教育，提高反腐倡廉自觉性，提高廉洁自律的意识，使我体会到该《若干规定》、《若干准则》是构建惩治和预防腐败体系建设的重要性，是新形势下加强国有企业反腐倡廉建设和规范国有企业领导人员廉洁从业行为的一项重要制度和指导性文件。

我认真学习《若干规定》、《若干准则》、法律法规和企业规章制度，诚实守信、维护企业利益和职工合法权益，要求我必须勤政廉洁，积极工作，团结同事，不辜负党和人民赋于的权力。

在认真学习的基础上，彻实落实好《若干规定》、《若干准则》，加强自身党风建设和反腐倡廉工作，以学习实践科学发展观活动整改阶段为契机，对近年来工作进行认真分析查找自身在廉洁从业方面的薄弱环节，并按照自治区纪委、国资委和监察部的部署，认真开展“五查五看”自查自纠的工作，同时按照《若干规定》、《若干准则》的要求。

结合我行业务实际，按照我行制定的《信贷岗位工作人员行为规范“十不准”》从工作纪律、财务纪律、保密纪律、操作纪律等多个方面明确自己的行为规范，并结合《若干规定》、《若干准则》仔细对照自查如下：

(一)维护国家和出资人利益。

2、无违反规定办理企业改制、兼并、重组、破产、资产评估、产权交易等事项;。

5、无授意、指使、强令财会人员进行违反国家财经纪律、企业财务制度的活动;。

8、无其他滥用职权、损害国有资产权益的行为。

(二)忠实履行职责。

8、没有其他利用职权谋取私利以及损害本企业利益的行为。

(三)正确行使经营管理权，防止可能侵害公共利益、企业利益行为的发生。

2、没有将国有资产委托、租赁、承包给配偶、子女及其他特定关系人经营;。

3、没有利用职权为配偶、子女及其他特定关系人从事营利性经营活动提供便利条件;。

6、按照规定实行任职回避和公务回避;。

8、无其他可能侵害公共利益、企业利益的行为。

(四)勤俭节约，依据有关规定进行职务消费。

1、无超出报履行国有资产出资人职责的机构备案的预算进行职务消费;。

2、无将履行工作职责以外的费用列入职务消费;。

3、无在特定关系人经营的场所进行职务消费;。

4、按照规定公开职务消费情况;。

5、无用公款旅游或者变相旅游;。

7、无使用信用卡、签单等形式进行职务消费，不提供原始凭证和相应的情况说明;。

8、无其他违反规定的职务消费以及奢侈浪费行为。

(五)加强作风建设，注重自身修养，增强社会责任意识，树立良好的公众形象。

1、无弄虚作假，骗取荣誉、职务、职称、待遇或者其他利益;。

2、无大办婚丧喜庆事宜，造成不良影响，或者借机敛财;。

4、无用公款支付与公务无关的娱乐活动费用;。

5、无在有正常办公和居住场所的情况下用公款长期包租宾馆;。

6、无漠视职工正当要求，侵害职工合法权益;。

7、未从事有悖社会公德的活动。

分析自查后，我更加清楚的认识《若干规定》、《若干准则》的重要性。我在工作、生活中有些方面还做的不够：一是针对性地学习不够，由于思想教育的针对性不强，在业务工作中，职能不能够得到充分发挥;二是创新意识不强;三是对职工的关心不多。

在今后工作中，我将持科学发展观的思想，充分发挥主观能动性，以改革创新的精神，全面推进思想政治建设，加强党风廉政学习，深入基层调查研究，总结提炼群众经验，强化学习研究，完善长效机制，不断提高自身工作的质量和效率。

作为一名基层管理人员，我深刻认识到新形势下大力弘扬求真务实、艰苦奋斗精神的重要性，认识到廉洁从业是新时期从严治党、端正党风的重要前提。在工作中我始终认真贯彻《党章》和企业廉洁从业的规章制度，严格遵守党员干部廉洁自律各项规定，做到了清正廉洁，两袖清风，一身正气，做到了堂堂正正做人，踏踏实实做事，清清白白做官，并自觉与各种腐败现象作坚决斗争。根据分厂纪委有关要求和安排，经过认真反思，深刻自查，现将自己在党风廉政建设方面的有关情况汇报如下：

一、加强政治理论学习，不断提高自身政治素质。按照上级的要求，我在积极参加分公司、分厂组织的各种学习活动的同时，重点学习了邓小平理论、三个代表重要思想和八荣八耻社会主义荣辱观，特别是围绕企业控亏增盈的工作实际，认真学习了上级组织有关控亏增盈和改革发展的文件精神。通过学习，使自己政治敏锐性和政治鉴别力进一步增强，从政治的高度观察和处理问题的能力也有所提高;通过学习，我更加深刻地认识到，作为一名受党多年培养教育的基层管理人员，一定要牢记党的宗旨，忠诚于党的事业，自觉同一切错误思想、不良倾向和邪恶势力作坚决斗争，积极主动地做好员工的思想政治工作，保证员工队伍的稳定。

二、严格遵守党员干部廉洁自律若干规定，规范了自己的从政行为。因为我一直在一线工作，基本上没有与外界的社交活动。在具体的工作中我严格遵守廉洁自律的规定，做到了廉洁奉公，忠于职守，没有利用职权和职务上的影响谋取不正当利益;没有私自从事营利活动的行为;遵守公共财物管理和使用的规定。没有假公济私、化公为私的行为;奉公守法，没有利用职权和职务上的影响为亲友及身边工作人员谋取利益;做到了讲究艰苦奋斗，勤俭节约，禁止讲排场比阔气、挥霍公款、铺张浪费。

三、存在不足。

由于今年生产经营任务异常繁重，工作头绪多，，所以在我的工作中还存在许多不足之处：

1、对政治、业务学习抓的不够紧。对科学发展观的深刻内容的学习还不到位，专业学习的广度和深度上还抓得不够，导致有时处理问题不全面、不系统、不能得心应手。

2、对管理重视不够。虽然出台了一些管理制度，但整体管理没有做到严、细、实，使各项制度没有真正落到实处。

3、自身工作经验和方法还不够成熟。对全厂整体工作组织安排不够周密严谨，就事论事，预见性不强，主动工作的积极性和工作标准不是很高，处罚力度小，满足于现状，缺乏与时俱进的作风，导致有些问题的发生。同时由于存在工作压力，造成有时遇事不够冷静，性情急躁，批评方法简单，可能影响了部分同志的工作积极性。

以上这些问题已经引起自己的高度重视，并将结合正在开展的廉洁从业工作在今后认真加以改进和解决。

四、今后的努力方向。

1、深化学习，提高自己。在抓好大政方针学习的同时，加强廉洁从业学习，长鸣警钟，加强人生观、价值观、利益观、权力观、荣辱观等的改造，正确处理国家、企业和自身的关系。同时要主动加强专业的学习，不断用新知识、新理念武装自己的头脑，增长自己的才干，提高理论水平和业务能力，提高驾驭工作的能力，使自己在今后的工作中更加得心应手。

2、加强思想道德建设。一个真正的共产党员，在个人要求方面，既要模范执行党的现行政策，又要发挥高尚道德风格，先人后己，无私奉献;在道德教育方面，既要讲党性，又要讲良心，自尊、自爱、自重，以最纯洁的良心支配自己的道德行为。

3、严于律己，甘于奉献，塑造基层管理人员干部良好形象。作为一名党员领导干部，必须要保持清醒头脑，严格按照领导干部廉洁从业若干规定要求自己，自觉发挥领导干部的模范作用，带头坚持理想信念，带头坚持党的根本宗旨，带头遵纪守法，廉洁从业，绝不搞权钱交易，绝不利用职权为个人谋私利，绝不干有损于国家、单位和职工群众的事情。

总之，我作为党的干部，一定会带头廉政勤政，廉洁从业，处处发挥模范带头作用。我希望各级领导和广大职工群众监督我的言行，时刻提醒和帮助我，使我能够廉洁从业，更好地干好自己的本职工作。

今年以来，按照中央关于加强党风廉政建设的一系列指示精神，严格执行县委关于党风廉政建设岗位职责的要求，现将自身廉洁自律情况汇报如下：

1、注重学习教育，增强反腐倡廉的自觉性。

一年来，我在繁忙的工作之余，总是十分注重学习，积极围绕党的性质、宗旨、奋斗目标和历史任务，以及在新形势下如何建设和发展社会主义，如何做好为侨服务和为经济建设服务等问题进行了深入思考，在学习和反思中坚定了政治思想信念，提高了素质，增强了明辨是非和抵御各种腐朽思想侵袭的能力，更加充分地认识到在当前形势下进一步树立廉洁自律思想、狠抓党风廉政建设、开展反腐败工作的重要性和紧迫性，并自觉地把它作为一项长期的事关大局的工作来抓，始终贯穿于"三个文明"的建设之中。

2、严格要求自己，筑牢廉洁自律的思想防线。

在实际工作中，始终严格要求自己，时刻提醒自己务必遵照党的纪律，谨于言，慎于行。不断加强党性修养和党性锻炼，自觉抵制腐朽生活方式的侵蚀影响。按照"八个坚持、八个反对"和"两个务必"的要求，坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，吃苦在前、享乐在后，不断增强廉政勤政意识。认真遵守党的廉政和反腐败的各项规定，认真履行个人重大事项申报、住房登记等各项廉政制度，没有利用职务之便谋取私利，收受贿赂、没有以个人名义挪用、借用公款，没有违规用公款为自己购买住房，没有违规配备、使用小汽车和通讯工具，没有借任何名义公费旅游，大吃大喝、奢侈浪费，没有利用公款参与健身和其他高消费娱乐活动。

3、以身作则，严守纪律，认真履行责任。

作为一名受党教育多年的领导干部，我深知自己的一切权利都是党和人民赋予的，任何时候都不能为自己谋私利。一年来，我始终以身作则，保持清醒头脑，努力排除和克服各种干扰和压力，认真履行好职责，全心全意为人民服务。

在抓好个人廉洁自律的同时，还注意加强对身边工作人员的教育、管理和约束，坚持从小事抓起，处处以身作则，率先垂范，从严要求，使他们牢固树立廉洁自律、艰苦朴素和遵纪守法意识，严格规范自己的一言一行。

虽然自己在廉洁自律方面作出了表率，履行了职责，但距县委、县政府的要求还有一定的差距，我将在今后的工作中，以十八大精神为指引，发扬优点、克服缺点，进一步严格要求自己，强化廉政教育和管理，团结好班子成员，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，为盈江县经济又好又快发展做出自己应有的贡献。

九月二十六日，集团公司党委发出通知，要求各单位党委就贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的情况进行总结、分析，按照***党发[2014]39号文件精神，公司迅速召开专题会议，精心部署，全面安排，并要求公司各级班子成员要统一思想，提高认识，站在产业发展高度，依据公司经营特点，结合自身学习和岗位工作，写出自查报告，做出个人分析。现就个人相关情况汇报，四项工作的落实情况：

2、在民主管理方面：

首先，始终把民主管理作为项目最根本、最基础、最重要的一项工作，作为一个战略性任务牢抓不懈、常抓不止。其次，不断完善项目各项民主议事制度，建全工会组织，充实工会人才，广泛听取职工意见，运用集体大智慧的平台，吸收新观念，了解新思想，推动管理，提升经营。再次，采取多种形式，由点到面，由面及点，坚持部门每天一会、项目每周例会的制度，通过建议收集，民主测评，激发每一名员工的工作热情，挖掘每一名员工的工作潜力，尊重智慧，形成合力，群策群力，协调发展，排忧解难，汇集经验，共同进步。

3、在政务公开方面：

首先，树立一个目标，即：提高认识，统一思想，项目班子领导、部门及基层负责人要认真学习贯彻实行厂务公开的精神，自觉执行政务公开的制度，制定详细可行的实施意见，把政务公开纳入到部门、基层日常管理工作当中，不搞形式主义，用数字说话，用成绩说事。其次，坚持两个原则，即：实事求是，持之以恒。实行政务公开必须结合项目的实际，不仅要做到对职工公开，还要做到对领导班子及部门经理公开，既要做到真实可靠，建立信心，还要形成影响，显现实效。同时，要把进一步做好政务公开作为项目一项重要工作常抓不懈，不断完善和规范。再次，明确四个凡是，即：凡是职工关心、反映强烈热点的问题、涉及职工切身利益的重大事项和容易引发矛盾、滋生腐败现象的问题必须向职工公开；凡是涉及项目中长期发展规划、投标和生产经营、重大技术改造等决策性问题，需领导班子决议的提交领导班子；凡是涉及生产经营目标、经营措施实施、财务预决算、大额资金使用、重要规章制度制定、重大人事任免等必须由领导班子会议决定；凡是项目所有的工程建设一律采取招标，大宗物资采购一律采取议标，产品销售价格、政策等一律透明，不搞暗箱操作，切切实实以维护国家利益、企业利益、职工利益为根本出发点。

4、在效能监察方面：

首先，把"将本增效，促进发展"作为最终的目的。其次，我们以是否"按时、按质、按量"完成工作作为基本考核依据，在生产上就种核算了各项指标，并对基层场实行了总体承包，激励盘活场区资源，搞活经营，提升效益。今年生产形势较往年很大的.提升，说明这些工作很有成效。同时，我们对职能部门的考核采取"主观积极性建议、贯彻执行工作力度、工作处理应变能力"相结合的办法，一是明确责任，二是鼓励思考，三是强调执行，今年无论是在管理水平、技术策略转化、财务成本控制，还是制度的创新、队伍的凝聚等方面，都有了突破性的提高。再次，把"有奖有罚、奖惩分明"作为改进、提高的举措。效能监察的最终目的是为了促进工作、形成作风，我们对工作积极性高、富有创新意识、勤于动手，善于动脑，工作业绩突出，成绩效果明显的给予奖励，并作为人才予以储备、提拨，反之，则调整岗位及相关惩罚。

在总行纪检监察部的安排下，为进一步推动行业反腐倡廉建设，促进领导干部廉洁从业，我对照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》认真自查，本人进行认真的总结，现将自查情况汇报如下：

按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》，我高度重视，开展专题学习，并利用机会反复学习，加强自我的思想教育，提高反腐倡廉自觉性，提高廉洁自律的意识，使我体会到该《若干规定》、《若干准则》是构建惩治和预防腐败体系建设的重要性，是新形势下加强国有企业反腐倡廉建设和规范国有企业领导人员廉洁从业行为的一项重要制度和指导性文件。

我认真学习《若干规定》、《若干准则》、法律法规和企业规章制度，诚实守信、维护企业利益和职工合法权益，要求我必须勤政廉洁，积极工作，团结同事，不辜负党和人民赋于的权力。

在认真学习的基础上，彻实落实好《若干规定》、《若干准则》，加强自身党风建设和反腐倡廉工作，以学习实践科学发展观活动整改阶段为契机，对近年来工作进行认真分析查找自身在廉洁从业方面的薄弱环节，并按照自治区纪委、国资委和监察部的部署，认真开展“五查五看”自查自纠的工作，同时按照《若干规定》、《若干准则》的要求。

结合我行业务实际，按照我行制定的《信贷岗位工作人员行为规范“十不准”》从工作纪律、财务纪律、保密纪律、操作纪律等多个方面明确自己的行为规范，并结合《若干规定》、《若干准则》仔细对照自查如下：

(一)维护国家和出资人利益。

2、无违反规定办理企业改制、兼并、重组、破产、资产评估、产权交易等事项;。

5、无授意、指使、强令财会人员进行违反国家财经纪律、企业财务制度的活动;。

8、无其他滥用职权、损害国有资产权益的行为。

(二)忠实履行职责。

8、没有其他利用职权谋取私利以及损害本企业利益的行为。

(三)正确行使经营管理权，防止可能侵害公共利益、企业利益行为的发生。

2、没有将国有资产委托、租赁、承包给配偶、子女及其他特定关系人经营;。

3、没有利用职权为配偶、子女及其他特定关系人从事营利性经营活动提供便利条件;。

6、按照规定实行任职回避和公务回避;。

8、无其他可能侵害公共利益、企业利益的行为。

(四)勤俭节约，依据有关规定进行职务消费。

1、无超出报履行国有资产出资人职责的机构备案的预算进行职务消费;。

2、无将履行工作职责以外的费用列入职务消费;。

3、无在特定关系人经营的场所进行职务消费;。

4、按照规定公开职务消费情况;。

5、无用公款旅游或者变相旅游;。

7、无使用信用卡、签单等形式进行职务消费，不提供原始凭证和相应的情况说明;。

8、无其他违反规定的职务消费以及奢侈浪费行为。

(五)加强作风建设，注重自身修养，增强社会责任意识，树立良好的公众形象。

1、无弄虚作假，骗取荣誉、职务、职称、待遇或者其他利益;。

2、无大办婚丧喜庆事宜，造成不良影响，或者借机敛财;。

4、无用公款支付与公务无关的娱乐活动费用;。

5、无在有正常办公和居住场所的情况下用公款长期包租宾馆;。

6、无漠视职工正当要求，侵害职工合法权益;。

7、未从事有悖社会公德的活动。

分析自查后，我更加清楚的认识《若干规定》、《若干准则》的重要性。我在工作、生活中有些方面还做的不够：一是针对性地学习不够，由于思想教育的针对性不强，在业务工作中，职能不能够得到充分发挥;二是创新意识不强;三是对职工的关心不多。

在今后工作中，我将持科学发展观的思想，充分发挥主观能动性，以改革创新的精神，全面推进思想政治建设，加强党风廉政学习，深入基层调查研究，总结提炼群众经验，强化学习研究，完善长效机制，不断提高自身工作的质量和效率。

煤矿管理人员自查自纠报告

社区人员管理自查报告

根据习府办发【20xx】145号文件精神，结合县教科局指示和我校实际情况，进一步贯彻落实中央对惠农资金落实的管理政策，现将我校惠农资金自查报告如下：

1、学校领导非常重视，成立了校长许庆中为组长，分管副校长为副组长，以及后勤、财务的领导小组。

2、我校涉及财政惠民资金有两项：一是农村义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活补助资金；二是营养改善计划经费。

我校严格按照国家贫困寄宿生生活补助的相关制度执行，具体程序如下：

1、申请。学校组织各班级根据学生的申请和规定的补助条件，认真摸排，确定对象，报学校领导小组审核，初步拟定各班补助名额和对象，组织填写《义务教育阶段学校贫困寄宿生生活补助审批表》，审批表须在村村委会和主管部门审核、加注意见并盖章。

2、评审。各班评议后交教务处，评审小组在收到班级提交的学生申请书后，根据补助条件，结合学生日常消费行为，逐一审核，认真评议，拟定受助对象。

3、公示。学校将拟定补助学生名单在校内进行不少于7个工作日的公示。公示内容包括公示时间、补助学生总数及名单、补助金额、家庭困难原因、举报投诉电话。

4、申诉。在公示期间内，教师或学生家长(监护人)有异议，可通过有效方式向学校提请复议，评审小组在接到提请复议后必须进行快速答复并作好协调。

5、再评审：对有异议的学生再次进行审定，并按实施制度进行调整，评审小组人员签字。

6、上报。公示无异议后，学校教务处完成《农村义务教育阶段贫困寄宿生生活补助费统计表》，将享受生活补助学生花名表和统计表（一式两份）上报县资助办。

7、发放生活补助。将《农村义务教育阶段贫困寄宿生生活补助费统计表》发放给守住学生签字，班主任签字，交食堂资金发放人员。生活补助到账后由总务处及时发放。发放方式有现金发放和食堂充卡两种形式。七八年级的受助学生充卡方式发放，九年级受助学生由本人领取、打在受助学生信用卡号或邮政卡号上或家长（监护人）持户口簿到总务处领取。（见附表）。

8、档案管理。学校要将相关文件、学校工作组织、工作制度、学生申请书、《审批表》、《花名册》、发放生活补助费凭证和表册等资料集中整理归档，专人管理，保存。

9、发放期间存在的问题：20xx年的“125元提标生活费”来得太迟，在20xx年春季学期才组织落实，加之部分学生转学或辍学，给发放工作来难度；九年级受助学生中部分学生因读中职，不在校内，在发放上有一定难度，后通过村校及村级领导、同班同学的宣传帮助全部发放（见领取表）。20xx年春季贫困寄宿生生活费也按时发放完成，有学生签字表、发放图片、充卡记录及签字，所有资料交一份到县资助中心。

10、毕业生卡上上余额处理：我校规定毕业寄宿生、转走的寄宿生卡上余额退给学生，现对20xx年6月毕业的学生已于中考完开始退费（见附件表说明）自今有部分毕业寄宿生未来领取。

11、部分寄宿生卡上余额多，部分寄宿生安排不恰当，早把卡上的钱用完。

我校严格按照供餐餐谱供餐，不随意调整供餐食品的种类、供餐食品的数量等行为，确保了给学生提供等质、等量、等价的营养食品。实现了专款专用，所有资金全部用在了学生的营养改善工作上。在县配送上有时不及时，食堂在外补充；在索证索票上有时不及时，资料不规范。

社区人员管理自查报告

xx年5月，联社组织召开了全体员工参加的“阳光信贷”动员大会。联社领导对该次会议活动提出了具体要求及明确指示。自此我社不间断地召开“阳光信贷”专项工作学习,通过反复学习，加深领会，充分认识此次专项治理工作的目的和重要意义。我社上下联系自身的工作实际，对照联社“阳光信贷”学习文件精神进行自查，做到边学习、边检查、边核实，组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、办法和相关的金融法律、法规，着重对贷款授权授信管理、储蓄业务、规范行为思想、防范案件，查找问题、解决问题等方面进行了自查自纠。

现将近阶段自查情况汇报如下：

（一）、对贷款授权授信管理的自查。

经查我社信贷人员在信贷管理方面能够严格执行省、市联社有关规定以及贷款“三查”制度办理各项贷款业务，无利用职权进行“吃”“拿”“卡”“要”等不正当交易的行为。能恪守规章制度。信贷人员始终坚持按章办事，努力执行好各项规章制度，办理贷款手续，力求完善，不出差错，确保手续真实合法。在账务处理方面，均能做到账款清晰，及时入帐，无截留行为；无截留贷款本息行为。我社在今后的工作中将贷后检查做为重点予以改进，随时掌握客户的动态变化，降低贷款风险。

（二）、对储蓄业务的自查。

经查我社均能够认真执行储蓄业务管理的有关规定，能够自觉主动的学习国家各项金融政策法规，加强政治理论学习，提高政治意识，以维护国家的金融稳定和银行业的声誉为己任，树立正确的政治方向和立场，顾全大局，站在单位角度想问题、做工作，以银行整体利益为重。按照规定的工作流程不越权行事，不违章办理，工作中不徇私情、不弄虚作假、不营私舞弊、不行贿，受贿，自觉履行对国家、对银行、对客户的义务和责任，确保银行经营安全和客户资金安全。

（三）、牢固思想防线。我社统一思想道德学习教育。一是能够树立正确的政治方向和立场，时刻保持清醒的头脑。二是能够顾全大局，不为眼前利益所动。三是不计较个人得失。四是能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识。

（四）、对会计业务的自查。

经查我社会计业务能够严格按照规定认真操作，能够进行事前审查、事中复核和事后监督。加深对各项规章制度和操作规程的学习。加强制度建设，强化监督检查，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性，遏制案件高发的势头，确保我社安全、合规、稳健经营。能够使员工明确执行规章制度和法律法规的重要性、必要性，进一步认识到违反规章制度操作规程的危害性。

（五）、对安全保卫自查。

做为金融工作单位，我社深知安全保卫工作的重要性。除了能学习联社下发安全保卫文件外，还时常关注社会上的一些金融案件，吸取经验教训，安全防范意识也逐年增强。不论是营业时间还是非营业时间都能提高警惕。日益严峻的治安形势，使我社更加自觉地将安全工作落实到每一个细节，消除残留的麻痹思想。

例如安全器械的到位情况、柜台内外的整洁与否、监控系统的运行情况等。

针对本次“阳光信贷”专项学习，为认真开展好本次专项活动，全面提升我社各项综合能力，增强我社合规经营、合规操作意识，杜绝违规违纪、有章不循等违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。严格要求员工做好以下工作：

（一）做好“阳光信贷”专项学习工作。组织力量对现有的规章制度进行认真整理学习，按活动要求，对会计、出纳、信贷等要害业务环节要加大学习操作流程和相应规章制度，进一步明确岗位职责，使每个岗位有规可依、有法可循。

（二）加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。

（三）本社员工自查自纠中发现的问题，要按联社要求逐项对照尽快整改，对以后工作中发现自查自纠的问题不能完成的，将严格按照整改计划和措施及相关规章制度执行处罚。

（四）进一步加大对内控基本制度执行、各类登记薄的使用、各类业务安全、各类违规违纪等的检查频率，提高制度执行力。同时对整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。

1.加强理论学习，提高业务水平。

针对学习的薄弱环节，系统地学习马列主义、毛泽东思想，尤其是加强邓小平理论和“三个代表”重要思想的学习，掌握其精髓，认真做好读书笔记，写好心得体会，学会运用辩证唯物主义和历史唯物主义的方法，指导自己的日常工作，做到理论和实践相结合，切实提高自己的理论水平。

2.进一步团队建设。

加强与员工的相互沟通，积极开展批评和自我批评，自觉地维护团队和谐友爱，提高团队的凝聚力、战斗力。

3.进一步规范学习管理，加大学习力度。

针对当前现状，在确保我社稳步发展的前提下，统一调整工作思想，强化各项法律法规学习，完善有关措施制度，并结合此次活动整改，进一步改进工作态度和作风，提高办事效率。同时，按照市联社有关要求，一方面努力提高员工整体素质，另一方面塑造信合人的新形象、新风貌。

4.在搞好“阳光信贷”的同时，提高员工的道德建设。

继续按照“阳光信贷”的要求，抓好自身道德建设，利用身边出现的典型案件，加强于昂的警醒教育，筑起防腐抗变堤坝，防微杜渐。特别是针对信贷部门在贷款发放的全过程中，不断提高办事的透明度，遵守“阳光信贷”廉政规定，遵守信合制度规定，以身作则，做好表率。

总之，通过此次作风整顿会议，我社将更加严格地要求本社员工，努力遵守省、市联社的各项规章制度，以身作则，克服不足，为信合形象建设恪尽职守。

通过此次“阳光信贷”专项工作的开展，从自查的情况看，我社各项内控制度能够覆盖各项业务，各项业务操作均能够按照有关规定办理，无集体和工作人员为了获得与客户、其他单位和个人的交易机会或者有利于实现交易目的，向其赠送现金、物品或者其他有价证券等行贿的行为；也无客户、其他单位和个人为了获得交易机会或者有利于实现交易目的，向集体和工作人员赠送且被接受的现金、物品或者其他有价证券等受贿和索贿的行为。

但是，目前这些不正当行为没有发生并不代表将来也一定不会发生，从这一点上，我社清楚的认识到“阳光信贷”专项工作将是一项长期的工作，同样需要我社上下在今后的工作中防微杜渐，不断完善。

财务人员工作管理自查报告范文

日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，一直都没有引起注意，回顾这段时间的工作，相信你有很多感想吧，述职报告也应跟上时间的脚步了。但是却发现不知道该写些什么，下面是小编收集整理的财务人员工作管理自查报告范文，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

作为一名财会人员下社区的挂职干部，我近期就此问题进行了深入的调研。调研采用召开座谈会、个别交谈、查阅财务档案等的方式进行，现调研结束，经梳理归纳，有关情况报告如下：

一、社区财务管理基本情况。

在街道等上级部门的正确领导下，社区财务管理得到不断提高，主要表现为社区领导对财务管理工作比较重视，制定了财务管理制度，设立了会计与出纳，建立了财务管理帐。在资金使用上坚持一支笔审批制度，一般由社区主任或社区书记审批，报销单据做到有经办人、证明人、审批人及事由。资金使用在1000元内的由由社区党总支研究决定，超过1000元的报街道办事处财务领导小组研究决定，00元以上报街道办事处党工委会议研究决定。社区财务管理虽然有所提高，但是与不断发展的形势和上级部门的要求及社区群众的期望相比，仍然存在一定问题和差距，需要采取有效措施加以改进和提高。

二、社区财务管理存在的问题。

1、社区领导对财务管理工作重视不够。社区领导忙于其他事务工作，对财务管理工作不够重视，放松财务管理，产生了一系列问题。一是部分领导不懂或不熟悉财务法规和财务制度，无法有效管理财务，出现财务管理不规范和不严密问题。二是个别领导不听财会人员的意见和建议，使得不断发生财务管理不规范和不严密问题。三是一些领导对对财务工作缺少检查和监督，以致存在系列财务管理问题。

2、会计基础工作薄弱。一是社区财务管理制度不健全，致使财务管理存在不规范和不完善的情况。二是经费开支审批手续简单，没有严格按照制度规定实行经费开支审批。三是报账单据不规范，存在白条支出现象，支出单据手续不全，支出单据无明细附单。四是该建的帐没有建立，会计科目使用不够规范，不按月结账，有的一季度结账，有的半年结账，给财务管理带来极大不便。

3、财务人员业务素质不够高。社区财务人员即会计出纳存在年龄老化、学历偏低、没有会计职称、缺乏工作经验等的情况，以致业务素质不够高，造成执行财务制度不够严格，核算不够规范，凭证账簿无摘要，账簿记录发生错误，影响了财务工作质量。

4、财务公开工作做得不够。社区没有及时公开财务收支情况，即使有时公开了，但公开内容特别是三公支出情况不够具体详细，以致社区群众对社区财务管理存在较大意见，时有发生上访现象，影响社区的和谐稳定。

三、解决存在问题的几点建议。

1、社区领导要重视和加强财务管理工作。社区领导要认真学习国家财经法律法规和政策文件精神，提高自己的财务管理水平，在自己带头执行国家财经法律法规和政策文件精神的同时，督促和检查财务人员认真做好财务工作，使财务工作规范化，符合国家财经法律法规和政策文件精神的要求，避免出现系列财务管理不规范、不严密问题。

2、大力强化会计基础工作。一是要深入贯彻落实《会计法》等法律法规，使财务人员充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规范,全面提升会计基础工作水平。二是要制定完善的财务管理制度，使社区财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。三是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，按照财政部《会计基础工作规范》的要求，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，规范报账单据，严禁白条入帐，做到按月结账，全面提高会计信息质量。

3、大力提高财务人员的业务素质。社区领导要鼓励财务人员认真自学，认真学习国家财经法律法规和政策文件精神，认真学习《会计准则－基本准则》，认真学习会计实务知识，提高政策理论水平和会计业务技能，具备从事财务工作的岗位能力和技能，能够独立、全面完成财务工作任务，提高财务工作的质量。社区领导要创造条件，让财务人员参加上级部门举办的学习培训，参观先进社区的财务工作管理经验，有效提高财务人员的综合素质，从而能够规范财务工作秩序，促进财务工作质量的提高。

4、定期公开财务收支情况。社区要定期公开财务收支情况，凡是应当公开的财务收支情况，都要及时在社区公务栏上公开。公开内容特别是三公支出情况要具体详细，广泛接受社区群众的监督。社区在公开财务收支情况的同时，要成立由社区领导和财务人员组成的领导小组，接受社区群众的责询，对社区群众提出的问题要详细解答，做好解疑释惑工作，使社区群众相信社区财务管理规范，各项支出合理，避免出现社区群众因财务问题引起的上访问题，切实维护社区的和谐稳定。

5、加强对社区财务管理的检查监督。作为社区的上级部门街道要加强对社区财务管理的检查监督，每年至少检查一次，对取得的成绩要予以肯定表扬，对存在的问题要限期整改，发现的违纪违规情况要严肃处理，以此提高社区财务管理水平，获得社区群众的满意，消除社区群众因财务问题而上访，促进和谐社区建设。

一、幼儿园领导高度重视。

1、幼儿园配有专门的财务办公室，配有专职财务人员2人。

2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3、财务人员具会计证并有一定的专业理论素养和较强业务能力，有三年会计工作经验，积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律知识的培训，能按照财务制度的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。

4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。

二、强化幼儿园收入收费行为的管理。

严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过幼儿园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，幼儿园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。

幼儿园严格加强预算内、外资金管理，所有预算外收入全额上缴国库，严格“执行两条线的管理，经过自检自查幼儿园绝无虚列和隐匿财政收入。

三、加强财务支出管理。

幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。

四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行。

根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”

制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。

此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视，以《关于开展中小学财务管理工作专项检查的通知》为依据进行全面自检自查，通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要更细致的规范财务基础管理，扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。

根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际情况，就专项检查重点内容，学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设，自查汇报如下：

一、收入管理。

1、所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。

2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。

3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。

二、支出管理。

1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。

2、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。

3、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。

4、不存在私设“小金库”、公—款私存、账外账、坐收坐支等现象。

三、资产管理。

1、学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。

2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。

四、财会队伍建设。

1、学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。

2、校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3、财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。

一、专项活动组织与开展情况。

二、自查的内容与方法。

《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。

三、自查发现的问题。

通过对照《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和《深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题》经过全面自查，现将自查情况逐项列示如下：

1、财务人员和机构设置基本情况。

1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况。

自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作，因总经理负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期结束之前（16年10月31日）变更完成。

1.2会计人员岗位设置情况。

自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有《会计从业资格证》，并具备相应的必要的专业知识和专业技能。公司于15年10月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度，未发现有不规范事项。

1.3会计人员专业培训情况。

税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加；08年软件企业税收优惠政策培训，外培2.5小时，税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加；09年企业所得税汇算清缴注意事项培训，外培3小时，总账会计黄杨梅参加；09年深圳市扶持企业优惠政策讲座，外培3小时，总账会计黄杨梅和财务总监黎燕红参加；09年研发费用加计扣除事项专项培训，外培2.5小时，税务会计梁秀妮参加；10年4月公司全体财务人员黎燕红、梁秀妮、黄杨梅、朱丹平、徐卓峙、刘飞华参加财务会计基础工作规范企业内部培训，内培4小时；公司制定《员工培训管理办法》，财务部会计人员遵照执行，公司对会计人员年审费用予以报销。未发现有不规范事项。

2、会计核算基础工作规范性情况。

2.1会计凭证编制及管理情况。

自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，采购订单，入库单，银行付款单，所附原始单据齐全。销售业务记账凭证后附发票和销售汇总表，公司非经营性资金往来事项记账凭证后附付款申请单和银行付款单，非经营性资金往来基本都是与全资子公司发生，全资子公司的资金账户和账务处理均由公司管理。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里，由会计专人保管。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。

2.2记账基础工作情况。

自查中发现，公司出纳付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、销售收入是在每个月系统统计并确认后进行集中入账、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，会计师要求的审计调整均全部入账，未发现不规范事项。

2.3合并报表的编制及相关工作情况。

自查中发现由公司总账会计专人负责并用手工编制合并报表和附注，会计机构负责人审核。按月编制合并报表，并在每个月结束后8个工作日内完成。不存在由年审会计师代为编制合并报表和附注的情况。对合并范围主体之间的往来由总账会计每个月定期对账，并由会计机构负责人对对账结果签字确认。因公司存货较小，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小，财务部门与仓储部门每半年定期对账一次，并形成有对账相关人员签名的对账记录。未发现不规范事项。

3、资金管理和控制情况。

3.1管理制度和岗位设置情况。

自查发现公司已经制定货币资金管理相关制度，公司财务部是货币资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、财务经理复核、财务总监审核、总经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务，财务总监是资金管理负责人，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。资金管理负责人及出纳与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高管不构成亲属关系；资金的支付审批、复核与执行岗位分离，资金的保管、记录与盘点清查岗位分离，出纳没有兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。未发现不规范的事项。

3.2付款审批控制情况。

自查中发现资金支付尚未建立分级审批制度，执行中所有的资金支付均需要总经理、财务总监审批才能支付；付款申请单注明了款项用途，并附合同、发票、入库单或出库单、以及其他相关资料说明。公司对全资子公司借款，除履行一般付款申请程序外，还签订借款协议，公司暂未向其他非子公司借款。未发现不规范事项。

3.3银行账户管理情况。

自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并由财务总监复核签名并留底。单位付款基本使用银行支付，出纳根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。

公司为加强对银行对账单的稽核和管理，根据企业内部控制指引有关资金的相关要求公司拟对“由出纳赴银行获取银行对账单”进行整改，改由其他财务人员赴银行获取对账单。

3.4现金和票据的管理情况。

自查中发现已经建立定期的现金盘点制度；制度规定公司的库存现金限额为5万元。日常使用的票据种类为支票，并设置票据登记薄，对票据购买、领用、注销进行记录，作废票据没有销毁，不存在加盖公司公章或财务专用章的空白票据。不存在现金坐支现象，出纳每日对现金进行盘点，总账会计不定期抽盘和每月末盘点，并出具盘点表。未发现不规范事项。

3.5财务印鉴保管情况。

自查中发现财务专用章由出纳保管，法定代表人私章由财务总监保管，发票专用章由税务会计保管。自查中发现使用财务印鉴未形成登记记录。

公司拟增加使用印鉴登记薄台账加强印鉴管理。

4、企业会计政策相关情况。

4.1财务管理制度体系基本情况。

自查中发现，在公司财务管理制度下，公司建立了如下财务管理相关制度：费用报销制度、点卡管理制度、会计基础工作规范、采购库存管理流程、研发支出核算管理规定、固定资产管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理办法、信息披露制度、现金盘点制度、预算管理制度等，最后一次修订时间在15年6月。未发现不规范事项。

4.2企业会计政策相关情况。

自查中发现公司会计政策按照《企业会计准则》（16）进行了修订，并经09年第一次临时股东大会审批。下属子公司的会计政策由母公司统一制定，并要求合并范围内各主体均采用与母公司一致的会计政策和会计估计。未发现不规范事项。

4.3企业会计估计相关情况。

自查中发现公司财务管理制度中已经对会计估计的变更做出了相关规定，会计估计变更事项需要履行公司董事会审批程序，财务管理制度规定需对公允价值变动收益进行检查，但未做出具体的流程和审批程序，公司目前不存在需要对公允价值变动收益进行检查的项目。财务管理制度规定需对预计负债进行检查，但未做出具体的确认流程和审批程序。

为加强和完善对财务管理制度的建设，公司对预计负债的确认、审批等相关的流程和审批程序作为整改事项，在整改期限结束之前（16年5月31日）制定出相关制度。

4.4重大会计差错更正情况。

自查中发现公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司审计部应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施。审计部形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大差错责任认定的初步意见，之后提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议，独立董事发表独立意见；公司监事会切实履行监督职能，对董事会的决议提出专门意见并形成决议。公司最近三年未发生重大会计差错事项。未发现不规范事项。

4.5资产减值测试管理情况。

自查中发现公司财务管理制度对资产减值做了具体的检查要求，对应收款进行减值测试的方法是根据应收款客户合作现状、造成欠款原因、催款情况以及欠款时间进行测试，测试的频率为每个年度，因公司存货较少，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小、购买时间短，基本未做存货减值测试。未发现不规范事项。

5、财务信息系统使用和控制情况。

5.1财务信息系统基本情况。

自查中发现公司于10年4月制定《财务信息系统管理制度》，财务信息系统由计算机硬件设备、财务软件、数据保存及备份、操作规程和使用人员组成的一个综合会计信息系统，并由it部门专设人员负责软硬件及数据维护。财务软件的服务器端及客户端的计算机均采用的是windows平台操作系统，财务软件的操作是建立在windows平台之上，并且生成的相关财务报表均由office软件支撑。未发现不规范事项。

5.2财务信息系统应用情况。

自查中发现当月会计凭证生成后，实行交叉审核，即制单人不能审核由自己所录入的会计凭证，需由不同的人员进行审核、记账。未发现不规范事项。

5.3财务信息系统访问权限的控制。

自查中发现财务人员根据职位类别及其他部门使用人，填写《财务信息系统权限申请单》，并经财务部门负责人审批后向it系统申请对应的系统权限，除公司财务人员外，公司其他部门人员非经财务部门负责人审批许可不得使用财务软件。关联公司人员不得操作使用本公司的财务软件并进入查询本公司财务系统信息。未发现不规范事项。

6、母公司对子公司财务管理和控制情况。

6.1全面预算管理的执行情况。

自查中发现母公司对子公司实行全面预算管理，原因是子公司为新设公司，公司的预算由运营中心负责编制，公司由总经理、运营中心、技术中心、研发中心、财务部组成预算管理委员会，但此小组不是正式机构，在制定预算或者修订预算时进行小组审核，公司运营中心负责参与预算的编制，具体编制程序为由运营中心产品部制定各产品经营预算，经与预算管理委员会讨论后交财务部汇总编制总体预算，审批程序为产品部经理提交、运营中心总监审核、研发中心总监确认、财务总监审核、总经理签批。在预算执行中涉及到调整预算的，需要同样的审批，审批流程与预算编制的审批流程一致。财务部负责对下属子公司预算完成情况进行考核。未发现不规范事项。

6.2母公司对子公司的资金管理。

自查中发现公司目前有三家全资子公司，其中一家深圳网页游戏子公司有少量业务，其余两家为苏州子公司，还未正式运营，全部子公司的账务及资金账户均由母公司财务部兼职管理。子公司开立银行账户须经母公司审批，从管理制度上公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司日常经营业务范围内的支出，均需要母公司审批，子公司向外提供借款、向外担保、向银行或其他单位融资均需要母公司审批。未发现不规范事项。

自查中发现子公司目前没有全职财务人员，财务人员全部由母公司财务部财务人员兼任，由母公司进行统一管理。随着公司未来业务规模的扩大，公司会加强对子公司财务人员的配置，并实行有效监管，此事项作为公司的长效整改项目。

为了进一步加强幼儿园食堂财务管理,认真贯彻落实区教育局关于食堂财务管理专项检查的通知精神,我园高度重视食堂建设和管理工作。为了配合区教育局开展食堂财务管理专项检查活动，我园立即对食堂财务管理情况进行了认真的自检、自查，现将自查情况报告如下：

一、基本情况。

1、成立了以园长为组长的食堂工作领导小组，制定各项财务管理制度,明确职责和具体分工操作。

2、食堂财务建立了总账、明细账，现金日记账、银行存款日记账等，做到了日清月结。会计科目报表做的规范及时，同时开设了存折账户。

3、食堂管理规范，食堂为自主经营，做到菜谱价公示，每月收支公示。

二、收入管理1、伙食收费按月按标准，包餐……..元／生·天，伙食收据登记到人，数据清晰。

2、在校就餐的教职工及食堂人员按月交费，……..元／人·月，按月入账。

三、规范食堂日常支出。

从不克扣学生伙食，也从不在食堂中列支业务费及在编教职工的奖金、福利和津补贴。所有支出有经手人、验收人、审批人，支出发票审核把关。

四、加强食堂资金管理。

幼儿园食堂财务制度健全，做到专款专用，没有发生违规使用经费的情况，伙食费的确定是依据本地的物价水平、幼儿营养摄取量（营养分析需求）、燃油、水电、工作人员成本核算等确定，幼儿的伙食费都是按餐和幼儿进行结算的（按月一次性退还），无挤占克扣幼儿伙食费情况，食堂亏盈基本平衡。

五、完善岗位内控制度。

明确并公开食堂岗位分工和相关的职责权限，做到不相容岗位实行分离管理。严格食品出入库制度，进出库物资开三联出入库单，帐物相符。严格执行采购、验收、保管、领用等环节的相关手续并做好详细的验收记录、汇总。

六、结余管理。

1、每月都要对食堂的结余进行核算，平衡食堂财务收支管理。

2、13.1-----14.5食堂财务收支情况：

略

财务人员管理自查报告

岁月流逝，流出一缕清泉，流出一阵芳香，慢慢地可以做到，述职报告也应跟上时间的脚步了。好的述职报告都具备一些什么特点呢？下面是小编收集整理的财务人员管理自查报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。现将展宏幼儿园20__年财务管理自查情况报告如下：

一、幼儿园领导高度重视。

1、幼儿园配有财务办公室，配有专（兼职）财务人员1人。

2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。

二、强化幼儿园收入收费行为的管理。

1、严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。

1、幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。

四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行。

1、根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。

2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。

五、本年度收支情况：

1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收：26000元。总支：元。结余：元。

2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收：54600元。总支：元。结余：元。

此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。

为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，提高经费资金使用效益，深入贯彻落实好《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《国有资产管理办法》、《中小学校财务制度》和陕西省财政厅、教育厅《关于进一步加强义务教育经费管理的意见》精神，促进教育事业持续健康发展，依据眉县教育体育局《关于开展全县中小学财务管理工作专项检查的通知》文件精神及教委工作安排，现对我校财务管理工作自查情况总结如下：

一、自查时间：

5月11日——5月19日。

二、自查工作领导小组：

组长：

组员：

三、自查内容。

(一)制度建设情况。

财务管理制度、预算管理制度、收费管理制度、内部控制制度、经费管理制度、资产管理制度、财产登记领用制度、财会人员岗位职责、工会经费管理制度等管理制度健全。

1、收入管理情况。

能严格遵守国家收费的有关规定，所有收费项目和标准都经物价部门批准，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准等行为。所有预算外收入全额纳入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。

2、支出管理情况。

能严格执行国家规定的开支范围及标准，无虚列虚报或以白条作为报销凭证现象;按规定应当纳入政府采购的项目能实行政府采购;能定期公布学校收支及管理情况;支出实行校长负责制，大额资金使用经领导集体讨论并有会议记录记载;学校财务管理的审批人员、报帐人员、经办人员、财产保管人员的职责明确，相互分离、相互制约、相互监督;无私设“小金库”、公款私存、设立账外账、坐收坐支等现象;所有支出发票均有经办人签名及用途，对购置的财产有入库登记;无大额现金支付现象;津补贴发放符合规定，绩效工资实施后各学校无违规乱发钱、物。

学校国有资产的出租、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等均经学校领导集体研究，均按国有资产处置管理有关规定办理，并报主管教育行政部门、财政部门审批;建立了学校资产台账和财产领用台账;能定期组织资产清查，做到账账相符、帐卡相符、账实相符;对新购、新建的资产能及时进入固定资产核算。

(三)存在不足。

由于撤点并校，财产有待于进一步清理。

虽然我们都能按照上级要求去做，但是由于我们工作能力有限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务管理，完善财务工作。

按照省、市、县关于开展农村财务管理专项检查的相关文件精神，我乡党委、政府高度重视，迅速组织乡农经站、财政所、纪检口等相关人员，对所辖五个行政村的财务管理工作进行了检查、调研，现将梳理、总结的情况汇报如下：

一、村级财务管理各项工作开展情况。

村级财会基础工作方面。我乡所辖五个行政村均实行村账乡代理制度，各村成立了村民民主理财小组，指定了报账员，村级组织在银行保留基本账户。在规范村级财务管理工作上，我乡实行定期报账和报账审核制度，即各村报账员按月或按季向乡代理中心办理收支报账手续；乡代理中心在受理报账员报账时，逐一审核有关凭证和资料，符合村财务支出规定，已履行签字手续、印章齐全、凭证合规的开支方可报销入账；对不真实、不合法的收支凭证不予受理，对手续不完备、要素不齐全的收支凭证及时要求补充更正。

村级审计工作方面。考虑现实条件和实际需要，在村级审计方面，我乡一般组织乡纪检口、农经站、财政所工作人员，对村级财务进行不定期审计，内容包括村级日常财务收支、农村集体“三资”、村干部任期和离任经济责任等，对于集体土地征用补偿和涉农财政资金管理等方面会进行重点审计。

村级财务民主监督落实方面。我乡充分尊重各村农民群众意愿和民主权利，保持集体资产所有权、使用权、审批和收益权；各村经过村民代表会议，民主推选村民代表，成立了村民民主理财小组，对村财务的收支情况具有审核、监督的权力；村财务报账需经村主任签字、村民民主理财小组审核、乡农经站批准才能入账；村级财务实行定期公开制度。整个程序、机制，确保了村民对村级财务有充分的知情权和监督权。

村级财会队伍建设方面。目前各村均有指定的报账、记账人员，其工作补贴和待遇均按相关规定予以保障。乡一级现由农经站负责村级财务代理工作，相关人员持有会计从业资格证，并经过统一登记备案。

二、村级财务管理工作存在的问题。

此次专项检查发现，各村对村级财务日常管理，基本能遵照县、乡各相关的财务工作制度来进行，但也发现一些要作整改的问题。

1、票据、凭证管理不够规范。有的村部分票据开具不规范，比如未填开具日期或开具单位未签章；有的村部分原始凭证无事由、无经手人或审批人签字、无理财小组签章等。

2、记账不够规范、及时。有的村在登记村现金日记账时不够及时，时间一长对发生的经济业务记不确切而导致漏记、错记等；有的则存在未完全按经济业务发生的时序来记，导致村日记账账目混乱，有的村未按规范的方法来更正错账等等。

3、村级会计队伍不够稳定。有的村报账员变动较频繁，有的甚至在更换人员时没有履行必要的交接手续，导致一些会计资料的缺失、会计账目的错乱，给村级财务管理工作带来很大的影响。有的村级财会人员对科学、规范的财务技能有所缺乏，使得各村的财务管理工作情况参差不齐。

三、下一步工作计划。

针对以上存在的问题，结合我乡实际，在今后的工作中，我们将从以下方面进行改进：

完善村级财务管理制度。进一步完善相关的财务管理工作制度，优化“村账乡代理”机制的运作，严格执行审核报账和定期报账的规定，实现既充分保障村民自治理财自主权，又保证对村集体资产管理进行必要监督的目标。

增进村级财会人员培训。通过组织财会知识培训，来增强村级财会人员素质，提高其业务水平，加强其科学、规范开展财务管理工作的意识，进而减少财务管理中不规范行为、不规范会计资料等的出现。

强化乡村监督审计机制。严格执行好报账审核程序，真正将民主理财小组的监督作用发挥出来；落实村级账务公开制度，以保证村民充分的知情权和监督权；乡一级要定期组织对村级财务管理工作的审计，及时发现问题，及时督促进行整改。

农村财务管理既是农村工作的焦点问题，也是难点问题。近年来，我县农村财务管理工作，始终按照县委、县政府的总体部署，对照上级主管部门的工作要求，进一步强化监督，加强管理，着力解决村级财务管理中存在的突出问题，深入推进村级财务管理规范化建设，取得了一些成绩。现将工作情况汇报如下：

一、工作情况。

1、组织清产核资，扎实做好了换届及并村期间的结账、报账、并账工作。今年4-6月份全县进行村级区划调整和村支“两委”换届，为做好换届及并村期间的村级财务管理工作，我们按照县委、县政府的总体部署和上级主管部门的工作要求，从业务上进一步加强了换届期间村级财务的管理，起草了专门文件，制定了村级财务管理工作应急预案，组建了3个督查组，定期和不定期地深入到各乡村，督促指导各乡镇及时做好了冻账、报账、账务移交、账务处理、清产核资和财务并账等工作，落实了村级报账员和民主理财小组成员。组织乡村干部和村民主理财小组成员2000多人，对304个村级单位的资源、资产和资金状况，逐一开展普查，逐村建立了资源、资产、资金台账，核实了资产、负债等相关明细账。全县共清理白条、欠条、借条等压库现金5213万元，收回应收款11031笔金额436万元，依法依规冲销无法收回债权213笔金额63万元，对暂时无力收回的债权业务实行挂账2641笔842万元，解款到银行账户的现金2434万元。到9月底止，191个合并村，完成财务并账189个。

2、严格资金管理，全面推行了账务、资金“双代理”。

我县自20__年开展村账乡镇代理工作试点，至20__年底全面铺开，20__年全县出台了村帐代理管理办法，将账务、资金纳入代理范围，做到了“五个不变”，即资金所有权不变、使用权不变、独立核算权不变、收益分配权不变、监督权不变，实行了“八个统一”，即统一归口管理、统一人员培训、统一规章制度、统一账证票据、统一记账方法、统一账务结审时间、统一会计档案管理、统一工作考核。目前20个乡镇都成立了村帐代理中心，其中归口经管部门管理的18个，归口财政部门管理的2个（城关镇和网岭镇）；304个村社除桃水镇桃水村以外，都纳入了代理范围，有19个乡镇实行了账务、资金、财务档案“三代理”，进一步加大了账务、资金监管力度，确保村级资金安全、高效、有序运行和村级资产保值、增值。

3、加强财务审计，进一步强化了监督职能。为加强对农村集体经济组织的审计监督，维护农村社会稳定，确保审计质量，我们主要从以下几个方面进行探索：在时间上村级财务审计由过去三年一审变成了现在一年一审，同时辅以阶段性审计和不定期审计；在形式上，由过去的财政、审计部门的外部审计为主变成了现在的经管、村民主理财小组的内部审计为主；在层级上，由过去的县、乡两级审计机构开展审计变成现在的村民主理财小组在县、乡两级农村经管部门的指导下开展审计。同时，扩大审计覆盖面，拓宽了广度；注重审计成果的充分运用，延伸了深度；增加了审计频率，加大了密度。根据省市的统一部署，我县于20__年8月份开始，在全县范围内开展第七届村级组织任期财务清查和经济责任审计工作，共完成审计524个村，审计面达100%，审计资金总额53995万元，追回违纪违法资金总额758.81万元，涉及违纪人员27人，收回拖欠款846.7万元，处理历史遗留问题1684.3万元。县局根据要求，对群众反映强烈的6个村开展了专项财务审计和清理整顿，共撤换村主要负责人8人，移交纪检、司法机关处理6人，追回违纪违法资金236万多元。群众所反映的财务问题，包括财务问题上访，都及时地进行了查处，没有向县委、县政府和上级主管部门上交一起矛盾和问题，为第八届村级组织换届奠定了良好的基础。

4、健全管理制度，切实抓好了村级财务管理规范化建设。在加强规范村级财务管理的同时，20__年、20__年我们选定了80个村作为村级财务管理规范化建设示范单位，并制订下发了《__县村级财务规范化建设示范单位创建方案》和《__县农村集体财务管理规范化示范单位考评细则》，指导各示范村在硬件和软件两个方面加以规范。在硬件建设方面，做到了“四有”，即有一个固定的财务活动场所、有统一上墙的财务管理制度、有固定的标准格式的财务公开栏、有统一的财务档案室。在软件方面，一是规范了账务处理程序，全面把好了结账、报账、审批和核算关，做到了报账及时，手续规范齐全，账证、账账、账实、账表、账款“五相符”。二是完善了制度建设。代理中心制定了18项制度，村制定了6项财务管理制度，形成按制度办事，以制度管人，保证各项工作有序开展。三是强化了财务监督。落实了群众监督，强化民主理财和财务公开，要求全年有不少于四次的民主理财和财务公开活动，通过定期的民主理财和财务公开工作，保障村民对村级财务的参与权、知情权、决策权和监督权；落实了会计监督，强化代理会计对村级财务收支凭证的审核，坚决防止内容不真实、手续不完备的收支凭证入账；落实了审计监督，建立健全村级财务审计工作机制，强化村级财务审计，坚持内部年审、离任必审和专项审计制度，及时发现问题，纠正错误，严防违法违纪现象的发生。四是加强了档案管理。所有的村级财务档案由代理中心统一整理立卷，装订成册，分村保管，做到了有档可查，群众放心。

5、抓好财务公开，全面落实了群众知情权。自20__年起，县委、县政府对村务公开工作实行量化记分，统一考核，分类排队，通过村务公开工作的考核，促使农村财务公开走上了规范化、制度化轨道。今年，我们进一步完善了村级财务公开制度，指导各乡镇经管站严格按照村级财务公开规范化要求，认真审核公开的内容，督促和帮助村级组织将财务活动情况定期、如实的进行公布，接受村民监督，财务公开率达到100%。一是公开内容较为齐全。改变过去重形式轻内容的做法，做到群众最关注什么就公开什么，什么问题与群众利益最直接就公开什么。并在公开的地点、时间、程序和制度方面加以规范，做到了公开的账目真实完整，公开的内容有档可查，坚决杜绝了不公开、假公开现象，真正让农民群众参与财务管理、监督财务运行、知晓财务状况。二是公开形式多种多样。在公开形式上主要采取公开栏、黑板报、广播、党员会、村民代表会等形式，重点以公开栏为主。网岭镇里旺村率先建立了村级网络平台，用信息化手段促进村级财务公开透明。三是公开程序比较规范。改事后公开为事前、事中、事后全过程公开，对公开的内容基本上能做到事前由村民主理财小组逐项审核，由村集体经济组织、村民主理财小组负责人和报帐员签字，然后报乡镇经管站审核认可后再公开。

6、开展业务培训，着力提升了农村财务管理干部队伍素质。今年村级换届，村级财务人员变动较大，为使村级报账员尽快胜任工作，我们于9月20-27日分三期对全县的村账代理中心会计和村级报账员进行了一次集中、全面的培训，参训人员360余人，同时配合各乡镇对新任的村支主干和民主理财小组成员进行了财务知识培训，参训人员1200多人。通过培训，有效提升了农村财务管理干部的素质，提高了基层财务人员的业务水平。

二、存在的问题。

通过近几年的村账乡镇代理工作，我县的村级财务管理工作，总体上有明显提高，已逐步走上规范化轨道。但还存在一些问题，主要表现在：

1、队伍不稳定且业务素质不高。一是队伍不稳定。从乡镇经管人员在岗情况来看。乡镇级原招工86人，实际在编在岗人员42人，在岗人员中目前从事经管工作的仅21人，有一半人员被乡镇抽调到其他岗位工作。二是业务素质不高。从乡镇经管人员的学历结构来看，大专以上学历的2人，中专学历的22人，高中学历的34人，初中学历的11人。再看村社一级。村社报账员304人中，初中以下的211人，占69.4%，高中文化的80人，占26.3%，中专文化以上的13人，占4.3%。乡村财务人员的文化素质和专业素质不高，难以适应村级财务规范化建设的新形势、新要求。

2、工作不平衡。我县农村财务管理工作，总体情况是比较好的，但少数村社还有不同程度的混乱现象。主要表现在：一是收支管理漏洞较大。有的村主要负责人越俎代庖，收款、付款，自报、自批，村报账员无现金经手，如湖南坳乡大瑞村支书收取村组、农户土地征收款不及时交帐，用于打牌赌博，携款外逃至今未归；有的开支无专人审批，手续不全；有的村支出无预算，开支无约束，一桌饭开支几千元；个别村报账员几年无现金帐，造成现金短款。二是业务处理不规范。如白条、欠条、借条过多，会计科目不统一，且使用不恰当，帐簿凭证和收款收据使用不合规。三是明细帐设置不全且与总帐不符。部分村只设收支帐，不设固定资产、产品物资、往来资金明细账，久而久之，造成农业税费尾欠等明细不清，与总账不符。

3、管理手段落后。全县20个乡镇的村级财务代理中心，还是手工记帐，由于核算手段落后，造成工作效率低，做帐不及时，与会计发展方向和村级财务规范化建设的要求很不适应。

4、管理难度大。目前县级只有两人从事农村财务管理工作，加上乡镇也不过20多人，要管好304个村的财务，任务重，难度大。如皇图岭、莲塘坳两个乡镇，20多个村，每个村结一次账、做一次账就要一个季度，更不要说抽出时间去搞审计和其他工作。

5、管理体制不顺。目前，全县20个村帐代理中心304个村社，其中归口经管部门管理的18个271个村社，归口财政部门管理的2个乡镇33个村社。由于两个部门主管，导致乡镇无所适从，业务指导无法到位，工作进展不平衡。

三、工作建议。

1、加强农村财务管理队伍建设。农村财务如何管，管得好坏，归根到底是人的因素，所以培养高素质的农村财务管理队伍尤为重要。为了促进此项工作的有效开展，要健全农村财务工作机构，加强队伍建设，从现有高校毕业生中公开招考，选拔一批懂专业的人员充实到农经队伍中来，解决后继乏人的问题。要建立农村财会人员培训机制，安排培训经费，通过多种形式，重点抓好代理中心工作人员、村级报账员、村级民主理财小组成员的业务和法规政策培训，培训后实行持证上岗，造就一支素质高、能力强、富有进取精神和创新意识的农经管理队伍。

2、不断创新农村财务管理内容。为适应农村财务管理工作的新变化、新要求，必须强力推行村级账务、资金、经济合同、会计档案“四代理”，同时要实行组级财务村社代理。

4、强化村级财务审计。进一步建立健全村级财务审计工作机制，县经管部门成立村级财务审计股，配备专门的审计编制和人员，审计经费列入同级财政预算，乡镇经管站组建村级财务审计组，保证必要的审计人员和工作经费，确保农村集体经济审计职责的落实。通过审计工作的经常化、制度化和具体化，及时如实地对农村财务管理工作的现状“诊断把脉”，对症下药，做到药到病除。

5、建立健全统一的管理体制。为避免村级财务管理上的“双驾马车”所造成的业务指导难以协调、管理措施难以落实、管理责任难以到位，必须实行“一个漏斗向下”的部门管理体制。

根据《浙江省人民政府办公厅关于印发20__年政府信息公开工作要点的通知》和《台州市政府信息公开重点工作实施方案》等文件相关要求，市财政地税局对政府信息公开工作高度重视，采取有效措施，抓好贯彻落实，通过健全工作机构和落实工作人员、开展学习宣传、加强门户网站建设等工作，有序推进信息公开工作。现将政府信息公开工作自查情况报告如下：

一、主动公开信息情况。

今年以来，市财政地税局认真落实市委政府要求，稳步推进政府信息公开工作，截止11月底，在门户网站上将涉及财政税收的各项政策法规、国家大政方针、财政地税工作动向以及办税流程事项都进行了公开。主动发布政府公开信息__56条，其中在中国台州门户网站上发布各类信息345条。

1、按时公开市级部门预算和“三公”经费预算。今年4月，在市人代会上进行上会审议的60个部门(包括下属二级预算单位)全部公开本部门预算。各部门“三公经费”预算分别随同部门预算一并公开，并确保在10月底公开决算情况。三是督促指导县(市、区)开展预决算公开和“三公”经费公开工作。全市9个县(市、区)都已开展财政总预算、部门预算、“三公”经费预算公开。

20__年，市级将进一步扩大部门预算上会接受审查及向社会公开的范围，除按有关保密规定不宜公开其资金使用情况的部门外，所有使用财政拨款的部门均应公开本部门预算。同时，细化部门预算公开内容，加大推进“三公”经费公开力度，所有财政拨款安排的“三公”经费都要详细公开。督促指导县(市、区)深入开展预决算公开和“三公”经费公开工作。

2、按时公开部门和县市区年度部门决算。今年10月召开部门决算信息公开工作布置会，全面部署20__年市级部门决算公开各项工作。要求20__年10月24日前各部门上报部门决算公开内容及表格，10月28日市局各归口业务处室审核，各部门于10月31日统一在本单位门户网站信息公开栏目进行公开。至11月10日，试点的61家部门已全部公开20__年度部门决算信息。

20__年台州市所有县(市、区)都已完成了20__年度的部门决算信息公开工作：其中市本级61部门共183家单位、椒江区43家单位、黄岩区除乡镇外所有195家预算单位、路桥区所有预算单位共193家单位、温岭市83部门共234家单位、玉环县82家单位、临海市__0家单位、仙居县7家单位、天台县110家单位、三门县71家单位。

市本级、路桥区、温岭市、临海市、天台县、三门县部门支出功能分类科目公开到项级，财政拨款支出决算表分别按基本支出和项目支出公开(其中温岭市项目支出披露到具体项目名称);椒江区、黄岩区、玉环县、仙居县部门支出功能分类科目公开到类级，财政拨款支出决算表未按基本支出和项目支出公开。

部门决算存在的问题：一是公开范围有限。大部分县市区没有将全部预算单位的决算进行公开;部分县市区支出功能分类科目公开到类级，财政拨款支出决算表未按基本支出和项目支出公开。二是帐表一致性的问题有待进一步提高。这是目前公开中遇到的最大也是最主要的问题，虽然一再要求单位按真实的会计报表做部门决算，但在实际工作中，仍然存在问题。今后各县市区各单位将进一步公开决算数据，进一步增加公开的内容和公开的形式。

3、纳入集中采购目录的项目全部按规定执行了集中采购，采购组织程序公开透明、信息公开，接受公众监督。20__年将继续细化公开事项，逐步建立政府采购预算、执行、结果全过程信息公开制度。

4、推进市属国有企业财务相关信息公开，稳步推进市属国有企业资本经营预算公开，20__年将继续推行此项工作，争取早日进入公开事项。

二、信息公开工作存在的主要问题及改进措施。

一是主动公开信息量还不够，与社会公众的要求还有一定差距。二是信息公开制度化和规范化有待进一步加强。

针对以上问题，我们将通过以下措施进行改进：

1、拓展政府信息公开形式。积极探索并实行各种方便群众查阅、了解信息的公开方式。

2、统一认识，努力规范工作流程。将按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，进一步梳理政府信息，及时提供，定期维护，确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作，公众能够方便查询。

3、逐步扩大公开内容。对原有的政府信息公开目录进行补充完善，保证公开信息的完整性和准确性。

4、加强学习和培训，不断提高政府信息公开工作的质量和水平。

今后将进一步提高思想认识，加快改革、推进财税网上办公进程，促进财政地税自身管理水平提高，适应形势的需要，推进依法行政。

工程管理人员自查报告

医院管理人员廉洁自律自查报告

在医院领导的带领下，我科按照医院具体部署和要求，从提升医务人员的思想认识入手，组织认真学习了国家卫计委下发《加强医疗卫生行风建设“九不准”规定》。我科从提升医务人员的思想认识入手，采取自查自纠、有问题及早发现、及早处理，坚决纠正医疗服务中不正之风，依法执业，廉洁行医。现将我科自查报告如下：

首先，我科多次开会组织全体医务人员学习了国家卫生计生委“九不准”要求的文件精神。使每个人都有深刻的认识，从思想上高度重视，同时也通过业务学习时间，认真学习了相关的法律法规及和我院关于贯彻“九不准”的具体要求。

其次，通过学习，认真总结，我们深切认识到医疗服务中不正之风、商业贿赂有很大危害性，医疗卫生行风建设，直接关系人民群众切身利益，关系事业改革发展成败，关系医疗卫生人员在人民群众心目中的形象。

最后，结合本系统、本科室的实际，自查自纠，抓好贯彻落实，牢记全心全意为人民服务的宗旨，以理以法约束自己。

通过自查发现科室防治医疗服务中不正之风工作虽然总体进展顺利，无一例收受患者红包，索要回扣或其他受xx情况，但仍存在着一些问题：个别医务人员存在思想认识偏差。一是认为治理商业贿赂工作是领导及某些部门的事情，与己无关。二是认为法不责众，别人能过关，我也不会有事。三是认为行x方是主动的，不解决行x问题，受x也解决不了。四是认为虚高定价的源头不是医院，反之也不能增加科室的.收入。为此，科室积极整改，制定了下一步工作打算：

1、进一步提高思想认识。结合医药行业特点，继续组织全体人员加强学习，不断提高思想认识。

2、开展职业道德教育，教育广大医务人员正确认识职业生涯价值取向，进一步加强医德医风的建设，进一步增强忠于职守、诚信服务、严守法纪、廉洁从医的责任感和自觉性。

3、认真开展自查自纠。组织全科职工认真检查收受红包、回扣、收费、赞助等方面的问题，一旦发现问题报组织进一步处理。严格规范科室收费，做到公开、透明、按医院要求收费。规范特殊用药，特殊耗材的使用。

涉密人员管理自查报告

一、涉密人员负有维护国家秘密安全的责任和保守国家秘密的义务，应自觉遵守有关的法规和制度，接受保密组织的教育和监督。

二、选拔任用涉密人员，要依照机要干部的标准和保密干部专业化要求，进行严格审查，并报上级保密工作部门备案。不得使用临时聘用人员。

三、涉密人员管理由单位组织、人事和保密部门共同实施，并对涉密人员在岗情况每年定期或不定期进行联合检查。对检查中发现不宜留在涉密岗位的，应坚决调离。

四、涉密人员上岗前，必须先参加保密工作部门举办的保密业务培训。五、涉密人员在岗、离岗和出国(境)前及涉密外事活动前必须进行保密教育，不断强化政治业务素质。

六、涉密人员必须与单位保密组织签定保密责任书，履行保密责任和保密义务，遵守保密纪律和有关规定。

七、涉密人员辞职、调动，单位应征求上级保密工作部门的意见，并视情况进行脱密期管理。脱密期一般为6个月至3年。

八、涉密人员调动或退休须及时清退个人承办、保管的密件，经有关部门验证无误后，方可予以办理工作调动或退休手续。

九、本制度由市局办公室负责解释。

十、本制度自印发之日起施行。原有规定与本制度不一致的按本制度执行。

涉密人员管理自查报告

一、涉密人员应遵守10条保密守则。

(一)不该说的秘密，绝对不说;。

(二)不该问的秘密，绝对不问;。

(三)不该看的秘密，绝对不看;。

(四)不该记录的秘密，绝对不记录;。

(五)不在非保密本上记录秘密;。

(六)不在私人通讯中涉及秘密;。

(七)不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论秘密;。

(八)不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料;。

(九)不在普通电话、明码电报、普通邮局传达秘密事项;。

(十)不携带秘密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。

二、严格遵守“密来密往”原则，严禁明密混用和复制密码电报。

四、涉密的电子设备、通信和办公自动化系统，应当采取必要的保密技术防范措施;。

六、发生泄密事件时，涉密人员应及时采取补救措施，并立即向保密工作部门和上级机关报告。凡属于国家秘密文件、资料和其他物品下落不明的，自发现之日起，绝密级10日内，机密、秘密60日内查无下落的，应当按泄密事件处理和报告.

基层管理人员廉洁从业自查报告

九月二十六日，集团公司党委发出通知，要求各单位党委就贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的情况进行总结、分析，按照***党发[2014]39号文件精神，公司迅速召开专题会议，精心部署，全面安排，并要求公司各级班子成员要统一思想，提高认识，站在产业发展高度，依据公司经营特点，结合自身学习和岗位工作，写出自查报告，做出个人分析。现就个人相关情况汇报，四项工作的落实情况：

1、在贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》方面：

在生活会上交流在职工会上讨论；同时还开展《规定》有关知识问卷答题竞赛既做到学习上的提高又要做到在工作中实践。再次对个人严格要求。把《规定》作为项目全员行为规范的教材、警示的教材党员领导干部、基层领导不仅要做到廉洁从业率先垂范广大职工也要牢固树立廉洁从业的意识做到警钟长鸣始终保持清醒的头脑筑牢拒腐防变的防火墙。

2、在民主管理方面：

首先，始终把民主管理作为项目最根本、最基础、最重要的一项工作，作为一个战略性任务牢抓不懈、常抓不止。其次，不断完善项目各项民主议事制度，建全工会组织，充实工会人才，广泛听取职工意见，运用集体大智慧的平台，吸收新观念，了解新思想，推动管理，提升经营。再次，采取多种形式，由点到面，由面及点，坚持部门每天一会、项目每周例会的制度，通过建议收集，民主测评，激发每一名员工的工作热情，挖掘每一名员工的工作潜力，尊重智慧，形成合力，群策群力，协调发展，排忧解难，汇集经验，共同进步。

3、在政务公开方面：

首先，树立一个目标，即：提高认识，统一思想，项目班子领导、部门及基层负责人要认真学习贯彻实行厂务公开的精神，自觉执行政务公开的制度，制定详细可行的实施意见，把政务公开纳入到部门、基层日常管理工作当中，不搞形式主义，用数字说话，用成绩说事。其次，坚持两个原则，即：实事求是，持之以恒。实行政务公开必须结合项目的实际，不仅要做到对职工公开，还要做到对领导班子及部门经理公开，既要做到真实可靠，建立信心，还要形成影响，显现实效。同时，要把进一步做好政务公开作为项目一项重要工作常抓不懈，不断完善和规范。再次，明确四个凡是，即：凡是职工关心、反映强烈热点的问题、涉及职工切身利益的重大事项和容易引发矛盾、滋生腐败现象的问题必须向职工公开；凡是涉及项目中长期发展规划、投标和生产经营、重大技术改造等决策性问题，需领导班子决议的提交领导班子；凡是涉及生产经营目标、经营措施实施、财务预决算、大额资金使用、重要规章制度制定、重大人事任免等必须由领导班子会议决定；凡是项目所有的工程建设一律采取招标，大宗物资采购一律采取议标，产品销售价格、政策等一律透明，不搞暗箱操作，切切实实以维护国家利益、企业利益、职工利益为根本出发点。

4、在效能监察方面：

首先，把"将本增效，促进发展"作为最终的目的。其次，我们以是否"按时、按质、按量"完成工作作为基本考核依据，在生产上就种核算了各项指标，并对基层场实行了总体承包，激励盘活场区资源，搞活经营，提升效益。今年生产形势较往年很大的.提升，说明这些工作很有成效。同时，我们对职能部门的考核采取"主观积极性建议、贯彻执行工作力度、工作处理应变能力"相结合的办法，一是明确责任，二是鼓励思考，三是强调执行，今年无论是在管理水平、技术策略转化、财务成本控制，还是制度的创新、队伍的凝聚等方面，都有了突破性的提高。再次，把"有奖有罚、奖惩分明"作为改进、提高的举措。效能监察的最终目的是为了促进工作、形成作风，我们对工作积极性高、富有创新意识、勤于动手，善于动脑，工作业绩突出，成绩效果明显的给予奖励，并作为人才予以储备、提拨，反之，则调整岗位及相关惩罚。

社区人员管理自查报告社区工作人员管理

为贯彻落实市联社案件专项治理工作，本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》(银监通[2005]6号)、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发[2005]17号)和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案(银监办发[2005]77号)精神以及省协会《关于防范操作风险做好案件专项治理工作的实施意见》等文件。通过学习讨论，充分了解了本次专项治理工作的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：一、牢固思想防线。本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学习，牢固思想防线。

一是提高政治意识。能够深入学习“三个代表”重要思想，树立正确的政治方向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。二是能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的`角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成社里安排的工作任务。三是不计较个人得失，当个人利益和集体利益发生矛盾时，以集体为重，个人利益要无条件地服从。四是能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信合人。

二、恪守规章制度。一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。三是能够坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符；严格按规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。四是能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到“六无”标准；遵守钱帐分管和“四双”制度，按要求做好库房的管理工作。五是能够严格按照福建省农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。六是能够不断增强防范意识，落实“三防一保”；认真熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护信用社的财产安全。

三、严谨工作、生活作风。

在工作作风上，主要做到了以下四点：一是突出一个“实”字。工作不搞形式主义，不作表面文章；上报数字以实为本，不搞凭空捏造，无中生有；汇报工作敢说真话实话，不夸夸其谈，弄虚作假，做到说话让人相信，办事让人放心。二是牢记一个“细”字。细心做好大小票币、损伤币的兑换整理工作，做到点准、墩齐、挑净、捆紧，及时上解；严格按照金库保管制度，细心做好库房的保管工作，确保工作无疏漏。三是做到一个“快”。完成任务不拖泥带水，办理业务快而不急，在保证质量的前提下，提高工作效率。四是做到一个“严”。严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉维护单位利益。

生活作风上，能够牢记“自重、自省、自警、自励”的教导，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“平凡”意识，忠于“平凡”岗位，保持“平静”心态，甘于“平淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。

四、存在问题。一是学习不够深入，如政治理论学习只侧重单位里组织的学习，对许多政策、法律、法规只知其表，不知内含；业务上只注重钻研出纳工作，对其它的经济知识学习不够主动，不愿意去学。二是工作还不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。除出纳工作较为重视，对其它工作不愿主动插手。三是工作缺乏创新，按部就班；许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭经验，凭主观。四是内控制度的落实存在薄弱环节，同事间相互信任，“四双”制度落实不够全面等。

五、今后的努力方向。一是始终坚持抓学习，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学习，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。三是要进一步深化对福建省农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则的学习，真正把内控制度落到实处。

涉密人员管理自查报告

第三十八条涉密人员离岗离职实行脱密期管理。涉密人员在脱密期内，应当按照规定履行保密义务，不得违反规定就业，不得以任何方式泄露国家秘密。“脱密期管理”，是指在一定期限内，从就业、出境等方面对离岗离职涉密人员采取限制措施。“离岗”，是指离开涉密工作岗位，仍在本机关、本单位工作的情形。“离职”，是指辞职、辞退、解聘、调离、退休等离开本机关、本单位的情形。脱密期管理要求主要包括：与原机关、单位签订保密承诺书，做出继续遵守保密义务、不泄露所知悉国家秘密的承诺;及时清退所持有和使用的国家秘密载体和涉密信息设备，并办理移交手续;未经审查批准，不得擅自出境;不得到境外驻华机构、组织或者外资企业工作;不得为境外组织人员或者外资企业提供劳务、咨询或者服务。

一般涉密人员为1年至2年。脱密期自机关、单位批准涉密人员离开涉密岗位之日起计算。对特殊的高知密度人员，可以依法设定超过上述期限的脱密期，甚至在就业、出境等方面予以终身限制。

涉密人员离岗的，脱密期管理由本机关、本单位负责。涉密人员离开原涉密单位，调入国家机关和涉密单位的，脱密期管理由调入单位负责;属于其他情况的，由原涉密单位、保密行政管理部门或者公安机关负责。

关于机关、单位管理涉密人员基本要求的规定。

第三十九条机关、单位应当建立健全涉密人员管理制度，明确涉密人员的权利、岗位责任和要求，对涉密人员履行职责情况开展经常性的监督检查。

“涉密人员管理制度”，主要包括涉密人员资格审查、保密承诺、分类管理、教育培训、绩效考核、监督检查、奖励处分等方面的制度。

“涉密人员的权利”，是指涉密人员除享有作为机关、单位一般工作人员应有的各项权利外，还有权要求机关、单位为其提供符合保密要求的工作条件，配备必要的保密设施、设备，参加保密业务培训，对本岗位的保密工作提出意见建议，享有相应的岗位津贴等。

“岗位责任和要求”，是指涉密人员在涉密岗位应当履行的职责和承担的责任。主要包括掌握并严格执行保密法律法规和具体规章制度，自觉接受继续教育和保密业务培训，依法保管和使用国家秘密载体及保密设施、设备，制止和纠正违反保密规定的行为，接受保密监督检查等。

机关、单位应及时了解和掌握涉密人员思想状况和工作表现，对涉密人员遵守。

保密制度情况开展经常性检查，对涉密人员履行职责情况进行考核。

涉密人员管理自查报告

按照《关于印发〈攀枝花市西区党政机关保密检查工作实施方案〉的通知》(攀西委密4号)精神，我局结合实际工作，对照检查目录表，逐条自查，现将自查情况报告如下：

为认真做好保密机要工作，我局结合安全生产工作实际，切实把保密教育工作贯穿于日常工作中，在平时的学习例会上，多次强调做好保密工作的极端重要性，组织全体机关干部认真学习了《中华人民共和国保密法》、《国家工作人员保密守则》等保密工作规章制度以及市、区保密工作有关文件会议精神等。对办公室档案管-理-员、文书收发、打字员等加强保密教育，加强做好保密工作的检查督促，促进全体工作人员提高思想认识，增强做好保密工作的责任感。同时，进一步明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能，使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则，真正实现制度化、规范化、科学化。

为严格保密纪律，堵塞漏洞，消除隐患，加强机关的保密工作，我局成立了保密工作领导小组，局长为组长，分管副局长为副组长，各科室负责人为成员，加强对保密工作的了领导。同时，制定了保密工作各项工作制度。一是制定了《西区安监局保密工作制度》，要求所有局机关工作人员自觉遵守《中华人民共和国保密法》等保密工作规章制度，严守党和国家秘密、工作中的秘密。严格做到不把机密、绝密文件带回家，不在公共场所谈论保密事项，不向任何无关人员透露保密的内容，不在机关联网计算机上操作与工作无关的事项，并严格做到不该自己知道的不打听，不该外传的事坚决不外传。对违反保密规定的人和事，要进行批评教育，情节严重的要根据有关规定严肃处理。严格制度、严密措施、严明纪律，确保保密工作万无一失。二是制定了文书管理制度，对文件的处理、传阅、撰写、发文等方面都作了明确规定。三是制定了档案管理制度。对档案管理，尤其是密级文件的管理以及文印保密，计算机保密作了严格规定。办公室定期对执法各项保密制度进行检查督促，确保局机关保密工作制度落到实处。

为切实落实保密制度，做好保密机要工作，我局采取了以下几个方面的措施。

一是严格计算机管理。目前我局所有科室和局领导办公室都配备了计算机，档案室电脑与政府网络信息中心联网，每台电脑上都安装了网络防火墙，对每台电脑的软件进行清理，删除一切与工作无关的信息和软件，尤其是网络游戏等联网软件，防止信息流失或遭受外界恶意攻击。

二是严格文件资料管理。档案室是文件资料的加工、储存场所，为确保文件不随意外流，我局聘请了1名专职文书人员，负责纸品文书的管理和电子文档的管理。具体做好文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等，对涉密的文件资料，只准在机关办公室阅，未经批准，不得带出机关;做好电子文档的输入、存档、发送、印制、备份等，确保电子文档安全。同时加大对档案室的日常管理，非工作人员一般不准进入档案室，防止机密外泄。

三是严格会议管理。对于局党组、行政各类会议，尤其是对涉及人事、财务商议等涉密的会议，严格落实保密措施，遵守保密纪律。对于各类会议，一般指定有关人员参加，并指定专人作会议记录。会议讨论的内容，未作出决定待定的、需要保密或一段时间内保密的，不得随意扩散传播。

四是严格公章管理。局指定办公室负责对局行政、党组公章的保管，办公室主任为局公章的保管责任人。所有需加盖局行政公章的文书材料，一律需经得分管副职以上的领导同意方可加盖;所有需加盖局党组公章的文书材料，一律需经得局长同意方可加盖。任何人不得随意加盖公章。并对加盖公章的材料作详细登记。

五是严格工作程序。工作人员不在日常工作手册上记录秘密，不随意摘录、引用秘密文件、或擅自将秘密文件给他人传看，凡是自己在工作中掌握的秘密事项，没有传达义务的绝不告诉知密范围以外的人。不在无人看管的情况下将秘密文件和手册置于办公桌上，甚至带回家，非本机关人员不能单独留于办公室内，室内无人要锁门。

六是严格企业档案管理。由于我局工作特殊性，全区煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品等高危行业企业的档案都在我局备案。为切实保障企业的商业机密，我局要求业务科室严格管理企业的各类档案，并落实相关责任人。任何人领取或查阅企业档案，都必须经得分管领导同意，并办理领取或查阅手续。

我局成立以来，所收到的涉密内容及区内产生的相关秘密，基本上都能按《保密法》的相关规定进行了妥善的处理，保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全，从未出现过失、泄密问题。然而，按照上级的要求还存在着一定差距和不足，做好保密工作仍然任重而道远。在今后的工作中，我局将进一步加强对保密工作的重视，强化对涉密内容的管理，力争保密工作取得新成绩，确保安监工作顺利开展。

为认真做好保密机要工作，我局结合工作实际，切实把保密教育工作贯穿于日常工作中，在平时的学习例会上，多次强调做好保密工作的极端重要性，组织全体干部职工认真学习了《中华人民共和国保密法》、《国家工作人员保密守则》等保密工作规章制度以及市、县保密工作有关文件会议精神等，范文之工作报告:保密工作自查报告。对办公室档案管理员、文书收发等加强保密教育，加强做好保密工作的检查督促，促进全体工作人员提高思想认识，增强做好保密工作的责任感。同时，进一步明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能，使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则，真正实现制度化、规范化、科学化。

为严格保密纪律，堵塞漏洞，消除隐患，加强机关的保密工作，我局成立了保密工作领导小组，局长为组长，分管副局长为副组长，各科室负责人为成员，加强对保密工作的了领导。同时，制定了保密工作各项工作制度。一是制定了《蓬溪县城市管理行政执法局机要保密工作制度》，要求所有局机关工作人员自觉遵守《中华人民共和国保密法》等保密工作规章制度，严守党和国家秘密、工作中的秘密。严格做到不把机密、绝密文件带回家，不在公共场所谈论保密事项，不向任何无关人员透露保密的内容，不在机关联网计算机上操作与工作无关的事项，并严格做到不该自己知道的不打听，不该外传的事坚决不外传。对违反保密规定的人和事，要进行批评教育，情节严重的`要根据有关规定严肃处理。严格制度、严密措施、严明纪律，确保保密工作万无一失。二是制定了文书管理制度，对文件的处理、传阅、撰写、发文等方面都作了明确规定。三是制定了档案管理制度并上墙公示。对档案管理，尤其是密级文件的管理以及文印保密，计算机保密作了严格规定。工作人员查询档案需严格履行查看手续，进行实名登记，办公室定期对各项保密制度进行检查督促，确保局机关保密工作制度落到实处。

为切实落实保密制度，做好保密机要工作，我局采取了以下几个方面的措施。

一是严格计算机管理。目前我局所有科室和局领导办公室都配备了计算机，党政网电脑与政府网络信息中心联网，杜绝同一台计算机同时连接内外网。每台电脑上都安装了网络防火墙，对每台电脑的软件进行清理，删除一切与工作无关的信息和软件，尤其是网络游戏等联网软件，防止信息流失或遭受外界恶意攻击。

二是严格文件资料管理。办公室是文件资料的加工、储存场所，为确保文件不随意外流，我局设立了1名专职人员，负责纸品文书的管理和电子文档的管理。具体做好文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等，对涉密的文件资料，只准在机关办公室阅，未经批准，不得带出机关;做好电子文档的输入、存档、发送、印制、备份等，确保电子文档安全。同时加大对档案室的日常管理，非工作人员一般不准进入档案室，防止机密外泄。

三是严格会议管理。对于局党组、行政各类会议，尤其是对涉及人事、财务商议等涉密的会议，严格落实保密措施，遵守保密纪律。对于各类会议，一般指定有关人员参加，并指定专人作会议记录。会议讨论的内容，未作出决定待定的、需要保密或一段时间内保密的，不得随意扩散传播。

四是严格公章管理。局指定办公室负责对局行政、党组公章的保管，办公室主任为局公章的保管责任人。所有需加盖局行政公章的文书材料，一律需经得主要领导同意方可加盖;所有需加盖局党组公章的文书材料，一律需经得局长同意方可加盖，工作报告《保密工作自查报告》。任何人不得随意加盖公章。并对加盖公章的材料作详细登记。

五是严格工作程序。工作人员不在日常工作手册上记录秘密，不随意摘录、引用秘密文件、或擅自将秘密文件给他人传看，凡是自己在工作中掌握的秘密事项，没有传达义务的绝不告诉知密范围以外的人。不在无人看管的情况下将秘密文件和手册置于办公桌上，甚至带回家，非本机关人员不能单独留于办公室内，室内无人要锁门。

我局成立以来，所收到的涉密内容及县内产生的相关秘密，基本上都能按《保密法》的相关规定进行了妥善的处理，保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全，从未出现过失、泄密问题。然而，按照上级的要求还存在着一定差距和不足，做好保密工作仍然任重而道远。在今后的工作中，我局将进一步加强对保密工作的重视，强化对涉密内容的管理，力争保密工作取得新成绩，确保城管执法工作顺利开展。

学校无专职消防管理人员自查报告

为贯彻xxxx年x月xx日x省“切实加强当前消防工作的电视电话会议”精神，学校领导非常重视。x月xx-xx日，学校认真开展了消防安全自查及整改工作。现将其情况汇报如下：

主要检查教室、食堂、小卖部、教师宿舍、办公用房、建修工地等校园内相关消防安全设施。

对违章使用大功率电器及私自乱拉电源线等进行全方位检查，并给予及时处理。

对消火栓、灭火器等消防器材的正常使用，做好日常保养与维护。

对用气、用火的管理，学校安排专人坚持重点时段巡查制度(有情况随时呼叫)，做到发现消防安全隐患能及时消除。

学校为期x天的安全自查与整改工作，总的情况令人比较满意，没有发现较大的消防安全隐患。但也存在一些不容忽视的安全细节问题，比如个别教职工使用大功率电器炒菜、做饭，以及建修工人照明线路安装不规范等。

学校对此次检查结果进行通报，并对相关人员进行严肃的批评教育。

秋季开学前，召开教师、学生消防安全教育大会，印发消防安全相关资料，并要求各班开展以消防安全为主题的班会活动。

学校设法加强消防方面的资金投入，提升实验室、档案室、财会室等重点部位的防火能力。

加强消防安全责任人制度，要求各级安全责任人高度重视，并持之以恒，定期进行消防安全检查工作。

完善《消防安全工作预案》，加强消防队伍建设，形成学校消防安全长期、有效的“防火、灭火”工作机制。

“隐患胜于明火，责任重于泰山”。消防安全工作是一项常抓不懈的工作，学校将本着“一切为了学生，为了学生的一切，为了一切的学生”的服务宗旨，进一步加强消防安全教育，不断完善消防安全措施，确保师生生命财产安全。

文档为doc格式。

涉密人员管理自查报告

第一条根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《武器装备科研生产单位保密资格认证标准》和上级有关涉密人员管理的规定，为切实做好涉密人员的管理，不断加强涉密人员的保密观念和保密业务素质，结合昆明贵金属研究所、z铂业股份有限公司(以下简称所和公司)实际情况，制定本制度。

第二条保密委负责对涉密人员的管理工作。人事部门负责为每个涉密人员建立档案，保密办进行备案，并由保密办进行分类监督管理。保密办按照涉密人员的等级实行保密补贴，保密补贴按《保密工作经费管理制度》执行。

一、涉密人员界定、分级的原则为：以涉密岗位及岗位涉密程度为界定、分级标准。

二、凡是进入涉密岗位掌握处理国家秘密的人员属于涉密人员，长期从事或接触涉及机密级国家秘密的涉密人员属于重要涉密人员，涉及秘密级国家秘密的涉密人员属于一般涉密人员。

三、涉密人员界定、分级程序为：识别涉密事项——确定涉密岗位——岗位密级确认——涉密人员确认——涉密人员上岗程序。

一、所和公司员工进入涉密岗位时，由保密办主办、人事部门协办，执行审查审批——培训——签定保密责任书——上岗。涉密人员审查表(见附表1)、员工培训档案(见附表2)、涉密人员保密责任书(见附表3)。涉密人员审查的基本内容是：

(一)热爱祖国，拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度。

(二)遵纪守法、无违法违纪。

(三)无各种不良记录。

(四)忠于职守，有较强的责任心和事业心。

(五)熟悉保密要求，具有相应业务工作能力。

第五条涉密人员涉密等级的改变。涉密人员因工作中涉密等级的改变，由保密办拟定，保密委批准。保密办及时通知人事部门在该涉密人员原有资料上加备注。

第六条涉密人员的考核。涉密人员在岗期间，由人事部门主办、保密办协办周期性组织对涉密人员进行考核，若涉密人员经考核不合格，须及时采取相应措施如培训或调离涉密岗位等。涉密人员考核表(见附表4)。

第七条涉密人员离岗。当涉密人员因项目完成或不涉及涉密事项时，由保密办主办、人事部门协办对其签定涉密人员离岗保密承诺书(见附表5)。该涉密人员自动进入脱密期管理。

第八条涉密人员或脱密期未满的涉密人员调动、辞职。按人事程序到保密办进行审查确认，填写涉密人员调动、辞职审批表(见附表6)。

第九条涉密人员出境时，按《涉外活动保密管理制度》执行。

第十条涉密人员的脱密期为：重要涉密人员2-3年，一般涉密人员1-2年。

第十一条保密办可根据非涉密人员或涉密人员涉及涉密事项变化情况，及时调整涉密人员密级变更，并执行以上涉密人员上岗程序。

第十二条涉密人员脱密期未满的，不得到外国驻华机构、外商独资企业工作。

第十三条涉密人员须努力学习，不断提高自己的政治素质、保密业务素质及职业道德。

第十四条涉密人员须熟悉自己所从事工作中秘密事项和秘密事项的保密要求，并采取严格的保密措施，以确保国家秘密的安全。

第十五条涉密人员发生失、泄密时或发现失、泄密事件时，执行《安全保密应急与响应报告查处制度》。

第十六条涉密人员应积极对本部门的保密工作提出意见或建议。

第十七条保密办、人事部门和各部门应定期、不定期对涉密人员进行教育及保密监督检查，不符合保密要求的及时调离。涉密人员应自觉接受保密教育和保密监督检查。

第十八条涉密人员违反保密制度、法律法规或在保密工作中取得突出成绩的按《保密工作奖惩制度》给以处罚或奖励。

第十九条本制度由所和公司保密委员会办公室负责解释。

第二十条本制度自下发之日起执行。

社区人员管理自查报告社区工作人员管理

我国加入世贸组织后,建立独立于企业之外的'社会保障体系已迫在眉捷,按照国务院的总体战略目标,按照国家劳动和社会保障部要求,到底,争取在全国范围内基本实现企业退休人员的社会化管理服务.这是一个涉及人员多,范围广的系统工程,将面临一系列棘手问题,诸如:如何采集退休人员基本情况信息;如何处理和使用信息资料;组织机构如何设置;如何进行人员配置等.

作者：李孟坤郭向红作者单位：中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司人力资源部刊名：创新科技英文刊名：sciencenewground年，卷(期)：2003“”(6)分类号：f2关键词：