通知的形式可以是书面、口头或电子的，根据实际情况选择合适的方式。如果你在写通知时遇到困难，可以参考以下范文来寻求灵感。
库存盘点通知
各部门：
根据公司安排，为配合公司整体库存盘查，为公司的经营目标提供更准确的数据。经公司研究，特定20**年7月1号上午9点后进行仓库每月库存盘点。为了能及时处理市场客户需求、避免盘点期间忙而不乱及时满足客户需求，特对盘点期间工作安排如下：
一、盘点范围：
仓库所有库存货物。
二、盘点时间：
1、20**年7月1号（星期四），上午9点后，公司停止所有收发货，当日一天完成盘点任务。
2、20**年6月30号下午下班前，销售、客服部门提前做好客户的《备附件计划申购（补货）单》、《核销物料退库单》，务必于20**年7月1号9点前处理完毕。
三、盘点工作按排：
仓储部：盘点期间仓储将停止所有运营网点发货，全员参与盘点。
配送、车队：除9点前执行配送（铺市）任务人员外，其余人员均应参加盘点。
财务部：负责拟定本次仓储库存实物盘点表及盘点数据后的录入。
四、盘点区域划分及人员配置；
区域划分原则上以隔楼为界，分为五个区域。
1、右区域：z。
2、左区域：z。
3、上区域：z。
4、下区域：z。
5、外面、门口区域：z。
注：zz配合右区域、新来的一个配合左区域。
五、要求：
d、盘点后的数据经核实无误后及时报财务录入数据。
特此通知！
**公司。
库存盘点通知范文
通知是一种广泛使用的信息性文件。它用于发布法律法规，转发上级机关、同级机关和非下属机关的公文，批准下级机关的公文，要求下级机关处理某些事务。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！
各部门：
为了准确地反映我司库存物资状况，维护物资安全，加强仓库账物卡管理，同时检验台账数据与仓库实物的一致性，决定于12月25日-12月29日（周六周日除外）组织对仓库物资实地全盘，具体事宜安排如下：
仓库所有成品，半成品，原材料，外购件。
1.对所有仓库存的产品进行地毡式的全盘。2.按区域分布顺序进行盘点。
3.所有的盘点差异当天完成核对及调账。
1：仓管员，录单员在12月24日18：00分前做好一切盘点前准备工作，保证所有系统账务处理完毕。以及单据，手工账，物料卡整理，登记完毕。
2：仓管员保证所有盘点区域存货堆放整齐、标识清楚及做好现场“3s”整理工作。（账外物资，待处理物料需作标识。）。
3：仓储物流部人员必须在12月24日18:00或12月25日8:50分前运行打印完毕所有子库库存盘点表（盘点报表需进行按物料分类排序）。
4：总经办/或各部门负责人盘点前组织相关盘点人员开盘点会议和盘点前培训工作。
5：盘点相关责任人需根据盘点的要求提前做好人员、盘点细节工作安排。密切配合盘点工作的开展。
1：盘点总负责人：xx经理。
2：盘点负责人：xx组长。
3：盘点辅助工作人员：xxx、xxx、xxx、xxx。
4：财务监督人员：xxx。
1：盘点的结束以盘点总负责人xx经理宣布盘点结束为准(电话,邮件)。
2：财务部门负责收集签名手续完善的盘点报表，对盘点结果进行汇总、盘点异常部份以表单汇总给予盘点部门确认，由仓库开具调账申请单，财务部门在1个工作日内完成调账工作。
3：对于盘点差异，相关人员及责任部门需作出合理说明；
4：仓库对盘点异常原因进行调查，分析。做好修补，改善，预防方案。5：财务部收集盘点资料，对盘点结果进行分析、总结编写盘点报告，并存底。
特此通知！
接公司通知，7月份静态盘点定于31日（星期三），为保证盘点的准确性，要求各岗位当天全部静止生产，特安排7月31日非盘点人员全部休息，故7月28日（周日）与7月31日对调，7月28日全部上班，7月31日上班人员根据《加班管理制度》计算加班费用。以下为公司盘点相关安排：
无论物料放在什么位置，各小组负责范围内的物料均需盘点，防止漏盘。
为盘点顺利开展做好准备。
则上不得低于20%。
4．抽查复盘后，由抽盘人负责将盘点表交于财务部左华丽处，盘点人、监盘人、抽盘人必须在盘点表上签字。
5．盘点人负责点数，监盘人负责填写盘点表。
6．盘点各车间壳体时要求点数，不得用秤称，生产部请安排人员在盘点前做好壳体的摆放整理工作。7．各盘点小组务必确保物料编码和数据的准确性，车间盘点需在盘点备注栏中注明工序状态、颜色等。8．请物控部和生产部将此要求打印出来发放给盘点相关人员。
30日晚将做好的统计表和仓库台账(电子表格)发给王广宇。
各部门：
为了准确地反映我司库存物资状况，维护物资安全，加强仓库账物卡管理，同时检验台账数据与仓库实物的一致性，决定于12月25日-12月29日（周六周日除外）组织对仓库物资实地全盘，具体事宜安排如下：
仓库所有成品，半成品，原材料，外购件。
1.对所有仓库存的产品进行地毡式的全盘。
2.按区域分布顺序进行盘点。
3.所有的盘点差异当天完成核对及调账。
1：仓管员，录单员在12月24日18：00分前做好一切盘点前准备工作，保证所有系统账务处理完毕。以及单据，手工账，物料卡整理，登记完毕。
2：仓管员保证所有盘点区域存货堆放整齐、标识清楚及做好现场“3s”整理工作。（账外物资，待处理物料需作标识。）。
3：仓储物流部人员必须在12月24日18:00或12月25日8:50分前运行打印完毕所有子库库存盘点表（盘点报表需进行按物料分类排序）。
4：总经办/或各部门负责人盘点前组织相关盘点人员开盘点会议和盘点前培训工作。5：盘点相关责任人需根据盘点的要求提前做好人员、盘点细节工作安排。密切配合盘点工作的开展。
1：盘点总负责人：xx经理。
2：盘点负责人：xx组长。
3：盘点辅助工作人员：xxx、xxx、xxx、xxx4：财务监督人员：xxx。
特此通知！
xxx公司仓储物流部。
亲爱的客户：
谨此通知本公司将于20xx年12月30日至31日进行年度盘点，在这期间所有送货或收货之运作都会停止。因此，我们不会安排运送任何货物至你们的仓库，除非有特殊要求，请贵公司的采购部预先在20xx年12月22日前告知，我公司将另行安排。
此外，本公司将于20xx年1月2日恢复营运。
不便之处敬请见谅。
您忠实地，
四通物流公司。
各领用单位：
我处化学试剂玻璃仪器仓库、五金文具仓库，将于2014年7月2日-2014年7月6日进行盘点，盘点期间暂停领用物资，请各单位提前做好相应储备，由此给您带来的不便敬请谅解。谢谢配合！
特此通知，请相互转告。
组长：*****。
副组长：*****。
成员：*****，各部门其他人员协助；
总盘点人：****。
主盘点人：****。
会点人：*****。
监盘人（抽查人）：****。
填表人：****。
核对人：*****。
盘点在6月23日之前必须全部结束；
1、严格按照***公司资产盘点工作实施方案要求实施；
3、做到实物与帐目和财务相对照，确保帐帐相符，物物对照，严禁遗漏或出现差异；
4、公司所属资产逐一进行全面盘查，如实记录，盘点表逐表逐人签字，确保真实，并按要求做好盘点上报工作。
库存盘点通知
各部门：
为了准确地反映我司库存物资状况，维护物资安全，加强仓库账物卡管理，同时检验台账数据与仓库实物的一致性，决定于12月25日-12月29日（周六周日除外）组织对仓库物资实地全盘，具体事宜安排如下：
仓库所有成品，半成品，原材料，外购件。
1.对所有仓库存的产品进行地毡式的全盘。
2.按区域分布顺序进行盘点。
3.所有的盘点差异当天完成核对及调账。
1：仓管员，录单员在12月24日18：00分前做好一切盘点前准备工作，保证所有系统账务处理完毕。以及单据，手工账，物料卡整理，登记完毕。
2：仓管员保证所有盘点区域存货堆放整齐、标识清楚及做好现场“3s”整理工作。（账外物资，待处理物料需作标识。）。
3：仓储物流部人员必须在12月24日18:00或12月25日8:50分前运行打印完毕所有子库库存盘点表（盘点报表需进行按物料分类排序）。
4：总经办/或各部门负责人盘点前组织相关盘点人员开盘点会议和盘点前培训工作。5：盘点相关责任人需根据盘点的要求提前做好人员、盘点细节工作安排。密切配合盘点工作的开展。
1：盘点总负责人：xx经理。
2：盘点负责人：xx组长。
3：盘点辅助工作人员：xxx、xxx、xxx、xxx4：财务监督人员：xxx。
特此通知！
xxx公司仓储物流部。
公司盘点通知
为进一步加强主城区烟花爆竹安全管理，减少环境污染源，维护社会公共安全和人民群众生命财产安全，根据《烟花爆竹安全管理条例》、《xxx治安管理处罚法》等法律法规，现将邯郸市主城区禁限燃放烟花爆竹规定通告如下：
一律不得燃放任何种类的烟花爆竹。
(二)市政府启动重污染天气三级以上预警，在预警期间和区域内全面禁止燃放任何种类的烟花爆竹。
(三)主城区以外的各县(市、区)可依据本通告和当地实际制定禁限燃放烟花爆竹的工作方案，明确禁限燃放的区域、时间和烟花爆竹种类，积极引导群众不燃放或少燃放烟花爆竹。
惠泽路，001乡道经贾口村延伸至青兰高速)，北至青兰高速，南至南环路(向西延伸至南水北调中线总干渠，向东顺沿渚河、支漳河、邯大公路、京广高铁、309国道延伸至尚代线)所围合的范围。
下列区域或场所禁止燃放一切烟花爆竹：
(一)国家机关等办公场所及周边100米范围内;。
(三)集贸市场、商场及其他人员密集场所及周边100米范围内;。
(四)重要军事设施、仓库、文物保护单位及周边100米范围内;。
(五)易燃易爆物品生产、储存、使用单位及周边100米范围内;。
(八)法律、法规、规章规定禁止燃放烟花爆竹的其他区域或场所。
下列烟花爆竹属于全年禁止燃放的产品：
(三)组合烟花;(四)电子礼炮。
我市主城区范围内严禁设立烟花爆竹常年销售点，已经取得《烟花爆竹经营许可证》的单位和个人，许可期限届满后，不再许可经营。为方便群众春节期间购买烟花爆竹，由市供销社报市安全监管部门批准，在主城区北环、西环、南环路两侧布设30处临时销售点，销售日期为腊月二十五至正月初五。对未经许可xxx爆竹的，市安全监管、公安、工商部门按照职责分工，依据《烟花爆竹安全管理条例》《xxx治安管理处罚法》进行处罚;构成违法犯罪的，依法追究刑事责任。
燃放烟花爆竹，应当按照燃放说明燃放，不得以危害公共安全和人身、财产安全的.方式燃放。举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动，必须委托有资质的专业燃放单位燃放，并经县级以上xxx门批准。对未经许可举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动，在禁止燃放烟花爆竹的时间、地点燃放烟花爆竹，或者以危害公共安全或人身、财产安全的方式燃放烟花爆竹的，xxx门依据《烟花爆竹安全管理条例》《xxx治安管理处罚法》的有关规定予以处罚;涉及国家工作人员违法、违规燃放烟花爆竹造成严重后果的，移交纪检、xxx门依纪依规追究有关单位和人员责任。
(一)各县(市、区)政府要高度重视禁限燃放烟花爆竹工作，充分整合行政资源，组织安全监管、公安、城管执法、监察等部门和新闻媒体认真履行职责，形成管理和打击合力。要按照属地管理原则，督促辖区内党政机关、团体、企事业单位强化内部监督自律，加强对单位内部人员的教育，最大限度杜绝违法燃放烟花爆竹行为的发生。
(二)xxx门要采取多种形式开展禁限燃放烟花爆竹宣传工作，提高广大群众禁限燃放烟花爆竹的自觉性;公布举报电话，便于群众举报违法燃放行为。要加强社会面的防范控制，及时发现、制止、查处违法燃放行为，依法处理违法燃放人员并逐一在新闻媒体曝光。
公司盘点通知
各位住宿员工：
经公司检查，公司部分宿舍清洁卫生极差，垃圾乱扔，违反了公司管理规定，也严重影响了公司的形象。为了规范企业环境管理制度及宿舍管理制度，使企业及员工们有一个良好的工作和生活环境，经公司决定，要求所有住宿员工对室内清洁卫生作出整改。具体规定如下：
1、要求各宿舍内无废矿泉水瓶、烟头、纸屑等垃圾。
2、物品摆放整齐，地面干净、整洁。一目了然。
3、不准乱拉电线，和使用高负荷电器及液化罐。
1、凡检查时，发现不符上述要求的宿舍，每人将予以考核20元。
2、在整改时间内未做整改的宿舍，每人将予以50元考核。
特此通知。望各位员工相互转告，积极配合，共同按要求完成清洁卫生的整改，营造干净、整洁的居住环境。
xx电池公司人力资源部。
库存盘点通知
亲爱的客户：
谨此通知本公司将于20**年12月30日至31日进行年度盘点，在这期间所有送货或收货之运作都会停止。因此，我们不会安排运送任何货物至你们的仓库，除非有特殊要求，请贵公司的采购部预先在20**年12月22日前告知，我公司将另行安排。
此外，本公司将于20**年1月2日恢复营运。
不便之处敬请见谅。
您忠实地，
四通物流公司。
仓库盘点通知
各部门：
根据公司安排，为配合公司整体库存盘查，为公司的经营目标提供更准确的数据。经公司研究，特定20xx年7月1号上午9点后进行仓库每月库存盘点。为了能及时处理市场客户需求、避免盘点期间忙而不乱及时满足客户需求，特对盘点期间工作安排如下：
仓库所有库存货物。
1、20xx年7月1号（星期四），上午9点后，公司停止所有收发货，当日一天完成盘点任务。
2、20xx年6月30号下午下班前，销售、客服部门提前做好客户的《备附件计划申购（补货）单》、《核销物料退库单》，务必于20xx年7月1号9点前处理完毕。
仓储部：盘点期间仓储将停止所有运营网点发货，全员参与盘点。
配送、车队：除9点前执行配送（铺市）任务人员外，其余人员均应参加盘点。
财务部：负责拟定本次仓储库存实物盘点表及盘点数据后的录入。
区域划分原则上以隔楼为界，分为五个区域。
1、右区域：xxx。
2、左区域：xxx。
3、上区域：xxx。
4、下区域：xxx。
5、外面、门口区域：xxx。
注：xxxxxx配合右区域、新来的'一个配合左区域。
d、盘点后的数据经核实无误后及时报财务录入数据。
xx公司。
20xx年xx月xx日。
库存盘点通知
副组长：*****。
成员：*****，各部门其他人员协助；
总盘点人：****。
主盘点人：****。
会点人：*****。
监盘人（抽查人）：****。
填表人：****。
核对人：*****。
盘点在6月23日之前必须全部结束；
1、严格按照***公司资产盘点工作实施方案要求实施；
3、做到实物与帐目和财务相对照，确保帐帐相符，物物对照，严禁遗漏或出现差异；
4、公司所属资产逐一进行全面盘查，如实记录，盘点表逐表逐人签字，确保真实，并按要求做好盘点上报工作。
公司盘点通知
各部门：
根据公司安排，为配合公司整体库存盘查，为公司的经营目标提供更准确的数据。经公司研究，特定20xx年7月1号上午9点后进行仓库每月库存盘点。为了能及时处理市场客户需求、避免盘点期间忙而不乱及时满足客户需求，特对盘点期间工作安排如下：
仓库所有库存货物。
1、20xx年7月1号（星期四），上午9点后，公司停止所有收发货，当日一天完成盘点任务。
2、20xx年6月30号下午下班前，销售、客服部门提前做好客户的《备附件计划申购（补货）单》、《核销物料退库单》，务必于20xx年7月1号9点前处理完毕。
仓储部：盘点期间仓储将停止所有运营网点发货，全员参与盘点。
配送、车队：除9点前执行配送（铺市）任务人员外，其余人员均应参加盘点。
财务部：负责拟定本次仓储库存实物盘点表及盘点数据后的录入。
区域划分原则上以隔楼为界，分为五个区域。
1、右区域：z。
2、左区域：z。
3、上区域：z。
4、下区域：z。
5、外面、门口区域：z。
注：zz配合右区域、新来的一个配合左区域。
d、盘点后的数据经核实无误后及时报财务录入数据。
库存盘点通知
各领用单位：
我处化学试剂玻璃仪器仓库、五金文具仓库，将于2014年7月2日-2014年7月6日进行盘点，盘点期间暂停领用物资，请各单位提前做好相应储备，由此给您带来的不便敬请谅解。谢谢配合！
特此通知，请相互转告。
库存盘点通知
亲爱的客户：
谨此通知本公司将于20xx年12月30日至31日进行年度盘点，在这期间所有送货或收货之运作都会停止。因此，我们不会安排运送任何货物至你们的仓库，除非有特殊要求，请贵公司的采购部预先在20xx年12月22日前告知，我公司将另行安排。
此外，本公司将于20xx年1月2日恢复营运。
不便之处敬请见谅。
您忠实地，
四通物流公司。
仓库存货盘点管理制度
月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。
1、盘点采用实盘实点方式。
2、盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的'或合理的顺序。
由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。
厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7:30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。
酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8:30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。
材料库存盘点分析报告
库存盘点是企业对仓库物料计量单位进行实地点算，以摸清家底，保证物料账实相符的一项常规工作。账实相符是企业仓库管理及生产管理的基本要求，也是企业信息化系统有效运行的重要前提。本文作者从离散型制造业的角度，谈一下如何组织库存盘点，与同行做以探讨。
一、盘点目的。
企业每天都进行大量的出库、入库行为，而期间的丢失、破损、报废等损耗更是无法准确掌握，就企业自身而言，盘点就是为了确切掌握某段时期内的库存数量以及损耗等信息，据此分析盈亏、改善管理，避免物料需求计划不准的问题。此外，一些盘点也是为了财务管理和外部审计的需要。
二、盘点范围。
盘点范围包括对库存的盘点和对其他财产的盘点，如固定资产。其中，库存的盘点包括原物料、在制品（正在加工或等待继续加工，未检验）、半成品（完成加工或等待继续加工，已检验）、成品的盘点，或者塑料件、五金件、电子元件等的盘点，不同划分方式就会有不同的盘点范围，总之盘点范围直接决定盘点工作量的大小。
三、盘点方式。
盘点方式有多种，而且不同的盘点方式可以组合运用，企业可以根据自身的情况加以选择。常见的盘点方式有定期盘点（年终盘点、年中盘点、季度盘点、月度盘点）和不定期盘点（如为特定目的对特定物料进行的临时盘点），动态盘点（盘点过程中同时发生物料的出入库行为）和静态盘点，全面盘点和抽样盘点（抽样盘点可针对仓库、物料属性、仓管员等不同方向进行）。另外，还有一种常用的盘点方式循环盘点，即按循环盘点计划对某些物料进行周期性、不间断的盘点。由于成本考虑，循环盘点常用在车间库的盘点，价值高或流动快的物料盘点周期短些（频率高些），价值低或流动慢的物料盘点周期长些（频率低些）。循环盘点可以持续有效地提高库存信息的精度，而且不影响生产。不管用哪种盘点方式，终极目标是用最少的盘点次数，达到最高水平的仓库管理。
失败的盘点既不能摸清家底、提升管理，又浪费了大量的人力和物力，所以盘点前充分准备、合理筹划是非常必要的。盘点准备主要是成立盘点工作组，制定盘点方案，确定盘点范围、盘点方式、盘点日程表等工作安排。要召开动员会，必要时先对盘点人员进行培训，各盘点小组负责人、仓管员、盘点人员组织各自的碰头会，以明确工作安排，盘点物料位置，人员分工等，确保盘点工作务实高效。盘点前，物料要先整理归类，放置在同一区域，盘点用的报表、表格、卡片、手叉车、堆高机、人字梯也要事先准备好。以年终静态盘点为例，采购通知供应商物料要么提前送到，要么推迟再送，不良品在盘点前需退回供应商。生产线的不良品及未使用完的物料按退料手续退到仓库，若为成品应立即办理入库，同时任何的借料、欠料都必须在盘点日期前作以了断。除了有些不易搬动的大宗物料外，车间库位清零。
五、实施盘点盘点应由盘点总指挥统一部署，下设盘点小组、稽核小组、统计小组、保障小组等。各盘点小组组长及对应仓管员负责分管库位区域的盘点，各部门部长到岗督促、协调盘点过程中的细节，盘点过程中遇到任何异常及时向盘点总指挥报告，这样从组织上保证盘点工作责任到人。稽核组在盘点结束后对盘点情况进行抽查，看盘点卡上的物料编码、库位、数量与真实环境是否相符，记录抽查的结果，并对差异大的物料要求重新盘点。统计小组则准确无误地将盘点卡上的物料编码、库位、数量统计到专用电子表格。保障组除了后勤保障外，还要有品质人员及时对品质不明的物料判定结果，工程人员及时提供未入系统物料的新编码。
盘点物料时，最好一人盘点，一人核点，并且“盘点统计表”每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认。若有出入者，必须重新盘点。应将生产线物料与仓库物料区分开来。如有仓库物料存放于生产线，需要明确标示物料所属部门。对于盘点出的车间不良品应按退料手续办理退库，对于仓库不良品应办理供应商退货，并在退货后及时传递退料单到录单员，以便扣减供应商货款。盘点过程中如发现没有编码的物料（如呆滞品、报废品），都集中到一个指定的地方并记录，以便工程师判定给予物料编码。
对于盘点卡的使用，如当时笔者公司盘点卡有蓝、黄、红、白四种颜色，蓝色标示合格品，黄色标示待处理品，红色标示不良品（报废品、退货品），白色标示生产线在制品（盘点前关闭未完工的mo），并且规定各小组负责人提前领取盘点卡，按编号登记，有效的盘点卡第一联交回，作废的盘点卡必须退回两联。盘点卡的张贴应按照仓管员的要求执行，部分物品不可直接粘贴在物料品，如彩盒、大箱、成品外箱等物料。
1、每个小组将盘点卡统计并制作电子表格，由指定人员将数据汇总，完成账存数与实存数的对应，生成盘点盈亏报表，并填列差异原因及处理意见后，报公司领导审批。
2、盘点数据录入。仓库根据审批情况作库存差异调整，财务根据审批情况作库存财务帐差异调整。
3、对盘点发现的差额、错误、呆滞、盈亏、损耗等情况，应分别予以处理，并防止以后再发生。不足料迅速办理订购；呆料可以调拨其他单位利用或与其他公司交换处理，也可以修改再利用，借新产品设计时用掉，或打折扣退给原来的供应商；废料作变卖和回收处理。此外，应加强车间、仓库5s工作。
4、根据盘点情况，对相关人员进行奖惩。
七、注意事项。
1、盘点工作异常情况应对。如出勤异常，小组中如果出现人员未按时到位，应及时报告相关领导并通知储备人员到岗；进度异常，如果有小组盘点进度落后于计划，小组负责人应在第一时间报告相关领导，并及时采取措施，确保一定按期完成。
2、盘点工作的后勤保障。很多盘点都安排在节假日，参加盘点的人员不得请假，还应建立储备人员名单和联络方式，确保启用时及时到岗。另外要安排好厂车、饭堂等后勤工作，期间工资要翻倍发放。
3、盘点工作应注意安全。立体仓高层严禁人员攀爬，第二、三层上架前，确认梯子放牢后方可上架；高空作业一定要看准、走稳、慢慢移动；化学品的搬运，一定要轻拿轻放，严格按照化学品储运方式操作；钢板在搬运过程中，一定要戴上手套，切忌蛮力操作等等。
4、未结订单对盘点的影响。有些企业在盘点前，先关闭未完工的生产订单，这样盘点比较简单，其实从理论上是可以不关闭的，系统也没这样要求。考虑未完成的mo、po、co是在系统初始化时要做的，盘点实际上和mo没关系，在制品盘点要进行账面还原处理，如何做要看具体情况，有的客户甚至自己编程序来解决。未完成的po不影响财务，只是入库那部分影响财务，未完成的co也不影响财务，只是发出的那部分影响财务。
库存物资盘点管理制度
为了加强物资材料的仓储管理，提高物资使用效率，确保库存物资数量准确、保管完好，特制定本办法。
二、适用范围。
此项制度适用于项目剩余物资的管理。
三、职责划分。
1、项目部：负责将项目剩余物资送达公司仓库，并组织仓库管理员和财务人员进行验收及盘点，办理入库手续；对物资的实用性进行检验。
2、仓库管理员(现阶段由采购员兼任)：协助项目部和采购部办理出入库，对库存物资进行定期盘点，妥善保管库存物资；负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部，实现信息共享。
3、采购部：负责组织技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验；负责办理出库手续。
4、技术部：负责库存物资的消化处理，设计时，将库存物资考虑进去。
5、财务人员：负责监督库存物资的验收及盘点。
（3）阀门管件类：阀门管件类，合格品由采购部负责退回厂家或由项目经理运到仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理。
2、入库。
项目完成后，对于确定入库的物资，由项目经理负责办理入库手续，项目经理组织技术部和运营部对入库物资进行验收，组织仓库管理员和财务人员进行盘点，完成入库；帐外物资单独入库，详见附件入库单。
3、出库。
根据需要，采购部负责办理出库手续，领取库存物资，仓库管理员予以备案，财务人员进行监督，详见附件出库单。
库存物资明细每次更新后2日内，由仓库管理员发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，达到信息共享。项目设计阶段，设计人员负责结合库存物资进行设计，采购部负责在每次设计前，组织设计人员、项目经理及运营部经理对可选用物资进行检验；采购阶段，采购部负责领取可用物资，办理出库手续。
库存物资的盘点于每年的12月31日前完成，由仓库管理员负责进行盘点；每次办理出库或入库后一周内，仓库管理员负责将库存进行更新，盘点及更新结果发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，详见附件库存物资明细表。
6、报废处理。
（1）出库前报废：每次设计工作开始前及每年一次的盘点，采购部都会组织相关部门专业工程师对库存物资进行检验，对于不合格品，采购部负责在每年6月份进行集中处理。
（2）出库后报废：在物资进行到货验收后，项目部发现物资不合格时，由采购部组织相关部门专业工程师进行现场检验，不合格品由项目经理就地处理，处理结果抄送给设计人员、采购部经理、财务负责人。
7、奖惩机制惩罚：
（1）库存有而未被利用：设计人员忽略的情况，由设计人员承担可用物资采购价的20%的责任，技术部经理承担10%的责任；设计文件中有，采购部忽略的情况，采购员承担20%的责任，采购部经理承担10%的责任。
（2）物资丢失：因仓库管理员疏忽造成物资丢失的情况，仓库管理员承担丢失物资采购价的20%的责任；物资失窃，损失由公司承担。奖励：
库存得到消化后，所消化物资采购价的20%用以奖励相关人员，由采购部负责此项资金的分配。
盘点的通知
为加强公司财务管理,核实公司的财产物资情况,经公司研究决定，举行一次20xx年xx大盘点,具体事宜通知如下：
20xx年xx月xx日-20xx年xx月x日。
1.生产部负责车间在制品盘点，由熟悉产品的资深员工、班组长及以上人员参加。
2.供应部与材料库管人员负责盘点：一楼的原材料库及毛坯库(含受托加工毛坯)、刀具，机床配件库，低值易耗品库，包装库，生产部派人负责协助。
4.综合部负责办公用品的`盘点。
5.质检部负责量器具的盘点。
6.财务部负责协调、监督、抽查工作。
7.技术部对车间在制品、夹具、成品呆滞、返工、返修确认在技术上、质量上进行指导。
1.各部部长为该组盘点责任人，对盘点数据准确、真实性负责。
2.分区域盘点，各盘点人员对“盘点计划”中规定的区域内的盘点工作负责。
3.按储位先作标记后记数的盘点方法盘点。
4.所负责区域内的物料一定要全部盘点完毕(即不在本组盘点范围内的物料也要盘点)。
5.所有物料要写明：物料代码，名称、规格数量，及物料状态(即呆滞情况，质量状况)。
6.盘点时需要重点注意盘点数据错误原因：物料储位错误，物料代码，计量单位错误，箱装物料(堆码)不规则引起错误，物料混装(混放)等。
7.特殊区域内(无储位标示物料、未进行归位物料)的物料盘点由指定人员进行。
8.各区域盘点责任人，负责盘点表整理，建立电子表档案。将电子档案和盘点表交财务部。
1.在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。
2.盘点过程中严禁有如下行为：弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗;查核人不按要求对盘点异常数据进行复盘，“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等;3.根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考评。
xxxxx有限公司。
20xx年xx月xx日。
年终盘点通知
为加强公司财务管理，核实公司的财产物资情况，经公司研究决定，举行一次20xx年xx大盘点，具体事宜通知如下：
20xx年xx月xx日—20xx年xx月x日。
车间所有在制品，原材料库，毛坯库房（含受托加工毛坯），刀具库，成品库，半成品库，机床配件库，低值易耗品库，包装库、办公用品库等库房。
请生产、采购、销售质检等相关部门与库房密切配合，在xx月xx号下班之前务须与库房了清各项物资手续，该入库的要入库，该退库要办退库手续。库房要把所有账务上完，下完，做好结帐工作，同时整理好库房，准备盘点。车间要整理规范，物料标识要清楚，摆放要有序，以便点数。办公用品库也要整理归类，以便盘点。
1、生产部负责车间在制品盘点，由熟悉产品的资深员工、班组长及以上人员参加。
2、供应部与材料库管人员负责盘点：一楼的原材料库及毛坯库（含受托加工毛坯）、刀具，机床配件库，低值易耗品库，包装库，生产部派人负责协助。
3、销售部与库房人员负责成品库盘点：四楼的成品库（包含呆滞，返工返修）和半成品库。
4、综合部负责办公用品的盘点。
5、质检部负责量器具的盘点。
6、财务部负责协调、监督、抽查工作。
7、技术部对车间在制品、夹具、成品呆滞、返工、返修确认在技术上、质量上进行指导。
1、各部部长为该组盘点责任人，对盘点数据准确、真实性负责。
2、分区域盘点，各盘点人员对“盘点计划”中规定的区域内的盘点工作负责，
3、按储位先作标记后记数的盘点方法盘点。
4、所负责区域内的物料一定要全部盘点完毕（即不在本组盘点范围内的物料也要盘点）。
5、所有物料要写明：物料代码，名称、规格数量，及物料状态（即呆滞情况，质量状况）。
7、特殊区域内（无储位标示物料、未进行归位物料）的物料盘点由指定人员进行。
8、各区域盘点责任人，负责盘点表整理，建立电子表档案。将电子档案和盘点表交财务部。
1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
2、盘点过程中严禁有如下行为：弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；查核人不按要求对盘点异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等；3、根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考评。
xxxxx有限公司。
20xx年xx月xx日。
文档为doc格式。
库存药品盘点管理制度
为加强库存物资和药品的申购、使用及保管管理，提高流动资产利用效率，规范我院库存物资和药品核算，依据《医院财务制度》和医院实际情况，特制定本规定。
一、建立资产管理体制。
建立“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。
库存物资和药品由医院统一采购，并对纳入政府采购和药品集中采购范围的，按照有关规定执行。
建立健全库存物资和药品岗位责任制，不相容岗位相互分离，加强制约和监督。
药材科负责药品的申购和保管工作。
医疗设备处负责卫生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申购和保管工作。
总务处负责总务低值易耗品、总务其他材料的申购和保管工作。
检验科负责血液制品的申购和保管工作。
科室设立二级库，科室领入的物资和药品纳入二级库管理。科室设立核算员一名，负责二级库的详细登记和盘点工作。
二、制定科学规范的库存物资及药品管理流程。明确计划编制、审批、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求,设置相应凭证,完备请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、发票等文件和凭证的核对工作,确保全过程得到有效控制。
（一）、加强库存物资及药品采购业务的预算管理。具有请购权的归口管理部门按照预算执行进度办理请购手续。对于超预算和预算外采购项目，归口管理部门按规定追加预算后再办理请购手续。
（二）、明确库存物资及药品采购审批权限，审批人不得超越权限审批。重大或重要采购业务由院“工程项目及物品采购招标管理领导小组”集体研究决定。根据库存物资及药品的用量和性质,加强安全库存量与储备定额管理,根据供应情况及业务需求确定批量采购或零星采购:。
1、确定安全存量，实行储备定额计划控制；
2、加强采购量的控制与监督，确定经济采购量；
4、小额零星采购由经授权的部门对价格、质量、供应商等有关内容进行审查、筛选,按规定审批。
（三）、严格库存物资和药品验收入库管理。根据验收入库制度和经批准的合同等采购文件，由保管员对品种、规格、数量、质量等内容进行验收并及时入库；所有物资和药品必须经过验收入库才能领用，不验收入库，一律不准办理资金结算。所有退货都有准确记录，注明品名、型号、规格、数量和退货原因，并经主管领导审批。
财务处对验收手续及批准的计划、合同、协议、发票的真实性、完整性、合法性进行严格审核。审核无误后及时记账，每月定期与医疗设备处、检验科、总务处、药材科核对账目，保证账账、账实相符。对会计期末物资、药品已到，发票未到的，可暂估入账，下月收到票据据实调整。
(四)、库存物资及药品的储存与保管要实行限制接触控制。指定专人负责领用,制定领用限额或定额;建立高值耗材、低值易耗品的领、用、存辅助账。由医疗设备处会计、总务处会计记账。各科室定额领用低值易耗品，在定额内领有低值易耗品，需以旧换新。
医疗设备处界定高值卫生材料和普通卫生材料，高值卫生材料一般是指单位价值在300元以上，一次性使用的卫生材料。对由收费项目的高值耗料执行“以用定领”的核销办法，对无收费项目的高值耗材纳入耗材定额管理。
科室的核算员对当月物资的使用情况进行登记，并制作盘点表。其中详细记载高值耗材的使用情况，并注明住院号、姓名等，每月的盘点表在科内进行公示。
（五）、加强药品处置管理，明确处置权限。规范处置程序：
1、药房药品退库时，须填写“药品退库申请单”，药库保管员复核曾经发货药品的批号、数量，经药材科主任批准后，通知药房保管员退回药品。药库保管员认真核对“药品退库申请单”所列药品品名、批号，规格和有效期后签字收货。拒收非药库发出的药品，情况上报药材科主任。
2、过期药品退货时，需填写“药品过期失效报告表”，交药库保管员与实物核对。药库保管员填写“药品退库申请单”并按规定程序和审批手续后办理药品退库手续。药库会计和财务处会计按规定办理账务处理手续。
不合格药品报损处理时，保管员填写“报损药品清单”，报经药材科主任审核后，上报主管院长、财务处处长、院长审批，财务处进行账务处理。批准报损的药品专人、专区管理。对于不合格药品，药材科应查明原因，及时纠正，采取预防措施。非正常原因报损，应追究责任人责任，由科室当月奖金中全额扣除。
（六）、严格实行医院成本核算制度。加强管理、堵塞漏洞，降低医疗服务成本和药品、物资消耗。
三、完善库存物资及药品盘点制度，由医疗设备处。总务处、财务处、药材科、检验科、纪检委等科室组成监盘组，分组到各科室进行盘点。对盘点中发现的问题，及时查明原因，报请科主任、主管院长及财务院长审批后，按规定处理，调整账务，达到帐实相符。如属非正常损失，由科室当月奖金中全额扣除。
行政后勤科室领用的物资也由科室一人详细登记物资用途，月底同样汇总登记并接受监盘，非正常损失扣罚科室奖金。
以上自规定之日起执行。
库存药品盘点管理制度
2、范围：储存于库内的所有合格药品。
3、责任：储运部、质量部和财务部负责本程序的实施。
4、内容：
4.1.1全盘，不分库区和种类，将库内品种全部盘点一遍。4.1.2抽盘，特殊药品必盘，再随机抽取部分其他药品进行盘点。4.1.3发货盘点，将今天库存有变动的药品进行盘点。4.2库存盘点时间：
4.2.1定期盘点，根据公司质量管理和财务管理的要求，规定储运部每个月进行一次仓库全盘盘点；每三个月进行一次需财务部监督的全盘盘点；两者可合并进行。
4.3.1根据盘点需要从系统中打印出盘点单（仓储管理——盘存单），按库位排序，需财务部监督的盘点的盘点单由财务部负责制单，其他情况由储运部负责制单。
4.3.2根据盘点单逐一进行盘点，核对名称、规格、生产厂家、批号、单位和数量，盘点结束后盘点人和复核人在盘点单上签字确认（每张），需财务部监督的盘点单上必须有财务人员签字。
4.4盘点结果分析，发现偏差，应立即寻找偏差原因：如1).检货、出货错误；2).收货错误；3).库房内部损耗；4).失窃；5).库存转换错误等。4.5盘点结果处理，根据偏差原因，制定整改方案，并限期整改，在系统上做“报损（溢）单”，然后经储运部经理、采购部经理、质管部经理、财务部经理和总经理审核和记账，将库存调整正确，做到帐、物、库位相符。
盘点的通知
为加强公司固定资产管理，提高使用效率，保证资产的安全完整，真实监督、检查固定资产的使用及维护情况，公司决定于年月日—日进行固定资产检查。
1）核对固定资产总分类明细账簿；
2）审核批准固定资产调剂、处置及对外出借等手续；
3）部门（分公司）所属固定资产保管、维护和使用情况；
4）检查固定资产台帐。
1）对现有固定资产进行盘点；
2）对以前购置固定资产的'去向进行调查。
成员：
责任部门：公司办公室、财务部。
实地检查参加人员以检查小组通知为准六、要求：
2）对造成固定资产损坏、丢失的直接责任人及部门负责人追究其经济责任；
4）对于不在原属部门（分公司）的固定资产要填写固定资产调拨单。
5）盘点以实物为准。
仓库存货盘点管理制度
制定盘点流程，确保仓库物料卡、物、帐的准确性。
浙江海得成套设备有限公司—新能源专用库(11253115)。
月末及以上(季度、年中、年终)盘点，仓库必须提前至少一天邮件至各相关部门(采购、生产、财务、质量)。
1.1跟据物料进出的频率，将物料分为三类：a类(常用)、b类(不常用)、c类(呆滞料)。
1.1.2a类：出入库频率较高的物料。
1.1.3b类：出入库频率较低的物料。
1.1.4c类：基本不出库，在库时间三个月以上。
2.1仓库盘点按五大类进行：元器件(贵重)、元器件、结构件、电子料、辅料。
2.2元器件(贵重)：所有价值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
注：按价格，仓库初步将igbt、晶闸管、不锈钢片电阻、变压器、电抗器、风机——后向离心、浪涌保护器、ups、hall、温湿度变送器、410a/2100a接触器、各框架式断路器及附件定为贵重元器件。
2.3元器件：所有价值在500元以下的元器件物料。
2.4结构件：所有铜质件和钣金件的物料。
2.5电子料：所有电子元器件的物料。
2.6辅料：所有辅料的物料。
3.1一周盘点：属于a类、b类和和c的元器件(贵重)。
3.2半个月盘点：属于a类的结构件。
3.3一个月盘点：属于a类的元器件、电子料。
3.4三个月盘点：属于a类和b类辅料及属于b类元器件、结构件、电子料。
3.5六个月盘点：所有属于c类的元器件、结构件、电子料、辅料。
4.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。
4.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。
4.3盘点人员各自所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求(在物料卡和盘点表)做相应记录。
5.1一个月内(不包含一个月)的盘点由仓库管理员自行组织。
5.2一个月以上(包含一个月)的'盘点由仓库管理员组织，且必须要有复盘(仓库人员交叉盘点)。
5.3年终财务盘点由仓库人员陪同财务一起完成整个仓库的物料盘点工作。
6.1一周盘点：时间定于每周五下午(可根据实际情况调整)，计划半天完成。
6.2半个月盘点：时间定于每个月月中(可根据实际情况调整)，计划半天完成。
6.3一个月盘点：时间定于每个月月末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
6.4三个月盘点：时间定于每季度末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
6.5六个月盘点：时间定于年中(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
注：以上盘点时间可根据仓库工作任务情况来调整，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。
7.1盘点前采购需控制好供应商的来料时间，要求供应商将货物在盘点前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响仓库盘点的正确性。
7.2盘点前，iqc需完成待检料的检验工作，以便仓库及时完成物料入库任务。
7.3盘点前，生产需做好生产任务备料工作，盘点期间生产需停止一切领料动作。
注：如遇特殊情况(领料或来料)，仓库人员需做好手工帐。
库存物资盘点管理制度
为加强库存物资和药品的申购、使用及保管管理，提高流动资产利用效率，规范我院库存物资和药品核算，依据《医院财务制度》和医院实际情况，特制定本规定。
建立“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。
库存物资和药品由医院统一采购，并对纳入政府采购和药品集中采购范围的，按照有关规定执行。
建立健全库存物资和药品岗位责任制，不相容岗位相互分离，加强制约和监督。
药材科负责药品的申购和保管工作。
医疗设备处负责卫生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申购和保管工作。
总务处负责总务低值易耗品、总务其他材料的申购和保管工作。
检验科负责血液制品的申购和保管工作。
科室设立二级库，科室领入的物资和药品纳入二级库管理。科室设立核算员一名，负责二级库的详细登记和盘点工作。
二、制定科学规范的库存物资及药品管理流程。明确计划编制、审批、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求,设置相应凭证,完备请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、发票等文件和凭证的核对工作,确保全过程得到有效控制。
（一）、加强库存物资及药品采购业务的预算管理。具有请购权的归口管理部门按照预算执行进度办理请购手续。对于超预算和预算外采购项目，归口管理部门按规定追加预算后再办理请购手续。
（二）、明确库存物资及药品采购审批权限，审批人不得超越权限审批。重大或重要采购业务由院“工程项目及物品采购招标管理领导小组”集体研究决定。根据库存物资及药品的用量和性质,加强安全库存量与储备定额管理,根据供应情况及业务需求确定批量采购或零星采购:。
1、确定安全存量，实行储备定额计划控制；
2、加强采购量的控制与监督，确定经济采购量；
4、小额零星采购由经授权的部门对价格、质量、供应商等有关内容进行审查、筛选,按规定审批。
（三）、严格库存物资和药品验收入库管理。根据验收入库制度和经批准的合同等采购文件，由保管员对品种、规格、数量、质量等内容进行验收并及时入库；所有物资和药品必须经过验收入库才能领用，不验收入库，一律不准办理资金结算。所有退货都有准确记录，注明品名、型号、规格、数量和退货原因，并经主管领导审批。
财务处对验收手续及批准的计划、合同、协议、发票的真实性、完整性、合法性进行严格审核。审核无误后及时记账，每月定期与医疗设备处、检验科、总务处、药材科核对账目，保证账账、账实相符。对会计期末物资、药品已到，发票未到的，可暂估入账，下月收到票据据实调整。
(四)、库存物资及药品的储存与保管要实行限制接触控制。指定专人负责领用,制定领用限额或定额;建立高值耗材、低值易耗品的领、用、存辅助账。由医疗设备处会计、总务处会计记账。各科室定额领用低值易耗品，在定额内领有低值易耗品，需以旧换新。
医疗设备处界定高值卫生材料和普通卫生材料，高值卫生材料一般是指单位价值在300元以上，一次性使用的卫生材料。对由收费项目的高值耗料执行“以用定领”的核销办法，对无收费项目的高值耗材纳入耗材定额管理。
科室的核算员对当月物资的使用情况进行登记，并制作盘点表。其中详细记载高值耗材的使用情况，并注明住院号、姓名等，每月的盘点表在科内进行公示。
（五）、加强药品处置管理，明确处置权限。规范处置程序：
1、药房药品退库时，须填写“药品退库申请单”，药库保管员复核曾经发货药品的批号、数量，经药材科主任批准后，通知药房保管员退回药品。药库保管员认真核对“药品退库申请单”所列药品品名、批号，规格和有效期后签字收货。拒收非药库发出的药品，情况上报药材科主任。
2、过期药品退货时，需填写“药品过期失效报告表”，交药库保管员与实物核对。药库保管员填写“药品退库申请单”并按规定程序和审批手续后办理药品退库手续。药库会计和财务处会计按规定办理账务处理手续。
不合格药品报损处理时，保管员填写“报损药品清单”，报经药材科主任审核后，上报主管院长、财务处处长、院长审批，财务处进行账务处理。批准报损的药品专人、专区管理。对于不合格药品，药材科应查明原因，及时纠正，采取预防措施。非正常原因报损，应追究责任人责任，由科室当月奖金中全额扣除。
（六）、严格实行医院成本核算制度。加强管理、堵塞漏洞，降低医疗服务成本和药品、物资消耗。
三、完善库存物资及药品盘点制度，由医疗设备处。总务处、财务处、药材科、检验科、纪检委等科室组成监盘组，分组到各科室进行盘点。对盘点中发现的问题，及时查明原因，报请科主任、主管院长及财务院长审批后，按规定处理，调整账务，达到帐实相符。如属非正常损失，由科室当月奖金中全额扣除。
行政后勤科室领用的物资也由科室一人详细登记物资用途，月底同样汇总登记并接受监盘，非正常损失扣罚科室奖金。
以上自规定之日起执行。
盘点的通知
各部门：
为了准确地反映我司库存物资状况，维护物资安全，加强仓库账物卡管理，同时检验台账数据与仓库实物的一致性，决定于12月25日-12月29日（周六周日除外）组织对仓库物资实地全盘，具体事宜安排如下：
仓库所有成品，半成品，原材料，外购件。
1.对所有仓库存的产品进行地毡式的全盘。
2.按区域分布顺序进行盘点。
3.所有的'盘点差异当天完成核对及调账。
1：仓管员，录单员在12月24日18：00分前做好一切盘点前准备工作，保证所有系统账务处理完毕。以及单据，手工账，物料卡整理，登记完毕。
2：仓管员保证所有盘点区域存货堆放整齐、标识清楚及做好现场“3s”整理工作。（账外物资，待处理物料需作标识。）。
3：仓储物流部人员必须在12月24日18:00或12月25日8:50分前运行打印完毕所有子库库存盘点表（盘点报表需进行按物料分类排序）。
4：总经办/或各部门负责人盘点前组织相关盘点人员开盘点会议和盘点前培训工作。
5：盘点相关责任人需根据盘点的要求提前做好人员、盘点细节工作安排。密切配合盘点工作的开展。
1：盘点总负责人：xx经理。
3：盘点辅助工作人员：xxx、xxx、xxx、xxx。
4：财务监督人员：xxx。
1：盘点的结束以盘点总负责人xx经理宣布盘点结束为准(电话,邮件)。
2：财务部门负责收集签名手续完善的盘点报表，对盘点结果进行汇总、盘点异常部份以表单汇总给予盘点部门确认，由仓库开具调账申请单，财务部门在1个工作日内完成调账工作。
3：对于盘点差异，相关人员及责任部门需作出合理说明；
4：仓库对盘点异常原因进行调查，分析。做好修补，改善，预防方案。
5：财务部收集盘点资料，对盘点结果进行分析、总结编写盘点报告，并存底。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司仓储物流部。