专业全面风险管理情况报告（汇总19篇）

在做决策之前，我们需要进行情况报告，以便做出明智的判断。接下来，让我们一起来看看一份优秀的情况报告范例，了解如何撰写一份高质量的报告。

全面风险管理报告字

**年，在总行领导的正确指导下，紧紧围绕全行工作中心，全面履行风险、合规部门的管理职责，扎实工作，以强化信贷管理为突破口，全力抓好全行贷款风险分类、不良贷款监测、清收、考核工作及超权限贷款风险审查审批工作，有效地履行了风险管理与合规管理职责，较好地发挥了部门的职能作用。现将就风险管理与合规管理方面的工作做如下汇报：

1、做好风管部职责内的报表、报告制作和报送工作。

一是及时做好**工程报表的制作和报送工作;二是做好风险分类相关报表;三是做好不良资产监测报表;四是做好市办要求的业务经营分析报告、风险监测报告及相关报表;五是及时向人行报送风险监测指标报告及相关报表;六是及时向监管部门报送业务经营风险分析报告及相关报表。

2、全力抓好全行贷款的五级分类和十级分类管理工作。

一是每季末月下旬均向每个网点下发季度清分通知，要求各网点按照我行贷款分类规定及时做好季度清分工作，并对下季度每月贷款分类或分类调整的注意事项做出提醒。二是每月末，我部均能及时监测全行贷款台帐，督促各网点严格按照相关规定做好当月新增贷款的分类确认工作及部分存量贷款的分类调整工作。三是每月初及时收集各网点超权限贷款的五级、十级分类认定表，并认真审核，对其中分类错误、分类理由不规范的认定表一律予以清退并要求重做。以此保证每月新增贷款的准确分类。四是坚持每半年下各网点检查五级分类、十级分类情况。对其中分类不准确、分类未及时调整的贷款及时做出指导和修改。通过以上工作，保障了我行贷款五级分类、十级分类的准确性和分类调整的及时性，为我行不良贷款的管理打好了基础。

3、积极做好诉讼案件的起诉、执行工作。

根据各网点上报的诉讼材料，我部及时做好起诉材料准备、证据收集、申请诉讼、出庭参诉、执行申请、参与强制执行等工作，极大减轻了基层各网点的工作压力。

4、抓好每月逾期贷记卡的风险预警和清收工作。

根据每月测贷记卡的逾期情况，根据历史监测数据和向基层信贷员了解的情况，针对部分信用观念差、多次逾期或资产情况出现明显恶化的贷记卡持卡人提出风险预警，并采取冻结卡片或取消用卡资格、向公安机关报警等措施进行风险控制。

5、做好贷记卡复核工作。

根据银行卡部的贷记卡办理流程，我部负责贷记卡的复核工作。准时按内部规定完成贷记卡的复核工作，为贷记卡的快捷办理和风险控制履行了应尽职责。

6、积极协助基层清收不良贷款。

7、做好贷款的审查工作。

根据总行工作安排，做好每日基层上报审批贷款的资料审查和风险审核工作，严格控制信增风险、及时辅导和纠正各基层网点贷款档案资料的合规、合法、风险可控情况以及风险分类的准确性情况。

我部能较好的履行部门职能工作，积极发挥本部门的职能强化作用，为总行全面完成上级下达的各项工作任务作出了应有贡献，但还存在不足之处，主要表现为：一是不良贷款清收成绩不理想，贷款起诉后执行难问题依然突出;二是组织开展信贷人员岗位培训及深入基层进行指导的工作仍有待加强;三是还未能实施更为有效的贷款管理，个别新发放贷款仍潜在风险。四是部门职能的强化及作用仍有待于增强。

为进一步提升风险防范能力，有效降低我行所面临的各项风险，针对****年度风险与合规管理工作中存在的问题，我部拟在****年的风险与合规工作做出如下安排：

1、继续加强管理，提升信贷资产质量。实时动态监测贷款情况，及时发现风险点并采取措施，以尽量减少新的不良贷款的产生。

2、改变执行思路，加大依法清收力度。进一步加强对借款人综合信息的跟踪监测，及时向法院执行局提供借款人实时信息，力争使执行工作进入常态化和及时性。。

3、加大对基层的服务、指导、协调、管理和培训。加大对基层网点的日常服务、培训、现场辅导和检查等方式，切实提升客户经理的管贷能力和风险管控能力。

4、做好参谋服务。充分发挥部门职责的工作性质，及时为领导在风险管控等方面的决策提出合理化建议和决策后的执行落实方面做好各项。

俗话说：没有规矩不成方圆。这句话对我们刚刚成立的邮储银行来说，显得尤为重要。一个企业，如果没有规章制度来约束和指导企业的生产与发展，单单依靠家族式管理和领导独裁式管理，那么这样的企业是走不远的，迟早会淹没在市场经济的大潮里。银行不经营商品，却是经营着可以购买任何商品的货币，银行是国家的经济命脉，因此它的合规经营与发展关系重大，从小的方面来说：它可以规范银行的操作流程，引导银行正确的发展方向，增加银行收益：从大的方面讲：它可以支持其它企业发展，稳定国家经济，使人民安居乐业。合规有很多解释，但在银行来讲，我认为应是这样的：合法，合理，合情的规章制度，操作规程。有人说，银行经营的风险，但我认为，银行更应经营的是技术。任何行业都有风险，只不过有人认为银行的风险尤为大些。但在中国，你看其它企业，不管从事何行业的，每年都有很多倒闭的，而鲜有听说任何国有股份制银行，私有银行倒闭的，这说明了一个什么情况呢，说明其它企业的风险不比银行小，只不过银行的风险显得非常之重，一旦如果是一家国有大型银行倒闭的话，那将对国民信心是一个非常大的打击，也是对国家经济的一个重大损害。所以说现在的银行经营有点只许成功，不许失败的原则。既然银行的经营好坏如此至关重要，那么这些银行的经营者们更是肩负重担，如履薄冰，不敢丝毫大意。但是一个银行的经营不能依靠少数的聪明才智，而要依靠全体银行从业人员的不懈努力，而这个努力不能毫无方向的努力，也不能看领导眼色的努力，而是要依靠合规来引导大家努力的方向，劲往一处使，心往一处想，那么银行这条大船才能行的更远。

目前我邮储银行在合规方面存在的一些问题和薄弱环节：

1，银行的治理环境及内部体制建设不到位。

20**年，我国中央银行颁发了《股份制商业银行公司治理指引》等文件，敦促商业银行建立完善的公司治理结构。目前，国内股份制商业银行大多根据监管部门的规定建立了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，但其内涵和经营机制距离有效的法人治理结构要求还有较大距离，而我邮储银行刚成立不久，还未上市，其实力与治理经验比起其它上市国有银行又有很大差距。首先是总行与分支行间垂直的监管和报告机制有待进一步完善。目前我邮储银行采用的是行长负责制，各级行的职能部门只对本级行长负责，内部机构流程再造后，垂直的监管和报告机制有待进一步完善。其次是内部机构协调尚不到位。邮储银行的内设机构长期以来所形成的行政管理色彩仍影响着日常管理，部门间畅通的沟通渠道还没有建立;合规部门的具体职能定位还不清晰，合规部门与审计部门、法律事务部门在职能上还存在着许多重叠和交叉，没有明确的界限，这种内部体制在我邮储银行中还大量存在，进而无法有效地推进合规风险机制的完善。

2、流程银行尚未建立，制度的建立没有体现流程控制，可执行性差。

(1)流程银行未建立体现在部门银行、部门制度现象突出。国有控股商业银行自建立以来，均已建立了一整套比较全面的规章制度，但是各项制度的建立大多是以银行内部各职能部门为依托分权设置的，导致了内控制度的部门性特征十分突出，且国有控股商业银行的部门职责更新完善的手段和方法都较滞后，职责的重叠和脱节并存，部门间沟通协调不到位。随着新兴业务的不断推出，在需要多个部门共同管理的情况下，制度边缘化问题显得尤为突出。一些操作环节因涉及多个部门，出现诸多管理不到位问题及风险隐患。

(2)制度缺乏流程控制。邮储银行还是沿袭了过去行政机关的制度范式，制度的制定、传达没有结合银行运作实践予以细化，更缺乏及时地修订和系统化梳理，由此形成的制度没有做到具体化和体系化，制度可执行性较差。一方面，导致有效传承银行风险管理经验的机制缺失，银行长期运作中积累的风险管理经验，以及付出昂贵学费得来的风险教训没能传承和转化为具有执行力的政策和程序。另一方面，在具体风险管理经验的积累和延续上没有具体的制度和程序，因而银行各层面具体的风险管理做法缺乏规范化和标准化，且无法作为员工考核评价和责任追究的依据，导致激励和约束机制无法有效落实。这是导致银行简单、低层次风险案件不断被复制，不断重复发生的关键所在。

3、合规文化缺失，合规风险管理理念尚未确立。

银行员工诚信与正直的道德行为观念不强，银行内部缺乏有效的自律和他律机制;银行上下级机构之间以及管理层与员工之间存在相互博弈的文化，制约了银行政策和程序的制定及其执行的效力;银行不同部门间沟通交流和协调配合不够，缺乏配合默契的合作文化;合规的激励约束机制扭曲，对做的好没有奖励，对做的不好的没有惩罚，问责制难以有效落实;受以信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律等不良文化的影响较深。

4，在邮储银行刚开办的新业务中，合规显得更尤为重要与急迫。

以前邮储银行只存不贷，现今成立邮储银行后，开通贷款，很多东西都是摸着石头过河，深一脚浅一脚，很难把握尺度与分寸。而贷款业务却是各大银行利润最大的一块业务，如果贷款的规模与质量上不去，那么这个银行的效益是很难保证的。

合规应该注意的几个方面。

1，合规不能规的太紧，也不能规的太松。太死容易束缚手脚，停滞不前。太松容易产生漏洞，让人钻空子。太死容易打消人的积极性，太松又容易使人胆大妄为。要处理好太紧与太松的问题。

2，从实践中总结理论，理论服务实践，不断修正与完善。如信贷业务，面临着理论经验不足或不适合现今的发展情势，还有实践经验毫无的情况。那么只有靠一步一步的摸索总结，从实践中得出最适合当前发展的合规经验，来指导下一步的工作，而后根据不断出现的问题来修正。

3，把握好质与量的关系。质是指合规制定要指握大方向，绝不能产生质变，也可以说制定合规要搞清事情的本质，为何要制定合规制度，如何制定合规制度，哪项制度针对哪个方面，防范哪个风险，量是指小方面，小方面可以灵活些，但不能太灵活，灵活到产生质变，那么就会失去合规的效力。质与量的关系很重要，既是一个古老的哲学辨证关系，也是任何一个企业经营不能不认真思考与对待的问题。

4，合规是为收益服务。一个银行经营，以利益为重。天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。银行的风险有事前防范，事中控制，事后处理。而合规就是让风险大部分在事前防范和及时处理，以免风险扩大。

1、通过完善公司治理强化合规风险管理。

(1)强调合规从高银行高层做起，设定鼓励合规的基调。银行的董事会和高级管理层应制定和核准符合自身特点且行之有效的合规政策，至少应包括以下内容：银行倡导的合规文化;董事会和高级管理层的合规责任;银行合规风险管理框架;合规部门的地位和职责;全行上下用以识别和管理合规风险的主要程序等。合规政策应明确指出业务部门对于合规风险管理负直接责任，董事会、高级管理层对合规风险管理负最终责任。

全面风险管理报告字

1、强化组织领导，完善管理制度。根据20**年度全面风险管理实际需求，对内部控制与风险管理领导小组进行了调整，明确了各部门职责分工，在机关本级建立了内控与风险管理联络员制度，在所属各子、分公司和直管项目部明确了风险管理主责部门，切实加强了风险管理工作的组织领导，完善了信息沟通机制。同时，进一步完善风险管理相关制度，结合自身实际，制定了《xxx公司重大风险事件分析报告制度》、《xxx公司风险信息收集管理办法》、《xxx公司风险评估实施细则》等规章制度，规范了风险信息收集、风险评估、重大风险分析报告的工作程序和方法。

2、全面推进内控与风险管理体系建设。为进一步加强内部控制与风险管理工作，提高公司治理水平和风险管理能力，集团公司全面启动了以全面风险管理为导向的内部控制体系建设，制定了《实施方案》，聘请外部咨询机构专家进行专业指导，组织机关各部门对集团公司业务流程和规章制度进行全面梳理，对流程进行了优化，对制度进行了完善，编制了《内部控制管理手册》和《制度手册》。针对近150个业务流程开展了业务层面的风险评估，收集和分析相关风险信息，制定了合理、有效的风险管理方案及内部控制措施，保证了体系的完整性和有效性。

3、深入开展风险内控宣贯工作。坚持多渠道、多形式、多场合开展风险内控学习和宣传教育工作，分别于6月份和11月份举办了两期培训班，对内控和风险管理相关知识和业务进行了培训和宣贯。同时，将工作重心下移，集团公司分管领导亲自带队，组织人员深入各子公司和直管项目部，对内控与风险管理工作进行现场指导，通过上下联动共同推进和完善风险管理工作。通过培训和辅导，营造了风险管理的氛围，提升了全员风险意识，也大大提高了各部门、各单位参与风险内控工作的主动性和积极性，推动了内部控制与风险管理各项工作的有序开展。

4、加大对重大、重要风险的管控力度。针对20**年度集团公司重大、重要风险组织制订了具体管控方案和整改计划，明确了整改责任部门、责任人员、时间节点、整改方案和措施等，对企业发展运营中存在的风险、问题和短板进行整改和完善，切实加强重大、重要风险的管控。

5、全面风险管理专项提升取得显著成效。集团公司以开展管理提升活动为契机，全力推进全面风险管理专项提升。在健全和完善内部控制与风险管理组织体系、编制《内部控制手册》、抓好风险内控业务培训及风险评估等工作的基础上，重点以风险为导向，开展了重大、重要风险与业务流程的对接，明确了各部门应完善的重点业务流程和管理制度，指导各部门梳理业务流程，编制权限指引表，确保了内控风险各项工作的实用性。同时，建立信息沟通平台，持续收集风险信息，不断完善内外部风险信息的报告制度、预警体系、应对处理机制以及内部监督体系等，保证了风险管理工作的实效性和全面性。

(二)20**年度重大、重要风险管控情况。

通过对20**年度重大、重要风险评估情况进行统计分析，集团公司确定了本年度重点管控的8项风险分别为安全风险、财务风险、项目管理风险、人力资源风险、法律风险、价格风险、竞争风险、成本费用风险，并制定了管控实施方案，明确了相关责任部门，对风险管控和整改情况进行了全程监控，确保了重大、重要风险管控工作在集团上下得到有效落实。

1、安全风险。20**年国内重大安全事故频发，安全形势严峻，集团公司对安全风险重点加强防控。一是全面深化安全教育，提升全员安全意识。于3月份召开了安全生产培训视频会议，邀请了铁道部安监司及股份公司安质部领导现场授课，明确了年度安全工作目标，确定了重点监管项目，提出通过抓三基(基本、基础、基层)，提升全员安全的行为能力、各级领导干部的履职能力和安全事故的防范能力，培育良好的企业安全文化，为企业持续稳定发展保驾护航。二是强化安全管理干部业务培训，打造专家型安全管理队伍。6月份与xxx铁路职业技术学院联合举办了安全管理干部培训班，邀请专家教授讲课，培训各级安全管理干部人员54人，提升了集团安全管理队伍的整体素质。三是深入开展安全大检查。为应对严峻的安全生产形势，集团公司下发了全面排查整治工程建设隐患的紧急通知，在全集团部署为期3个月的安全大检查工作，成立了11个检查组，由集团公司领导带队，深入施工一线，查安全意识、查安全管理、查现场安全，全面排查各类安全隐患，做到了不留死角，不留盲区，确保了集团公司施工安全持续稳定。

2、财务风险。重点从全面预算管理和资金管控两个方面加大风险防控力度。预算管理方面，一是坚持开源节流、多收缓支的原则，严格做到预算与成本费用控制相匹配，与资金收支相统一。二是采取自下而上、逐级审核，自上而下、细化分类的措施，统一编制规则，统一表单格式，统一数据口径。三是应用信息系统业务事项申请占用预算、网上审批刚性控制等功能，强化事前预测、过程控制、动态监测、分析预警等。四是解决了预算编制数据不准确、编报不及时、业务量大的问题，提高了预算编制质量和效率。资金管控方面，一是强力推进清欠清收，以工程款回收为源头，紧盯四类款项(合同预付款及进度款、尾工款及质保金、其他应收款、逾期债权),实施五定措施，狠抓催收，确保早收、多收、快收;于九月底召开了清欠收款专题会议，对当前企业经济运行中存在的债权债务风险进行了深入分析，研究部署了四季度清欠清收工作，在全集团发起大干90天、收款65亿元的攻坚战。二是优化资金运作，推行个人信用卡先支付后报销，实施报销款强制归还备用金等措施，加大备用金、周转金、保证金、往来款等清理力度，压减无效占用。三是优化备用金、劳务款、材料款、经费、其他款项等五项资金支付流程，固化植入系统，降低了货币资金占用。四是上收大额资金支付审批权限，集团公司上收直管项目单笔支付资金500万元以上审批权限，工程公司上收项目单笔支付资金10万元以上审批权限。

3、项目管理风险。重点防控因项目管理不科学、过程监控不到位带来的一系列风险，包括工程进度延误、安全和质量事故、成本失控、大面积亏损等。集团公司通过一项目一考核，一考核一兑现，对项目管理进行全过程监控，坚持标准化管理，以科学的技术、管理、作业标准为基础，以完善的制度体系为抓手，精心组织，精心施工，确保所有工程项目实现闭环管理，有序可控。通过超前谋划方案，合理调配资源，重点布控关键环节，确保完成节点工期等措施来防控工期延误风险。通过加大培训力度，深入开展安全和质量大检查活动，防控安全质量风险，确保项目平稳有序运行。通过加强成本管理，加大对工程违规外包、设备违规租赁、物资管理混乱等惩处力度，防控成本失控、大面积亏损的风险。通过加强信用评价工作，打造良好的企业品牌形象，防范企业信用风险。

4、人力资源风险。随着集团公司经营规模不断扩张，经营领域不断延伸，对人才的需求更加多元，因此，公司更加注重优化人才队伍的结构，预防因人才结构性短缺或失衡带来的风险，不仅做好人才数量上的平衡，更从质上从严要求。一是树立正确的用人导向，突出业绩和能力因素，提拔重用自我要求严格、管理才能突出、群众评议良好的干部，对那些阿谀奉承、不说实话、不干实事的干部形成导向压力，做到宁缺毋滥。二是着力加快人才培养，坚持眼睛向内，围绕铁路四电及相关专业，做好人才发展规划，强化人才培养;注重培养那些能干事、干成事的全面管理人才，给他们压成才成长的担子、搭展现才华的舞台，增强责任意识，提高管理能力;以一线作业班组建设为重点，强化各专业一线实作人员培养工作，发展壮大技能人才队伍。三是积极营造良好的人才发展环境，突出德才兼备、以德为先的用人标准和五湖四海、任人唯贤的用人原则，不断完善和改进以业绩和能力为导向的考核评价机制、干部考评办法和用人程序，探索建立符合企业长远发展的人才建设渠道。

5、法律风险。主要通过创新风险防范机制，严格五项法律审核，提升企业防范法律风险能力。一是建立了重大合同法律风险告知制度，对重大合同中存在的法律风险问题，由法律事务部门以法律风险告知书的形式告知履约单位，通过沟通协商加以解决。二是建立了合同风险交底制度，对集团公司新中标项目合同中存在的法律风险问题进行梳理分类，确定合同风险把控单位和把控部门，面对面与项目进行交底，共同商讨应对措施。三是建立了知识产权保护和研发配套管理机制，成立了知识产权保护领导小组，对知识产权加强保护，在处理软件侵权诈骗案件中发挥了积极作用，如在处理西门子xxx公司与集团公司共同拥有的高速铁路列控系统地面应答器专利技术主体转让有关事项谈判过程中，有效规避了西门子xxx公司企图将专利技术转让给西门子公司背后的陷阱，维护了企业利益。四是健全了涉外合同评审机制，选派4人参加了股份公司组织的涉外法律和英语培训，充实了涉外法律人才队伍，并在乌兹别克斯坦铁路、坦桑尼亚电力成套项目、乌干达输电线路、智利圣地亚哥地铁3号线和6号线、尼日利亚等海外项目施组和合同评审中发挥了作用。五是认真做好规章制度、经济合同、重要决策、授权委托、合同专用章使用等法律审核工作，做到严谨化、程序化和规范化，20**年集团全面五项法律审核率达到100%，审核规章制度76个、审核合同文本1786份、审核合同用印34826个、办理法人授权委托书157份，均无一差错，全年没有发生法律审核不严而产生的诉讼案件。

6、价格风险。主要从项目投标报价及物资集中采购两方面预防价格波动风险。首先是项目定价方面，坚持以效益为核心，对投标项目进行严格把关，针对项目定价，制定了严格的评审程序和办法，投标前充分评估项目报价风险，严控因定价不合理造成的效益不佳、赔本赚吆喝的风险，甚至给企业带来声誉上的损失。其次，在物资采购方面，一是坚决落实集中采购各项规章制度，全面运用内部商务平台，以完善的供应网络和信息网络，形成批量价格优势，并不断强化监督考核力度，确保项目的预期效益。二是推行法人一套帐管理模式，确立集团公司、工程公司法人(承包人)的采购责任主体地位，搭建由工程公司、指挥部、项目部共同参与的两级物资设备集中采购平台，固化采购流程，落实集采责任，明确采购权限、采购范围，提升集采效能，把生产要素集中管控落到实处，实现降本增效的目标。三是发挥物资分公司招投标代理、采购服务、统购统销、剩余物资回收利用、设备维修职能和采购平台的作用，实现物资集中采购工作的制度化、规范化、常态化。

7、竞争风险。面对竞争激烈的市场环境，通过积极推进产业结构调整，加快转型升级，不断增强企业竞争能力。一是巩固优势市场，不断提高公司在铁路、公路两大市场的占有率，坚持把铁路经营作为集团公司经营承揽的重中之重，保持铁路市场的优势竞争地位。二是注重细分市场，强化公司在城市轨道交通、市政、房建、机场码头、水利电力等领域的经营力度。三是不断提高设计咨询、物流、工业和房地产业务等非工程承包业务的营销能力，推动企业结构调整。四是着力经营创新，积极促进产业升级、产品升级。四是坚持不懈地抓好基础管理，推动队伍建设上台阶、上水平，提升综合竞争能力。

8、成本费用风险。一是将成本费用控制环节前移至资金支付关口，强化了以资金预算控制成本费用支出，解决了借款费用处理不及时、资金支付与经费管控脱节等问题。二是在财务集中核算系统中增加了成本费用还原功能，统一核算口径，真实反映成本费用，加强了分析、评价的可比性。三是以责任主体和业务单元为对象，细化核算项目，强化成本精细分析。四是落实八项规定，严控非生产性开支，全年两级机关和项目经费同比下降超过10%。五是以法人一套账为手段，上收重大经济事项审批权限，集中配置项目人、财、物等资源，强化人员、账户、合同、预算、结算、支付、核算、劳务、物资、薪酬、成本、经费、税务、二次经营策划等集中管控，促进了成本费用降低。

(一)风险评估工作开展情况。

为进一步加强企业重大、重要风险管控，集团公司于20**年12月份组织开展了20**年度企业重大、重要风险评估工作。风险评估采取调查问卷的方式，围绕战略风险、市场风险、财务风险、运营风险、法律风险等五大类一级风险领域中的45个二级风险类别分别进行了调查评估，共发出调查问卷50份，收回44份，调查评估范围覆盖集团公司机关部门负责人以上人员、各部门内部控制与风险管理联络员及关键岗位人员。

(二)风险变化情况及原因分析。

从调查问卷统计结果来看，集团公司20**年度重大、重要风险共计25项，较20**年明显增多。之所以出现重大风险偏好激增的现象，有多方面的原因，首先，未来一年宏观经济环境仍存在诸多不确定因素，矛盾和隐患较多，困难和问题没有明显缓解，企业生产经营将面临更多挑战，具体到集团公司，主要表现在五个方面的挑战：一是经营能力的挑战，最大的难题是经营承揽能力不足，制约企业快速发展的一些瓶颈问题亟待解决。二是竞争能力的挑战，最大的难题是经营规模上不去，必须在保持利润优势的基础上研究应对之策。三是盈利能力的考验，最大的压力是挖潜增效，必须在目前人工成本持续增长、经营规模偏小的不利局面下保持净利润每年10%的增长目标。四是化解风险能力的挑战，社会的不和谐因素逐渐增多，企业发展还要保持稳中求进、进中求质，这给我们提出了更高的要求。五是各级领导干部把控矛盾和维稳能力的挑战，企业发展各种深层次矛盾不断凸现，需要我们不断提升把控能力。这五种挑战背后的诸多风险因素在本次风险评估中表现明显。但另一方面，随着集团公司内部控制与全面风险管理体系建设的深入推进及相关政策措施的陆续出台，企业应对重大、重要风险的能力和水平将持续提升，对风险的管控将更加科学、得力。

(三)20**年重点管控的重大、重要风险。

通过对调查结果的进一步识别和分析，集团公司确定了以下10项重要风险为20**年度重点管控风险：

1、市场环境风险。主要是外部宏观经济形势的变化给企业带来的经营风险。20**年我国经济基本面总体向好，但外部环境仍存在很多不确定因素，劳动力成本上升、税负水平高、市场竞争激烈、企业负担重等问题依然存在。

2、工程安全风险。主要表现在安全管理制度建设与完善、措施落实与检查、事故处理等方面缺乏有效管理，导致施工生产存在安全隐患;施工人员责任心不强，违规违章操作，忽视劳动保护要求，导致发生安全、质量事故等。

年度全面风险管理报告范文

在六月份我们按照魏家地煤矿的要求，对全队的各岗位工进行《危险源辨识卡》持证人员考试，有95%以上的员工都取得了很好的成绩，《危险源辨识卡》考试再次让职工细读和实背辨识卡的内容和标准，提高职工按照标准和措施作业的态度，严防事故的发生。告知牌的悬挂时刻提醒各工种按章作业，及作业时的隐患和预防的措施。

二、认真贯彻风险预控管理工作，多样式开展风险预控管理活动。

一是风险预控告知管理工作。为进一步推进实施安全风险预控管理体系工作，“安全风险预控工作领导小组”的成员都会准确的在下一班班前会前，将工作面的存在的风险汇报到队上，值班人员认真的做好记录，分析下一班工作任务中的风险，每一个工种、每一个岗位、每一道工序中存在的风险和预防风险的措施。在班前会上告知跟班队长、班长和员工要清楚自己作业范围内可能在“人机环管”方面存在的风险，管理标准和措施，提高现场管理人员和员工的预知风险的能力。

二是规范员工行为。我们通过规范班前礼仪、班前宣誓、排队进浴池、排队通过文化长廊、入井前观看安全动态，集体入井、乘罐、文明乘座人车和大巷排队行走等行为，避免入井到工作面前发生的各类事故。

三是持卡上岗。我们对各工种发放《危险源辨识卡》，达到每人一卡和每人多卡的现象，告知员工工作区域的存在的安全风险，使员工班前预想、班中预控，使员工知道重大危险源的防范措施，防止事故的发生。

四是作业前安全风险预控确认管理。在到达工作面后，由跟班队长和班长对工作面作业区域的安全风险进行确认，各岗位工对本岗位内的安全风险进行确认，工作过程中对安全风险随时进行确认，查出隐患及时处理，防止事故的发生。

一是风险评估管理。对每一项工程开工前进行风险评估，在工作中每班进行每班进行安全风险评估，对各个隐患源进行安全风险评估、分级，有重点针对性的做好风险评估和预防工作。

二是责任到人，规范风险管理。对查出的危险源，按照特别重大风险、重大风险、中等风险、一般风险和低风险五个等级进行划分。风险查处后，根据风险的等级，制定风险源的责任人，制定处理风险的措施和标准。

三是认真落实隐患整改通知。我们每天有专人负责整理上级部门下发的《安全风险隐患整改通知单》，并根据内容形成书面材料，按照限期整改日期，由值班人员布置，验收员跟踪落实销号，升井后及时汇报，上台帐注明隐患整改情况，确保隐患整改落实到实处，对于完不成隐患整改的个人和班组，则进行严厉的考核，在整改期限内继续跟踪落实整改。

四、是加强生产区域管理。队上对“安全风险预控管理小组”成员。

的入井时间、入井次数和排查内容进行规定，要求小组成员，每次排查路线要100%覆盖全工作面，检查做到不留死角、考核不留情面。

四、七月份2103工作面重点工作安全风险和防范措施。

一、重点工作。

1、2103综放面末采管理，加强顶板管理。

2、2103工作面施工回撤通道。

全面建设小康社会情况调研报告

针对小康推进的程度，有重点、有时点地开展宣传，把握好宣传的力度和效果，下面是小编为大家搜集的全面建设小康社会情况的。

供大家参考欢迎大家借鉴。

为了深入贯彻落实党的xx大精神，加快我镇全面建设小康社会的步伐，确保到xx年我镇全面建成小康社会，在取得原有成绩的基础上，我镇围绕“如何全面建设小康社会”的课题开展了专题调研。召开了镇有关人员会议，布置了任务;发放了问卷调查表和统计材料;深入村(场)实地走访，与村民座谈，了解群众的想法与要求，倾听他们的呼声以及意见与建议。现将情况报告如下：

xx年，全镇总人口30671人，其中城镇常住人口3215人，城镇化率9。36%，另有流动人口6198人。2019年全镇完成工农业总产值72052万元。其中工业总产值44822万元，比上年增加1713万元，农业总产值27230万元，农民人均纯收入7340元。

虽然插旗镇经济社会有了较快发展，但由于农业产业现代化不够，产质量不高，农民增收幅度小。即使通过各级党委、政府和广大群众的共同努力，今年要基本实现小康，也是一种低水平的小康，与全面实现小康还有相当大的距离。究其原因，主要有以下几个方面：

1、农民增收渠道少，插旗镇农民主要以农业收入为主，收入渠道比较单一。如果遇上干旱等灾情，收入就会锐减。

2、农民科技文化素质普遍不高，绝大多数都是凭体力赚钱。具有高中以上文化程度的不足总人口的40%，思想保守、观念陈旧、小农意识根深蒂固。对新技术、新品种、新观念接受不够快;在农业生产经营活动中不能及时跟上市场经济的步伐;在进城务工时不能满足用人单位的需要，出现致富无门的现象。

3、农产品结构调整不力。我镇农民主要还是种植芥菜、棉花、豆角等为主，农产品结构不够，特别是质优价高的农产品数量极少。一味追求产出量的增长并不能带来农民收益的提高。

要使我镇农民全面实现小康，最关键的还是要增加农民的收入，要加大招商引资力度，让商家带来资金和技术，才能更好地解决生产劳动力。只有农民收入增加了，农民的生活水平才会提高，农民才有钱投资创业，教育和卫生事业也才会有较快的发展。但是如何才能增加我镇农民的收入，我们认为应着重从以下几个方面入手：

1、全面开发人力资源。首先要加强镇域基础教育，提高农业劳动者基础素责，建立健全基础教育办学模式，加快应试教育向素质教育的转变，其次要积极发展职业教育。

我镇基础教育为高等学校输送了许多优秀生源，但是大学毕业生回镇工作的不多，我镇人才资源匮乏。而发展职业教育则是提高我镇人口整体素质，满足经济发展需要的有效途径。同时还可发展普及型的成人教育，完善成人教育体系，大力开展绿色证书等培训班，培养出农村经济发展用得着、留得住、能发展的专门人才，提高他们就业的机会。

2、调整农业结构，发展效益农业。

当前我镇群众增收困难，农业生产技术水平不高，离农业现代化水平还有很大的差距，从近期看主要是由于农产品难卖，价格持续下跌等因素引起的，但从长远看，则是农业和农村经济结构不合理，农业劳动生产率不高等问题在现阶段的集中反映。结合实际情况，我们应切实转变政府职能，加强和改善对农村农业工作的引导，加强坡改梯工作，增强土地利用率，修筑生产便道，提高种植科技水平。想方设法增加投入，建立服务队伍，健全服务网络，构筑服务体系，为农民提供信息及技术服务，引导农民发展效益农业。如在传统产业芥菜种植等方面，应优化结构、提高质量、大力发展优质芥菜;充分利用资源和生态环境，大力发展蔬菜，开发绿色食品，还可以探索特色养殖等，使我镇农业向现代农业迈进。

3、促进劳动力非农就业，扩大群众增收渠道。

农民收入问题的实质就是就业问题。只有加快农村劳动力向非农产业转移，才能从根本上解决农民增收问题。

一是要大力发展插旗菜业，做好我镇企业的服务工作，让他们有宽松的生产环境，产出更好的效益，使企业健康持续发展，有利于增加工人工资。多渠道开展招商引资，积极引导鼓励客商到我镇创办中小企业，尽可能就近解决我镇农村剩余劳动力就业问题。

二是积极组织劳务输出，鼓励打工增收。随着户籍制度的改革，人口流动的门槛逐渐降低，政府应利用这一时机，搞好剩余劳动力外出的就业培训，大力发展“打工经济”。做到人人有事做，全民参与到建设发展中来，更好地整体推进人均纯收入的提高。

首先落实党的各项优惠政策，加大扶持力度。要通过政策引导，鼓励和支持居住分散的群众向集镇、中心村转移，走脱贫之路。加快我镇扶贫生态移民建设的步伐，着力打造插旗菜业，要加大投入力度，加快农田水利基本建设，完成谷里河沟改造、道路交通等基础实施建设步伐，实现村村通油路，组组通水泥路，加强村庄联户路的硬化，实现城乡一体化建设的新格局，改善群众发展经济的环境条件。其次是要提高农民进入市场的组织化程度，把广大群众的小生产与千变万化的大市场连接起来。要扶持一批运销大户，尽可能给他们以帮助，参与到我镇芥菜行业中来。有条件的地方应大力发展农产品产销合作社等农民的专业合作组织。

三是要积极引导群众更新观念，克服“等、靠、要”的依赖思想，树立脱贫致富奔小康的信心，不断增强自我发展能力。四是要因地制宜、因人而宜，制定脱贫致富奔小康的具体措施。鉴于因病致贫较多的现状，积极开展农村新型合作医疗制度的工作，使农村合作医疗参合率达100%，社会养老保险应保尽保。并在完善总结的基础上加以推广，切实解决少数民族群众看病难、医疗费负担重的问题。五是要加强精神文明建设，大力发展文化事业，满足群众对精神文化的需求，推动镇域经济和社会事业的全面发展。

5、加快小城镇建设步伐，近年来，插旗镇党委、政府认真贯彻国家“农村城镇化”战略，选择最因地制宜的城镇发展规划，加大集镇建设力度，继续沿用卡口扩宽后建成的“三街、四路、五小区”格局(振兴街、文明街、桥头街、建设路、大桥路、注插路、城北路、城中行政文教区、城南沿堤营销区、城西商贸区、城北工业区、城东农机配修服务区)，特别以交通、经济优势集于一体的s202省道、大桥路、以及插旗菜业工业园区为重点辐射带动周边餐饮业、娱乐业一体发展。

总之，我镇要严格按照上级各级党政部门的指导，带领团结插旗人民辛勤劳动、同甘共苦、共创自己美好家园，如期与全国进入小康社会而努力奋斗。

xx年是我市全面小康建设年，为了组织实施好全面小康建设工作，xx月xx日至xx日，市有关负责人赴，调研考察三地全面小康建设情况。

在我们考察的三个市(区)中，xxx、xxx两市均已通过全面小康验收，xxx区通过省民意调查中心的民意调查，即将接受全面考核。

xxx市于xx年xx月xx日通过xxx省全面小康调研组的全面验收，率先建成我省长江以北第一个全面小康达标市。包括核心指标在内的23个指标达到或超出了省定全面小康目标值。主要指标中：人均gdp34023元，城镇居民人均可支配收入16062元，农村居民人均纯收入8050元，百姓对小康的整体满意率达91。2%。未达标的两个指标分别是百户家庭电脑拥有量、森林覆盖率。

xxx市于xx年xx月xx日通过xxx省全面小康调研组的全面验收，包括核心指标在内的24个指标达到或超出了省定全面小康目标值。主要指标中：人均gdp38516元，城镇居民人均可支配收入16392元，农村居民人均纯收入8055元，百姓对小康的整体满意率达66。4%。未达标的1个指标是森林覆盖率。

xxx区于xx年xx月通过省民调中心的民意调查，将于xx年xx月份接受省全面小康考核，该区有望在苏中率先建成25项指标全部达标、人民群众满意度较高的全面小康社会。据初步统计，该区主要指标中：人均gdp48000元，城镇居民人均可支配收入18000元，农民人均纯收入8500元，百姓对小康的整体满意率达93。6%。

通过对xxx、xxx、xxx三地全面小康建设工作的学习考察，我们不难看出他们成功经验的共性。

1、高度重视是前提。各地将建设全面小康作为党政工作的中心任务来抓，每一项工作都与小康建设紧密相连，形成有效的工作合力。

一是组建强有力的领导班子。成立全面小康社会建设领导小组，由市主要领导担任组长，相关市领导担任副组长，责任部门和乡镇的主要领导为成员。建立工作例会制度，及时研究部署推进小康的各项工作，协调解决小康进程中的重大问题。成立监测、推进、宣传、考核等工作小组，全方位加强对全面小康工作的组织领导。

二是制定详细的。

工作方案。

从组织实施、责任分工、实施步骤等方面进行总体规划，对各阶段的工作作出具体安排，提出明确要求。

三是强化动员发动。召开规模较大的动员大会和以达小康为主题的专项工作会议，对全面建设小康社会进行总动员、总推进。

四是明确推进职责。根据各部门的职能，将全面小康的25个指标分解落实到相关责任部门。明确专门部门为推进和监测工作的牵头部门，负责综合协调工作。

五是强化进程监测。及时动态掌握小康进程情况，按照时序扎扎实实加以推进。特别是对未达要求的指标，倒排节点，措施到位。

2、经济实力是基础。xxx、xxx、xxx三地近几年来经济发展迅速，这为他们建设全面小康社会奠定了坚实的基础。

xxx市形成了以机械制造、电子信息、医药化工等特色产业为主体的工业体系，跻身“xx年度全国最具区域带动力中小城市百强”，xx年实现地区生产总值360亿元，增长14%;财政总收入完成41。03亿元，地方一般预算收入16。51亿元，分别增长28。7%和26%。xxx市形成了视光学、五金工具、汽车零部件、木业加工、包装印刷、丝绸家纺、皮革制品等特色产业为主体的工业体系，全市拥有上市企业6家，是“中国桅灯出口基地”、“中国眼镜出口基地”和“省五金工具产业集聚监管示范区”，xx年完成地区生产总值430亿元，增长15%;财政总收入55亿元，地方一般预算收入突破20亿元，分别增长32。4%、20%。xxx区形成了机械制造、旅游日化用品与新材料、服装服饰纺织、新能源与电子电气、制药与医疗器械、船舶汽车及零部件等六大产业，培植了xx集团等一批行业龙头企业，xx年实现地区生产总值229亿元，增长15。2%;财政收入30。07亿元，地方一般预算收入14。59亿元，分别增长31。1%、32。1%。

3、宣传引导是推手。

为了让全面小康建设家喻户晓，三地均开展了形式多样的宣传活动，让老百姓从不了解小康到被动接受小康再到了解小康。除了常规宣传外，xxx市在电台、电视台开设了“达小康促和谐”、“百姓看小康”、“小康之路”、“小康巡礼”等专栏，在《xxx日报》开设了“百姓看小康”、“全面小康进行时”、“干部畅谈小康”等专栏;结合“千戏下基层，唱响新农村”活动，创作了一批反映该市小康建设的文艺作品送往乡村，当年送戏50多场、送宣传片170场。xxx市开展了“五个一”全面小康宣传活动，即开展一次大讨论、印发一套宣传材料、举行一次文艺巡回演出、举办一次征文竞赛、开展一次政策巡讲。xxx区围绕“处处看到宣传标语、人人知晓小康常识、家家感受小康变化、时时营造宣传氛围”的目标，开展了一系列宣传活动，与扬州电视台合作，联办20集“小青逛xxx”节目，“大地飞歌”栏目组以全面小康为主题走遍14个乡镇进行演出，该区还恢复了停用多年的村头广播，收到较好的宣传效果。

4、为民办事是关键。

按照省委要求，建设全面小康社会就是要总体上达到一个“不含水分、人民群众得实惠的，老百姓认可”的全面小康目标。为此，xxx、xxx、xxx三地均针对惠民利民制定了一系列政策措施，在为民办实事上加大投入，让群众切切实实感受到小康建设带来的实惠和变化。xxx市开展“万人帮万户，携手奔小康”活动，全市8000多户帮扶对象与8000多名机关干部一一挂钩结对，确保不让任何一个人在全面奔小康的征程上掉队;在各行政村全面实施农村生活垃圾规范化管理，xx年财政对该项工作的补贴达250万元;从xx年起每年投入近400万元，对全市河道实施分级管理，建立长效保洁机制。xxx市实施了捐资帮扶、民政聚力、挂镇帮村扶户、温暖进万家等八大工程，发放捐资帮扶资金560万元，慈善救助资金580万元，让更多的人感受到小康的温暖。xxx区在xx年至xx年三年中，共出台30余项惠民政策，去年围绕全面小康建设实施十件实事工程，包括当年投入2700多万元进行通组道路建设、当年投入xx万元进行垃圾集中处理、推行新农保制度等，新增财力中70%用于小康建设。

xx年市十一次党代会一次会议根据省、市党代会要求，结合仪征实际，提出“三年倍增、四年小康、五年再上新台阶”的奋斗目标，其中“四年小康”就是指到xx年全市建成全面小康社会，比省定达标时间xx年提前3年。经过两年多的努力，我市小康创建工作进展顺利，市委、市政府成立了全面小康社会建设领导小组。对照四大类18项25个指标，xx年底，全市已有22个指标达省定小康标准，比xx年新增3个指标。尚未达标的3个指标分别是：城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入和百户家庭电脑拥有量。我市实现小康目标的难点主要在两个方面。

从小康指标看，难点在农村居民人均纯收入。在我市3个未达标指标中，xx年城镇居民人均可支配收入完成15834元，距16000元目标值仅有166元差距;百户家庭电脑拥有量36台，距40台目标值仅差4台，此两项指标完成难度不大，其中百户家庭电脑拥有量属于非核心指标，一些达标县市如xxx、金坛、溧阳都没有完成，但我市要尽量争取完成。我市创建全面小康的难点指标在农村居民人均纯收入，该指标属于核心指标，必须完成，xx年全市实现农村居民人均纯收入7177元，距8000元的目标值相差823元，需增长11。5%。

从百姓认可度看，难点在宣传发动。目前我市全面小康建设工作仍侧重于数据统计监测方面，对组织推进、广泛宣传等方面工作还不够深入，全市上下创建小康工作的氛围还没有形成。由于宣传工作刚刚起步，宣传力度不够深入、不够到位，广大干部群众对全面小康的知晓度、认可度不高，部门、乡镇在建设小康认识上还存在误区，将“建设全面小康社会”与“小康村创建”、“社会主义新农村建设”相混淆。因此，要确保百姓认可度达到60%以上，必须加大宣传发动的力度、深度和广度，让群众真正认识小康和感受小康。

四、对我市全面小康建设的几点建议。

近年来，我市强势推进三大建设，产业集聚初步成形，经济社会加快发展，特别是连续多年的新农村建设，为全面小康打下了良好的基础。因此，我们坚信，经过全市上下的共同努力，我市建成全面小康社会的目标是完全可以实现的。根据外地创建经验，结合仪征实际，现对下阶段全市推进小康建设工作提出如下建议。

1、加强领导，健全网络，形成合力。

一是调整领导机构。及时调整全市全面小康社会建设领导小组，加强对小康工作的指导。建议领导小组由市委、市政府主要领导同志任组长，分管市领导为常务副组长，相关市领导为副组长，各相关部门、乡镇主要负责人为成员。领导小组下设四个工作组，协调推进组设在市政府办公室，负责全面小康协调推进;督查考核组设在市发改委，负责全面小康考核工作;进程监测组设在市统计局，负责全面小康进程监测工作;宣传报道组设在市委宣传部，负责全面小康宣传工作。

二是成立工作机构。由市政府办公室和市发改委牵头，成立全面小康建设工作机构，相对独立办公，人员在20人以内，从各相关部门抽调，具体负责全面小康建设的组织推进。

三是形成组织网络。小康建设组织架构向部门、乡镇、街道、社区、村延伸，各责任部门、乡镇成立相应的领导小组及工作班子;各街道、社区、村也要明确专人负责小康工作，在全市范围内形成上下联动、横向互动的工作网络。

2、制定方案，完善机制，强化协调。

一是尽快制定实施意见和相关方案。由市委、市政府出台实施意见，对我市全面小康建设的指导思想、工作原则、责任落实、主要措施、实施步骤等进行总体规划。市发改委、统计局、宣传部牵头制定相应的实施细则和考核办法、监测方案、宣传方案等，从操作层面细化实施意见。

二是加紧完善工作机制。建立市领导小组工作例会制度，目前每两个月召开一次专题会议，后期冲刺阶段可每月或视需召开会议，听取责任部门指标测算、小康推进等方面的工作汇报，集中研究小康建设工作中的重大问题。建立指标监测动态管理制度，对各项指标的完成情况进行深入细致分析，对已达标的指标加强巩固提高，坚决防止刚性指标出现反复、下滑;对未达标的指标特别是农民人均纯收入、百户家庭电脑拥有量，相关部门要制定工作方案、明确序时进度、提出攻坚措施，确保按时完成。

三是加强创建过程中的协调沟通。小康指标数据达标需要省级部门的确认和考核。因此，不仅市内要加强沟通联系，同时要加强与省、扬州两级全面小康监测相应牵头部门的工作协调和沟通，及时汇报我市小康指标完成情况、小康建设进展情况，客观反映全面小康进程中遇到的矛盾和问题，请上级专家把脉会诊，必要时请上级相关部门实地指导工作，争取上级部门的帮助和支持，为全市小康创建工作创造良好的外部环境。

3、以人为本，惠民利民，广泛认可。

百姓认可是全面小康考核的一项重要内容，由于此前有媒体曝光少数县市在民意调查上做了“动作”，今年省民调中心对此必将有新的举措。因此，我市必须把关注民意、改善民生作为建设全面小康社会的落脚点和出发点，让人民群众切切实实感受到改革发展的成果，感受到小康建设带来的利益和实惠，从而从内心产生对全面小康的认可。

一是加强民生保障，提高保障水平。扩大新型农村养老覆盖面，提高新型农村医疗报销比例和保障水平。强化对城乡低保人群的动态监测，确保保障全覆盖。规范农村五保供养制度，提高集中供养率和供养水平。完善救助机制，解决困难群众生活问题。

二是加大财力投入，实施惠民工程。继续加大对基础教育、医疗、卫生、交通等方面投入，组织实施一批重点工程，尤其要在建设通组道路、扩大区域集中供水和垃圾袋装化处理覆盖面、加快廉租房和经济适用房建设、加强村级文体中心建设、加快城乡公交建设等民生工程方面，制定实施计划并落到实处，让广大群众共享发展成果。

三是加大帮扶力度，关注弱势群体。开展新一轮农村扶贫帮困工作，实行市、乡(镇)、村、个人四级挂钩帮扶机制，明确帮扶内容和标准。

4、加强宣传，积极造势，营造氛围。

目前我市群众对全面小康的知晓率和认可度还不高，老百姓对建设小康社会和参与小康建设的热情还不够，没有形成“全面小康全民建”的浓厚社会氛围，这对建设全面小康的宣传工作提出了较高的要求。

在宣传内容方面：一是要让百姓知道“什么是小康”。现在不少市民特别是农村地区的群众认为“小康就是过上十分富裕的生活”，这是对小康内容的误解，需要我们通过宣传，通过帮助老百姓算家庭收入账、比生活条件的提高、看住房面貌的改善等，引导群众正确理解全面小康。

二是要让百姓知道市委、市政府围绕全面小康建设做了哪些工作。近年来我市在民生工程上的投入不断加大，但有些实事并不为百姓知晓，要通过宣传让群众了解市、乡党委、政府围绕全面小康在经济建设、社会发展、民生事业方面作出的努力。

在宣传形式方面：一是要浓墨重彩。广播、电视、报纸、网络要将全面小康建设作为当前一个阶段的重要内容，天天有、期期见。

二是要铺天盖地。通过“送戏送电影下乡”、社区广场文艺演出等群众喜闻乐见的活动方式，全方位、多角度地宣传全市经济社会发展取得的明显成效、建设小康社会的目的意义。通过宣传标语、发放实物、板报戗牌、电话彩铃等，让小康宣传不留空白，让市民时时处处感受小康。

三是要把握节点。要针对小康推进的程度，有重点、有时点地开展宣传，把握好宣传的力度和效果。在宣传主体方面，要全面动员，不能仅仅依靠宣传文化部门，各级领导和机关干部都要做小康建设的宣传员，通过深入基层、联系群众、宣讲政策等活动形式，动员和引导基层群众知晓全面小康建设、参与全面小康建设，充分发挥群众在全面小康建设中的主体作用。

全面从严管党治警工作情况报告

2022年以来，在区党工委和市局党委的坚强领导下，xx分局党委深入认真学习贯彻十九届六中全会精神和训词精神，大力加强党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，全面推动全面从严管党治警各项任务落实，为圆满完成各项工作任务提供了有力保证。

（一）落实主体责任，从严管党治警。认真贯彻全国、全省、全市公安工作会议精神，深化全面从严管党治警部署要求，制定《xx公安分局党委落实全面从严治党主体责任清单》，加强组织领导，层层压实主体责任，明确分局党委领导班子、党委书记及班子成员责任分工，及xx大项xx项具体工作措施，推动全面从严管党治警主体责任具体化。制定下发《xx公安分局党委落实全面从严治党主体责任考核指标责任分工》，将各项任务落实到具体科室，形成“一把手”负总责、班子成员分工负责、科室负责人具体负责的主体责任体系，确保各项工作落实落地。

（二）强化理论武装，打牢思想根基。抓好党员教育管理。结合我局工作实际，特制定了《中共xx市公安局xx分局委员会理论学习中心组年度学习安排》，围绕十二个学习重点，系统领会习近平新时代中国特色社会主义思想，认真组织专题学习，切实开展学习研讨，进一步加强学以致用力度。上半年党组中心组集中学习xx次，累计参学人员xx人次。每季度组织开展政治理论知识测试，制定下发了《全区公安机关政治知识学习测试活动方案》，对常态化开展政治知识学习测试活动进行了安排部署，对学习内容及要求进行了规范统一。同时将学习内容纳入每周政治理论学习日学习内容，定期开展集体学习，重点抓好个人自学。xx月xx日上午，从各部门随机抽取xx名民警，采取人机对话形式，依托手机“考试宝”微信小程序，进行集中测试。全局共xx名民警参加全员普测，合格率xx%，平均分xx。集中抽测共xx人参加，合格率xx%，平均分xx。规范支部“三会一课”。制定《关于进一步规范党务工作的通知》，进一步规范党支部、党小组及党课等各项活动的开展，进一步完善“三会一课”的记录纪实工作。上半年，我局各支部共召开党员大会xx次，增补了机关党支部委员。制定印发《中共xx市公安局xx生态经济开发区分局委员会理论学习中心组学习规则》等各项制度xx个，固化“第一议题”、每周“政治学习日”制度，每月下发学习提醒。组织走访慰问困难党员xx人，发放慰问金xx元。组织全体党员参与全国二十大、省十二次党代会、市十三次党代会、x区政协委员推荐工作。创新主题党日活动，激发支部活力。继续深入推进党支部标准化建设，规范党内政治生活落实到每个党支部和每名党员，分局每月下发《主题党日工作安排》。各支部围绕疫情防控、廉政教育、等主题，开展“担当守初心、“疫”线践使命”、等各类主题党日活动。截止目前，分局各支部共开展主题党日活动xx次，累计参加人次xx人次。

（三）深入肃清流毒，坚决清除影响。制定了《关于强化“严、真、细、实、快”作风建设全面深化从严管党治警的实施意见》。从xx个方面制定整改措施xx条，逐一明确责任单位、整改目标，组织全警集中研讨、专题党课、测试检验，学深悟透、入心入脑、触及灵魂、升华思想、提升站位。充分发挥反面典型案例警示教育和震慑作用，扎实推进以案为鉴、以案促改专项警示教育，集中开展肃清xx等人流毒影响专项行动；组织全警观看市局民警违纪违法案例警示教育专题片。制定《xx市公安局xx分局进一步肃清xx政治团伙流毒影响专项工作方案》，成立肃清政治团伙流毒影响专项工作领导小组。围绕七个重点组织各警种单位开展全面自查，填报自查报告xx份，做到问题不查清不放过、疑点不排除不放过、责任不落实不放过，坚决清除政治隐患。

（四）推进正风肃纪，加强作风建设。分局不断强化权力监督制约，加快构建正风肃纪反腐和执法制约监督长效机制。一是成立督察委员会，强化主要领导责任，把督察工作作为“一把手”工程，切实为督察职能发挥提供强力支撑与保障，建设分局禁闭室，确保警务督察措施运用到位，督察效果落实到位。二是积极开展内部审计工作，督促整改了xx年度领导干部离任经济审计工作中发现的xx项问题，对xx万项目工程支付款项进行了专项审计，并对xx个警种部门采购的各类物资共计xx万元进行事前询价，为分局解决经费开支xx万余元。三是召开公安部严禁违规宴请饮酒《六项规定》宣讲专题会议，层层签订承诺书、发放警示教育卡及致家属一封信，强调纪律要求，明确规矩底线，督促全体党员干部和广大民警进一步明确规矩纪律的深刻内涵和要求，使纪律规矩入脑入心，转化为党员干部和广大民警思想自觉和行动自觉。

（五）加强廉政教育，筑牢思想防线。

分局通过多种警示活动，给广大民警敲响警钟，时刻提醒大家必须知敬畏、存戒惧、守底线，严于律己，永葆清廉。一是每周五向全体民警推送“警钟长鸣”提醒短信，节假日前发送廉洁过节提醒短信，组织开展廉政谈话、廉政党课，促使广大民警充分认清各级反腐败斗争决心，始终保持高度清醒，算好个人“三本帐”，做到执行纪律不偏移，恪守底线不逾矩。二是组织集中学习《前车之鉴——xx市年轻干部违纪违法典型案例忏悔录》并观看《风清气正好扬帆——xx年xx市正风肃纪反腐工作综述》及《贪赌的代价——违纪违法典型案件警示录》xx部警示教育片，确保做到全员受教育，进一步筑牢全区公安民警的自律意识和思想防线。三是研究建设廉洁文化长廊，在分局内部各楼层制作廉洁文化背景墙，通过围绕民警日常生活动线，进一步形成立体化廉洁宣传氛围。

（一）对全面从严治党治警的定位不准不高。部分领导干部对新形势下从严治党治警的长期性、复杂性认识不到位，在队伍管理中还存在盲目乐观、麻痹松懈情绪，开展经常性思想政治工作的能力欠缺，全面从严管党治警责任和队伍管理压力层层传导不到位。部分基层单位没有将全面从严治党工作放在统领地位，而与业务工作、队伍管理平列看待；一些党员领导干部履行“一岗双责”有失偏颇。

（二）主体责任的落实机制空转虚化。基层党组织仍然认为全面从严管党治警是政工室、纪委部门的工作，将全面从严管党治警工作理解为党建、党风廉政建设等类似这样的工作，存在责任边界不清的情况，只要政工部门协调或者党内的工作到最后都会变成牵头或主抓。部分基层党组织和党员干部存在“圈子”文化和“好人主义”思想，对违规违纪的一些现象和人员有时睁一只眼闭一只眼，存在失之于宽、失之于软的问题。

（三）监督职能被弱化。警力有限，全面从严管党治警监察工作力度不够，弱化了内部监督的地位和力度，也在一定程度上影响监督效果和监督质量。同时监督手段依然是以查错纠弊对照制度检查为手段的合规性检查为主，对网络和信息系统运行过程中存在的风险隐患，缺乏行之有效的监督手段和必要的风险预警。

一是持之以恒落实“两个责任”，全面加强队伍教育管理。锚定“四个铁一般”要求，全力推进党建带队建工作，督导各警种单位完善执法执勤等制度机制，补齐短板、堵塞漏洞，全面筑牢制度防线。

二持之以恒从严治警，始终保持惩治腐败的高压态势。坚持一案一剖析，一案一通报，继续紧盯四风变异问题，严格落实“禁酒令”等制度禁令，充分用好正面典型和反面教材，开展各类针对性较强的专题教育活动，推动全体民警辅警从不敢腐、不能腐到不想腐进行转变，着力营造风清气正的政治生态环境。

三持之以恒强化监督，锲而不舍加强作风建设。充分运用监督执纪“四种形态”，加强谈话提醒、批评与自我批评等监督力度，坚决做到对苗头性、倾向性问题早发现、早研究、早处理。加强办案权、财务权、人事权等方面的制度建设，以制度以法管人、管钱、管物、管事。

全面风险管理报告

按照公司的要求，结合工程处的实际情况，在全工程处范围内积极开展了全面风险管理相应工作，全面梳理查找自身存在的风险点，并对其加以识别，组织相关人员整理出工程处所存在的风险点，对其进行识别、评估，经过对风险成因分析，找出策略和解决方案，并将各类风险管理责任落实到相应人员，把工程处所有风险点纳入到管理体系中。从全年全面风险管理工作计划执行情况来看都较好的完成了目标任务，没有出现一般以上的风险因素，基本完成了工程处经济效益和预算目标任务。

20xx年工程处全年整体运行良好，工程处在不影响正常生产的前提下，对“焊接工程处管理制度汇编”中涉及到的“岗位职责标准，安全事故应急预案，安全操作规程，工作制度，员工绩效考核实施细则”等进行修订，并严格遵照执行，有针对性的解决，把问题消灭在萌芽状态，对防止风险、提高效率、减少损失促进工程处又好又快发展起到了积极作用，全年没有发生重大风险事故。

工程处根据实际生产经营中存在的风险种类根据类别、轻重来重新划分等级，有针对性的加以重点控制和管理，把风险降到最低并化解，为加强对内控工作的领导，工程处新成立以处长为组长的内控与风险管理指导小组，负责对工程处内部所有项目工程的内控制度建设检查，分析工程处内控制度漏点和薄弱环节，查找问题，建立了相应的内控制度，有效保证了工程处健康、稳定发展。

通过加入公司内控与风险管理信息平台，了解公司对风险管理的相关要求，单位内部通过电子邮件，qq等及时传达公司内控与风险管理信息，全面落实工程处内控与风险管理各项要求。

（一）20xx年面临的内外部环境因素的变化，并对经营目标的影响进行总体研判和分析。

20xx年随着交城、侯马、国外工程的陆续开工，喀什、乌海、滨州工程的全面展开，在一段时期内将会面临非常艰巨的施工压力，施工现场安全、质量、材料及各类人员（焊工、技术人员）能否的保障将会给施工生产带来较大影响。因此工程处必须认真分析内外部环境因素变化，采取多种措施，比如在内挖潜力抓管理，外联协作促合作方面，加强工程分包管理，引入外部队伍，才能确保在20xx年度经营目标顺利完成。

（二）20xx年度开展风险评估的范围、方式及参与人员等有关情况。工程处开展20xx年度风险评估工作，是在工程处处长直接领导下进行的。各项目负责人作为风险管理参与者先对项目工地风险进行识别与评估，并向工程处风险管理负责人上报项目工地风险，由工程处风险管理负责人汇总各项目工地风险并对其进行识别、评估。

参与人员主要涉及项目负责人，项目安全员，项目技术、质量员，工程处计划员，人资员。

（三）20xx年度风险评估的结果按照工程处的实际情况，通过对工程处20xx年度全部风险发生的可能性、发生后对工程处目标的影响程度等评估标准进行分析后，认为相对重大、重要的风险结果主要是公共安全风险、运营管理风险、人才保障风险三类。

20xx年度工程处主要风险评估结果见下表：

1、我工程处属施工型二级单位，施工作业过程中无论焊工施焊，还是热处理作业都会产生明火，对作业面防火安全带来一定难度。如果不严格按照操作规程进行操作，极易造成设备损坏，也会造成员工人身伤害，因此加强对生产现场管理，加强对员工的培训和监管，遵守规章制度是防止各类事故发生的主要措施。

2、我工程处主要承担锅炉、压力容器、压力管道的焊接工作，焊接质量的优劣将影响到设备的安全运行，焊工施焊工程中如果不严格执行焊接作业指导书要求，将会造成焊口一次合格率降低或出现错用焊材的情形，因此，必须严格执行焊前练习代样考核，技术交底全员签字，焊中监督检查，焊后质检不达标待岗及重新考核上岗制度，必要时还要加大对技术人员的考核力度，与个人业绩奖罚挂钩，加强对焊工的责任心教育，发现问题及时采取措施应对。

3、由于施工现场远离公司机关，工程处对本部门各施工现场材料预算，使用情况不能及时掌握，而施工现场材料采购均由项目部代为购置，预算也由项目部主管领导代为审批，预算的审批传递环节如果由工程处加以审核之后，再由项目部主管领导审批，并严格按照此操作流程执行，加强对工程处项目负责人的监督力度，建立内控批准制度，对内控所涉及的重要事项，明确规定批准的程序、条件、范围和额度、必备文件以及有权批准的人员及其相应责任，就能最大限度的减少此类问题的发生。

4、鉴于施工企业的特殊性及我公司现状，很多时候工资不能及时发放，很多员工难以承受，特别是现在的年轻人更不愿意接受这一现实，一年来工程技术人员已有多人离岗，各类焊工也有部分人员不能正常上班，由此可见，这种情形容易造成人员流失，需要工程处采取多种措施加以解决。

（一）需要公司协调解决的有关重大风险问题。

无

无

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由各类风险因素的未来不确定性所引起的可能的亏损，将导致资产价值减少与负债价值增加的可能性称为企业风险。

企业风险分为：市场风险、信用风险和经营风险三类。市场风险是指由市场风险因素的变动所引起的资产价值的减少或负债价值的增加的风险。信用（违约）风险是指交易的某一方失去支付能力导致另一方的损失的产生。经营风险：是指除市场风险与信用风险外的其它风险，通常与企业经营有关的特殊风险。

由于各种不确定因素的存在，企业的经营活动难免存在各种各样的风险，企业必须而且只有及时采取必要的措施对风险进行控制，才能避免或降低风险给企业带来的损失，从而确保企业经营目标的实现。因此，有效的风险管理对企业来说具有重要的意义。

1、有利于企业在面对风险时做出正确的决策，提高企业应对能力。在经济日益全球化的今天，企业所面临的环境越来越复杂，不确定因素越来越多，科学决策的难度大大增加，企业只有建立起有效的风险管理机制，实施有效的风险管理，才能在变幻莫测的市场环境中做出正确的决策。

2、有利于企业经营目标的实现，增强企业经济效益。企业经营活动的目标是追求股东价值最大化、利润最大化，但在实现这一目标的过程中，难免会遇到各种各样的不确定性因素的影响，从而影响到企业经营活动目标的实现。因此，企业有必要进行风险管理，化解各种不利因素的影响，以保证企业经营目标的实现。

3、有利于促进整个国民经济的健康发展。企业是国民经济的基础，企业的兴衰与国民经济的发展息息相关。因此通过实施有效的风险管理，降低企业的各种风险，提高企业应对风险的能力和市场竞争能力，以企业的健康发展促进整个国民经济的良性发展。

1、明确企业风险管理目标，建立有效的监督体系。企业风险管理整体框架是建立在明确的企业监督框架和适当的人员责任分配基础之上的，其目标是使风险成为企业文化的内在有机组成部分。企业风险管理一定要和企业的技术及战略管理相结合，要在全企业范围内明确企业风险管理目标和计划，并将其与企业业务、战略及业绩目标结合起来，建立一个由全企业层次集体支持的风险管理过程。

2、探素和建立风险评估体系。企业风险管理更加关注风险，拓展了内部控制框架的风险评估要素，进一步细分为目标设定、事项识别、风险评估和风险对策等要素，通过风险评估将各要素紧密联系起来。而风险评估包括三个基本方面：一是技巧熟练的风险责任人；二是一套风险管理的共同语言；三是识别、分析、度量风险与机遇持续过程。要评估风险首先要识别风险，收集、分析并综合处理相关的内部及外部数据以便为企业提供可靠、及时的风险管理信息。了解影响企业经营业绩的关键性风险性质，分析产生风险的根本原因。建立风险参数与限制，权衡风险与收益，评估不同战略的风险，并最终选择应对风险的措施。这种风险评估体系一旦发展起来并投入实施，就逐步走向了企业风险管理。

3、建立切实有效的激励机制，激活企业的人力资源。现代企业的竞争就是人才的竞争，人才是生产力诸多要素中最主要、最活跃的因素，是企业最宝贵的财富之一，其数量、质量、结构在很大程度上决定着企业的成败兴衰。中小企业由于规模小，人才相对比较缺乏，而且由于发展空间有限，人才特别高素质的管理人才、技术骨干流失严重，因此，对于中小企业来说，建立切实有效的激励机制，激活企业的人力资源更有其必要性和紧迫性。通过激励机制充分激发员工的`积极性、创造性，挖掘员工的潜能，把员工个人的发展与企业的发展紧紧地联系在一起。

4、塑造符合本企业特质的企业文化，增强全员风险意识。文化是明天的经济，企业文化是企业发展的人文力量，是确立以人为本，以价值观的塑造为核心的文化管理模式，通过文化来引导、调控和凝聚员工的积极性、创造性，使人的价值、自我实现和全面发展在企业管理中得到全面的发展，企业文化是企业可持续发展的力量源泉。我国的中小企业由于历史较短，且大多脱胎于个体私营企业，长期以来对于企业文化建设重视不够，投入不足，造成了人才难留的局面，因此，要塑造符合本企业特质的企业文化，通过文化环境的感染、诱导和约束等方式去激发员工的内在潜力，使创新成为企业发展源源不决的动力。同时在企业内部加强全员的风险意识，通过建立一种有效的知识获取、交流、传输、共享机制，降低企业因知识差异产生的风险。

总之，企业风险管理需要董事会、管理当局和全体员工的共同努力。企业风险管理需要人们长期持续探索并不断完善。虽然这项工作比较艰巨，但对于企业目标的实现、经营效率的提高、企业报告的可靠以及有关政策法规的执行都将是十分有益的。

在当前的市场经济体系下，企业面临的各种风险普遍存在，如果不能正确处理风险，那么将会给企业带来巨大的经济损失，下面分享有关企业风险管理的论文。欢迎大家参考！

摘要：风险无处不在，推行全面风险管理可以有效提升企业市场竞争力和抗风险能力。本文从建立基础平台，理顺业务流程、建设风险文化等方面阐述了企业开展全面风险管理的途径和方法。

企业面临的内外部环境不断发生变化，不确定性正日益成为企业各级组织所必须面对的常态。通过不确定性这一独特的视角，在企业活动的各个环节使用风险管理的方法和技术，可以强化各专项业务的管理，提升整体管理水平。

一般来说，企业可从以下几个方面着手，开展全面风险管理。

企业应在现有组织结构框架的基础上，成立全面风险管理领导小组，统一领导和组织全面风险管理工作，组长应由企业高层管理者担任，成员由相关部门负责人组成。在企业管理部门设立全面风险管理办公室，负责日常组织管理。

建立五位一体管控体系，在充分发挥内控、审计、监察、稽核、法律作用的基础上，组织相关部门共同研究系统管理问题，分析产生原因，通过完善管理制度、调整管理体制和运行机制，达到解决原有问题、防范类似问题再度产生的目的。

风险管理报告应当为决策者提供重要参考并切实解决实际问题。企业应根据管理需要、自身实际和习惯，选择和设计风险管理报告的类型和模板。风险管理专业人员负责汇总各类风险信息、数据、分析和评价报告，对跨部门业务的重大风险提出解决方案，为下属单位开展风险管理工作提供技术支持。

企业应制定《全面风险管理考核制度》，明确风险管理的考核目标、原则、程序、对象、范围和标准，并把风险管理评价与管理层的绩效考核结合起来，逐步建立重大风险责任追究制度，不断完善风险管理的考核体系。

每年年初，企业应根据自身发展目标和战略，广泛、持续地收集与风险管理相关的内外部信息，运用有关的知识和方法，对各种风险系统、全面和连续的进行辨识、归类，并分析产生风险事故的原因与过程。

（1）主要风险分类。根据《中央企业全面风险管理指引》，企业一级风险一般可分为五大类，即战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险。对照一级风险分类，由职能部门根据日常业务内容和岗位职责，结合工作目标，对不确定因素较多的业务或流程进行二级类别划分，编制风险分类清单，由全面风险管理办公室进行汇总整理。

（2）建立风险事件库。为有效识别分别风险事件，可采取四三二一风险识别法，以有效提高风险评估的可操作性四三二一风险识别法即四个负面的责任内风险、三个负面的责任外风险、两个正面的责任内风险、一个其他风险事件，以调查问卷的形式，对重要岗位人员进行风险调查，由风险管理员负责整理，建立风险事件库。对已识别风险的可能性和影响程度进行评价，制定具体的风险应对措施，并动态评估、持续完善。

在风险识别的基础上，可采用定性或定量方法，对风险发生可能性和影响程度进行预计和估算，最终确定风险评级。

（1）风险评估工作的组织。企业应建立风险评估工作标准、程序和方法，制定风险评估计划，组织协调和指导各职能部门和单位开展风险评估工作。各职能务部门应按照规定标准和程序，组织开展本业务系统风险评估工作。

（2）风险评估方法。企业应根据自身经营目标，结合风险偏好及风险承受度，制定风险发生的可能性及影响程度的判断标准，以及风险评级标准等。风险发生的可能性和影响程度均分为五个档次，即：极低、低、中等、高和极高。风险评级分为三个档次，即：重大风险、重要风险和一般风险。可运用定性、定量或定性与定量相结合的方法，确定风险评级。

企业应根据自身条件和外部环境，针对所评估风险的不同属性，采取风险规避、风险降低、风险转移/分担、风险承受等风险应对措施，合理配置风险管理所需人力和财力资源，以有效控制各类风险。

建立重要风险预警机制，制定应急预案，明确超出预警标准和危机出现等情形后的责任部门和责任人、应对策略、工作程序及工作要求。对关键风险指标进行持续不断的监测，及时发布预警信息，并根据情况变化调整控制措施。对于影响严重的突发事件要快速反应，协同应对，建立统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

全面风险管理报告

1、强化组织领导，完善管理制度。根据20xx年度全面风险管理实际需求，对内部控制与风险管理领导小组进行了调整，明确了各部门职责分工，在机关本级建立了内控与风险管理联络员制度，在所属各子、分公司和直管项目部明确了风险管理主责部门，切实加强了风险管理工作的组织领导，完善了信息沟通机制。同时，进一步完善风险管理相关制度，结合自身实际，制定了《xxx公司重大风险事件分析报告制度》、《xxx公司风险信息收集管理办法》、《xxx公司风险评估实施细则》等规章制度，规范了风险信息收集、风险评估、重大风险分析报告的工作程序和方法。

2、全面推进内控与风险管理体系建设。为进一步加强内部控制与风险管理工作，提高公司治理水平和风险管理能力，集团公司全面启动了以全面风险管理为导向的内部控制体系建设，制定了《实施方案》，聘请外部咨询机构专家进行专业指导，组织机关各部门对集团公司业务流程和规章制度进行全面梳理，对流程进行了优化，对制度进行了完善，编制了《内部控制管理手册》和《制度手册》。针对近150个业务流程开展了业务层面的风险评估，收集和分析相关风险信息，制定了合理、有效的风险管理方案及内部控制措施，保证了体系的完整性和有效性。

3、深入开展风险内控宣贯工作。坚持多渠道、多形式、多场合开展风险内控学习和宣传教育工作，分别于6月份和11月份举办了两期培训班，对内控和风险管理相关知识和业务进行了培训和宣贯。同时，将工作重心下移，集团公司分管领导亲自带队，组织人员深入各子公司和直管项目部，对内控与风险管理工作进行现场指导，通过上下联动共同推进和完善风险管理工作。通过培训和辅导，营造了风险管理的氛围，提升了全员风险意识，也大大提高了各部门、各单位参与风险内控工作的主动性和积极性，推动了内部控制与风险管理各项工作的有序开展。

4、加大对重大、重要风险的管控力度。针对20xx年度集团公司重大、重要风险组织制订了具体管控方案和整改计划，明确了整改责任部门、责任人员、时间节点、整改方案和措施等，对企业发展运营中存在的风险、问题和短板进行整改和完善，切实加强重大、重要风险的管控。

5、全面风险管理专项提升取得显著成效。集团公司以开展管理提升活动为契机，全力推进全面风险管理专项提升。在健全和完善内部控制与风险管理组织体系、编制《内部控制手册》、抓好风险内控业务培训及风险评估等工作的基础上，重点以风险为导向，开展了重大、重要风险与业务流程的对接，明确了各部门应完善的重点业务流程和管理制度，指导各部门梳理业务流程，编制权限指引表，确保了内控风险各项工作的实用性。同时，建立信息沟通平台，持续收集风险信息，不断完善内外部风险信息的报告制度、预警体系、应对处理机制以及内部监督体系等，保证了风险管理工作的实效性和全面性。

（二）20xx年度重大、重要风险管控情况。

通过对20xx年度重大、重要风险评估情况进行统计分析，集团公司确定了本年度重点管控的8项风险分别为安全风险、财务风险、项目管理风险、人力资源风险、法律风险、价格风险、竞争风险、成本费用风险，并制定了管控实施方案，明确了相关责任部门，对风险管控和整改情况进行了全程监控，确保了重大、重要风险管控工作在集团上下得到有效落实。

1、安全风险。20xx年国内重大安全事故频发，安全形势严峻，集团公司对安全风险重点加强防控。一是全面深化安全教育，提升全员安全意识。于3月份召开了安全生产培训视频会议，邀请了铁道部安监司及股份公司安质部领导现场授课，明确了年度安全工作目标，确定了重点监管项目，提出通过抓三基（基本、基础、基层），提升全员安全的行为能力、各级领导干部的履职能力和安全事故的防范能力，培育良好的企业安全文化，为企业持续稳定发展保驾护航。二是强化安全管理干部业务培训，打造专家型安全管理队伍。6月份与xxx铁路职业技术学院联合举办了安全管理干部培训班，邀请专家教授讲课，培训各级安全管理干部人员54人，提升了集团安全管理队伍的整体素质。三是深入开展安全大检查。为应对严峻的安全生产形势，集团公司下发了全面排查整治工程建设隐患的紧急通知，在全集团部署为期3个月的安全大检查工作，成立了11个检查组，由集团公司领导带队，深入施工一线，查安全意识、查安全管理、查现场安全，全面排查各类安全隐患，做到了不留死角，不留盲区，确保了集团公司施工安全持续稳定。

2、财务风险。重点从全面预算管理和资金管控两个方面加大风险防控力度。预算管理方面，一是坚持开源节流、多收缓支的原则，严格做到预算与成本费用控制相匹配，与资金收支相统一。二是采取自下而上、逐级审核，自上而下、细化分类的措施，统一编制规则，统一表单格式，统一数据口径。三是应用信息系统业务事项申请占用预算、网上审批刚性控制等功能，强化事前预测、过程控制、动态监测、分析预警等。四是解决了预算编制数据不准确、编报不及时、业务量大的问题，提高了预算编制质量和效率。资金管控方面，一是强力推进清欠清收，以工程款回收为源头，紧盯四类款项（合同预付款及进度款、尾工款及质保金、其他应收款、逾期债权），实施五定措施，狠抓催收，确保早收、多收、快收；于九月底召开了清欠收款专题会议，对当前企业经济运行中存在的债权债务风险进行了深入分析，研究部署了四季度清欠清收工作，在全集团发起大干90天、收款65亿元的攻坚战。二是优化资金运作，推行个人信用卡先支付后报销，实施报销款强制归还备用金等措施，加大备用金、周转金、保证金、往来款等清理力度，压减无效占用。三是优化备用金、劳务款、材料款、经费、其他款项等五项资金支付流程，固化植入系统，降低了货币资金占用。四是上收大额资金支付审批权限，集团公司上收直管项目单笔支付资金500万元以上审批权限，工程公司上收项目单笔支付资金10万元以上审批权限。

3、项目管理风险。重点防控因项目管理不科学、过程监控不到位带来的一系列风险，包括工程进度延误、安全和质量事故、成本失控、大面积亏损等。集团公司通过一项目一考核，一考核一兑现，对项目管理进行全过程监控，坚持标准化管理，以科学的技术、管理、作业标准为基础，以完善的制度体系为抓手，精心组织，精心施工，确保所有工程项目实现闭环管理，有序可控。通过超前谋划方案，合理调配资源，重点布控关键环节，确保完成节点工期等措施来防控工期延误风险。通过加大培训力度，深入开展安全和质量大检查活动，防控安全质量风险，确保项目平稳有序运行。通过加强成本管理，加大对工程违规外包、设备违规租赁、物资管理混乱等惩处力度，防控成本失控、大面积亏损的风险。通过加强信用评价工作，打造良好的企业品牌形象，防范企业信用风险。

4、人力资源风险。随着集团公司经营规模不断扩张，经营领域不断延伸，对人才的需求更加多元，因此，公司更加注重优化人才队伍的结构，预防因人才结构性短缺或失衡带来的风险，不仅做好人才数量上的平衡，更从质上从严要求。一是树立正确的用人导向，突出业绩和能力因素，提拔重用自我要求严格、管理才能突出、群众评议良好的干部，对那些阿谀奉承、不说实话、不干实事的干部形成导向压力，做到宁缺毋滥。二是着力加快人才培养，坚持眼睛向内，围绕铁路四电及相关专业，做好人才发展规划，强化人才培养；注重培养那些能干事、干成事的全面管理人才，给他们压成才成长的担子、搭展现才华的舞台，增强责任意识，提高管理能力；以一线作业班组建设为重点，强化各专业一线实作人员培养工作，发展壮大技能人才队伍。三是积极营造良好的人才发展环境，突出德才兼备、以德为先的用人标准和五湖四海、任人唯贤的用人原则，不断完善和改进以业绩和能力为导向的考核评价机制、干部考评办法和用人程序，探索建立符合企业长远发展的人才建设渠道。

5、法律风险。主要通过创新风险防范机制，严格五项法律审核，提升企业防范法律风险能力。一是建立了重大合同法律风险告知制度，对重大合同中存在的法律风险问题，由法律事务部门以法律风险告知书的形式告知履约单位，通过沟通协商加以解决。二是建立了合同风险交底制度，对集团公司新中标项目合同中存在的法律风险问题进行梳理分类，确定合同风险把控单位和把控部门，面对面与项目进行交底，共同商讨应对措施。三是建立了知识产权保护和研发配套管理机制，成立了知识产权保护领导小组，对知识产权加强保护，在处理软件侵权诈骗案件中发挥了积极作用，如在处理西门子xxx公司与集团公司共同拥有的高速铁路列控系统地面应答器专利技术主体转让有关事项谈判过程中，有效规避了西门子xxx公司企图将专利技术转让给西门子公司背后的陷阱，维护了企业利益。四是健全了涉外合同评审机制，选派4人参加了股份公司组织的涉外法律和英语培训，充实了涉外法律人才队伍，并在乌兹别克斯坦铁路、坦桑尼亚电力成套项目、乌干达输电线路、智利圣地亚哥地铁3号线和6号线、尼日利亚等海外项目施组和合同评审中发挥了作用。五是认真做好规章制度、经济合同、重要决策、授权委托、合同专用章使用等法律审核工作，做到严谨化、程序化和规范化，20xx年集团全面五项法律审核率达到100%，审核规章制度76个、审核合同文本1786份、审核合同用印34826个、办理法人授权委托书157份，均无一差错，全年没有发生法律审核不严而产生的诉讼案件。

6、价格风险。主要从项目投标报价及物资集中采购两方面预防价格波动风险。首先是项目定价方面，坚持以效益为核心，对投标项目进行严格把关，针对项目定价，制定了严格的评审程序和办法，投标前充分评估项目报价风险，严控因定价不合理造成的效益不佳、赔本赚吆喝的风险，甚至给企业带来声誉上的损失。其次，在物资采购方面，一是坚决落实集中采购各项规章制度，全面运用内部商务平台，以完善的供应网络和信息网络，形成批量价格优势，并不断强化监督考核力度，确保项目的预期效益。二是推行法人一套帐管理模式，确立集团公司、工程公司法人（承包人）的采购责任主体地位，搭建由工程公司、指挥部、项目部共同参与的两级物资设备集中采购平台，固化采购流程，落实集采责任，明确采购权限、采购范围，提升集采效能，把生产要素集中管控落到实处，实现降本增效的目标。三是发挥物资分公司招投标代理、采购服务、统购统销、剩余物资回收利用、设备维修职能和采购平台的作用，实现物资集中采购工作的制度化、规范化、常态化。

7、竞争风险。面对竞争激烈的市场环境，通过积极推进产业结构调整，加快转型升级，不断增强企业竞争能力。一是巩固优势市场，不断提高公司在铁路、公路两大市场的占有率，坚持把铁路经营作为集团公司经营承揽的重中之重，保持铁路市场的优势竞争地位。二是注重细分市场，强化公司在城市轨道交通、市政、房建、机场码头、水利电力等领域的经营力度。三是不断提高设计咨询、物流、工业和房地产业务等非工程承包业务的营销能力，推动企业结构调整。四是着力经营创新，积极促进产业升级、产品升级。四是坚持不懈地抓好基础管理，推动队伍建设上台阶、上水平，提升综合竞争能力。

8、成本费用风险。一是将成本费用控制环节前移至资金支付关口，强化了以资金预算控制成本费用支出，解决了借款费用处理不及时、资金支付与经费管控脱节等问题。二是在财务集中核算系统中增加了成本费用还原功能，统一核算口径，真实反映成本费用，加强了分析、评价的可比性。三是以责任主体和业务单元为对象，细化核算项目，强化成本精细分析。四是落实八项规定，严控非生产性开支，全年两级机关和项目经费同比下降超过10%。五是以法人一套账为手段，上收重大经济事项审批权限，集中配置项目人、财、物等资源，强化人员、账户、合同、预算、结算、支付、核算、劳务、物资、薪酬、成本、经费、税务、二次经营策划等集中管控，促进了成本费用降低。

（一）风险评估工作开展情况。

为进一步加强企业重大、重要风险管控，集团公司于20xx年12月份组织开展了20xx年度企业重大、重要风险评估工作。风险评估采取调查问卷的方式，围绕战略风险、市场风险、财务风险、运营风险、法律风险等五大类一级风险领域中的45个二级风险类别分别进行了调查评估，共发出调查问卷50份，收回44份，调查评估范围覆盖集团公司机关部门负责人以上人员、各部门内部控制与风险管理联络员及关键岗位人员。

（二）风险变化情况及原因分析。

从调查问卷统计结果来看，集团公司20xx年度重大、重要风险共计25项，较20xx年明显增多。之所以出现重大风险偏好激增的现象，有多方面的原因，首先，未来一年宏观经济环境仍存在诸多不确定因素，矛盾和隐患较多，困难和问题没有明显缓解，企业生产经营将面临更多挑战，具体到集团公司，主要表现在五个方面的挑战：一是经营能力的挑战，最大的难题是经营承揽能力不足，制约企业快速发展的一些瓶颈问题亟待解决。二是竞争能力的挑战，最大的难题是经营规模上不去，必须在保持利润优势的基础上研究应对之策。三是盈利能力的考验，最大的压力是挖潜增效，必须在目前人工成本持续增长、经营规模偏小的不利局面下保持净利润每年10%的增长目标。四是化解风险能力的挑战，社会的不和谐因素逐渐增多，企业发展还要保持稳中求进、进中求质，这给我们提出了更高的要求。五是各级领导干部把控矛盾和维稳能力的挑战，企业发展各种深层次矛盾不断凸现，需要我们不断提升把控能力。这五种挑战背后的诸多风险因素在本次风险评估中表现明显。但另一方面，随着集团公司内部控制与全面风险管理体系建设的深入推进及相关政策措施的陆续出台，企业应对重大、重要风险的能力和水平将持续提升，对风险的管控将更加科学、得力。

（三）20xx年重点管控的重大、重要风险。

通过对调查结果的进一步识别和分析，集团公司确定了以下10项重要风险为20xx年度重点管控风险：

1、市场环境风险。主要是外部宏观经济形势的变化给企业带来的经营风险。20xx年我国经济基本面总体向好，但外部环境仍存在很多不确定因素，劳动力成本上升、税负水平高、市场竞争激烈、企业负担重等问题依然存在。

2、工程安全风险。主要表现在安全管理制度建设与完善、措施落实与检查、事故处理等方面缺乏有效管理，导致施工生产存在安全隐患；施工人员责任心不强，违规违章操作，忽视劳动保护要求，导致发生安全、质量事故等。

全面风险管理报告

xx年，在总行领导的正确指导下，紧紧围绕全行工作中心，全面履行风险、合规部门的管理职责，扎实工作，以强化信贷管理为突破口，全力抓好全行贷款风险分类、不良贷款监测、清收、考核工作及超权限贷款风险审查审批工作，有效地履行了风险管理与合规管理职责，较好地发挥了部门的职能作用。现将就风险管理与合规管理方面的工作做如下汇报：

1、做好风管部职责内的报表、报告制作和报送工作。

一是及时做好xx工程报表的制作和报送工作；二是做好风险分类相关报表；三是做好不良资产监测报表；四是做好市办要求的业务经营分析报告、风险监测报告及相关报表；五是及时向人行报送风险监测指标报告及相关报表；六是及时向监管部门报送业务经营风险分析报告及相关报表。

2、全力抓好全行贷款的五级分类和十级分类管理工作。

一是每季末月下旬均向每个网点下发季度清分通知，要求各网点按照我行贷款分类规定及时做好季度清分工作，并对下季度每月贷款分类或分类调整的注意事项做出提醒。二是每月末，我部均能及时监测全行贷款台帐，督促各网点严格按照相关规定做好当月新增贷款的分类确认工作及部分存量贷款的分类调整工作。三是每月初及时收集各网点超权限贷款的五级、十级分类认定表，并认真审核，对其中分类错误、分类理由不规范的认定表一律予以清退并要求重做。以此保证每月新增贷款的准确分类。四是坚持每半年下各网点检查五级分类、十级分类情况。对其中分类不准确、分类未及时调整的贷款及时做出指导和修改。通过以上工作，保障了我行贷款五级分类、十级分类的准确性和分类调整的及时性，为我行不良贷款的管理打好了基础。

3、积极做好诉讼案件的起诉、执行工作。

根据各网点上报的诉讼材料，我部及时做好起诉材料准备、证据收集、申请诉讼、出庭参诉、执行申请、参与强制执行等工作，极大减轻了基层各网点的工作压力。

4、抓好每月逾期贷记卡的风险预警和清收工作。

根据每月测贷记卡的逾期情况，根据历史监测数据和向基层信贷员了解的情况，针对部分信用观念差、多次逾期或资产情况出现明显恶化的贷记卡持卡人提出风险预警，并采取冻结卡片或取消用卡资格、向公安机关报警等措施进行风险控制。

5、做好贷记卡复核工作。

根据银行卡部的贷记卡办理流程，我部负责贷记卡的复核工作。准时按内部规定完成贷记卡的复核工作，为贷记卡的快捷办理和风险控制履行了应尽职责。

6、积极协助基层清收不良贷款。

7、做好贷款的审查工作。

根据总行工作安排，做好每日基层上报审批贷款的资料审查和风险审核工作，严格控制信增风险、及时辅导和纠正各基层网点贷款档案资料的合规、合法、风险可控情况以及风险分类的准确性情况。

我部能较好的履行部门职能工作，积极发挥本部门的职能强化作用，为总行全面完成上级下达的各项工作任务作出了应有贡献，但还存在不足之处，主要表现为：一是不良贷款清收成绩不理想，贷款起诉后执行难问题依然突出；二是组织开展信贷人员岗位培训及深入基层进行指导的工作仍有待加强；三是还未能实施更为有效的贷款管理，个别新发放贷款仍潜在风险。四是部门职能的强化及作用仍有待于增强。

为进一步提升风险防范能力，有效降低我行所面临的各项风险，针对xxxx年度风险与合规管理工作中存在的问题，我部拟在xxxx年的风险与合规工作做出如下安排：

1、继续加强管理，提升信贷资产质量。实时动态监测贷款情况，及时发现风险点并采取措施，以尽量减少新的不良贷款的产生。

2、改变执行思路，加大依法清收力度。进一步加强对借款人综合信息的跟踪监测，及时向法院执行局提供借款人实时信息，力争使执行工作进入常态化和及时性。。

3、加大对基层的服务、指导、协调、管理和培训。加大对基层网点的日常服务、培训、现场辅导和检查等方式，切实提升客户经理的管贷能力和风险管控能力。

4、做好参谋服务。充分发挥部门职责的工作性质，及时为领导在风险管控等方面的决策提出合理化建议和决策后的执行落实方面做好各项。

俗话说：没有规矩不成方圆。这句话对我们刚刚成立的邮储银行来说，显得尤为重要。一个企业，如果没有规章制度来约束和指导企业的生产与发展，单单依靠家族式管理和领导独裁式管理，那么这样的企业是走不远的，迟早会淹没在市场经济的大潮里。银行不经营商品，却是经营着可以购买任何商品的货币，银行是国家的经济命脉，因此它的合规经营与发展关系重大，从小的方面来说：它可以规范银行的操作流程，引导银行正确的发展方向，增加银行收益：从大的方面讲：它可以支持其它企业发展，稳定国家经济，使人民安居乐业。合规有很多解释，但在银行来讲，我认为应是这样的：合法，合理，合情的规章制度，操作规程。有人说，银行经营的风险，但我认为，银行更应经营的是技术。任何行业都有风险，只不过有人认为银行的风险尤为大些。但在中国，你看其它企业，不管从事何行业的，每年都有很多倒闭的，而鲜有听说任何国有股份制银行，私有银行倒闭的，这说明了一个什么情况呢，说明其它企业的风险不比银行小，只不过银行的风险显得非常之重，一旦如果是一家国有大型银行倒闭的话，那将对国民信心是一个非常大的打击，也是对国家经济的一个重大损害。所以说现在的银行经营有点只许成功，不许失败的原则。既然银行的经营好坏如此至关重要，那么这些银行的经营者们更是肩负重担，如履薄冰，不敢丝毫大意。但是一个银行的经营不能依靠少数的聪明才智，而要依靠全体银行从业人员的不懈努力，而这个努力不能毫无方向的努力，也不能看领导眼色的努力，而是要依靠合规来引导大家努力的方向，劲往一处使，心往一处想，那么银行这条大船才能行的更远。

目前我邮储银行在合规方面存在的一些问题和薄弱环节：

1，银行的治理环境及内部体制建设不到位。

20xx年，我国中央银行颁发了《股份制商业银行公司治理指引》等文件，敦促商业银行建立完善的公司治理结构。目前，国内股份制商业银行大多根据监管部门的规定建立了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，但其内涵和经营机制距离有效的法人治理结构要求还有较大距离，而我邮储银行刚成立不久，还未上市，其实力与治理经验比起其它上市国有银行又有很大差距。首先是总行与分支行间垂直的监管和报告机制有待进一步完善。目前我邮储银行采用的是行长负责制，各级行的职能部门只对本级行长负责，内部机构流程再造后，垂直的监管和报告机制有待进一步完善。其次是内部机构协调尚不到位。邮储银行的内设机构长期以来所形成的行政管理色彩仍影响着日常管理，部门间畅通的沟通渠道还没有建立；合规部门的具体职能定位还不清晰，合规部门与审计部门、法律事务部门在职能上还存在着许多重叠和交叉，没有明确的界限，这种内部体制在我邮储银行中还大量存在，进而无法有效地推进合规风险机制的完善。

2、流程银行尚未建立，制度的建立没有体现流程控制，可执行性差。

（1）流程银行未建立体现在部门银行、部门制度现象突出。国有控股商业银行自建立以来，均已建立了一整套比较全面的规章制度，但是各项制度的建立大多是以银行内部各职能部门为依托分权设置的，导致了内控制度的部门性特征十分突出，且国有控股商业银行的部门职责更新完善的手段和方法都较滞后，职责的重叠和脱节并存，部门间沟通协调不到位。随着新兴业务的不断推出，在需要多个部门共同管理的情况下，制度边缘化问题显得尤为突出。一些操作环节因涉及多个部门，出现诸多管理不到位问题及风险隐患。

（2）制度缺乏流程控制。邮储银行还是沿袭了过去行政机关的制度范式，制度的制定、传达没有结合银行运作实践予以细化，更缺乏及时地修订和系统化梳理，由此形成的制度没有做到具体化和体系化，制度可执行性较差。一方面，导致有效传承银行风险管理经验的机制缺失，银行长期运作中积累的风险管理经验，以及付出昂贵学费得来的风险教训没能传承和转化为具有执行力的政策和程序。另一方面，在具体风险管理经验的积累和延续上没有具体的制度和程序，因而银行各层面具体的风险管理做法缺乏规范化和标准化，且无法作为员工考核评价和责任追究的依据，导致激励和约束机制无法有效落实。这是导致银行简单、低层次风险案件不断被复制，不断重复发生的关键所在。

3、合规文化缺失，合规风险管理理念尚未确立。

银行员工诚信与正直的道德行为观念不强，银行内部缺乏有效的自律和他律机制；银行上下级机构之间以及管理层与员工之间存在相互博弈的文化，制约了银行政策和程序的制定及其执行的效力；银行不同部门间沟通交流和协调配合不够，缺乏配合默契的合作文化；合规的激励约束机制扭曲，对做的好没有奖励，对做的不好的没有惩罚，问责制难以有效落实；受以信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律等不良文化的影响较深。

4，在邮储银行刚开办的新业务中，合规显得更尤为重要与急迫。

以前邮储银行只存不贷，现今成立邮储银行后，开通贷款，很多东西都是摸着石头过河，深一脚浅一脚，很难把握尺度与分寸。而贷款业务却是各大银行利润最大的一块业务，如果贷款的规模与质量上不去，那么这个银行的效益是很难保证的。

合规应该注意的几个方面。

1，合规不能规的太紧，也不能规的太松。太死容易束缚手脚，停滞不前。太松容易产生漏洞，让人钻空子。太死容易打消人的积极性，太松又容易使人胆大妄为。要处理好太紧与太松的问题。

2，从实践中总结理论，理论服务实践，不断修正与完善。如信贷业务，面临着理论经验不足或不适合现今的发展情势，还有实践经验毫无的情况。那么只有靠一步一步的摸索总结，从实践中得出最适合当前发展的合规经验，来指导下一步的工作，而后根据不断出现的问题来修正。

3，把握好质与量的关系。质是指合规制定要指握大方向，绝不能产生质变，也可以说制定合规要搞清事情的本质，为何要制定合规制度，如何制定合规制度，哪项制度针对哪个方面，防范哪个风险，量是指小方面，小方面可以灵活些，但不能太灵活，灵活到产生质变，那么就会失去合规的效力。质与量的关系很重要，既是一个古老的哲学辨证关系，也是任何一个企业经营不能不认真思考与对待的问题。

4，合规是为收益服务。一个银行经营，以利益为重。天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。银行的风险有事前防范，事中控制，事后处理。而合规就是让风险大部分在事前防范和及时处理，以免风险扩大。

1、通过完善公司治理强化合规风险管理。

（1）强调合规从高银行高层做起，设定鼓励合规的基调。银行的董事会和高级管理层应制定和核准符合自身特点且行之有效的合规政策，至少应包括以下内容：银行倡导的合规文化；董事会和高级管理层的合规责任；银行合规风险管理框架；合规部门的地位和职责；全行上下用以识别和管理合规风险的主要程序等。合规政策应明确指出业务部门对于合规风险管理负直接责任，董事会、高级管理层对合规风险管理负最终责任。

全面风险管理报告

1．重大风险情况。

20xx年度公司对重大风险管理采取提前预防、重点控制、专人监控、专项处理的管理策略。公司对风险控制措施得当，运行有效，未发生风险事件。对于重大风险的应对方案，公司采取演练重大风险发生，寻找处理过程中的不足，对应对方案进行优化和改进，同时加强风险知识学习与经验交流，树立风险意识和危机意识，提前做好重大风险的预防工作。

做好了重大风险预警机制。公司风险管理小组对已确立的风险事件进行监控，定期对风险事件发生的可能性进行评估，当估值达到预警指标值时启动预警机制，根据预警机制对风险事件因素进行处理，防范避免风险事件发生。本企业在20xx年度无重大风险情况。

（三）风险管理体系建立运行情况。

公司经营班子设臵总经办，下设综合管理部，生产部、运输部、质量部和销售部，

组织结构图如下：

公司领导对全面风险管理工作高度重视，公司专门成立了全面风险管理小组，总经理和副总经理直接指导，各部门负责人为成员，主管部门为综合部，运输部外勤事务兼任安全员，负责风险管理工作，不断组织和推动公司的风险管理工作。

公司全面风险管理的职责落实到相应的职能部门，由指定人员负责全面风险管理工作的实施。全面风险管理的理念已在逐步树立，风险防范意识也在各级领导及工作人员的思想中进一步强化。

（二）风险管理职能部门和风险管理信息化有关情况。

公司风险管理的职能部门为综合管理部，运输部外勤事务兼职风险管理员。办公室具体履行以下职责：

1、贯彻落实国家有关法律、行政规章；

3、提出企业风险管理组织机构设臵及其职责方案；

4、组织收集公司风险管理相关信息，建立风险信息库；

6、按照上级公司的要求，组织撰写并上报公司全面风险管理报告；

（三）风险管理相关制度和流程。

1、根据上级公司的风险管理相关制度制定了本公司的风险管理规章制度：《规章制度合法性审核办法（试行）》规定了公司规章制度制定应遵循的原则和审核流程。该办法可进一步提高公司规章制度制定的质量，规范规章制度的合法性审核工作。

《合规风险管理办法（试行）》规定了合规管理的主管部门、负责人和合规管理员的职责。该办法可增强公司的内部控制，规范合规经营，提高公司抗风险能力与发展能力。

《法律风险管理办法（试行）》规定了法律风险管理的3。

目标、管理机构及其职责、工作内容和流程等。该办法可提高公司的法律风险管理水平及抗风险能力。

《法律纠纷案件管理办法（试行）》规定了公司在遇到法律纠纷案件时的处理流程。该办法可规范各类法律纠纷案件的管理，促进公司建立健全法律风险防范机制，维护公司的合法权益。

2、对风险管理分成五个步骤：风险识别、风险分析、风险计划、风险监控、和风险应对。

（1）风险识别过程是将本公司存在的不确定性风险转变为明确的风险陈述。根据上级公司的风险资料库、项目进行过程中发生的重要事件、定期会议以及经验交流等方式对项目进行过程中可能存在的风险进行识别明确。

（2）风险分析过程是将风险陈述转变为按优先顺序排列的风险列表。根据公司对风险级别的划分对项目已识别的风险进行评定。

（3）风险计划过程是将按优先级排列的风险列表转变为风险应对计划。公司根据风险分析结果制定相应的风险应对措施。

（4）风险监控过程包括监视风险状态以及发出通知启动风险应对行动。

应对措施实施风险行动计划，并做好风险处理过程记录及总结。

（四）应急和事故处理机制。

为贯彻落实安全生产工作要求，进一步完善企业应急预案体系建设，我司根据自身情况完善应急预案体系，组织定期演练，加强规范管理。

急预案、台风灾害应急预案、汛期水灾应急预案。应急预案明确了应急和事故处理组织和责任处罚等内容。

公司在上述工作的基础上，以重大风险、重大事件和重大决策、重要管理及业务流程为重点，对风险管理初始信息、风险评估、风险管理策略、关键控制活动及风险管理解决方案的实施情况进行监督。公司各有关部门和业务部门定期对风险管理工作进行了自查和检验，及时发现缺陷并改进。

公司关注风险管理的目标、深思熟虑的对风险管理进行分析、集中发现关于重大风险、重大事件、重要管理及业务流程的风险管理的缺陷、并根据变化情况进行改进，持续提升风险管理水平。

综上所述，本年度在上级公司大力支持下，针对辨识评、估出的风险，公司集体讨论、研究，初步掌握了风险的管理现状，并将资金和工程建设等方面的管理作为突破口，对与其相关的管理制度和流程进行梳理、分析，进一步明确管理上的薄弱环节和不足之处，以控制风险为主线，各项工作取得了明显成效。

二、20xx年度企业风险评估情况。

（一）公司面临的重大风险。

1．重大风险描述。

公司在制造过程中，进入正常的生产阶段。预计20xx年度，我司不存在重大风险。

三、20xx年度全面风险管理工作安排和相关计划：结合本年度工作中存在的问题与不足，我司对20xx年的风险管理计划如下：

1、公司要进一步加强对于合同风险、资金风险、安全生产、质量控制等。

方面的管控，尤其要做好与施工单位的沟通工作，共同努力做好、落实风险控制工作。

2、公司目前已制定了多项风险管理办法，在具体工作执行过程中，针对实际问题，还要不断完善相关规章制度。

3、公司要建立风险数据库，各部门要搜集可能存在的风险事件，不断完善，为风险事件确立提供参考依据。

（二）20xx年度重大风险管理工作安排。

（1）重大风险描述。

（2）风险解决方案。一是机楼检修时，悬挂醒目的提示牌，切断电源，必要时安排专门的人员守护供电开关；二是增加司机的交通法规学习，加大力度进行各方面的技能考核和业务理论学习。

（3）监督保障机制。各部门制定相关的风险预防措施和保障机制，由公司购臵相关专业设备，综合部负责督促生产、运输、质量等相关部门，抽查相关设备和车辆的卫生、性能和严查超速等工作，采取激励机制，奖优罚劣等。。

四、有关意见和建议。

在我司的全面风险管理工作中，领导高度重视，职责落实到相应的职能部门，由专门人员负责实施。但由于项目工作繁杂，风险管理工作往往由部门人员兼职，对于风险管理知识缺乏系统学习，认识并不全面，建议加强公司内部培训，配臵专职人员，以便于公司风险管理工作更加顺利的开展。

高校落实全面从严治党情况报告

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

抓好党建工作责任制度和述职评议考核制度，扎实推进管理服务精细化。

全面风险管理

全面从严治党两个责任情况报告

尊敬的各位领导，同志们：

根据会议安排，我就20xx年度落实全面从严治党主体责任、认真履行党建工作责任制、工作中存在的问题及原因分析和下一步工作打算进行述职，不妥之处，请批评指正。

（一）强化政治担当，全面压实主体责任。

按照省、市局党委关于加强党的建设和全面从严治党工作要求，制定下发《县局关于认真贯彻落实全面从严治党主体责任的工作安排》，部署全年党建工作任务，进一步强化党委书记作为党建工作“第一责任人”职责、党委其他班子成员严格履行“一岗双责”、各支部书记为“直接责任人”的责任。一年来，每季度组织召开落实全面从严治党主体责任专题汇报会，听取班子成员履行“一岗双责”情况；组织召开党委会专题研究全面从严治党工作4次，听取班子成员及各党支部书记抓党建工作汇报6次，主动向地方党委汇报党建工作4次，有力推动“条主责、块双重，纵合力、横联通，齐心抓、党建兴”工作机制落地落实。

（二）强化理论学习，厚积党的思想引领力。

首先从自身和领导班子做起，树立“头雁”表率作用，认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平谈治国理政（第三卷）》等必读书目。严格落实党委理论中心组学习制度和领导干部带头讲党课制度，全年组织中心组学习36次，集中研讨8次，党委班子成员带头讲党课6次，党支部书记讲党课8次。

（三）提升政治站位，扎实开展“巩固、增强、提升”主题实践活动。

一是抓住关键少数。县局党委班子在主题实践活动中走在前、作表率，带头学习、带头调研、带头走访；时刻紧盯主题实践活动目标任务，强化责任落实，推动主题实践活动走深走实；班子成员认真履行“一岗双责”，全力抓好分管领域具体工作，着力推动主题实践活动有序开展。二是落实重点工作任务。及时成立主题实践活动领导小组及办公室，强化统筹指导。聚焦活动主线，制定《主题实践活动实施方案》及任务书、时间表、责任人，挂图作战、按表推进。7月初以党建工作领导小组会议和“年中看党建”活动为契机，检查督导主题实践活动推进情况。三是扎实开展走访调研和研讨交流活动。围绕税收优惠政策落实、减税降费成效、提升纳税人满意度、持续优化营商环境、支持复工复产等方面，积极听取和收集纳税人缴费人、干部职工意见建议，党委班子成员开展走访调研6人次，与纳税人座谈交流10户次，形成调研成果12项，征求问题和意见36条，形成调研报告6篇。围绕“三个新突破”，县局党委班子研究讨论2次，各党支部开展专题学习研讨6次，各股室开展研讨交流14次，全局党员干部撰写心得体会120篇。四是创新载体拓展活动内容。县局团支部通过开展“唱革命歌曲、讲红色故事”活动，尽情抒发对党和祖国的无限热爱；通过朗读《清平乐六盘山》《长征》等经典史诗，致敬革命先烈；通过讲述《三秒》《智勇向晖》《朱岐山烈士》等红色故事，进一步增强青年干部的爱国热情。与海西州税务局机关党委开展党建交流，互学共勉，双方就党支部阵地建设、制度建设、提升纳税人满意度、优化营商环境、精神文明创建、工青妇组织建设、扶贫等方面进行深入交流和探讨；与省局政策法规处党支部进行支部共建，共同开展，围绕基层党建、税收执法风险、三项制度落实等工作进行讨论交流。举办“巩固、增强、提升”主题演讲比赛为建党99周年献礼，展现税务干部对党的无限热爱，表达为税收事业勇于奉献的决心和信心。

（一）强化组织建设，形成工作合力。

一是抓班子强表率，推行党委班子成员联系点制度，既指导税收业务工作，又指导党建工作；党委班子成员积极带头讲党课，形成“头雁”效应；以普通党员身份参加支部组织生活会，过好“双重”组织生活；通过党委会、党建工作领导小组会议研究部署全年党建工作，积极主动向县委汇报党建工作开展情况；支部书记切实担负起本支部党建工作“第一责任人”职责，积极谋划推进支部具体工作。二是抓支部增活力，严肃党内政治生活特别是在支部“三会一课”、组织生活会、开展批评与自我批评、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度落实上下功夫，从严从细抓好日常管理监督，对党员经常性地开展提醒、批评、警示。加强对党员干部的教育、管理和监督，严格考核支部堡垒指数和党员先锋指数。高度重视党员发展工作，20xx年，吸收10名同志为预备党员，8名同志转为正式党员，。三是扎实开展“年初话党建”“年中看党建”活动。按照县委组织部安排部署，4月初组织开展“年初话党建”活动，各党支部书记、委员及党务干部开诚布公围绕党建工作中存在的问题短板深挖“病根”，进行系统深刻的“解剖”，提出具体解决办法，开拓工作思路。7月初以党委（扩大）会议形式开展“年中看党建”活动，各党支部书记汇报支部上半年工作情况、存在问题及下半年工作打算，各党委委员及党建部门干部仔细查看支部各项工作资料，指出存在的共性问题及个性问题，提出具体改进的意见建议，进一步加强县局党建工作经常化、规范化、标准化建设。

（二）强化党建引领，推动疫情防控工作要求落实到位。

一是党委带头共克时艰。县局党委积极响应中央组织部和省总工会倡议，主动带头为奋战在抗疫一线的医务工作者踊跃捐款献爱心，全局干部职工共捐款23252元，充分发挥大通税务人的担当表率作用。二是支部暖心助力疫情防控。为4个联点帮扶村送去400斤84消毒液，可配制20吨消杀产品供消杀使用；积极支持学校复学复课，为县局少年税校、共建少年宫送去84消毒夜、医用口罩等防护物资，展现了党员干部无私奉献的大爱精神。三是积极助力复工复产。不折不扣严格落实系列税收优惠政策，通过短信平台、税企联络群、网站等多种渠道认真开展优惠政策的宣传辅导工作，使纳税人、缴费人及时知晓政策、全面充分享受政策；持续巩固拓展减税降费成效，确保各项政策宣传到位、辅导到位、落实到位，减轻企业负担，提振企业复工复产信心。同时，深化税收数据运用，深入分析反映企业复工复产及经济运行情况，为县委县政府科学决策提供参考。

一是党委核心作用没有充分发挥。对党建工作要求多，具体指导少，问责力度不够，导致个别党支部党建工作标准不高，执行力不强；党委其他班子成员履行“一岗双责”还不够到位，对从严治党工作的重视程度不够，对联点党支部的工作缺少监督检查、缺乏跟踪问效。

二是党内政治生活的实效性还不强。支部落实“三会一课”等制度还存在缺失的问题，组织生活不规范，开展活动多以开会、学习文件为主，内容不够丰富，形式单调，方法单一，开展活动和实际效果“两张皮”。

三是基层党组织建设方面还有差距。有些支部在党建工作责任制执行上还不够到位，组织功能有待增强，党组织作用发挥不充分，部分党员素质不高，党员教育还需进一步加强。

四是作风和党风廉政建设还需加强。个别党员存在廉政意识不强，思想认识不高，纪律规矩不严的现象，作风散漫、办事拖沓，推诿扯皮、不思进取。

一是加强党委自身建设。充分发挥党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，认真履行党委全面从严治党主体责任和个人党建工作“第一责任人”职责，班子成员严格落实“一岗双责”，带头严守党纪党规，带头执行“三会一课”等各项制度，强化工作指导和督查，夯实工作基础，提升整体水平。

二是加强思想政治建设。把开展中心组理论学习、党课教育、专题党性教育作为加强领导班子和党员干部思想政治建设、全面增强“四个意识”的重要举措，强化全体党员特别是领导干部的学习意识，为高质量完成各项税收工作任务提供坚强政治保障。

三是加强基层组织建设。全面落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、述职评议等组织生活制度，建强支部，管好党员，强基础、补短板、提效能，持续发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

四是加强作风和廉政建设。通过发挥支部堡垒作用把规矩立起来、严起来，推进作风建设常态化。以廉政警示教育和日常监督检查相结合，强化监督执纪问责，把纪律挺在前面，以严的要求、实的举措，推动我局全面从严治党和党风廉政建设工作取得新成效。

全面从严治党工作情况报告

镇位于xx县城东部，距县城10公里，xx高速途经并设有出口，国道316线交汇贯穿。全镇总面积平方公里，辖12个行政村，91个村民小组，4815户20880人。全镇共认定建档立卡贫困户户人，截至2016年底，共脱贫户人，贫困面下降至%，全镇农村居民人均可支配收入元，贫困人口人均可支配收入元。耕地总面积46442亩，人均占有耕地2.2亩。有各级党组织20个(其中党委1个，党总支1个，党支部18个)，党员728名。

镇党委认真贯彻落实党的xx大及xx届xx中、xx中、xx中、xx中全会精神、习近平总书记系列讲话精神及省十三次党代会精神，严格落实省市县委、纪委的相关决策部署，以严格落实党风廉政建设责任制为抓手，建立了全镇各级党组织落实全面从严治党主体责任“一台账两清单”工作机制，认真践行全面从严治党各项要求，党风廉政建设和反腐败工作持续有力推进，为全镇经济社会率先发展和坚决打赢脱贫攻坚战提供了坚强保障。

(一)党委领导班子落实全面从严治党主体责任方面。

一是加强领导，落实责任，深化全面从严治党主体责任。镇党委始终坚持把落实“3783”党风廉政主体责任体系作为深入推进党风廉政建设和反腐败工作的重要举措，专题部署党风廉政建设和作风建设有关工作，构建党委主体责任履职路线图和明细表。制定出台《20xx年镇党风廉政建设和反腐败工作的安排意见》，开展党风廉政建设工作会议8次，专题研究部署党风廉政建设工作会议2次，主要负责人讲廉政党课4次，开展反腐倡廉宣传教育活动3次。按照省委“3783”主体责任体系、“866”衡量检验标尺及“111”督查落实细则的要求，突出责任分解，狠抓压力传导，与领导班子成员、12个村党支部、8个镇属机关党支部签订了《镇20xx年度全面从严治党目标管理责任书》29份，推进全面从严治党主体责任向基层延伸。

二是加强学习，把牢方向，贯彻落实管党治党法规制度。坚持从讲政治、讲大局的高度，始终把思想建党作为从严治党的基础，深入学习贯彻习总书记系列重要讲话和“八个着力”重要指示精神，推动“两学一做”学习教育常态化制度化，始终在思想上行动上与中央、省市保持高度一致。对中央、省市关于精准扶贫、全域无垃圾、安全生产等重大决策部署，我们都在第一时间召开专题会议学习贯彻，全镇各级党组织和党员干部“四个意识”不断增强。按照县委《落实全面从严治党主体责任“一台账两清单”》的要求，制定了镇“一台账两清单”制度，并做好对党组织主要负责人及班子成员落实“一台账两清单”情况的督促检查、情况汇总等工作。

三是健全机制，强化监督，建立健全惩防体系建设。完善了《镇接待工作制度》、《干部请销假制度》、《党委中心组学习制度》、《驻村帮扶工作队考核管理办法》、《公务用车管理办法》等制度，切实加强村社干部日常性警示教育，从源头上扼制了违法违纪案件的发生。严格执行民主集中制原则，执行党委议事决策程序，加强了班子成员的沟通，增进了团结，营造了干事创业的良好氛围。

四是严格执纪，强化问责，保持“正风肃纪”高压态势。对遵守上级作风建设规定、机关管理制度进行高频率督查。镇领导班子成员带队开展全面从严治党目标管理责任书工作指标落实情况的平时检查督查10次，印发各类通报15期，切实解决了主体责任落实不到位问题。镇党委大力支持镇纪委开展监督执纪问责，保持纪律审查的力度，严格落实“三转”，为纪委配备了纪检专干2名、办公场所1间，为纪委办公室配备了电脑、摄像机、录音笔等，并保障了相关经费。听取纪委工作汇报5次，研究和协调解决工作中存在的困难和问题。针对县委考核组在对镇财政所工作督查考核时发现的问题，镇党委严肃追责，给予镇财政所所长王永平给予诫勉谈话处分决定;业务人员谢静、李艳艳、王露露在全镇范围内进行通报批评。

(二)、党委书记履行“第一责任人”职责情况。

一是以推动真抓实干为抓手，不断靠实工作责任。围绕县委、县政府相关目标管理责任书考核指标、领导批示等，就2016年工作中不足和20xx年全镇各项重点工作及时召开专题党委会议3次，分析症结原因，进行研究部署，重点对全面从严治党、加强驻村帮扶工作队管理、发展高原夏菜种植、易地搬迁项目、村部建设等工作进行全面分析，并对相关工作任务对照目标责任书细化分解，以《镇20xx年重点工作台账》的文件予以下发.镇党委书记、镇政府镇长开展集中约谈760多人次，各分管(包村)领导干部认真履行分管领域和所包村党风廉政建设“一岗双责”职责，集中约谈629人次，开展工作约谈1058人次，提醒约谈12人次，告诫约谈13人次，促使各级干部把全面从严治党的责任扛在肩上。开展专题调研28场次，不断完善了主体责任落实体系，做到了党委不松手、书记不甩手、班子成员不松手、纪委不放手，真正把两个责任放在心上、担在肩上、抓在手上。严格遵照执行“副职分管、正职监管、集体领导、民主决策”机制、“三重一大”事项民主决策制度、一把手“三不直接”分管、末位表态制等党内监督制约制度，营造了积极向上、风清气正的发展环境.

二是以“三纠三促”、“三查三治”专项行动为突破，切实转变干部作风形象。我镇认真组织学习市县文件精神，成立领导小组，下发了专项整治行动实施方案，并通过镇电子屏幕运用微信群进行宣传，完善了《镇干部、村干部管理工作考勤及请销假制度》、《镇驻村帮扶工作队考核管理办法》、《镇重点工作考核奖惩办法》等相关规章制度,对我镇干部职工个人存在的作风顽疾开展自查发现的56个问题(具体是庸的13个，懒的10个、散的8个、慢的9个、混的5个、拖的8个、卡的3个)进行了整改。镇上不定时、不定点、不通知的开展督导检查，截止目前，共通报曝光1个村、1个部门4个问题30人，处理1个村、1个部门6人。镇财政所对镇党委安排的工作开展不力，缺乏事业心和责任感，工作不扎实，作风漂浮，不能很好的履行自己的岗位职责。业务人员工作不认真，安排的工作落实不到位等问题。对镇财政所所长王永平给予诫勉谈话处分决定;严肃进行追责，业务人员谢静、李艳艳、王露露在全镇范围内进行通报批评。

三是以“明查暗访督查年”活动为契机，不断强化跟踪问责。“明查暗访督查年”活动开展以来，我镇坚持统一组织、各方参与、共同推进的原则，充分整合调动各方面力量，强化监督检查，狠抓整改落实，重点发现和着力解决各级各部门贯彻落实中央和省市县委重大决策部署不严不实不细不准的问题。在具体工作中坚持问题导向和破题指向，切实做到在明查暗访和推动整改落实上积极主动上手、不消极被动应付，以高度的政治自觉和责任担当制止正在发生的问题、整改已经发生的问题、关注长远需要解决的问题，以大范围、深层次、多层面的排查整改，推动制约和影响全镇改革发展稳定重大问题解决。对出现的各类问题建立台账，明确了工作责任人，进行挂牌销号，确保工作任务落到实处。

(三)、党委班子其他成员落实主体责任方面。

镇党委强化领导班子履行“一岗双责”，要求做到既要管好自己，又要带好队伍。党委制订出台制定了“镇一台账两清单”制度，督促党委领导班子其他成员对职责范围内的党风廉政建设担负主要领导责任，把党风廉政建设目标任务要求融入分管业务工作之中，按照《20xx年镇党风廉政建设和反腐败工作的安排意见》任务分工和责任分解要求，落实“一岗双责”。积极开展廉政谈话制度，按照责任制分工要求做好分管人员和联系村廉政谈话和约谈提醒工作，做到日常教育管理和经常性监督检查相结合，督促指导各分管领域和联系村主体责任落实，对发现的廉洁自律和作风方面的苗头性、倾向性问题做到早提醒、早制止、早纠正。及时对群众反映比较集中、比较突出的人员进行约谈并督促整改。领导班子成员都能带头模范遵守《中国共产党廉洁自律准则》、中央八项规定和上级作风建设有关规定。严格遵守重大事项报告制度。严格遵守“三公”经费使用规定。班子成员未利用职务之便为自己和亲人谋取不当利益，也未出现接受服务对象宴请等违反廉洁自律的情形。

我们在全面从严治党主体责任落实上做了一些工作，但与市县要求还有一定差距。下一步，我们将认真落实今天市纪委领导检查指导工作时的指示精神，严格按照县委、县政府和县纪委的部署要求，明确工作任务，采取切实有效的措施，狠抓责任制落实。一是靠实责任抓落实，将坚持问题导向、抓住工作重点、压实工作责任、强化监督检查、严肃责任追究，深入开展“三纠三促”及“三查三治”纪律作风专项整治行动，以强有力的问责，推动全面从严治党主体责任和监督责任落实到位。二是强化教育抓管理，在推进“两学一做”学习教育常态化制度化的同时，开展党的政治纪律、政治规矩教育和廉政文化活动，严肃党内政治生活，推动反腐倡廉警示教育工作经常性、制度化。并认真贯彻落实全面从严治党要求，把学习贯彻xx届六中全会精神和省十三次党代会精神，贯彻执行《准则》《条例》作为解决问题的重要手段，从严监督执纪问责。三是健全机制抓长效，以深入实施省委“3783”主体责任体系为重点，严格落实“866”衡量检验标尺、“111”督查落实细则和“一台账两清单”工作机制，细化分解党风廉政建设工作指标，推动全面从严治党主体责任向基层党组织延伸、向纵深发展。

全面从严治党工作情况报告

中共xxx区委、区纪委：

xxx年以来，区科技局党组认真贯彻落实区委和区纪委有关会议和文件精神，增强党组主体责任认识理解，明确党组主体责任是一个责任体系，局党组和每个班子成员都要知责、明责、尽责，党组履行好领导班子责任，党组书记履行好第一责任人的责任，班子其他成员履行好职责范围内的主要领导责任，形成认识到位，责任明晰，履职尽责，问责有力的主体责任落实体系。现将有关工作情况报告如下：

（一）强化领导班子全面从严治党主体责任。领导班子以班子会议的形式集体研究、集体讨论、集体决策，负主体责任，严格落实党风廉政建设责任制。切实担负起主体责任，认真落实“三书两报告”制度，及时向区委、区纪委、区监委派驻第七纪检监察组签字背书报告。党组书记履行全面从严治党主体责任第一责任人的职责，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。

（二）落实班子成员“一岗双责”。班子成员认真落实“一岗双责”，对职责范围内的党风廉政建设负领导责任，专题研究和部署分管科室及下属单位的党风廉政建设，加强对任务落实情况的跟踪检查，并主动向党组书记报告职责范围内党风廉政建设情况。按照“一岗双责”的要求，有针对性地约谈科室及下属单位负责同志和相关干部，提醒认真执行干部廉洁自律有关规定，督促解决存在的问题。并及时做好廉政谈话记录，建立台账资料备查。

（三）落实各科室主要负责人“一岗双责”。各科室主要负责人根据岗位工作职责认真履行“一岗双责”，维护党章、严守党纪，坚决贯彻落实上级指示精神，开展《履行全面从严治党主体责任和党组主要负责人履行第一责任人职责的工作部署》，时刻牢记“三重一大”制度的决定必须经集体讨论，抓好职责范围内的反腐倡廉工作，层层传导全面从严治党主体责任压力，每年初制定党风廉政建设计划，抓好党风廉政建设，强化措施、确保任务到人、责任到岗。并主动向分管领导、单位主要负责人报告职责范围内党风廉政建设情况。

（四）加强党员干部党性修养教育。严抓办公室干部作风建设，积极组织干部参加各级纪检监察机关举办的各类党风廉政教育学习与培训。积极开展“树清廉家风创廉洁家庭”活动、开展文化礼堂党风廉政建设宣讲、举办干部职工喜闻乐见的廉政文化活动，运用简报、微信、办公助手、办公平台、橱窗、标语等多种形式和途径，开展廉政文化宣传与警示教育，不断探索新常态下全面从严治党的有效路径。

（五）加强全面从严治党制度保障。按照区委、区纪委相关文件要求，建立健全办公室全面从严治党相关制度。年初制定《区科技局xxx年度党风廉政建设责任分工》，局主要负责人与班子成员，班子成员与各科室（下属单位）主要负责人签订了党风廉政建设责任书。加强对办公室干部落实廉洁自律规定情况的监督，抓好对领导干部个人事项报告、“一岗双责”等制度执行情况的落实。认真开展“回头看”，对涉及“四风”方面隐身变形的关键性、深层次问题，有针对性地修订完善相关制度规定，每个科室（局、办）进行公开承诺，制定工作职责与流程图，进一步强化办公室组织纪律，提高工作效率，形成规范、快捷、高效的政务工作风气。

（六）以严要求、实作风推动作风建设专项活动。以“强党性树正气、强规矩树高线、强担当树标杆”为主要内容，围绕打造“政治绝对忠诚、干事尤为担当、做人尤为干净、作风尤为过硬、精神尤为昂扬”勇立绿色发展潮头的xxx铁军为目标，开展“干净干事创新业”作风建设专项活动。继续保持正风肃纪高压态势，严格执行中央八项规定、省委“28条办法”和“六项禁令”、市委实施意见、区委实施办法，继续狠刹“酒局”、“牌局”，继续严肃查处各节日送礼等违纪行为。不定期开展干部上下班纪律和工作时间纪律检查，及时发现问题，对违反考勤、上班等纪律的干部进行批评教育，并就存在的不作为、慢作为等损害发展环境和形象的问题提出限时整改落实。

二、主要负责人履行“第一责任人”职责的情况。

区科技局局长xxx同志作为全面从严治党主体责任“第一责任人”，牢固树立“严抓常抓亲自抓从严治党”的理念，切实承担起第一责任人的职责，常研究、常部署，抓细化、精细抓，种好自己的“责任田”。班子其他成员按照“一岗双责”的要求，主动适应新常态，自觉接受监督，严以修身、严以用权、严以律己，根据工作分工对责任范围内的党风廉政建设工作切实负起领导责任，一级抓一级，做到心中有党，心中有民，心中有责，心中有戒，共同把全面从严治党主体责任落实到位。

（一）明确职责，落实分工。明确了以“一把手”抓党风廉政建设的责任，对反腐倡廉工作做到亲自部署，并按照“一岗双责”的要求，落实责任分工，将党风廉政建设和科技工作实际相联系，制定了《xxx年党风廉政建设工作计划》；明确以服务为重点，提升作风效能建设；以教育为重点，推进廉政文化建设；以制度为重点，加强科技行风建设；以责任为重点，深化反腐倡廉建设。在实际执行中，将党风廉政建设和业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，着力于将工作重点贯穿于日常工作之中。

（二）完善制度，做好维稳。建立健全落实党风廉政责任制，对党风廉政建设工作负总责，积极配合第七纪检组开展工作，不断规范重大事项决策程序，积极开展党务、政务公开工作，促进制度执行过程的公开化、程序化、透明化，切实维护制度的严肃性，保证权力在阳光下运行。建立完善接访、约访制度，着力解决群众反映强烈的热点难点问题。

（三）带头学习，当好表率。坚持把反腐倡廉教育作为重要任务，自觉参加区委、区政府召开的有关党风廉政建设工作会议，认真领会会议精神和要求，充分利用党组会、中心组学习会组织班子成员、全局党员干部学习党的十九大会议精神和中纪十九届二次全会精神、习近平总书记的系列讲话精神，认真落实中央、省、市、区党风廉政建设工作的有关要求，召开党风廉政专题会议研究党风廉政建设和惩防体系建设推进工作。认真贯彻执行中央“八项规定”，自觉学习，自觉遵守，坚持民主集中制，对重大决策、人事任免、资金使用、物资采购等严格按议事规则办事，由党组集体讨论决定。坚持经常下基层，入企业，及时了解企业发展情况，帮助协调解决发展问题。严格按照有关规定如实向纪委、组织部门报告个人重大事项。对本单位信访工作负全面领导责任，全年共研究部署信访工作三次，本年度无信访。

（四）主抓班子，带好队伍。切实履行第一责任人职责，抓好班子成员一岗双责和职责范围内的党风廉政建设工作，层层传导、落实到人。每个季度对班子成员进行一次约谈，了解动态。自觉遵守集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，认真落实民主生活会制度，增进班子团结，增强班子活力。做到重大决策征求意见、重大问题集中讨论、重大事项集中决策，保证议事决策言路畅通、公正透明。对班子队伍，坚持尊重和依靠全体领导班子成员的力量，做到分工明确，职权一致，及时把区委区政府的工作要求落实到局具体工作中，做到把握方向、协调解决问题、强化督查考核。对全局干部队伍，坚持多倾听、多沟通、多鼓励，注重调动每位干部职工的工作积极性，发挥大家的主观能动性。在单位内部形成了一心一意干工作、和衷共济谋发展的良好工作氛围。

今后，科技局党组要进一步深入学习党内法规和条例，进一步提高党风廉政建设主体责任的认识和担当；进一步重视加强党风廉政建设教育；进一步争先创优、攻坚克难、振奋精神、锐意进取，坚定不移走“绿水青山就是金山银山”生态发展之路，争做绿色发展的探路者、模范生。

全面从严治党工作情况报告

虽然公司党委制定了一系列的制度,但是对照从严治党的新形势、对照党建工作的新要求,下面是众鑫文档网小编给大家带来的公司党委全面从严治党年度工作情况报告，希望大家喜欢。

xxx年以来，公司党委在集团公司的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对推进全面从严治党的重要指示精神为指导，以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、作风建设集中教育活动为抓手，认真贯彻落实集团公司党委、纪委对坚持党要管党、全面从严治党的工作部署，坚持把严的要求、高的标准贯穿党的领导、党的建设、党组织作用发挥的全过程，不断推进全面从严治党主体责任落到实处。现将公司党委落实全面从严治党主体责任情况报告如下。

(一)从严抓党建制度建设。建立《公司党委关于落实全面从严治党党委主体责任、纪委监督责任的实施意见》，坚持问题导向，坚持层层压责，全力打造全面从严治党一级抓一级、层层抓落实的工作格局。严格落实党的十九届四中全会精神，全面强化制度意识，从严抓党建制度建设，以严格的要求夯实党建工作基础。

发放《公司党建工作制度建设调查问卷》，在充分征集每一个基层党组织、每一名党员意见建议的基础上，结合公司实际，着眼于解决全面从严治党工作中存在的问题不足，制定完善了《公司党建工作经费使用管理办法》《公司党务公开制度》等xxx项制度，补充修正了《公司党委会议事规则》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等xxx项制度，不断健全全面从严治党制度体系。在制度下发后，以开展专项检查等方式，促进党建工作制度在各级党组织的贯彻执行，推动党建工作规范化、流程化、科学化开展。

(二)从严抓党员干部学习。公司各级党组织提高政治站位，认真履职尽责，坚持思想从严、教育从严，不断夯实全面从严治党的思想基础。一是以多种形式开展学习教育。公司党委领导班子以身作则，带头学习《党的十九大全面从严治党精神十二讲》等书籍。建立公司“不忘初心、牢记使命”主题教育学习群等载体，安排专人转发习近平总书记最新重要讲话精神，党中央、省市委、集团公司关于推动全面从严治党工作的决策部署，引导党员干部高度重视全面从严治党工作。落实“不忘初心、牢记使命”主题教育工作要求，组织党员干部深入xxx廉政教育基地，接受警示教育，筑牢思想防线。二是以督促检查提高学习实效。为推动学习教育落到实处，全年共开展党员干部政治理论学习专项检查xx次，并在党建工作检查中突出对学习不及时、学习笔记不全面的基层党组织和党员督促指导，以严格的举措抓好思想理论武装工作。

(三)从严抓基层支部工作。一是以严格要求强化基层支部建设。为夯实党建工作基础，公司严格按照召开全体党员大会、支部党员大会、支委会等程序，划分产生了公司xxx个基层党支部，并为各党支部选举出了支部书记、配备了支部委员。公司党委把严的要求贯穿党支部工作全过程，举办新一届支部委员集体谈话会，由公司党委书记xxx对党支部书记及支部委员提出工作要求，要求各党支部严格执行《中国共产党党组工作条例(试行)》《中国共产党重大事项请示报告条例》，切实严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。二是以开展轮训强化支部工作水平。为提高支部工作水平，在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，以开展党支部书记轮训工作为抓手，通过邀请外部专家讲课、组织支部书记赴党建工作先进单位交流等方式，提高支部书记开展组织工作、党务工作的业务技能，为推动党支部工作规范化开展提供了保障。

(四)从严抓党风廉政建设。一是大力推进作风建设。xxx年以来，公司党委严格整治作风建设领域各类问题。锲而不舍落实中央八项规定和省市委、集团公司党委对作风建设的各项规定，通过深入职工群众、深入服务对象征集意见建议，排查各级党组织和广大党员存在的作风建设领域问题。对查摆出的问题，落实责任单位、责任人员，明确整改内容、整改时限，切实以严格执行、雷厉风行的态度打好作风建设攻坚战。全年处分违反作风建设规定问题xxx起、处分党员xxx人次，保持了整治作风问题的高压态势。二是严肃监督执纪问责。开展廉洁从业警示教育，全年组织xxx次党规党纪集中学习，引导党员干部明底线、知红线，自觉主动接受监督。针对市场开发、招投标管理、福利采购等廉洁风险点较多的领域，以全面从严治党永远在路上的战略定力，严肃追究问责，确保党员干部将全面从严治党工作记在心上、落实到行动中。

二、存在问题。

(一)氛围营造还不到位。为推动全面从严治党向纵深发展,公司各级党组织均通过学习研讨、强化理论武装提高党员干部对党要管党、从严治党的思想认识。但由于基层党支部组建的较晚党支部负责人的业务技能还很欠缺,党建工作经验还很不足,所以未能有效教育管理党员,未能在基层党组织有力营造全面从严治党的浓厚氛围。

(二)制度建设还不到位。虽然公司党委制定了一系列的制度,但是对照从严治党的新形势、对照党建工作的新要求,公司党建工作制度的制定还未能覆盖到每一个基层党组织、每一项具体工作的开展。比如,目前基层党支部没有结合实际制定党支部工作制度,在一定程度上反映出全面从严治党主体责任落实力度仍然欠缺的问题。

(三)压力传导还不到位。“不忘初心、牢记使命”教育中在调査研究环节,公司党委领导班子成员深入一线对全面从严治党主体责任落实情况进行调硏。在调硏中发现,公司党员干部从严开展党建工作的意识还很薄弱,党风廉政建设的风险点还较多,这不仅反映出全面从严治党压力传导还不到位,更影响了公司政治生态的涵养。

(一)落实全面从严治党主体责任,要强化政治意识。党的政治建设是党的根本性建设。推进全面从严治党、落实全面从严治党主体责任,公司党委将以强化政治意识、增强政治自觉为目标,引导党委领导班子成员、各级党组织负责人认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神,通过组织专题考试、随机提问等形式,考察各级党组织负责人对全面从严治党新形势、新任务、新要求的学习情况、掌握力度。通过召开专题会议、设置曝光栏等方式,对学习敷衍塞责、从严治党意识淡化的党组织和个人严肃通报、处理问责,切实提高各级党组织和广大党员对从严治党工作的思想认识,不断夯实全面从严治党主体责任落实的思想基础。

(二)落实全面从严治党主体责任,要强化责任意识。公司党委将按照《公司党委领导班子党建工作联系点制度》中明确的分工,要求党委领导班子成员深入联系点,在宣贯上级党委关于全面从严治党各项要求的基础上,检查指导基层党组织党建工作开展情况、落实情况,对党建工作开展弱化、淡化的基层党组织严肃处理问责。要求各党支部负责人履行好全面从严治党第一责任人职责,在基层党员中宣贯落实公司党委已制定的党建工作袆度,并且结合生产经营实际,制定出台有科学性、针对性和实效性的支部工作制度,确保将全面从严治党、党风廉政建设工作与公司发展中心工作共同部署、统筹推进、有机结合,夯实全面从严治党主体责任落实的组织基础。

(三)落实全面从严治党主体责任,要强化担当意识。全面从严治党主体责任落实过程中存在的问题,公司党委将以强烈的担当意识,找出问题解决的路径、盯紧问题整改的效果。

一是严格廉政教育。进一步强化廉洁从业教育,引导党员干部在深学细悟党纪法规的基础上,学习典型案例、筑牢思想防线,切实把纪律和规矩内化于心、外化于行。为检验学习成效,公司党委将固化学习考核机制,确保以考促学、以考促廉。

二是严肃责任追究。对出现“四风”问题和违规违纪问题的党员领导千部,公司各级党组织将站在坚持政治原则、严明纪律规矩的高度,全面准确运用“四种形态”,严肃责任追究、严格整改到位,确保全面从严治党主体责任压力传导到位。

XX公司推动全面从严治党情况报告

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

************在全国国有企业党的建设工作会议上强调，坚持党的领导是国有企业的独特优势，抓好国有企业党的建设，就要把党要管党、从严治党落到实处。公司党委高度重视基层组织建设，坚持将一切工作落到支部，从基本组织、基本队伍、基本制度抓起，明确提出了基层组织建设标准和服务型党组织创建工作有关要求，让支部在基层工作中唱主角。xx分公司党支部按照上级党组织部署安排，深入落实全面从严治党主体责任，找准工作定位、创新工作模式，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，走出了一条适合自身实际的基层党建之路。

按照构建大党建格局的思路，分公司统筹党、政、工、团各方力量，将全体员工纳入不同的组织网络，消除基层党建“空白地带”，实现党的领导纵到底、横到边、全覆盖，确保企业能在瞬息万变的移动互联网时代不偏离前进的航向。

建立“1+3+x”工作模式，由支委委员带领党、团、工会小组成员开展工作，充分发挥支部密切联系群众的优势。坚持民主议事机制，重大事项均采取支委提议、党员大会审议的办法进行决策，并及时公布进展情况。建强党群工作队伍，选拔业绩突出、经验丰富的普通党员进入支委会，选拔优秀大学生专职从事党务工作。近年来，分公司党支部先后被授予“xx市直机关规范化党支部”、市公司“先进党支部”等荣誉称号。

坚持以党建带团建，建立和完善团支部规章制度，实现了团的工作正常化、规范化、制度化管理。以“我们正青春”为主题，组织开展移动青年说、移动好声音、技术沙龙等主题活动，展示青年员工才华。以“和你在一起”为主题，持续开展关爱留守儿童、预防电信诈骗公益讲堂等志愿服务活动，凝聚青年员工思想。分公司团支部多次荣获“xx市优秀青年志愿服务集体”、“xx市五四红旗团支部”、“中国xx公司20xx年度五四红旗团支部”等荣誉称号。

以硬件建设为重点，以软件提升为补充，率先开展职工小家和职工小小家建设工作，改善一线员工工作生活条件。持续开展登山比赛、亲子才艺秀、羽毛球比赛等文体活动，提升员工满意度。积极推进eap项目，坚持做好特困职工帮扶工作，不断提升员工归属感。近年来，分公司先后被授予“模范职工之家”、“工人先锋号”、“模范职工小小家”等荣誉称号。

面对激烈的市场竞争形势，面对“大连接”战略提出的新课题、新任务、新要求，分公司党支部创新工作方式，加强思想引导，迅速将广大干部员工的思想统一到转型发展的具体实践中来。

以反映党员思想实际为组织生活的着力点，以业务发展、素质提升、作风转变等为主题，组织党员上台讲课、分组讨论、专题交流。认真落实开展“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育，建立党员微信群，及时宣贯上级党组织精神，普及党建知识，把党员聚起来，让党员学起来，使党员动起来。

打造了党团活动室，做到制度上墙、荣誉上墙、活动上墙，使之成为党员学习理论、畅谈理想、锻炼党性的学习园地和交流平台。借助“青春和我”微信公众号等新媒体，做好党建信息宣。

当前隐藏内容免费查看传，及时展现一线员工所思、所感和所想。与团市委合作，将13个乡镇经营部打造成“青年之家”，加强与地方政府交流，不断提升企业形象。

坚持“党管干部”“党管人才”原则，各部门主任、各经营部经理、各业务主管等重要管理岗位，均通过公开招聘、竞争上岗与组织推荐相结合的方式产生，同时鼓励优秀人才到一线锻炼，并深入挖掘、选树、宣传一线可亲、可敬、可爱的先进典型，激励广大员工立足本职岗位做贡献。

坚持围绕中心抓党建，把企业改革发展中的热点、难点问题作为党建工作的切入点，引导广大党团员充分发挥先锋模范作用，把党支部真正建成攻坚克难的战斗堡垒。

充分发挥党团员召之即来、来之能战、战之必胜的排头兵作用，先后成立了“4g我领先”党团先锋队、“冬日绽放”青年突击队、“4g进社区”志愿服务队，打造精品网络，深挖聚类市场，捕捉高流量客户，持续推进4g业务快速普及。

以“青春先锋”为主题，组织宽带营销pk赛，比服务、比创意、比业绩。活动过程中，“蓝凤凰青年突击队”荣获“中国移动山东公司优秀青年突击队”称号。借助党员突击队、党员责任区等载体，组织开展“亮身份”活动，积极开展摘牌行动，重点突击解决黑榜困难小区、低实装率问题，不断推动宽带发展规模推进。

以“班子成员+集客经理”组合方式建立首席客户经理团队，为重要集团客户提供首席服务。以“互联网+党建”为切入点，以“乡镇经营部经理+行业经理”组合方式建立“美丽乡村”营销团队，加强与各级地方政府深度合作。以“产品经理+行业经理”组合方式建立集团信息化支撑团队，梳理集团产品体系及集团信息化解决方案。20xx年，共完成教育、银行、公安等行业95个信息化项目签约。

分公司党支部找准党建工作定位，不断创新工作方式方法，打造了一支具有很强战斗力、凝聚力的党员队伍和员工队伍。在新的征程上，分公司将高举旗帜、勇往直前，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，持续推动全面从严治党要求在基层落地生根。

年全面从严治党情况报告

按照学校《2020年全面从严治党工作任务清单》工作部署，xxx处认真学习贯彻党的十九大精神，以xxx新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持思想建党和制度建党同步发力，以整改落实为主线，以解决管党治党中存在的突出问题为着力点，严字当头、标本兼治，有力推动了从严治党全面落实，为开展好各项工作提供了坚强的政治保证。现将我处落实全面从严治党有关情况报告如下：

一是在抓实学习教育上发力，强理论武装。坚持把学习作为政治责任和首要任务来完成，组织全处党员认真学习《党章》《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中国共产党党支部工作条例》《新形势下党内政治生活若干准则》《中国共产党重大事项请示报告条例》等系列党内重要法规文件，学深悟透xxx新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩。组织学习时，细化学习步骤清单，定实每周内容清单，严格落实学习计划，把学习纳入常态，纳入工作、纳入生活，做到日学一条、周学一篇、月学一部，不折不扣严格落实，彻底根除应付心态。通过持续不断的学习改造，做到无论形势如何变化，自觉坚持用xxx新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚决做到真学、真信、真懂、真用，自觉做到在思想上、行动上、政治上与党中央保持高度一致。

二是在深入调查研究上发力，促成果转化。持续推进集中整治形式主义、官僚主义工作，以“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为契机，采取强有力的举措树准靶、强作为、解难题、治根源，牢记服务宗旨，积极为师生排忧解难，真心实意为师生办实事、办好事。认真开展安全生产大排查、大整治专项治理活动，结合学校下发的专项整治计划和本部门的工作任务，开展排查整治工作，制定好防范措施，并指定专人负责，对走访排查的安全隐患建档列单。在务求时效的情况下，我处转变以往要求各牵头部门上报材料的工作作风，专门走访学校xx处、xx处、xx公司、xx处、各院系，对是否存在干扰学校正常教学秩序、敲诈勒索寻衅滋事的社会黑恶势力、是否存在干扰教育项目建设，强揽工程、强装强卸、强买强卖的黑恶势力、各类校园贷、套路贷等侵害师生利益的问题是否得到有效整治、是否存在校园欺凌、校园暴力和其他侵害学校、伤害师生的黑恶势力等进行x次摸底排查，确保工作落到实处。

三是在紧扣整治重点上发力，朝整改聚力。从严治党落实的严不严，最重要的标志是看问题解决的怎么样。根据学校“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，结合我处走访调研发现、师生提出的意见建议，对照党章党规，深抠细挖形式主义、官僚主义方面存在的问题，进一步把问题查得更细致，更具体，推动本处摸清查摆自身存在的突出问题，拿出管用的办法精准施策。认真按照党员“五个对照”的要求找差距，对照查摆出的突出问题，逐项整改并不断巩固整改成效，不打折扣推进落实专项整治任务，真刀真枪整改热点难点问题，推动问题有效解决。

四是在强化自律意识上发力，筑廉政防线。牢记“打铁还需自身硬”，结合日常工作加强党风廉政教育，组织全处党员观看反腐倡廉教育片，加强廉政警示教育，推动廉政教育进思想、进工作、进职责。深入学习《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党党内监督条例》，教育全处人员严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》。严格贯彻执行中央八项规定、省委十项规定及学校各项规章制度，建立健全作风建设长效机制。做好党务、财务公开工作，在评优、评奖、职称评定等方面，严格按照学校规定，公开名额、条件、标准，并接受监督;严格执行财务管理、预算编制和物资招标采购等制度;严格执行印章管理、档案管理等重要制度规定，开展自查，接受监督，从思想上筑起抵御腐朽思想侵蚀的坚固防线，增强拒腐防变的责任感和紧迫感。

一是班子的核心引领力有待进一步提升。对党要管党、全面从严治党的重要意义认识还不到位，没有充分体现抓好党建是最大政绩的主体职责要求。在贯彻落实党的路线方针政策方面不够深入，表现在强化“四个自信”、树立“四个意识”、落实“两个维护”方面宣传多、教育多，但检查、督导少。在学习党章、十九大精神、xxxxx系列重要讲话精神及党内政治生活若干准则、严明政治纪律和政治规矩等方面缺少相应的工作机制和行之有效的措施。班子凝聚力和执行力不够，总揽全局、协调各方、统筹领导作用发挥不够充分，没能产生党组织在引领x处改革发展中的“头雁效应”。

二是全面从严治党主体责任有待进一步加强。班子成员对全面从严治党和反腐败斗争面临的形势任务认识不到位;履行全面从严治党主体责任，扛起管党治党政治责任需要进一步压实。对全面从严治党工作还停留在表面，没有系统思考到底抓什么、如何抓出成效。班子成员的“一岗双责”意识还需要加强，对抓个人分管范围内工作有主动意识，但对个别交叉工作或工作流程中的其他环节容易放松警惕，缺少全局意识和补位意识，相互监督和规范管理有待进一步加强。

三是党内政治生活规范性有待进一步增强。严格党内政治生活有欠缺，执行民主集中制不到位。党的组织制度落实不规范、不严格，召开会议时相关问题研讨不够，有些事项议得不深，会议记录也不够规范;班子成员之间有时也存在通气不够、协作不到位、集体作用发挥不充分的现象。民主生活会和组织生活会谈心谈话不够全面深入，存在“好人主义”，批评与自我批评不够深刻。在贯彻“三重一大”制度中，存在过于原则化，缺少详尽的内容、具体的标准、执行的力度、效果的检验，以至于集体决策，民主议事仍然是“说在嘴上、写在纸上、挂在墙上”，没有落实到具体的行动中去，决策制度和决策的实施监督机制也待进一步完善。党支部“三会一课”规范化有待提高，集中学习教育活动创新性不够，个别党员并未将教育学习当成政治任务，没有形成学习党的基本理论、路线、方略的高度自觉，对十九大精神、xxx新时代中国特色社会主义思想的理解还停留在表面，没有做到真正的走心。支部主题党日活动的内容和方式比较单一，与党员干部思想、工作和生活实际的契合度还需要进一步提高。

一是加强党的全面领导，充分发挥党的政治核心作用。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，坚持用xxx新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。着力增强理论学习的针对性、实效性，切实提升工作能力和水平。加强教职工思想政治理论学习，坚持理论学习常态化、制度化，把思政教育有效融入工作全过程，及时有效将十九大精神转化为落实立德树人根本任务的强大动力和具体实践。将学校党委重要决策部署与本处工作发展实际相结合，认真落实《意识形态工作责任制实施细则》，持续加强党对意识形态领域的政治领导，加强意识形态工作的专题研究和分析研判，切实增强领导干部对新媒体的认知程度和运用能力，提高网络舆情的敏锐性和应急处理能力。

二是落实党内监督机制，推进党风廉政。深入学习贯彻党的十九大关于全面从严治党新要求，把全面从严治党落实到管党治党、立德树人的各个方面。坚持问题导向，推动全面从严治党向纵深发展。认真贯彻执行党风廉政建设的有关规定，建立健全党风廉政建设责任制，推动党风廉政建设主体责任向党支部延伸。扎实做好监督执纪问责工作，把纪律挺在前面，防微杜渐。深入学习讨论《廉洁自律准则》、《纪律处分条例》和《党内监督条例》，巩固落实中央八项规定和省委十项规定精神成果。深化廉政风险防控，持续加强对重点领域和关键环节的监管，不断完善权力监督制度体系。

三是加强党的建设，构筑教育发展坚强堡垒。不断加强领导班子和干部队伍建设，强化班子成员党建责任，充分发挥党支的政治引领和“承上启下”作用，全面加强对基层党组织的工作指导。按照《党支部建设“提质增效”三年行动计划》，扎实推进党支部标准化建设，充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范带头作用。扎实推进阵地建设规范化，规范党内政治生活，召开好组织生活会，开展好民主评议党员，开展好特色主题教育，扎实推进工作制度体系化;抓好党建工作责任制度和述职评议考核制度，扎实推进管理服务精细化。

全面从严治党工作情况报告

20xx年以来，公司党委在集团公司的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对推进全面从严治党的重要指示精神为指导，以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、作风建设集中教育活动为抓手，认真贯彻落实集团公司党委、纪委对坚持党要管党、全面从严治党的工作部署，坚持把严的要求、高的标准贯穿党的领导、党的建设、党组织作用发挥的全过程，不断推进全面从严治党主体责任落到实处。现将公司党委落实全面从严治党主体责任情况报告如下。

(一)从严抓党建制度建设。建立《公司党委关于落实全面从严治党党委主体责任、纪委监督责任的实施意见》，坚持问题导向，坚持层层压责，全力打造全面从严治党一级抓一级、层层抓落实的工作格局。严格落实党的十九届。

四中全会。

精神，全面强化制度意识，从严抓党建制度建设，以严格的要求夯实党建工作基础。

发放《公司党建工作制度建设调查问卷》，在充分征集每一个基层党组织、每一名党员意见建议的基础上，结合公司实际，着眼于解决全面从严治党工作中存在的问题不足，制定完善了《公司党建工作经费使用管理办法》《公司党务公开制度》等xx项制度，补充修正了《公司党委会议事规则》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等xx项制度，不断健全全面从严治党制度体系。在制度下发后，以开展专项检查等方式，促进党建工作制度在各级党组织的贯彻执行，推动党建工作规范化、流程化、科学化开展。

(二)从严抓党员干部学习。公司各级党组织提高政治站位，认真履职尽责，坚持思想从严、教育从严，不断夯实全面从严治党的思想基础。一是以多种形式开展学习教育。公司党委领导班子以身作则，带头学习《党的十九大全面从严治党精神十二讲》等书籍。建立公司“不忘初心、牢记使命”主题教育学习群等载体，安排专人转发习近平总书记最新重要讲话精神，党中央、省市委、集团公司关于推动全面从严治党工作的决策部署，引导党员干部高度重视全面从严治党工作。落实“不忘初心、牢记使命”主题教育工作要求，组织党员干部深入xx廉政教育基地，接受警示教育，筑牢思想防线。二是以督促检查提高学习实效。为推动学习教育落到实处，全年共开展党员干部政治理论学习专项检查xx次，并在党建工作检查中突出对学习不及时、学习笔记不全面的基层党组织和党员督促指导，以严格的举措抓好思想理论武装工作。

由公司党委书记xx对党支部书记及支部委员提出工作要求，要求各党支部严格执行《中国共产党党组工作条例(试行)》《中国共产党重大事项请示报告条例》，切实严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。二是以开展轮训强化支部工作水平。为提高支部工作水平，在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，以开展党支部书记轮训工作为抓手，通过邀请外部专家讲课、组织支部书记赴党建工作先进单位交流等方式，提高支部书记开展组织工作、党务工作的业务技能，为推动党支部工作规范化开展提供了保障。

(四)从严抓党风廉政建设。一是大力推进作风建设。20xx年以来，公司党委严格整治作风建设领域各类问题。锲而不舍落实中央八项规定和省市委、集团公司党委对作风建设的各项规定，通过深入职工群众、深入服务对象征集意见建议，排查各级党组织和广大党员存在的作风建设领域问题。对查摆出的问题，落实责任单位、责任人员，明确整改内容、整改时限，切实以严格执行、雷厉风行的态度打好作风建设攻坚战。全年处分违反作风建设规定问题xx起、处分党员xx人次，保持了整治作风问题的高压态势。二是严肃监督执纪问责。开展廉洁从业警示教育，全年组织xx次党规党纪集中学习，引导党员干部明底线、知红线，自觉主动接受监督。针对市场开发、招投标管理、福利采购等廉洁风险点较多的领域，以全面从严治党永远在路上的战略定力，严肃追究问责，确保党员干部将全面从严治党工作记在心上、落实到行动中。

(一)氛围营造还不到位。为推动全面从严治党向纵深发展,公司各级党组织均通过学习研讨、强化理论武装提高党员干部对党要管党、从严治党的思想认识。但由于基层党支部组建的较晚党支部负责人的业务技能还很欠缺,党建工作经验还很不足,所以未能有效教育管理党员,未能在基层党组织有力营造全面从严治党的浓厚氛围。

(二)制度建设还不到位。虽然公司党委制定了一系列的制度,但是对照从严治党的新形势、对照党建工作的新要求,公司党建工作制度的制定还未能覆盖到每一个基层党组织、每一项具体工作的开展。比如,目前基层党支部没有结合实际制定党支部工作制度,在一定程度上反映出全面从严治党主体责任落实力度仍然欠缺的问题。

(三)压力传导还不到位。“不忘初心、牢记使命”教育中在调査研究环节,公司党委领导班子成员深入一线对全面从严治党主体责任落实情况进行调硏。在调硏中发现,公司党员干部从严开展党建工作的意识还很薄弱,党风廉政建设的风险点还较多,这不仅反映出全面从严治党压力传导还不到位,更影响了公司政治生态的涵养。

(一)落实全面从严治党主体责任,要强化政治意识。党的政治建设是党的根本性建设。推进全面从严治党、落实全面从严治党主体责任,公司党委将以强化政治意识、增强政治自觉为目标,引导党委领导班子成员、各级党组织负责人认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届。

四中全会。

精神,通过组织专题考试、随机提问等形式,考察各级党组织负责人对全面从严治党新形势、新任务、新要求的学习情况、掌握力度。通过召开专题会议、设置曝光栏等方式,对学习敷衍塞责、从严治党意识淡化的党组织和个人严肃通报、处理问责,切实提高各级党组织和广大党员对从严治党工作的思想认识,不断夯实全面从严治党主体责任落实的思想基础。

(二)落实全面从严治党主体责任,要强化责任意识。公司党委将按照《公司党委领导班子党建工作联系点制度》中明确的分工,要求党委领导班子成员深入联系点,在宣贯上级党委关于全面从严治党各项要求的基础上,检查指导基层党组织党建工作开展情况、落实情况,对党建工作开展弱化、淡化的基层党组织严肃处理问责。要求各党支部负责人履行好全面从严治党第一责任人职责,在基层党员中宣贯落实公司党委已制定的党建工作袆度,并且结合生产经营实际,制定出台有科学性、针对性和实效性的支部工作制度,确保将全面从严治党、党风廉政建设工作与公司发展中心工作共同部署、统筹推进、有机结合,夯实全面从严治党主体责任落实的组织基础。

(三)落实全面从严治党主体责任,要强化担当意识。全面从严治党主体责任落实过程中存在的问题,公司党委将以强烈的担当意识,找出问题解决的路径、盯紧问题整改的效果。

一是严格廉政教育。进一步强化廉洁从业教育,引导党员干部在深学细悟党纪法规的基础上,学习典型案例、筑牢思想防线,切实把纪律和规矩内化于心、外化于行。为检验学习成效,公司党委将固化学习考核机制,确保以考促学、以考促廉。

二是严肃责任追究。对出现“四风”问题和违规违纪问题的党员领导千部,公司各级党组织将站在坚持政治原则、严明纪律规矩的高度,全面准确运用“四种形态”,严肃责任追究、严格整改到位,确保全面从严治党主体责任压力传导到位。