发送通知前，可以进行必要的审稿和校对，以确保通知的有效传达。关于新工程进展情况的通知范文如下，希望各位相关人员及时了解，并做好工作安排。
库存盘点通知
副组长：*****。
成员：*****，各部门其他人员协助；
总盘点人：****。
主盘点人：****。
会点人：*****。
监盘人（抽查人）：****。
填表人：****。
核对人：*****。
盘点在6月23日之前必须全部结束；
1、严格按照***公司资产盘点工作实施方案要求实施；
3、做到实物与帐目和财务相对照，确保帐帐相符，物物对照，严禁遗漏或出现差异；
4、公司所属资产逐一进行全面盘查，如实记录，盘点表逐表逐人签字，确保真实，并按要求做好盘点上报工作。
库存盘点通知
亲爱的客户：
谨此通知本公司将于20xx年12月30日至31日进行年度盘点，在这期间所有送货或收货之运作都会停止。因此，我们不会安排运送任何货物至你们的仓库，除非有特殊要求，请贵公司的采购部预先在20xx年12月22日前告知，我公司将另行安排。
此外，本公司将于20xx年1月2日恢复营运。
不便之处敬请见谅。
您忠实地，
四通物流公司。
公司盘点通知
各部门：
根据公司安排，为配合公司整体库存盘查，为公司的经营目标提供更准确的数据。经公司研究，特定20xx年7月1号上午9点后进行仓库每月库存盘点。为了能及时处理市场客户需求、避免盘点期间忙而不乱及时满足客户需求，特对盘点期间工作安排如下：
仓库所有库存货物。
1、20xx年7月1号（星期四），上午9点后，公司停止所有收发货，当日一天完成盘点任务。
2、20xx年6月30号下午下班前，销售、客服部门提前做好客户的《备附件计划申购（补货）单》、《核销物料退库单》，务必于20xx年7月1号9点前处理完毕。
仓储部：盘点期间仓储将停止所有运营网点发货，全员参与盘点。
配送、车队：除9点前执行配送（铺市）任务人员外，其余人员均应参加盘点。
财务部：负责拟定本次仓储库存实物盘点表及盘点数据后的录入。
区域划分原则上以隔楼为界，分为五个区域。
1、右区域：z。
2、左区域：z。
3、上区域：z。
4、下区域：z。
5、外面、门口区域：z。
注：zz配合右区域、新来的一个配合左区域。
d、盘点后的数据经核实无误后及时报财务录入数据。
库存盘点通知
各领用单位：
我处化学试剂玻璃仪器仓库、五金文具仓库，将于2014年7月2日-2014年7月6日进行盘点，盘点期间暂停领用物资，请各单位提前做好相应储备，由此给您带来的不便敬请谅解。谢谢配合！
特此通知，请相互转告。
公司盘点通知
各位住宿员工：
经公司检查，公司部分宿舍清洁卫生极差，垃圾乱扔，违反了公司管理规定，也严重影响了公司的形象。为了规范企业环境管理制度及宿舍管理制度，使企业及员工们有一个良好的工作和生活环境，经公司决定，要求所有住宿员工对室内清洁卫生作出整改。具体规定如下：
1、要求各宿舍内无废矿泉水瓶、烟头、纸屑等垃圾。
2、物品摆放整齐，地面干净、整洁。一目了然。
3、不准乱拉电线，和使用高负荷电器及液化罐。
1、凡检查时，发现不符上述要求的宿舍，每人将予以考核20元。
2、在整改时间内未做整改的宿舍，每人将予以50元考核。
特此通知。望各位员工相互转告，积极配合，共同按要求完成清洁卫生的整改，营造干净、整洁的居住环境。
xx电池公司人力资源部。
库存盘点通知
各部门：
为了准确地反映我司库存物资状况，维护物资安全，加强仓库账物卡管理，同时检验台账数据与仓库实物的一致性，决定于12月25日-12月29日（周六周日除外）组织对仓库物资实地全盘，具体事宜安排如下：
仓库所有成品，半成品，原材料，外购件。
1.对所有仓库存的产品进行地毡式的全盘。2.按区域分布顺序进行盘点。
3.所有的盘点差异当天完成核对及调账。
1：仓管员，录单员在12月24日18：00分前做好一切盘点前准备工作，保证所有系统账务处理完毕。以及单据，手工账，物料卡整理，登记完毕。
2：仓管员保证所有盘点区域存货堆放整齐、标识清楚及做好现场“3s”整理工作。（账外物资，待处理物料需作标识。）。
3：仓储物流部人员必须在12月24日18:00或12月25日8:50分前运行打印完毕所有子库库存盘点表（盘点报表需进行按物料分类排序）。
4：总经办/或各部门负责人盘点前组织相关盘点人员开盘点会议和盘点前培训工作。
5：盘点相关责任人需根据盘点的要求提前做好人员、盘点细节工作安排。密切配合盘点工作的开展。
1：盘点总负责人：xx经理。
2：盘点负责人：xx组长。
3：盘点辅助工作人员：xxx、xxx、xxx、xxx。
4：财务监督人员：xxx。
1：盘点的结束以盘点总负责人xx经理宣布盘点结束为准(电话,邮件)。
2：财务部门负责收集签名手续完善的盘点报表，对盘点结果进行汇总、盘点异常部份以表单汇总给予盘点部门确认，由仓库开具调账申请单，财务部门在1个工作日内完成调账工作。
3：对于盘点差异，相关人员及责任部门需作出合理说明；
4：仓库对盘点异常原因进行调查，分析。做好修补，改善，预防方案。5：财务部收集盘点资料，对盘点结果进行分析、总结编写盘点报告，并存底。
特此通知！
公司盘点通知
为进一步加强主城区烟花爆竹安全管理，减少环境污染源，维护社会公共安全和人民群众生命财产安全，根据《烟花爆竹安全管理条例》、《xxx治安管理处罚法》等法律法规，现将邯郸市主城区禁限燃放烟花爆竹规定通告如下：
一律不得燃放任何种类的烟花爆竹。
(二)市政府启动重污染天气三级以上预警，在预警期间和区域内全面禁止燃放任何种类的烟花爆竹。
(三)主城区以外的各县(市、区)可依据本通告和当地实际制定禁限燃放烟花爆竹的工作方案，明确禁限燃放的区域、时间和烟花爆竹种类，积极引导群众不燃放或少燃放烟花爆竹。
惠泽路，001乡道经贾口村延伸至青兰高速)，北至青兰高速，南至南环路(向西延伸至南水北调中线总干渠，向东顺沿渚河、支漳河、邯大公路、京广高铁、309国道延伸至尚代线)所围合的范围。
下列区域或场所禁止燃放一切烟花爆竹：
(一)国家机关等办公场所及周边100米范围内;。
(三)集贸市场、商场及其他人员密集场所及周边100米范围内;。
(四)重要军事设施、仓库、文物保护单位及周边100米范围内;。
(五)易燃易爆物品生产、储存、使用单位及周边100米范围内;。
(八)法律、法规、规章规定禁止燃放烟花爆竹的其他区域或场所。
下列烟花爆竹属于全年禁止燃放的产品：
(三)组合烟花;(四)电子礼炮。
我市主城区范围内严禁设立烟花爆竹常年销售点，已经取得《烟花爆竹经营许可证》的单位和个人，许可期限届满后，不再许可经营。为方便群众春节期间购买烟花爆竹，由市供销社报市安全监管部门批准，在主城区北环、西环、南环路两侧布设30处临时销售点，销售日期为腊月二十五至正月初五。对未经许可xxx爆竹的，市安全监管、公安、工商部门按照职责分工，依据《烟花爆竹安全管理条例》《xxx治安管理处罚法》进行处罚;构成违法犯罪的，依法追究刑事责任。
燃放烟花爆竹，应当按照燃放说明燃放，不得以危害公共安全和人身、财产安全的.方式燃放。举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动，必须委托有资质的专业燃放单位燃放，并经县级以上xxx门批准。对未经许可举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动，在禁止燃放烟花爆竹的时间、地点燃放烟花爆竹，或者以危害公共安全或人身、财产安全的方式燃放烟花爆竹的，xxx门依据《烟花爆竹安全管理条例》《xxx治安管理处罚法》的有关规定予以处罚;涉及国家工作人员违法、违规燃放烟花爆竹造成严重后果的，移交纪检、xxx门依纪依规追究有关单位和人员责任。
(一)各县(市、区)政府要高度重视禁限燃放烟花爆竹工作，充分整合行政资源，组织安全监管、公安、城管执法、监察等部门和新闻媒体认真履行职责，形成管理和打击合力。要按照属地管理原则，督促辖区内党政机关、团体、企事业单位强化内部监督自律，加强对单位内部人员的教育，最大限度杜绝违法燃放烟花爆竹行为的发生。
(二)xxx门要采取多种形式开展禁限燃放烟花爆竹宣传工作，提高广大群众禁限燃放烟花爆竹的自觉性;公布举报电话，便于群众举报违法燃放行为。要加强社会面的防范控制，及时发现、制止、查处违法燃放行为，依法处理违法燃放人员并逐一在新闻媒体曝光。
库存盘点通知
亲爱的客户：
谨此通知本公司将于20**年12月30日至31日进行年度盘点，在这期间所有送货或收货之运作都会停止。因此，我们不会安排运送任何货物至你们的仓库，除非有特殊要求，请贵公司的采购部预先在20**年12月22日前告知，我公司将另行安排。
此外，本公司将于20**年1月2日恢复营运。
不便之处敬请见谅。
您忠实地，
四通物流公司。
库存盘点通知范文
通知是一种广泛使用的信息性文件。它用于发布法律法规，转发上级机关、同级机关和非下属机关的公文，批准下级机关的公文，要求下级机关处理某些事务。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！
各部门：
为了准确地反映我司库存物资状况，维护物资安全，加强仓库账物卡管理，同时检验台账数据与仓库实物的一致性，决定于12月25日-12月29日（周六周日除外）组织对仓库物资实地全盘，具体事宜安排如下：
仓库所有成品，半成品，原材料，外购件。
1.对所有仓库存的产品进行地毡式的全盘。2.按区域分布顺序进行盘点。
3.所有的盘点差异当天完成核对及调账。
1：仓管员，录单员在12月24日18：00分前做好一切盘点前准备工作，保证所有系统账务处理完毕。以及单据，手工账，物料卡整理，登记完毕。
2：仓管员保证所有盘点区域存货堆放整齐、标识清楚及做好现场“3s”整理工作。（账外物资，待处理物料需作标识。）。
3：仓储物流部人员必须在12月24日18:00或12月25日8:50分前运行打印完毕所有子库库存盘点表（盘点报表需进行按物料分类排序）。
4：总经办/或各部门负责人盘点前组织相关盘点人员开盘点会议和盘点前培训工作。
5：盘点相关责任人需根据盘点的要求提前做好人员、盘点细节工作安排。密切配合盘点工作的开展。
1：盘点总负责人：xx经理。
2：盘点负责人：xx组长。
3：盘点辅助工作人员：xxx、xxx、xxx、xxx。
4：财务监督人员：xxx。
1：盘点的结束以盘点总负责人xx经理宣布盘点结束为准(电话,邮件)。
2：财务部门负责收集签名手续完善的盘点报表，对盘点结果进行汇总、盘点异常部份以表单汇总给予盘点部门确认，由仓库开具调账申请单，财务部门在1个工作日内完成调账工作。
3：对于盘点差异，相关人员及责任部门需作出合理说明；
4：仓库对盘点异常原因进行调查，分析。做好修补，改善，预防方案。5：财务部收集盘点资料，对盘点结果进行分析、总结编写盘点报告，并存底。
特此通知！
接公司通知，7月份静态盘点定于31日（星期三），为保证盘点的准确性，要求各岗位当天全部静止生产，特安排7月31日非盘点人员全部休息，故7月28日（周日）与7月31日对调，7月28日全部上班，7月31日上班人员根据《加班管理制度》计算加班费用。以下为公司盘点相关安排：
无论物料放在什么位置，各小组负责范围内的物料均需盘点，防止漏盘。
为盘点顺利开展做好准备。
则上不得低于20%。
4．抽查复盘后，由抽盘人负责将盘点表交于财务部左华丽处，盘点人、监盘人、抽盘人必须在盘点表上签字。
5．盘点人负责点数，监盘人负责填写盘点表。
6．盘点各车间壳体时要求点数，不得用秤称，生产部请安排人员在盘点前做好壳体的摆放整理工作。7．各盘点小组务必确保物料编码和数据的准确性，车间盘点需在盘点备注栏中注明工序状态、颜色等。8．请物控部和生产部将此要求打印出来发放给盘点相关人员。
30日晚将做好的统计表和仓库台账(电子表格)发给王广宇。
各部门：
为了准确地反映我司库存物资状况，维护物资安全，加强仓库账物卡管理，同时检验台账数据与仓库实物的一致性，决定于12月25日-12月29日（周六周日除外）组织对仓库物资实地全盘，具体事宜安排如下：
仓库所有成品，半成品，原材料，外购件。
1.对所有仓库存的产品进行地毡式的全盘。
2.按区域分布顺序进行盘点。
3.所有的盘点差异当天完成核对及调账。
1：仓管员，录单员在12月24日18：00分前做好一切盘点前准备工作，保证所有系统账务处理完毕。以及单据，手工账，物料卡整理，登记完毕。
2：仓管员保证所有盘点区域存货堆放整齐、标识清楚及做好现场“3s”整理工作。（账外物资，待处理物料需作标识。）。
3：仓储物流部人员必须在12月24日18:00或12月25日8:50分前运行打印完毕所有子库库存盘点表（盘点报表需进行按物料分类排序）。
4：总经办/或各部门负责人盘点前组织相关盘点人员开盘点会议和盘点前培训工作。5：盘点相关责任人需根据盘点的要求提前做好人员、盘点细节工作安排。密切配合盘点工作的开展。
1：盘点总负责人：xx经理。
2：盘点负责人：xx组长。
3：盘点辅助工作人员：xxx、xxx、xxx、xxx4：财务监督人员：xxx。
特此通知！
xxx公司仓储物流部。
亲爱的客户：
谨此通知本公司将于20xx年12月30日至31日进行年度盘点，在这期间所有送货或收货之运作都会停止。因此，我们不会安排运送任何货物至你们的仓库，除非有特殊要求，请贵公司的采购部预先在20xx年12月22日前告知，我公司将另行安排。
此外，本公司将于20xx年1月2日恢复营运。
不便之处敬请见谅。
您忠实地，
四通物流公司。
各领用单位：
我处化学试剂玻璃仪器仓库、五金文具仓库，将于2014年7月2日-2014年7月6日进行盘点，盘点期间暂停领用物资，请各单位提前做好相应储备，由此给您带来的不便敬请谅解。谢谢配合！
特此通知，请相互转告。
组长：*****。
副组长：*****。
成员：*****，各部门其他人员协助；
总盘点人：****。
主盘点人：****。
会点人：*****。
监盘人（抽查人）：****。
填表人：****。
核对人：*****。
盘点在6月23日之前必须全部结束；
1、严格按照***公司资产盘点工作实施方案要求实施；
3、做到实物与帐目和财务相对照，确保帐帐相符，物物对照，严禁遗漏或出现差异；
4、公司所属资产逐一进行全面盘查，如实记录，盘点表逐表逐人签字，确保真实，并按要求做好盘点上报工作。
年终盘点通知
为加强公司财务管理，核实公司的财产物资情况，经公司研究决定，举行一次20xx年xx大盘点，具体事宜通知如下：
20xx年xx月xx日—20xx年xx月x日。
车间所有在制品，原材料库，毛坯库房（含受托加工毛坯），刀具库，成品库，半成品库，机床配件库，低值易耗品库，包装库、办公用品库等库房。
请生产、采购、销售质检等相关部门与库房密切配合，在xx月xx号下班之前务须与库房了清各项物资手续，该入库的要入库，该退库要办退库手续。库房要把所有账务上完，下完，做好结帐工作，同时整理好库房，准备盘点。车间要整理规范，物料标识要清楚，摆放要有序，以便点数。办公用品库也要整理归类，以便盘点。
1、生产部负责车间在制品盘点，由熟悉产品的资深员工、班组长及以上人员参加。
2、供应部与材料库管人员负责盘点：一楼的原材料库及毛坯库（含受托加工毛坯）、刀具，机床配件库，低值易耗品库，包装库，生产部派人负责协助。
3、销售部与库房人员负责成品库盘点：四楼的成品库（包含呆滞，返工返修）和半成品库。
4、综合部负责办公用品的盘点。
5、质检部负责量器具的盘点。
6、财务部负责协调、监督、抽查工作。
7、技术部对车间在制品、夹具、成品呆滞、返工、返修确认在技术上、质量上进行指导。
1、各部部长为该组盘点责任人，对盘点数据准确、真实性负责。
2、分区域盘点，各盘点人员对“盘点计划”中规定的区域内的盘点工作负责，
3、按储位先作标记后记数的盘点方法盘点。
4、所负责区域内的物料一定要全部盘点完毕（即不在本组盘点范围内的物料也要盘点）。
5、所有物料要写明：物料代码，名称、规格数量，及物料状态（即呆滞情况，质量状况）。
7、特殊区域内（无储位标示物料、未进行归位物料）的物料盘点由指定人员进行。
8、各区域盘点责任人，负责盘点表整理，建立电子表档案。将电子档案和盘点表交财务部。
1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
2、盘点过程中严禁有如下行为：弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；查核人不按要求对盘点异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等；3、根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考评。
xxxxx有限公司。
20xx年xx月xx日。
文档为doc格式。
材料库存盘点分析报告
各位领导：
库存盘点于2014年4月28日完成，对生产部大部分物料进行的盘点经过分析，得出此次盘点结果如下：
盘点方式：一次终结盘点盘点范围：公司所有仓库。
盘点方法：
1、采用各仓库负责人负责盘点为最终盘点的方式；
2、对所有的材料及其分类分别为工具类、线材类、五金类、仪表类、交电类、瓷件类、非金类的材料进行实地盘点。
3、由于是月度盘点，主要采用由生产部内部自行盘点。
4、将盘点结果与盘点日4月28日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。
盘点情况：
一、原材料：存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等非常熟悉。
二、盘点结果：4月盘点的实际数量与账面存货相符。分别为：工具类余额772元、线材类余额73653.59元、五金类余额121883.14元、仪表类余额125074.40元、交电类余额9117.74元、瓷件类余额22481.28元、非金类46071.55元其余盘点仓库基本无差异。
三、从年终盘点数与本月盘点数对比，在仓库基本库存范围内，五金类库存的线鼻子有个体差异（大小），非金类的管件有个体差异（大小）。
四、原因分析：
1.此次盘点结果是盘盈（瓷件类、非金类为盘亏）。主要原因在于账面数额是根据生产部车间材料领用表编制，有存在部分库存更换货物有无及时的变更材料领用表所导致的材料与库存材料的个体差异。
2.部分材料，采购回来直接进入车间生产，因发票未到没有及时入库。3.工人在电焊或切割的时候，有小部分损耗。4.瓷件非金类有在运输的途中，库房搬运中有损耗。
4.盘点中物料名称、规格有误，造成漏盘、误盘等；盘点时计量、记录出现错误等。
盘点结果：
此次盘点的差异不大，盘点结果真实性值得信任。存货管理制度不够健全，建议在相对完善物料控制制度基础上，加强实际执行力度。
关于仓库管理我们建议：材料的使用，应根据实际记录；材料有完整的出入库流程并严格执行；退料过程不可减少；同时工人用料的责任心强弱、工人技术状况、废品率的高低、设备工艺状况、材料质量状况、材料规格的适应程度等都影响产品的直接材料成本，余料尽量循环利用；加强生产过程中物料监管实际执行力度！
报告人：
2014年4月30日。
材料库存盘点分析报告
各位领导：
我项目部库存盘点于2016年7月20日完成，对生产中大部分物料进行的盘点经过分析，得出此次盘点结果如下：
盘点方式：一次终结盘点盘点范围：所有材料盘点方法：
1、采用材料员、保管员负责人负责盘点为最终盘点的方式；
2、对所有的材料及其分类进行实地盘点。
3、由于是月度专项盘点，主要采用内部自行盘点公司清点的方式。
4、将盘点结果上报公司物管部。盘点情况：
一、原材料：存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等非常熟悉。
二、盘点结果：盘点的实际数量与账面存货相符。基本无差异。
三、从年终盘点数与本月盘点数对比，非金类的管件有个体差异（大小）。
四、原因分析：
1.此次盘点结果是盘盈。主要原因在于账面数额是根据材料领用表编制，有存在部分库存更换货物有无及时的变更材料领用表所导致的材料与库存材料的个体差异。
2.部分材料，采购回来直接进入生产现场，因发票未到没有及时入库。3.工人在电焊或切割的时候，有小部分损耗。4.瓷件非金类有在运输的途中，库房搬运中有损耗。
5.盘点中物料名称、规格有误，造成漏盘、误盘等；盘点时计量、错误等。盘点结果：
此次盘点的差异不大，盘点结果真实性值得信任。存货管理制度不够健全，建议在相对完善物料控制制度基础上，加强实际执行力度。
关于库房管理我们建议：材料的使用，应根据实际记录；材料有完整的出入库流程并严格执行；退料过程不可减少；同时工人用料的责任心强弱、工人技术状况、废品率的高低、设备工艺状况、材料质量状况、材料规格的适应程度等都影响产品的直接材料成本，余料尽量循环利用；加强生产过程中物料监管实际执行力度！
库存物资盘点管理制度
1、每年年终保管员对自己所管物资要定期盘点一次，并做出明细表册，报上级有关业务部门。盘点后保管员要在自己的保管帐上盖上“上年结转”的印章或划两条红线，以表示上结转的数字。
2、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管员填写盈亏明细表册，报上级业务部门审批，经批准后进行帐务处理，没有批准前不得自行改帐。
3、对库存物资保管员每半年应进行一次自点。在自点中发现的盈亏，凡属合理损耗的，保管员可填制单据，报有关业务部门审批，及时进行调整，不属于合理损耗，放在年终一次进行处理。
4、除了上述规定的定期盘点外，保管员应经常进行不定期的自点、自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数，自点、自查内容如下：
（1）查质量：库存物质的质量是否变化，是否有生锈、霉烂、干裂、虫蛀、变质、鼠咬等情况。
（2）查数量：帐、卡、物是否一致，单价是否准确。（3）查保管条件：堆垛是否合理和稳固，遮盖物是否严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好。
（4）查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。（5）查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保管情况是否良好。
仓库存货盘点管理制度
制定盘点流程，确保仓库物料卡、物、帐的准确性。
浙江海得成套设备有限公司—新能源专用库(11253115)。
月末及以上(季度、年中、年终)盘点，仓库必须提前至少一天邮件至各相关部门(采购、生产、财务、质量)。
1.1跟据物料进出的频率，将物料分为三类：a类(常用)、b类(不常用)、c类(呆滞料)。
1.1.2a类：出入库频率较高的物料。
1.1.3b类：出入库频率较低的物料。
1.1.4c类：基本不出库，在库时间三个月以上。
2.1仓库盘点按五大类进行：元器件(贵重)、元器件、结构件、电子料、辅料。
2.2元器件(贵重)：所有价值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
注：按价格，仓库初步将igbt、晶闸管、不锈钢片电阻、变压器、电抗器、风机——后向离心、浪涌保护器、ups、hall、温湿度变送器、410a/2100a接触器、各框架式断路器及附件定为贵重元器件。
2.3元器件：所有价值在500元以下的元器件物料。
2.4结构件：所有铜质件和钣金件的物料。
2.5电子料：所有电子元器件的物料。
2.6辅料：所有辅料的物料。
3.1一周盘点：属于a类、b类和和c的元器件(贵重)。
3.2半个月盘点：属于a类的结构件。
3.3一个月盘点：属于a类的元器件、电子料。
3.4三个月盘点：属于a类和b类辅料及属于b类元器件、结构件、电子料。
3.5六个月盘点：所有属于c类的元器件、结构件、电子料、辅料。
4.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。
4.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。
4.3盘点人员各自所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求(在物料卡和盘点表)做相应记录。
5.1一个月内(不包含一个月)的盘点由仓库管理员自行组织。
5.2一个月以上(包含一个月)的'盘点由仓库管理员组织，且必须要有复盘(仓库人员交叉盘点)。
5.3年终财务盘点由仓库人员陪同财务一起完成整个仓库的物料盘点工作。
6.1一周盘点：时间定于每周五下午(可根据实际情况调整)，计划半天完成。
6.2半个月盘点：时间定于每个月月中(可根据实际情况调整)，计划半天完成。
6.3一个月盘点：时间定于每个月月末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
6.4三个月盘点：时间定于每季度末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
6.5六个月盘点：时间定于年中(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
注：以上盘点时间可根据仓库工作任务情况来调整，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。
7.1盘点前采购需控制好供应商的来料时间，要求供应商将货物在盘点前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响仓库盘点的正确性。
7.2盘点前，iqc需完成待检料的检验工作，以便仓库及时完成物料入库任务。
7.3盘点前，生产需做好生产任务备料工作，盘点期间生产需停止一切领料动作。
注：如遇特殊情况(领料或来料)，仓库人员需做好手工帐。
盘点的通知
为加强公司财务管理,核实公司的财产物资情况,经公司研究决定，举行一次20xx年xx大盘点,具体事宜通知如下：
20xx年xx月xx日-20xx年xx月x日。
1.生产部负责车间在制品盘点，由熟悉产品的资深员工、班组长及以上人员参加。
2.供应部与材料库管人员负责盘点：一楼的原材料库及毛坯库(含受托加工毛坯)、刀具，机床配件库，低值易耗品库，包装库，生产部派人负责协助。
4.综合部负责办公用品的`盘点。
5.质检部负责量器具的盘点。
6.财务部负责协调、监督、抽查工作。
7.技术部对车间在制品、夹具、成品呆滞、返工、返修确认在技术上、质量上进行指导。
1.各部部长为该组盘点责任人，对盘点数据准确、真实性负责。
2.分区域盘点，各盘点人员对“盘点计划”中规定的区域内的盘点工作负责。
3.按储位先作标记后记数的盘点方法盘点。
4.所负责区域内的物料一定要全部盘点完毕(即不在本组盘点范围内的物料也要盘点)。
5.所有物料要写明：物料代码，名称、规格数量，及物料状态(即呆滞情况，质量状况)。
6.盘点时需要重点注意盘点数据错误原因：物料储位错误，物料代码，计量单位错误，箱装物料(堆码)不规则引起错误，物料混装(混放)等。
7.特殊区域内(无储位标示物料、未进行归位物料)的物料盘点由指定人员进行。
8.各区域盘点责任人，负责盘点表整理，建立电子表档案。将电子档案和盘点表交财务部。
1.在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。
2.盘点过程中严禁有如下行为：弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗;查核人不按要求对盘点异常数据进行复盘，“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等;3.根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考评。
xxxxx有限公司。
20xx年xx月xx日。
库存药品盘点管理制度
为加强库存物资和药品的申购、使用及保管管理，提高流动资产利用效率，规范我院库存物资和药品核算，依据《医院财务制度》和医院实际情况，特制定本规定。
一、建立资产管理体制。
建立“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。
库存物资和药品由医院统一采购，并对纳入政府采购和药品集中采购范围的，按照有关规定执行。
建立健全库存物资和药品岗位责任制，不相容岗位相互分离，加强制约和监督。
药材科负责药品的申购和保管工作。
医疗设备处负责卫生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申购和保管工作。
总务处负责总务低值易耗品、总务其他材料的申购和保管工作。
检验科负责血液制品的申购和保管工作。
科室设立二级库，科室领入的物资和药品纳入二级库管理。科室设立核算员一名，负责二级库的详细登记和盘点工作。
二、制定科学规范的库存物资及药品管理流程。明确计划编制、审批、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求,设置相应凭证,完备请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、发票等文件和凭证的核对工作,确保全过程得到有效控制。
（一）、加强库存物资及药品采购业务的预算管理。具有请购权的归口管理部门按照预算执行进度办理请购手续。对于超预算和预算外采购项目，归口管理部门按规定追加预算后再办理请购手续。
（二）、明确库存物资及药品采购审批权限，审批人不得超越权限审批。重大或重要采购业务由院“工程项目及物品采购招标管理领导小组”集体研究决定。根据库存物资及药品的用量和性质,加强安全库存量与储备定额管理,根据供应情况及业务需求确定批量采购或零星采购:。
1、确定安全存量，实行储备定额计划控制；
2、加强采购量的控制与监督，确定经济采购量；
4、小额零星采购由经授权的部门对价格、质量、供应商等有关内容进行审查、筛选,按规定审批。
（三）、严格库存物资和药品验收入库管理。根据验收入库制度和经批准的合同等采购文件，由保管员对品种、规格、数量、质量等内容进行验收并及时入库；所有物资和药品必须经过验收入库才能领用，不验收入库，一律不准办理资金结算。所有退货都有准确记录，注明品名、型号、规格、数量和退货原因，并经主管领导审批。
财务处对验收手续及批准的计划、合同、协议、发票的真实性、完整性、合法性进行严格审核。审核无误后及时记账，每月定期与医疗设备处、检验科、总务处、药材科核对账目，保证账账、账实相符。对会计期末物资、药品已到，发票未到的，可暂估入账，下月收到票据据实调整。
(四)、库存物资及药品的储存与保管要实行限制接触控制。指定专人负责领用,制定领用限额或定额;建立高值耗材、低值易耗品的领、用、存辅助账。由医疗设备处会计、总务处会计记账。各科室定额领用低值易耗品，在定额内领有低值易耗品，需以旧换新。
医疗设备处界定高值卫生材料和普通卫生材料，高值卫生材料一般是指单位价值在300元以上，一次性使用的卫生材料。对由收费项目的高值耗料执行“以用定领”的核销办法，对无收费项目的高值耗材纳入耗材定额管理。
科室的核算员对当月物资的使用情况进行登记，并制作盘点表。其中详细记载高值耗材的使用情况，并注明住院号、姓名等，每月的盘点表在科内进行公示。
（五）、加强药品处置管理，明确处置权限。规范处置程序：
1、药房药品退库时，须填写“药品退库申请单”，药库保管员复核曾经发货药品的批号、数量，经药材科主任批准后，通知药房保管员退回药品。药库保管员认真核对“药品退库申请单”所列药品品名、批号，规格和有效期后签字收货。拒收非药库发出的药品，情况上报药材科主任。
2、过期药品退货时，需填写“药品过期失效报告表”，交药库保管员与实物核对。药库保管员填写“药品退库申请单”并按规定程序和审批手续后办理药品退库手续。药库会计和财务处会计按规定办理账务处理手续。
不合格药品报损处理时，保管员填写“报损药品清单”，报经药材科主任审核后，上报主管院长、财务处处长、院长审批，财务处进行账务处理。批准报损的药品专人、专区管理。对于不合格药品，药材科应查明原因，及时纠正，采取预防措施。非正常原因报损，应追究责任人责任，由科室当月奖金中全额扣除。
（六）、严格实行医院成本核算制度。加强管理、堵塞漏洞，降低医疗服务成本和药品、物资消耗。
三、完善库存物资及药品盘点制度，由医疗设备处。总务处、财务处、药材科、检验科、纪检委等科室组成监盘组，分组到各科室进行盘点。对盘点中发现的问题，及时查明原因，报请科主任、主管院长及财务院长审批后，按规定处理，调整账务，达到帐实相符。如属非正常损失，由科室当月奖金中全额扣除。
行政后勤科室领用的物资也由科室一人详细登记物资用途，月底同样汇总登记并接受监盘，非正常损失扣罚科室奖金。
以上自规定之日起执行。
库存物资盘点管理制度
为加强库存物资和药品的申购、使用及保管管理，提高流动资产利用效率，规范我院库存物资和药品核算，依据《医院财务制度》和医院实际情况，特制定本规定。
建立“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。
库存物资和药品由医院统一采购，并对纳入政府采购和药品集中采购范围的，按照有关规定执行。
建立健全库存物资和药品岗位责任制，不相容岗位相互分离，加强制约和监督。
药材科负责药品的申购和保管工作。
医疗设备处负责卫生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申购和保管工作。
总务处负责总务低值易耗品、总务其他材料的申购和保管工作。
检验科负责血液制品的申购和保管工作。
科室设立二级库，科室领入的物资和药品纳入二级库管理。科室设立核算员一名，负责二级库的详细登记和盘点工作。
二、制定科学规范的库存物资及药品管理流程。明确计划编制、审批、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求,设置相应凭证,完备请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、发票等文件和凭证的核对工作,确保全过程得到有效控制。
（一）、加强库存物资及药品采购业务的预算管理。具有请购权的归口管理部门按照预算执行进度办理请购手续。对于超预算和预算外采购项目，归口管理部门按规定追加预算后再办理请购手续。
（二）、明确库存物资及药品采购审批权限，审批人不得超越权限审批。重大或重要采购业务由院“工程项目及物品采购招标管理领导小组”集体研究决定。根据库存物资及药品的用量和性质,加强安全库存量与储备定额管理,根据供应情况及业务需求确定批量采购或零星采购:。
1、确定安全存量，实行储备定额计划控制；
2、加强采购量的控制与监督，确定经济采购量；
4、小额零星采购由经授权的部门对价格、质量、供应商等有关内容进行审查、筛选,按规定审批。
（三）、严格库存物资和药品验收入库管理。根据验收入库制度和经批准的合同等采购文件，由保管员对品种、规格、数量、质量等内容进行验收并及时入库；所有物资和药品必须经过验收入库才能领用，不验收入库，一律不准办理资金结算。所有退货都有准确记录，注明品名、型号、规格、数量和退货原因，并经主管领导审批。
财务处对验收手续及批准的计划、合同、协议、发票的真实性、完整性、合法性进行严格审核。审核无误后及时记账，每月定期与医疗设备处、检验科、总务处、药材科核对账目，保证账账、账实相符。对会计期末物资、药品已到，发票未到的，可暂估入账，下月收到票据据实调整。
(四)、库存物资及药品的储存与保管要实行限制接触控制。指定专人负责领用,制定领用限额或定额;建立高值耗材、低值易耗品的领、用、存辅助账。由医疗设备处会计、总务处会计记账。各科室定额领用低值易耗品，在定额内领有低值易耗品，需以旧换新。
医疗设备处界定高值卫生材料和普通卫生材料，高值卫生材料一般是指单位价值在300元以上，一次性使用的卫生材料。对由收费项目的高值耗料执行“以用定领”的核销办法，对无收费项目的高值耗材纳入耗材定额管理。
科室的核算员对当月物资的使用情况进行登记，并制作盘点表。其中详细记载高值耗材的使用情况，并注明住院号、姓名等，每月的盘点表在科内进行公示。
（五）、加强药品处置管理，明确处置权限。规范处置程序：
1、药房药品退库时，须填写“药品退库申请单”，药库保管员复核曾经发货药品的批号、数量，经药材科主任批准后，通知药房保管员退回药品。药库保管员认真核对“药品退库申请单”所列药品品名、批号，规格和有效期后签字收货。拒收非药库发出的药品，情况上报药材科主任。
2、过期药品退货时，需填写“药品过期失效报告表”，交药库保管员与实物核对。药库保管员填写“药品退库申请单”并按规定程序和审批手续后办理药品退库手续。药库会计和财务处会计按规定办理账务处理手续。
不合格药品报损处理时，保管员填写“报损药品清单”，报经药材科主任审核后，上报主管院长、财务处处长、院长审批，财务处进行账务处理。批准报损的药品专人、专区管理。对于不合格药品，药材科应查明原因，及时纠正，采取预防措施。非正常原因报损，应追究责任人责任，由科室当月奖金中全额扣除。
（六）、严格实行医院成本核算制度。加强管理、堵塞漏洞，降低医疗服务成本和药品、物资消耗。
三、完善库存物资及药品盘点制度，由医疗设备处。总务处、财务处、药材科、检验科、纪检委等科室组成监盘组，分组到各科室进行盘点。对盘点中发现的问题，及时查明原因，报请科主任、主管院长及财务院长审批后，按规定处理，调整账务，达到帐实相符。如属非正常损失，由科室当月奖金中全额扣除。
行政后勤科室领用的物资也由科室一人详细登记物资用途，月底同样汇总登记并接受监盘，非正常损失扣罚科室奖金。
以上自规定之日起执行。
库存物资盘点管理制度
为了加强物资材料的仓储管理，提高物资使用效率，确保库存物资数量准确、保管完好，特制定本办法。
二、适用范围。
此项制度适用于项目剩余物资的管理。
三、职责划分。
1、项目部：负责将项目剩余物资送达公司仓库，并组织仓库管理员和财务人员进行验收及盘点，办理入库手续；对物资的实用性进行检验。
2、仓库管理员(现阶段由采购员兼任)：协助项目部和采购部办理出入库，对库存物资进行定期盘点，妥善保管库存物资；负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部，实现信息共享。
3、采购部：负责组织技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验；负责办理出库手续。
4、技术部：负责库存物资的消化处理，设计时，将库存物资考虑进去。
5、财务人员：负责监督库存物资的验收及盘点。
（3）阀门管件类：阀门管件类，合格品由采购部负责退回厂家或由项目经理运到仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理。
2、入库。
项目完成后，对于确定入库的物资，由项目经理负责办理入库手续，项目经理组织技术部和运营部对入库物资进行验收，组织仓库管理员和财务人员进行盘点，完成入库；帐外物资单独入库，详见附件入库单。
3、出库。
根据需要，采购部负责办理出库手续，领取库存物资，仓库管理员予以备案，财务人员进行监督，详见附件出库单。
库存物资明细每次更新后2日内，由仓库管理员发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，达到信息共享。项目设计阶段，设计人员负责结合库存物资进行设计，采购部负责在每次设计前，组织设计人员、项目经理及运营部经理对可选用物资进行检验；采购阶段，采购部负责领取可用物资，办理出库手续。
库存物资的盘点于每年的12月31日前完成，由仓库管理员负责进行盘点；每次办理出库或入库后一周内，仓库管理员负责将库存进行更新，盘点及更新结果发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，详见附件库存物资明细表。
6、报废处理。
（1）出库前报废：每次设计工作开始前及每年一次的盘点，采购部都会组织相关部门专业工程师对库存物资进行检验，对于不合格品，采购部负责在每年6月份进行集中处理。
（2）出库后报废：在物资进行到货验收后，项目部发现物资不合格时，由采购部组织相关部门专业工程师进行现场检验，不合格品由项目经理就地处理，处理结果抄送给设计人员、采购部经理、财务负责人。
7、奖惩机制惩罚：
（1）库存有而未被利用：设计人员忽略的情况，由设计人员承担可用物资采购价的20%的责任，技术部经理承担10%的责任；设计文件中有，采购部忽略的情况，采购员承担20%的责任，采购部经理承担10%的责任。
（2）物资丢失：因仓库管理员疏忽造成物资丢失的情况，仓库管理员承担丢失物资采购价的20%的责任；物资失窃，损失由公司承担。奖励：
库存得到消化后，所消化物资采购价的20%用以奖励相关人员，由采购部负责此项资金的分配。
盘点的通知
为加强公司固定资产管理，提高使用效率，保证资产的安全完整，真实监督、检查固定资产的使用及维护情况，公司决定于年月日—日进行固定资产检查。
1）核对固定资产总分类明细账簿；
2）审核批准固定资产调剂、处置及对外出借等手续；
3）部门（分公司）所属固定资产保管、维护和使用情况；
4）检查固定资产台帐。
1）对现有固定资产进行盘点；
2）对以前购置固定资产的'去向进行调查。
成员：
责任部门：公司办公室、财务部。
实地检查参加人员以检查小组通知为准六、要求：
2）对造成固定资产损坏、丢失的直接责任人及部门负责人追究其经济责任；
4）对于不在原属部门（分公司）的固定资产要填写固定资产调拨单。
5）盘点以实物为准。
库存物资盘点管理制度
第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。
(一)动态盘点法：在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。
(二)重点盘点法：对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。
(三)全面盘点法：对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。
第四条盘点前的准备。
(一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。
(三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。
(四)财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。
(五)打英分发相关盘点表单。第五条盘点工作分工。
(一)财务部门：负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。
(二)仓储物流部门：划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。
(三)生产部门：清点在产品，放置盘点卡。
(四)销售部门：与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。
第六条盘点工作要求。
(一)月度盘点时间为当月26日，年度盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。(二)仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘，自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。盘点完成后由盘点人员和部门领导签字，于盘点日第二天交财务部门。
(三)生产部门在财务部门领取盘点卡，由各生产工段(小组)制品人员负责清点本工段(小组)在制产品，放置盘点卡，本项工作要求在盘点日10点前完成。
(四)财务部门在盘点日当天重点复盘生产部门，指定专人到生产部门收取盘点卡，同时对盘点情况进行复盘。生产部门复盘完成后再对各库房进行复盘。
(五)复盘人员由自盘人员陪同进行实物盘点，复盘比例不低于物料种类的50%，抽查原则上选择有更正项、单价高、数量大、收发频繁的项目进行。
(六)复盘与自盘有差异的，由自盘人员查找差异，经确认有误的，由自盘人员在复盘表上对应栏目签字。复盘时物料种类差错率在5%以上的，要求自盘人员对所管物资重新盘存。
(七)复盘完毕，财务部门收集整理各部门盘点表、盘点卡(按编号收集，不缺不漏)并与财务账进行核对，填写盘点汇总表。
(一)差异查找：盘点结束后，如有盘点数据与财务账簿不符的情况，财务部门应组织物料管理部门查找原因，属于制度或管理类因素引起的应提出管理建议，属于个人能力不足或未尽职尽责，应对个人提出处罚意见。
(二)盈亏处理：存在账实差异的单位应由公司办公会形成处理意见，连同《盘点总结报告》一并上报集团财务审计部，待集团同意后方可调整财务账或实物帐。
(三)资料整理：所有盘点资料由财务部门装订成册，按照会计档案的管理要求保管。
第八条处罚。
(一)对盘点工作组织不力，未按要求进行盘点或未报送盘点表的部门，对其部门领导处以500元/次的罚款。
(二)盘点中弄虚作假、以次充好的部门，对其部门领导处以2000元罚款，直接责任人赔偿全部损失，开除出厂。
(三)有漏盘、重盘现象的部门，对其部门领导处以50元/项的罚款，物资管理人员处以20元/项的罚款。(三)盘点数量与帐面数量有差异的，视其原因由公司办公会提出处理意见，因个人因素引起的应予赔偿，赔偿金额不小于差异金额的30%，涉及监守自盗、违法违规的，追究法律责任。
第九条本制度由财务审计部解释、修订，自下发之日起执行。