自查报告能够帮助我们建立自信，明确未来的目标和发展方向。下面是一些优秀自查报告的实际案例，它们的成功经验将会为您的写作提供参考。
银行回头看自查报告
设绳墨而取曲直，立规矩以为方圆。合规是风险治理的要求，对我们金融行业而言，算是要使我们所有经营活动符合相应的法律法规和监管规定。20xx年，结合第八个安全年工作要求，省分行推进合规教育活动，我支行结合自身实际事情，在部内开展了形式多样的主题教育和业务检查，经过开展合规学习教育和自查自纠，增强风险操纵意识，强化合规经营理念。现就合规建设回头看自查自纠工作报告如下：
一、合规风险治理总体事情。
20xx年上半年，为进一步坚固树立安全第一，安全促效益的观念，积极有效推进案件防控和安全年风险防范工作，我支行制定并下发了《**支行20xx年安全年公司业务条线专项检查打算》，仔细梳理20x年以来的各项业务检查，如内控工作专项检查，对20xx年末有余额以及20xx年以来新发生的存单质押对公授信业务，对保理业务到期检查，对20xx年全年外汇业务、省级财政国库集中支付业务的检查，每月贷后团队对贷后治理事情进行统计通报等，检查涵盖对公条线各部门，业务范围广，包括各类专项检查，定期和因需检查相结合，力争及早发觉各项业务中的咨询题并及时纠正，防患于未然。并且，别放松对人员因素的合规检查，从领导到职员，开展一系列的合规教育和培训，如每季一课、一班一说一主题教育、晨会案例学习、专题座谈会等，开展公司条线合规制度建设，树立合规文化。
二、合规回头看制度建设及降实事情。
(一)治理层高度重视，以身作则，发挥旗帜带动作用。
结合领导人员每季一课要求，**副行长作了题为《学**、明**、守规范》报告，对公司业务条线各部门的全体工作人员及部门对公客户经理进行了一次廉洁从业教育，并与与会人员重温了**行对于廉洁自律和合规从业方面的有关规定和要求;支行领导班子成员、各部门要紧负责人参加省分行组织的领导人员廉洁从业教育辅导说座。在日常工作之余，各部门领导人员还经过自学，按时完成廉洁从业各项规定学习任务，深入考虑和积极践行，重点掌握四十五个别准的涵义，全面提高自己的廉洁自律意识。
(二)降实日常合规工作，使合规工作基础牢靠，扎在实处。持续开展一班一说一主题教育，大力宣传安全年活动的有关要求，部门及团队负责人定期召集开小组讨论会，加强沟通，及时了解了职员思想动态，部署工作，提出合规要求，切实提高全体职员的安全合规的意识;金融行业各项政策及治理方法更新很快，需要及时向部门各岗位传达最新的方法并组织学习，例如银监会最新要求，流淌资金贷款支用单笔超过1000万元的，必须采纳受托支付方式，而原来是以3000万元为标准;按照各部门业务开展时期分工，营销岗严格按照各项业务操作规定开展新业务，贷后治理部门降实新发生业务的首次信贷检查、存量业务的季度定期检查，每月对公司类贷款客户档案进行检查，同时每月对对公贷款贷后治理事情进行。
总结。
及通报，使得各项业务开展有章可循、操纵化、反馈化、规范化;依照要求，与部门职员签订了《**支行营业场所社会治安综合治理、消防安全及安全生产治理工作目标》、营业场所安全员及义务消防员》责任书，同时外请消防部门专业人员组织安全培训。
(三)组织合规自查自纠，排除隐患，向安全要效益。
一是团队内部自查和外部各类检查相结合，严格按照制度要求，发觉咨询题，别论大小，如实通报，最大程度地挖掘各类潜在咨询题，才干防患于未然，疏漏或者对一具小的细节咨询题忽视大意，就可能会造成巨大的危害，千里之堤，溃于蚁穴，充分说明了那个道理。二是整改查出咨询题，坚持别放过原则，明确责任，逐一降实，比如支行开展的职员积分制度，定期召开积分人员参加培训，解疑各类咨询题，让职员知其因此然，从全然上纠正了各种别合规现象。三是开展职员违规行为排查，要紧针对商业贿赂、虚开账户和客户资料遗失等重大违规，及时掌握职员行为动态。
(四)开展合规制度建设，建设合规文化，别断改进创新工作。
一是降实日常学习制度，催促职员定期更新自身合规知识框架，保证合规工作的常态化，如******、《****支行20xx年安全年活动方案》等各项合规教育文件，提高合规业务水平和案件防范能力，推动支行整体的风险治理能力建设;二是各团队依照需要，对分工范围内业务流程的创新、优化与修改，习惯的内外部环境变化要求，如我支行门制定了《**支行贷后治理工作考核方法》，《**支行中小企业贷后治理方法》，明确各项治理要求，使合规工作有制可循，有规可依，也便于考核工作效果，经过二次绩效分配积极反作用于职员，努力达到考核方法的要求，形成制度化的管理机制。三是树立模范，每季度评选出合规之星等，适时组织合规经验交流，制作平面展板加强宣传，强化合规意识。四是进行合规考核制，将合规工作与二次分配绩效联系起来，使合规建设与职员收益挂钩，引导职员主动参与合规建设。
总体上，大部门下的团队细致化治理、责任到人、业务流程的有机衔接、内外部检查结合、基础工作与改进工作并进的方式，增强了风控意识，规范经营。让合规作为经营的一项基本前提条件和重要组成部分，力求覆盖到每一项业务环节上，渗透到每一位职员心中，别仅要做到有规可循，还要做到高层发动、基层响应，由上至下垂直降实，使每位职员都成为合规文化建设的倡导者、策划者、推动者，在全行推行诚信、正直的行为准则，确立为客户提供最佳服务。
三、
发觉咨询题与下一步措施。
本次自查自纠要紧发觉两大咨询题，一是每月对对公贷款贷后治理事情进行了检查及通报，并对一季度客户经理贷后治理工作进行了考核并通报。检查中，发觉存在良好欠息和产品覆盖率别达标等咨询题，目前已在降实整改中;二是发觉个别对公客户经理工作台存放大量客户回单及已加盖企业公章的重要空白凭证，经过培训学习，此咨询题差不多基本解决。
下一步我支行将采取三大措施，一是业务条线应主动进行日常和定期的合规性自查，主动向合规部门提供合规风险信息，积极支持、配合合规部门进行合规风险监测和评估。二是开展有效的合规培训和教育，包括对新入行职员的合规培训和合规测试，以及所有职员的定期合规培训等。三是哺育合规文化。进行持续的渗透教育;鼓舞基层职员及时发觉和报告合规隐患及风险;及时总结具体操作中的经验做法，加强合规文化的有效传承。
银行回头看自查报告范文
积极履行党员尽职尽责为党和人民事业服务，接下来是小编为大家搜集的银行回头看。
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按照党中央、省委和局的安排，我们党员干部开展了新时期的群众路线教育实践活动。按照xx819会议精神的指示，我们更加明白作为一名党员领导班子成员的一份，更要践行党员的先进性的宗旨义务，即坚持党性和人民性相统一。在全党深入开展以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动，在社会各界中的引起了高度的关注。这次教育实践活动聚焦作风建设，集中解决形式主义、为官主义、享乐主义和奢靡之风。对此，作为党员的我也积极履行党员尽职尽责为党和人民事业服务，坚持什么、反对什么，说什么话，做什么事，都要符合党的要求。现就自查自己的四风整理一下，现就把相关内容罗列如下：
由于自身长期的工作作风，从而在不自在情况下产生了一些的小插曲现象的存在即以下的几个问题：
工作方面存在享乐主义理念，即革命的优良作风有消减之趋、理想信念动摇，奉行及时行乐的人生哲学。
作为一名经营方面的领导班子成员的一份子，针对以上的问题的存在，我认真分析其产生原因。为什么会出现此类问题的出现?原因要根源于自己长期的固有工作方式的存在，还有对存在的小问题关心度不够，对基层群众的反映信息的传递时间没有及时作好掌握而导致的;还有最重要的原因：在平时的工作中，存在工作时间合理化程度不够完美，即时间安排上，没有安排好处理文件精神的空档期。
广大党员干部和专家学者普遍认为，四风问题违背我们党的性质和宗旨、指导思想和理论基础，其要害是使党脱离群众，丧失密切联系群众这个最大政治优势。长此以往，必将从根本上败坏党同人民群众的血肉联系。因此，对四风问题必须高度重视并认真解决。总之，针对自身存在的问题，应必须高度重视并认真解决它。
1、紧抓学习文件不放松，切实解决思想认识不到位的问题思想上要增强党的意识，尽职尽责为党和人民事业服务，坚持什么、反对什么，说什么话，做什么事，都要符合党的要求，真正做到千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。做好自身的思想工作，必须讲人民性。坚持人民性，就是要把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为出发点和落脚点，坚持以民为本、以人为本。要树立以人民为中心的工作导向，把服务群众同教育引导群众结合起来，把满足需求同提高素养结合起来;要坚决克服有些宣传方式脱离生活、不接地气、同群众贴得不够紧的问题，坚决克服一味迎合市场带来的低俗化现象。
2、学习要抓在深字上下功夫，做到真学真懂真用。
当前，思想文化不断交流交融交锋，观念意识日益多样多元多变，科学技术日新月异、传播手段迅速发展，思想工作上社会条件已大不一样了。有些做法过去有效，现在未必有效;有些过去不合时宜，现在却势在必行;有些过去不可逾越，现在则需要突破。不日新者必日退，做好思想工作，比以往任何时候都更加需要创新;因此，加深真学真懂真用的思想意识必不可少。
3、整改要抓在实字上下功夫，以实际行动取信于民。
打铁还需自身硬、正人必先正己。教育实践活动，关键在整改落实。教育实践活动成效如何，就是看有没有解决问题，不解决实际问题就是形式主义，就会失信于民。开展群众路线教育实践活动，群众一方面拍手叫好，另一方面也担忧会不会搞形式走过场四风能不能真正刹住。
生产经营方面，践行好新时期的社会主义核心价值观、人生观。
享乐主义是艰苦奋斗的大敌，作为领导班子成员一份子要抵御诱惑，抵御堕入腐朽的深渊。在平时的工作中，必须高度警惕享乐主义的侵蚀。我们在工作上要发扬不怕苦不怕累，不逃避责任，遇到困难和矛盾不绕着走，愿意到生产工地和基层指导工作、开展工作;形成正确的人生观、价值观及世界观。
行动上，提高自身带头作用，做好办公用品的节约工作。
总之，一切为了群众、一切依靠群众，从群众中来、到群众中去，集中起来、坚持下去。这样的群众路线，是党的生命线和根本工作路线。牢牢把握群众路线教育实践活动这个根本方法，才能对准焦距、找准穴位、抓住要害，来一次大排查、大检查、大扫除，集中彻底解决四风问题。认真按照照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病的总体要求，像过检测仪一样，对照标准检视自己的言行举止。镜子照得准不准衣冠着得正不正洗澡洗得净不净治病治得好不好，不能仅限于。
自我评价。
和自我满意，应更多地听听群众的意见和看法，接受群众的检验，敢于下决心、下狠劲、下猛药，才能真正实现自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。只有这样做好了，才能更好地实现自已更高的人生价值;更好地引领正能量为公司的长远发展奠定基础。
为了迎接银监会对商业银行个人理财业务的检查，规范支行个人理财业务，根据银监会下发的《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》精神，我支行对20xx年以来的经营业务进行了全面、逐项、细致的检查，现将开展自查工作情况汇报如下：
为了确保个人理财业务的合规销售，支行配备了专职理财经理一名，该人员已通过银行总行的理财经理资格考试、并取得了保险代理从业人员资格证书。所有银行理财产品、基金、保险、券商集合理财产品均由专职理财经理销售。
鲜有一般产品销售人员向客户介绍理财产品情况发生，现已全面杜绝。
支行理财经理均是在充分了解客户的财务状况、投资目的、投资经验、风险偏好、投资预期等的前提下向客户推荐理财产品，并为每一位购买产品的客户填写《个人客户投资风险评估报告》(以下简称《评估报告》)，理财经理根据其评估结果，向客户推荐相应得理财产品。《评估报告》经理财经理与客户进行签字后，交由支行理财主管审核并签字，单笔购买金额超过100万的客户，《评估报告》还经由支行分管个人理财业务行长签字。自查中发现有少数客户的《评估报告》未经支行理财主管签字审核，已补交给支行主管审核。
在具体的理财产品销售前，理财经理均向客户说明了产品结构、风险、收益等相关信息，让客户在充分了解产品的基础上作出选择。理财产品的《合约》、《。
合同。
》、《风险揭示书》中客户资料均填写完整。
20xx年以来，所有理财产品的《风险评估报告》、《合约》、《合同》、《风险揭示书》等文件资料均保存完整，并按期装订成册，入库统一保管，其中，《客户风险评估报告》实行专夹保管、一年内有效的保管机制。支行理财经理为每期产品和《风险评估报告》建立了详尽的客户电子档案，方便及时了解客户情况和日后与客户沟通。本次自查中发现有些风险评估报告未装订建表，拟定于今天下班前完成建表装订工作。
支行虽一直坚持专职理财人员介绍、合规销售理财产品，但本次自查中仍然发现了一些问题，这些问题我们将在近几天集中整改。在今后的工作中，支行将继续坚决贯彻执行《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》的精神，合规销售、定期开展个人银行理财业务自查工作，保证银行芜湖支行理财业务的健康、规范发展。
银行回头看自查报告
人行xx县支行根据市中心支行办公室转发《中国人民银行办公厅关于开展涉密人员分类确定和保密审查工作的通知》(以下简称《通知》)的要求，结合工作实际，认真组织实施，扎扎实实地完成了保密人员分类确定和保密审查工作。
支行及时召开保密委工作会议，会中全文学习了《中国人民银行办公厅关于开展涉密人员分类确定和保密审查工作的通知》精神，会议研究，要认真落实《通知》精神，规范确定涉密人员，认定涉密岗位，严格涉密人员审查，加强涉密人员保密教育培训，强化涉密人员日常监督。
支行根据和结合《通知》、《中国人民银行安庆市中心支行保密委员会确定保密要害部门部位的通知》中所规定的涉密岗位和涉密人员标准定岗定人，填写《涉密岗位登记表》、《涉密人员保密审查表》，对涉密人员的国籍、政治立场、个人品行、学习和工作经历以及现实表现、主要社会关系等进行了仔细的审查，完善涉密人员台账，建立长效机制。按要求上报了《涉密人员备案汇总表》及报告材料。
党组中心组专题学习《保密法》、《保密法实施条例》及人民银行有关保密工作的规章等;二是对涉密岗位工作的人员进行保密常识教育，确保其熟悉保密法律法规，掌握履行岗位职责所需的保密知识技能;三是及时对新入行员工进行保密知识教育。使新行员尽快熟悉保密知识，向他们发放保密书籍，开展保密知识技能培训，切实提高新员工的保密意识，增强做好保密工作的责任感和使命感;四是组织保密知识测试。结合“七五”保密普法宣传教育，组织全行员工进行《保密法》及中国人民银行保密法规知识测试。
三是签订保密承诺书。为使新员工认真遵守国家保密法律法规和人民银行保密规定，承担保密义务和法律责任，对新入行员工及聘用人员签订保密承诺书。
三是对计算机安全检查。按照《信息系统和信息设备使用保密管理规定》及《涉密计算机保密管理规定》要求，对全行的内网计算机详细登记造册，管理责任具体到人。计算机都分别设置涉密和非涉密标志，涉密计算机实行台账管理，严禁非法外联，非涉密计算机禁止处理涉密信息，内外网机实行物理隔离。
年银行两个加强两个遏制回头看自查报告范文
“两个加强、两个遏制”是银监会于2014年12月布置的“加强内部管控、加强外部监督，遏制违规经营、遏制违法犯罪”专项检查。下面小编带来了2016年银行两个加强两个遏制回头看自查报告范文，欢迎阅读参考!
根据中国银监会开展“两个加强、两个遏制”专项检查的有关要求，中国进出口银行上海分行认真开展专项检查工作，取得了较为良好的效果。近期，为进一步落实银监会“两个加强、两个遏制”“回头看”自查要求，我分行于20xx年9月30日召开专题会议，部署“回头看”工作要求。
从去年起，我分行不仅认真开展专项自查工作，并多次配合接受总行、上海银监局等内外部检查机构检查。其中，检查贷款项目数196个、保函业务26笔、信用证及押汇业务17笔、存款业务81笔。检查金额均占相关业务20xx年末余额的50%以上。在检查过程中，我分行秉承边查边纠、立行立改的原则，做到检查、整改同部署、同落实。针对在内外部检查中发现的具有普遍性和典型性问题，我分行均全面、系统地进行了分析，剖析问题产生的深层次原因，并从完善规章制度、健全操作流程、明晰岗位设置和职责等层面落实了解决措施，对有效遏制和防范违规经营情况的发生起到了积极作用。
今天，我分行通过召开专题会议，部署“回头看”自查工作要求，明确自查重点与范围，明晰各处室职责分工。
会上，王东华副行长强调此次“回头看”自查是巩固和深化“两个加强、两个遏制”检查成果，各处室应高度重视，强化责任意识，认真学习和落实银监会和总行有关文件精神，以及分行制定的“回头看”自查工作方案的有关要求，着重对以下几个方面做好自查工作一是发现问题的整改情况，重点核查整改要求是否落实到位;二是人员问责情况，重点核查责任追究是否落实到位;三是防范操作风险情况，重点检查今年新发生的信贷、同业、担保、存款等业务和环节，坚决防范违规经营和违法犯罪活动。
我分行将以此次自查为契机，强化合规经营意识，努力提高精细化管理水平，使我分行的各项业务和经营管理水平迈上一个新台阶。
根据《xxxxx银行贯彻落实银监会关于加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪检查工作方案》(xxxxx“2015”1号)(简称?两加强、两遏制’工作方案)和有关文件要求及《关于xxx同志在部署推进两加强、两遏制专项检查和内控评价工作视频会议上的讲话》，xxxxx支行立即组织自查，不走过场，不留死角，对查出的问题立即整改，对内控工作起到明显的督促作用。
一、加强组织学习xxxxx支行案件防控领导小组重点学习了《两加强、两遏制工作方案》和xxxxx在《部署推进两加强、两遏制?专项检查和内控评价工作》视频会议上的讲话，提高了对内控工作的认识，明确了业务发展与内控工作的关系，并制定了xxxxx支行内部控制相关工作机制和案件防控工作措施。
二、加强组织领导支行主管行长亲自靠上抓，内控评价领导小组对照上级行?一加强两遏制?检查方案逐条逐项进行自查，不走过场，不留死角，对查出的问题立即整改，对存在的隐患引起高度重视，防微杜渐，堵塞漏洞，不留隐患。
三、落实专项监督检查我行用半个月的时间对所有2010年至2014年形成档案的凭证资料进行认真仔细的自查，对业务流程进行重新梳理，对于不合理的人为习惯性操作限期整改，争取2015年新年有新的开端、新的起色。
2014年**支公司综合部在公司经理室的领导下，认真贯彻落实总、省公司关于综合部条线印章、信访和单证相关管理规定，严格遵守相关管理规范的要求，开展日常工作，较好完成了年度各项工作任务。按照《中国保监会关于开展保险机构“两个加强、两个遏制”专项自查的通知》(保监稽查[2014]207号)要求，公司综合部于2015年1月20日至22日开展了印章、信访和单证管理工作的专项自查活动，现将自查情况总结报告如下：
一、自查工作情况。
**支公司高度重视此次专项自查活动，成立了以公司经理李海慧为组长，以公司副经理为副组长、以部门经理、以及关键岗位人员为组员的“两个加强、两个遏制”专项自查工作组，实施本次自查工作。
公司综合部切实对照《自查情况表》中的内容，即针对印鉴(印章)管理、单证管理、信访管理等三方面工作认真开展自查。
二、自查发现主要问题。
(1)印鉴(印章)管理。
在印章管理方面，经过自查，**支公司综合部条线均能严格按照《中国人寿保险股份有限公司印章管理办法》的规定，印章刻制流程合规进行，不存在私刻印章的现象;印章领用流程是完全按照《印章管理办法》规定按时领取;公司印章管理系统支持实时动态管理，不存在超权限用印、私刻印鉴、已停用印鉴未及时收回销毁等违规用印事项;印章保管信息记录完整、准确，印章管理相关档案资料完备;印章管理部门和管理岗位设置是不存在关键不相容岗位的情况，综合部按要求配备印章管理员并实行ab岗保管制度。公司在印章管理虽然不存在《自查情况表》中的违规内容，但是通过自查发现我单位存在印章管理人员变更后，由于上报不及时导致系统变更不及时，短时期内出现了系统保管人与实际人员不符的情况。
(2)信访管理。
**支公司重视维护消费者权益，从做好信息披露到建设诚信销售队伍，从落实100%回访到做好理赔服务及完善投诉渠道等方面为客户提供更好的保障。经自查，综合部条线按照保监会相关文件要求和总公司《销售人员重大突发事件应急处理工作管理办法》(国寿人险发〔2012〕495号)、《中国人寿保险股份有限公司营销员风险预警工作管理办法》(国寿人险发〔2012〕612号)文件规定，建立并明确了监测预警、各类风险防范及应急处置等各项任务的责任人和联系人，并在此基础上建立了值班工作制度。按照《中国人寿保险股份有限公司销售人员违规处理规定》(国寿人险发〔2014〕31号)文件的规定，建立了保险消费投诉重大上访及群体性事件责任追究制度。**支公司在近两年满期给付和退保压力下没有发生区域性、群体性信访等风险事件。
(3)单证管理。
**支公司综合部充分认识到单证管理的重要性，在工作中对全公司单证管理工作进行严格管控。在自查工作中，严格按照《人身意外伤害保险业务经营标准》的要求对公司系统各类单证进行检查。所有保单均由中国人寿保险股份有限公司总公司统一设计、统一编码管理，意外险纸质保单均由总公司或经授权的省级分公司印制。建立了单证管理系统，及时准确记录意外险纸质保单各环节的详细信息。同时要求保险中介机构建立了台账，及时完整记录意外险保单领取、使用、作废、回销的详细情况，并对保险中介机构单证管理情况进行定期检查。对保险单证的印刷、保管、领用、作废和核销进行实时动态管理，不存在长期未核销单证、遗失单证、私印单证的行为。经过自查，**支公司综合部单证管理员能够按照《自查情况表》中单证管理的规定，要求保险中介机构建立台账，及时完整记录意外险保单领取、使用、作废、回销的详细情况，但是在检查中发现，有个别银行网点不太配合，存在回缴不及时的现象。
三、原因分析。
**支公司综合部在本次自查工作中，严格按照《中国保监会关于开展保险机构“两个加强、两个遏制”专项自查的通知》(保监稽查[2014]207号)要求执行，对《自查情况表》中的内容进行了注意核查，未发现违规问题。但是在印章和单证管理工作中出现了个别影响工作效率的现象，经过分析，原因如下：一是印章管理人员变动后，由于工作交接、报备和上报申请更换等程序，短期内无法及时在系统变更。二是虽然**分公司办公室要求条线内保险中介机构建立台账，及时完整记录意外险保单领取、使用、作废、回销的详细情况，但是个别银行网点由于银行业务繁多，虽然能够完成回缴，但有时回缴不及时。深层次原因，在制度上，虽然能够按照保监会和上级公司的制度要求开展管理工作，但是强化执行的检查机制执行力度不够;从内控和管理流程上看，工作细化程度还不够;从操作执行上看，原因在于效率有待进一步提高。
四、整改情况。
**支公司综合部针对本次自查活动的结果与各岗位责任人进行了深入的分析和探讨，并结合实际制定了相关措施以推动综合部条线印章、信访和单证管理工作不断优化。
一是不断学习和落实保监会关于开展保险机构“两个加强、两个遏制”专项自查的通知中对综合部条线日常管理工作的相关要求，同时严格落实上级公司对各岗位的制度规范和操作守则，做到严格管理、专业操作、规范实施。
二是不断优化工作流程，提高工作效率。在严格管理、专业操作、规范实施的基础上，对岗位工作进行研究和探索，优化工作流程，不断加强执行力，提高效率。具体来说，一是做好人员变动后工作交接和系统变更的时间安排，尽可能进行集中办理和处理，提高效率;二是及时做好和银行网点的沟通协调工作，督促银行网点及时回缴我公司单证。
三是加强检查力度和频度，确保防微杜渐。在现有检查机制的基础上，建立更加细化、更有效的检查机制，便于在管理工作中及时发现问题，及时处理，防止事态蔓延、扩大、升级，真正做到防微杜渐，加强管理效果。
总之，2014年**支公司综合部条线在印章、信访、单证管理工作中能够积极履行职责，做好风险防范工作，也较好地完成了年度工作任务。但是，我们深知还有许多需要加强和努力的方面。在今后的工作中,**支公司综合部条线将坚持以服务公司发展为宗旨,严格按照流程，规范行为，提高效率，完善机制、落实内控要求,扎扎实实地做好**支公司综合部条线各项管理工作。
**支公司综合部。
二o一五年二月二日。
银行两个加强两个遏制回头看自查报告
20xx年**支公司综合部在公司经理室的领导下，认真贯彻落实总、省公司关于综合部条线印章、信访和单证相关管理规定，严格遵守相关管理规范的要求，开展日常工作，较好完成了年度各项工作任务。按照《中国保监会关于开展保险机构“两个加强、两个遏制”专项自查的通知》(保监稽查[2014]207号)要求，公司综合部于2015年1月20日至22日开展了印章、信访和单证管理工作的专项自查活动，现将自查情况总结报告如下：
**支公司高度重视此次专项自查活动，成立了以公司经理李海慧为组长，以公司副经理为副组长、以部门经理、以及关键岗位人员为组员的“两个加强、两个遏制”专项自查工作组，实施本次自查工作。
公司综合部切实对照《自查情况表》中的内容，即针对印鉴(印章)管理、单证管理、信访管理等三方面工作认真开展自查。
(1)印鉴(印章)管理
在印章管理方面，经过自查，**支公司综合部条线均能严格按照《中国人寿保险股份有限公司印章管理办法》的规定，印章刻制流程合规进行，不存在私刻印章的现象;印章领用流程是完全按照《印章管理办法》规定按时领取;公司印章管理系统支持实时动态管理，不存在超权限用印、私刻印鉴、已停用印鉴未及时收回销毁等违规用印事项;印章保管信息记录完整、准确，印章管理相关档案资料完备;印章管理部门和管理岗位设置是不存在关键不相容岗位的情况，综合部按要求配备印章管理员并实行ab岗保管制度。公司在印章管理虽然不存在《自查情况表》中的违规内容，但是通过自查发现我单位存在印章管理人员变更后，由于上报不及时导致系统变更不及时，短时期内出现了系统保管人与实际人员不符的情况。
(2)信访管理
**支公司重视维护消费者权益，从做好信息披露到建设诚信销售队伍，从落实100%回访到做好理赔服务及完善投诉渠道等方面为客户提供更好的保障。经自查，综合部条线按照保监会相关文件要求和总公司《销售人员重大突发事件应急处理工作管理办法》(国寿人险发〔2012〕495号)、《中国人寿保险股份有限公司营销员风险预警工作管理办法》(国寿人险发〔2012〕612号)文件规定，建立并明确了监测预警、各类风险防范及应急处置等各项任务的责任人和联系人，并在此基础上建立了值班工作制度。按照《中国人寿保险股份有限公司销售人员违规处理规定》(国寿人险发〔2014〕31号)文件的规定，建立了保险消费投诉重大上访及群体性的事件责任追究制度。**支公司在近两年满期给付和退保压力下没有发生区域性、群体性信访等风险事件。
(3)单证管理
**支公司综合部充分认识到单证管理的重要性，在工作中对全公司单证管理工作进行严格管控。在自查工作中，严格按照《人身意外伤害保险业务经营标准》的要求对公司系统各类单证进行检查。所有保单均由中国人寿保险股份有限公司总公司统一设计、统一编码管理，意外险纸质保单均由总公司或经授权的省级分公司印制。建立了单证管理系统，及时准确记录意外险纸质保单各环节的详细信息。同时要求保险中介机构建立了台账，及时完整记录意外险保单领取、使用、作废、回销的详细情况，并对保险中介机构单证管理情况进行定期检查。对保险单证的印刷、保管、领用、作废和核销进行实时动态管理，不存在长期未核销单证、遗失单证、私印单证的行为。经过自查，**支公司综合部单证管理员能够按照《自查情况表》中单证管理的规定，要求保险中介机构建立台账，及时完整记录意外险保单领取、使用、作废、回销的详细情况，但是在检查中发现，有个别银行网点不太配合，存在回缴不及时的现象。
**支公司综合部在本次自查工作中，严格按照《中国保监会关于开展保险机构“两个加强、两个遏制”专项自查的通知》(保监稽查[2014]207号)要求执行，对《自查情况表》中的内容进行了注意核查，未发现违规问题。但是在印章和单证管理工作中出现了个别影响工作效率的现象，经过分析，原因如下：一是印章管理人员变动后，由于工作交接、报备和上报申请更换等程序，短期内无法及时在系统变更。二是虽然**分公司办公室要求条线内保险中介机构建立台账，及时完整记录意外险保单领取、使用、作废、回销的详细情况，但是个别银行网点由于银行业务繁多，虽然能够完成回缴，但有时回缴不及时。深层次原因，在制度上，虽然能够按照保监会和上级公司的制度要求开展管理工作，但是强化执行的检查机制执行力度不够;从内控和管理流程上看，工作细化程度还不够;从操作执行上看，原因在于效率有待进一步提高。
**支公司综合部针对本次自查活动的结果与各岗位责任人进行了深入的分析和探讨，并结合实际制定了相关措施以推动综合部条线印章、信访和单证管理工作不断优化。
一是不断学习和落实保监会关于开展保险机构“两个加强、两个遏制”专项自查的通知中对综合部条线日常管理工作的相关要求，同时严格落实上级公司对各岗位的制度规范和操作守则，做到严格管理、专业操作、规范实施。
二是不断优化工作流程，提高工作效率。在严格管理、专业操作、规范实施的基础上，对岗位工作进行研究和探索，优化工作流程，不断加强执行力，提高效率。具体来说，一是做好人员变动后工作交接和系统变更的时间安排，尽可能进行集中办理和处理，提高效率;二是及时做好和银行网点的沟通协调工作，督促银行网点及时回缴我公司单证。
三是加强检查力度和频度，确保防微杜渐。在现有检查机制的基础上，建立更加细化、更有效的检查机制，便于在管理工作中及时发现问题，及时处理，防止事态蔓延、扩大、升级，真正做到防微杜渐，加强管理效果。
总之，20xx年**支公司综合部条线在印章、信访、单证管理工作中能够积极履行职责，做好风险防范工作，也较好地完成了年度工作任务。但是，我们深知还有许多需要加强和努力的方面。在今后的工作中,**支公司综合部条线将坚持以服务公司发展为宗旨,严格按照流程，规范行为，提高效率，完善机制、落实内控要求,扎扎实实地做好**支公司综合部条线各项管理工作。
银行回头看自查报告
人民银行xx市中心支行以加强组织领导、制度建设、监督检查、培训宣传、队伍建设五个方面为重点，努力提升基层行保密工作水平。
中心支行行领导高度重视保密工作，通过听取汇报、会议部署、文件批示、交办工作等方式，研究保密工作任务，提出工作要求。保密委员会定期召开会议，研究保密工作措施。保密办切实履行各项职责，科学规划保密工作计划，推进落实工作任务。年终，将保密工作纳入年度综合业绩考核，强化保密管理约束力，检查、评价保密管理责任落实进度和效果。
20xx年，xx市中心支行依据上级行规定，对机要保密管理制度进行了全面梳理和汇编，对保密工作职责、岗位职责、涉密设备管理、网络信息安全等制度进行了修订，新制定了《涉密会议管理规定》和《人民银行xx市中心支行国家秘密定密工作流程》，形成了覆盖全面、权责明确、流程明晰、运作规范的制度体系，力求过程全控制、衔接不断档、管理无死角。
一是定期核查密码设备，确保管理台账齐全、登记规范、内容完整，设备在位完好。
二是开展专项检查，对非涉密网络保密管理等工作织专项检查，及时分析问题成因，严格落实整改。
三是要害部门(部位)定期必查，查看保密措施和管理制度是否落实到位。
四是改造机要保密环境，机要室按功能分区管理，更换防盗门窗、门禁系统，进一步严密了人防、物防和技防相结合的防范体系。
一是开展常态宣传。以中心支行网站“机要保密”栏目为阵地，及时刊载国家和上级行保密规章制度，结合基层行保密实务，宣传普及保密常识。
二是开展专题教育。20xx年，在全辖组织开展“保密制度学习规范月”、“保密制度学习宣讲培训”等活动，将“两密、三网、四要害、五环节、六载体”作为重点内容，开展学习、自查、检查、座谈等活动。
三是开展以会代训。召开保密委(扩大)会议，集中学习、解读《中国人民银行国家秘密定密管理暂行规定》等制度，增强全行中层干部的保密意识和技能。
一方面，以机要保密岗位、保密办成员、各科室联络员为重点，加强保密队伍的思想建设、作风建设和业务技能培养，引导涉密人员加强保密知识学习，增强工作责任感。另一方面，积极开展调查研究，及时总结保密工作经验与不足，通过“动脑、动手、动笔”，努力增强保密队伍的研究、分析、组织和协调能力，今年，撰写的多篇工作材料被上级行和地方保密管理部门采用。
回头看自查报告
按照党中央、省委和局的安排，我们党员干部开展了新时期的群众路线教育实践活动。按照习近平总书记819会议精神的指示，我们更加明白作为一名党员领导班子成员的一份，更要践行党员的先进性的宗旨义务，即坚持党性和人民性相统一。在全党深入开展以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动，在社会各界中的引起了高度的关注。这次教育实践活动聚焦作风建设，集中解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。对此，作为党员的我也积极履行党员尽职尽责为党和人民事业服务，坚持什么、反对什么，说什么话，做什么事，都要符合党的要求。现就自查自己的四风整理一下，现就把相关内容罗列如下：
四风存在形式、存在的问题及原因。
由于自身长期的工作作风，从而在不自在情况下产生了一些的小插曲现象的存在即以下的几个问题：
工作方面存在享乐主义理念，即革命的优良作风有消减之趋、理想信念动摇，奉行及时行乐的人生哲学。
作为一名经营方面的领导班子成员的一份子，针对以上的问题的存在，我认真分析其产生原因。为什么会出现此类问题的出现?原因要根源于自己长期的固有工作方式的存在，还有对存在的小问题关心度不够，对基层群众的反映信息的传递时间没有及时作好掌握而导致的;还有最重要的原因：在平时的工作中，存在工作时间合理化程度不够完美，即时间安排上，没有安排好处理文件精神的空档期。
下一步的工作思路及解决问题的措施。
广大党员干部和专家学者普遍认为，四风问题违背我们党的性质和宗旨、指导思想和理论基础，其要害是使党脱离群众，丧失密切联系群众这个最大政治优势。长此以往，必将从根本上败坏党同人民群众的血肉联系。因此，对四风问题必须高度重视并认真解决。总之，针对自身存在的问题，应必须高度重视并认真解决它。
从思想上，加强群众路线意识的认识力度。
1、紧抓学习文件不放松，切实解决思想认识不到位的问题思想上要增强党的意识，尽职尽责为党和人民事业服务，坚持什么、反对什么，说什么话，做什么事，都要符合党的要求，真正做到千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。做好自身的思想工作，必须讲人民性。坚持人民性，就是要把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为出发点和落脚点，坚持以民为本、以人为本。要树立以人民为中心的工作导向，把服务群众同教育引导群众结合起来，把满足需求同提高素养结合起来;要坚决克服有些宣传方式脱离生活、不接地气、同群众贴得不够紧的问题，坚决克服一味迎合市场带来的低俗化现象。
2、学习要抓在深字上下功夫，做到真学真懂真用。
当前，思想文化不断交流交融交锋，观念意识日益多样多元多变，科学技术日新月异、传播手段迅速发展，思想工作上社会条件已大不一样了。有些做法过去有效，现在未必有效;有些过去不合时宜，现在却势在必行;有些过去不可逾越，现在则需要突破。不日新者必日退，做好思想工作，比以往任何时候都更加需要创新;因此，加深真学真懂真用的思想意识必不可少。
3、整改要抓在实字上下功夫，以实际行动取信于民。
打铁还需自身硬、正人必先正己。教育实践活动，关键在整改落实。教育实践活动成效如何，就是看有没有解决问题，不解决实际问题就是形式主义，就会失信于民。开展群众路线教育实践活动，群众一方面拍手叫好，另一方面也担忧会不会搞形式走过场四风能不能真正刹住。
观念上，要牢记把握常长的精髓。
生产经营方面，践行好新时期的社会主义核心价值观、人生观。
享乐主义是艰苦奋斗的大敌，作为领导班子成员一份子要抵御诱惑，抵御堕入腐败的深渊。在平时的工作中，必须高度警惕享乐主义的侵蚀。我们在工作上要发扬不怕苦不怕累，不逃避责任，遇到困难和矛盾不绕着走，愿意到生产工地和基层指导工作、开展工作;形成正确的人生观、价值观及世界观。
行动上，提高自身带头作用，做好办公用品的节约工作。
总之，一切为了群众、一切依靠群众，从群众中来、到群众中去，集中起来、坚持下去。这样的群众路线，是党的生命线和根本工作路线。牢牢把握群众路线教育实践活动这个根本方法，才能对准焦距、找准穴位、抓住要害，来一次大排查、大检查、大扫除，集中彻底解决四风问题。认真按照照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病的总体要求，像过检测仪一样，对照标准检视自己的言行举止。镜子照得准不准衣冠着得正不正洗澡洗得净不净治病治得好不好，不能仅限于自我评价和自我满意，应更多地听听群众的意见和看法，接受群众的检验，敢于下决心、下狠劲、下猛药，才能真正实现自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。只有这样做好了，才能更好地实现自已更高的人生价值;更好地引领正能量为公司的长远发展奠定基础。
为了迎接银监会对商业银行个人理财业务的检查，规范支行个人理财业务，根据银监会下发的《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》精神，我支行对20xx年以来的经营业务进行了全面、逐项、细致的检查，现将开展自查工作情况汇报如下：
一、人员配备情况。
为了确保个人理财业务的合规销售，支行配备了专职理财经理一名，该人员已通过银行总行的理财经理资格考试、并取得了保险代理从业人员资格证书。所有银行理财产品、基金、保险、券商集合理财产品均由专职理财经理销售。
鲜有一般产品销售人员向客户介绍理财产品情况发生，现已全面杜绝。
二、销售流程。
支行理财经理均是在充分了解客户的财务状况、投资目的、投资经验、风险偏好、投资预期等的前提下向客户推荐理财产品，并为每一位购买产品的客户填写《个人客户投资风险评估报告》(以下简称《评估报告》)，理财经理根据其评估结果，向客户推荐相应得理财产品。《评估报告》经理财经理与客户进行签字后，交由支行理财主管审核并签字，单笔购买金额超过100万的客户，《评估报告》还经由支行分管个人理财业务行长签字。自查中发现有少数客户的《评估报告》未经支行理财主管签字审核，()已补交给支行主管审核。
在具体的理财产品销售前，理财经理均向客户说明了产品结构、风险、收益等相关信息，让客户在充分了解产品的基础上作出选择。理财产品的《合约》、《合同》、《风险揭示书》中客户资料均填写完整。
资料档案保存。
20xx年以来，所有理财产品的《风险评估报告》、《合约》、《合同》、《风险揭示书》等文件资料均保存完整，并按期装订成册，入库统一保管，其中，《客户风险评估报告》实行专夹保管、一年内有效的保管机制。支行理财经理为每期产品和《风险评估报告》建立了详尽的客户电子档案，方便及时了解客户情况和日后与客户沟通。本次自查中发现有些风险评估报告未装订建表，拟定于今天下班前完成建表装订工作。
今后工作计划。
支行虽一直坚持专职理财人员介绍、合规销售理财产品，但本次自查中仍然发现了一些问题，这些问题我们将在近几天集中整改。在今后的工作中，支行将继续坚决贯彻执行《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》的精神，合规销售、定期开展个人银行理财业务自查工作，保证银行芜湖支行理财业务的健康、规范发展。
银行自查报告
2、进一步加大基层机构的内控执行力；
3、制定、完善独立董事和外部监事津贴制度。
本行在股份制公司设立时，就着重考虑如何依据境内外相关法律、法规构建公司治理结构并规范其运作。为此，本行设立、完善了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的组织架构，制定了符合现代金融企业制度要求的银行章程，明确了股东大会、董事会、监事会与高级管理层以及董事、监事、高级管理人员的职责权限，以实现权、责、利的有机结合，建立科学、高效的决策、执行和监督机制，从而确保各方独立运作、有效制衡。
（一）构建现代公司治理的组织架构。
本行根据《公司法》、《股份制商业银行公司治理指引》等相关法律、法规、部门规章的规定，设立了股东大会、董事会、监事会，选举了独立董事、职工监事和外部监事，聘请了具有丰富的商业银行工作经验和卓越过往业绩的人士担任本行的董事长、行长，选聘了副行长、风险负责人、行长助理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，建立了以股东大会为最高决策机构，董事会为主要决策机构，监事会为监督机构，高管层为执行机构的有效治理机制，建立了独立董事和外部监事制度，引入了5名独立董事、2名外部监事和3名职工代表监事。本行董事会下设战略发展委员会、审计与关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会，各专门委员会的负责人均由董事担任，其中，审计与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会均由独立董事任主席。
1、股东大会
股东大会是本行的权力机构，股东通过股东大会合法行使权利，遵守法律法规和公司章程的规定，不得干预董事会和高级管理层履行职责。本行的股东大会制定了明确的股东大会议事规则，详细规定了股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告，以及股东大会对董事会的授权原则等内容。该议事规则作为本行章程的附件，经本行xx年第一次临时股东大会通过和中国银监会核准后，已得以贯彻执行。
此外，本行建立了和股东沟通的有效渠道，以确保所有股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项平等地享有知情权和参与权，确保股东大会的.工作效率和科学决策，从而使投资者获得较高回报。
2、董事会
是均具有丰富的金融业从业经验和卓越的过往业绩，而且，还有战投bbva派出的董事。本行每位董事都知悉其职责，并付出了足够的时间和精力来处理本行的事务。多元化的董事结构，高素质的董事队伍，有利于董事会对重大经营事项的正确决策，有利于本行的业务发展和业绩提升。
目前，本行已初步建立了董事会组织架构和决策程序，董事会下设战略发展委员会、审计与关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会四个专业委员会，专业委员会于xx年3月份开始进入正式运作阶段。四个专门委员会中，审计与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会的成员大部分是独立董事，主席由独立董事担任。
回头看自查报告
为进一步巩固和扩大党的群众路线教育实践活动“学习教育、听取意见”环节工作成果，为查摆问题、开展批评和整改落实、建章立制打好基础，我镇根据县市委《关于对全市党的群众教育实践活动进行“回头看”的通知》要求，对照我镇的实际情况，逐项对照自查。认真分析了学习教育、听取意见、开展专项行动、办好惠民实事等重点工作是否扎实，措施是否到位。
一、看学习教育是否扎实。
我镇从2月24日动员大会后，开展了以推进党的群众路线教育实践活动为主题的学习活动。镇党委班子成员和村“三委”党员干部采取集中学习与个人自学、专题辅导与座谈交流相结合等形式，认真学习相关理论知识，并紧密联系自我思想和工作实际，重点查找存在问题和不足，进行了深层次的剖析。
镇党委机关坚持做到“两学三有四真”，由镇活动办公室制定学习计划，利用晚间和工作空闲时间，对全镇党员干部进行轮训，重点学xxx省、市、县委关于开展党的群众路线教育实践活动的重要领导讲话内容、《党的群众路线教育实践活动简明读本》、《论群众路线——重要论述摘编》和《厉行节约、反对浪费——重要论述摘编》等重要论述摘编等文件和读本，并集中观看《焦裕禄》、《杨善洲》、《雷锋在1959》等教育影片，要求每位学员做好听课笔记和读书心得，并及时上交镇活动办公室。目前已组织集中学习15次、20个课时。各村街、企业党支部利用县委的培训班和远程教育网络等渠道，组织全体党员集中学习。采取“五学”方式，保证学习教育全覆盖。镇党委统一印发了参考学习计划，并确保每位党员人手一张《党的群众路线教育实践活动明白纸》、人手一册《党的群众路线教育实践活动简明读本》、人手一本学习笔记，边学习边总结。引导党员干部把理论学习运用到实际工作中，特别是在农村面貌改造提升的攻坚时期，党员干部要起到带头模范作用，践行党的群众路线。
二、看听取意见是否广泛。
为了把理论学习用于指导实践工作，镇党委要求机关干部及村“两委”干部驻村入户、蹲点调研，在完成日常工作任务的同时，就党员干部作风、惠民实事等方面，通过走访入户、召开座谈会、发放征求意见表等方式，广泛征求群众的意见。同时，各党支部均成立了由党支部书记任组长、“两委”干部任成员的村民意见征求小组，实行村干部全天轮班制，广泛听取村民的意见建议，对群众反应比较强烈的意见建议和难点问题，及时进行登记、梳理和备案，并上报镇党委活动办。截至目前，全镇共收集各种建议100余条，通过汇总梳理，涉及到村街面貌改造提升、环境卫生、社保农合、党建工作等方面的问题，采纳了可行性建议10余条。
三、看专项行动是否收到成效。
按照县委关于党的群众路线教育实践活动中开展四个专项行动的具体安排，镇党委进行了专题部署，结合宫村镇实际，着力解决群众反映强烈的突出问题，做到即知即改、立改立行。正风肃纪方面，一是严格机关管理，建立健全各项规章制度，明确单位办公流程，严查迟到早退、不务正业、挂名吃空饷等机关纪律问题，整治超标占用办公用房，矫正干部办公作风。二是严肃干部下乡纪律，要求干部下乡办事决不能拖延，不准借办事为由吃拿卡要，严禁简单粗暴的工作方式等。三是坚决整治公款吃喝、奢侈浪费，从严查处婚丧嫁娶借机敛财等。2月26日下午，镇党委组织全体机关干部召开正风肃纪大会，并观看了全县违规乱纪现象曝光专题片，以警示党员干部。还利于民方面，镇党委成立了纪委书记任组长，由财政所、劳保所和农经站参与的行动小组，专门全面清查各项惠民政策的落实情况。3月初，行动小组就养老保险及各种补助发放情况、村“两委”欠账打白条等问题进行了彻查，清查出以前政府欠个人账目2笔，共计3.4万元，现均已偿还，未发现其他违规违纪现象。“住村联户”方面，按照县委《关于开展“住村联户”活动的实施方案》要求，宫村镇成立了以党委书记为总负责人的.10个“住村联户”工作小组，采取“一联五”方式，重点围绕“十项任务”，落实“十项制度”。截止昨天，各住村干部已全部入村见面。信访积案化解方面，镇党委建立了班子成员接访坐班制，班子成员在接访室每天轮流坐班，记好接访日志。对上访群众耐心接待，疏解上访群群众路线教育实践活动众情绪，解答上访群众疑惑。目前，已解决上访事件5起，确保了“两会”期间未发生进京赴省上访问题。
四、看惠民实事是否开展落实。
按照县委党的群众路线教育实践活动安排，切实办好惠民实事，我镇以深入开展“住村联户”行动为重要举措，解决好涉及群众切身利益的问题，把好事办好、实事办实，重点做好以下八个方面工作。
一是做好农业综合开发土地复垦项目，我镇计划在大杨先务、郑各庄、兴隆庄、兴隆店、辛立村5个村街集中开展农业综合开发土地复垦项目，有效改善上述5个村街的生产和出行条件，有利于农业增效，农民增收，切实改善农村环境面貌。
二是建设村民文化活动场所，为了繁荣农民文化生活，重点培养有特色的文化娱乐形式。大力支持大杨先务村古音乐会建设，争取申请列入省市非物质文化遗产项目，并在资金上给予5万元进行抢救性保护，对各村街组建的群众文化组织，在县财政每年补助5000元的基础上，镇里每支队伍每年奖励3000元组织活动经费。并在郑各庄村、宫三村建设村级文化广场。
三是新建村“两委”活动场所，我镇有些村街的大队部年久失修，不能正常发挥其功能，镇党委政府决定重点投资新建辛立村、郑各庄村的村委会办公场所，对东杨先务村、大杨先务村委会的活动场所进行修缮，现已全部开工。
四是推进村街环境整治，重点抓好兴隆店、四姓庄、公议村、西芦庄、东芦庄、东杨先务等六个村街的规划设计，抓好环境治理，垃圾处理，道路硬化，厕所改造，村庄绿化，路灯亮化等重点工程，确保村街环境明显改善。继续巩固“四清四化”成果，对部分村街“四化”工作进行提质升级，全力做好现有公共设施的维护，确保正常运转，建立落实长效管理机制。
五是加强绿色生态建设，按照县委要求，打好“生态牌”，做好“绿文章”，建设宜居小城镇。落实“双百、双万”工程。全镇各村街以通道、河渠绿化工程和农村面貌改造提升绿化工程为重点，建设牤牛河绿化通道，植树造林2170亩，建设环村林600亩，村内主要街道全部种植景观树。
六是创建服务型党组织，为了进一步提高党建科学化水平，我镇按照“五有四服务一满意”标准加快推进服务型基层党组织的建设，以兴隆庄、兴隆店、西芦庄、公议村、东芦庄、东杨先务为重点提升党员干部服务水平和服务能力。
七是改善村街生产生活条件，更好改善农村居住环境，方便农村生产、出行，我镇谋划实施宫一、宫三、西宫、太平庄村内街道硬化建设，切实解决该村群众出行问题，同时，为西宫、宫三、太平庄、贾庄、赵庄等村街安装太阳能路灯。并积极争取上级资金建设西宫村至太平庄、兴隆店至辛立村、申庄至贾庄赵庄、宫三至东芦庄至公议村等四条连村道路。
八是切实改善民生保障水平，做好低保应保尽保，严格入保程序，手续，实施阳光低保;做好危房帮建工作，拟定完成33户危房帮建任务;三是农村互助幸福院的建设，计划新增2所幸福院，有效解决留守、独居老人无人照顾、生活孤寂的问题。
五、存在的不足及下一步工作安排。
党的群众路线教育实践活动启动以来，我镇的各项工作均紧张有序地开展，但活动的开展效果离县委的要求还有很大差距，主要表现在部分党支部重视力度不够，部分党员缺乏正确的理论学习态度、部分村街对群众意见梳理不全面、及时等方面。今后，一是加大宣传，继续利用各种形式对党员干部进行宣传教育，引导其对此次活动的高度重视;二是做好部署，紧紧围绕“为民、务实、清廉”的活动主题，以反对“四风”和落实惠民实事为重点，做好下一环节的工作部署;三是建立制度，在完成各环节工作时，做到立说立行、立行立改，并不断完善现有制度，健全新的制度。
回头看自查报告
我校——xx镇中心小学下辖xx所村完小校，x个教学点，开设xx个教学班级，现有在校生xxxx人，教师xxx人，其中有中级职称教师xx人，初级职称教师xxx人。开展创建“义务教育学校常规管理达标学校”工作以来，我校按照《广西壮族自治区中小学校常规管理规定》积极制定方案，措施，切实开展相关工作，取得了可喜成绩。在迎检阶段，我校认真开展自查自评自纠，现将自查情况汇报如下：
(一)学校行政管理。
1.严格执行教育法律法规，做到依法治校。我校按照党和国家教育放方针政策，法律法规，结合本校具体情况建章立制，依法治校。校级领导、各部门分工明确，按照规章制度制订好本部门工作计划，做好工作总结。
2.学校坚持例会制度。即每周星期一上午8:00是领导班子例会，总结上周工作，研究下周工作。周一下午第三节是教职工会议，组织教师政治、业务学习，布置当周中心工作任务。隔周进行年级例会和教研组活动，认真探讨和总结学校工作的完成情况，交流和沟通教育教学工作信息，提出下一步教研教改方案。
3.抓好学校的档案管理。按照常规管理资料归档要求，我校把常规管理七大项四十二小项的收集、整理任务落实到人，按时完成，保证了常规管理资料的及时归档。
4.成立了学校进校书刊管理领导小组，加强进校书刊的管理和检查力度，进校书刊规范，没有违规订书现象。
(二)学校教职工管理。
围绕教职工管理常规，我校制定了《xx镇中心小学教师岗位目标责任制》《xx镇中心小学班主任岗位目标责任制》《xx镇中心小学教职工激励机制条例》《xx镇中心小学年度考核工作方案》等制度，规范了教职工的管理，以此调动了广大教职工的工作积极性和主动性。
一年来，我校以党支部为龙头，具体组织教师学习《中小学教师职业道德规范》及有关法律法规，每学期组织师生对全体教师的师德师风进行民主测评，促进教师自觉履行教师职责、为人师表的自觉性。保证教师没有违法违纪、体罚侮辱学生的现象发生。
(三)学校学生管理。
建立健全学生的各项管理制度，加强学生的学籍管理，落实控辍保学责任制，学校和教师签订控辍保学责任状，做好学生的入学、转学等手续，严格控制学生的流失，对家庭困难的学生采取帮困助学的办法，保证学生入学率、巩固率均达100%。通过采取切实有效的办法，有力地巩固和发展了我校的“两基”成果。
在严格做好控辍保学的同时，我校严格规范学生编班工作，不设有重点班和快慢班，不存在大班额现象，使学生能够公平地接受教育。学校加强学生考勤管理，设有课堂纪律登记表，加强学生在校纪律的管理，并注意和家长联系，了解缺课和请假学生的情况，并认真做好记录。
存在问题：由于有相当一部分学生属于留守儿童，在家没有家长管教，把一些坏的习惯带到学校，组织纪律有些散漫，老师屡教不改。部分学生因文化基础太差，对学习缺乏信心，经常旷课，给学校管理带来一定的困难。
(四)、教育教学管理。
学校严格按照上级有关规定，开齐课程开足课时。完善学校教育教学工作管理制度，教师的听课评课制度。开学初做好学校教学工作计划，期末做好教学工作总结。每个月对教师备课及批改作业情况进行检查，并且记录在案。
学校坚持以质量求生存，以科研促发展，坚持走科研兴校之路。20xx至20xx年下学期，我校的科研课题《信息技术与学科整合研究》得到市级批准立项，校级的课题研究也紧锣密鼓地进行中。同时学校每月定期召开教研组会议，研究和安排教研活动，精心安排听课评课活动，促进教师教学的交流。每学期组织教师撰写论文，认真总结教学经验和心得。改正和完善师生的评价制度，对学生评价采取即时评价和终结评价相结合，评价以激励为主，不以考试成绩作为评价师生工作学习的依据。
学校始终把德育工作放在工作的首位，注意培养学生的德、智、体、美、劳的全面发展。成立德育工作领导小组，党支部、少先队、班主任齐抓共管，共同抓好学生的思想道德教育，共同防范未成年人犯罪。同时学校制定了《家访工作制度》《家长学校制度》，强调了家访工作的重要性。有针对性地进行爱国主义、集体主义、文明礼貌等方面教育。学校还从南宁请专家来给学生做“感恩立志”等内容的报告会，教育学生知恩图报，孝顺父母，敬爱老师，树立远大的志向。通过开展活动，学生的思想得到了震撼，得到了教育，行为习惯得到明显的改观。
为了丰富学生的精神文化生活，为学生施展才华提供机会，学校每年都要举行一届校运会、一届艺术节。通过开展各种活动，推动了学校体育艺术工作的开展。几年来，学校体育工作蓬勃发展，连年被评为右江区学校体育工作先进单位。学生在活动中自己的个性得到了张扬，身心得到了愉悦，激发他们爱学校爱学习的热情。
存在问题：学校和家庭联系还不够紧密，学生的课外活动还做不到丰富多彩，还没有完全满足学生的需要。
(五)、学校安全管理工作。
学校的安全工作关系到社会的稳定大局，关系到学校的形象，因此学校领导非常重视安全工作。为了搞好此项工作，学校建立健全了安全工作机构和工作制度，强化安全工作的检查和落实。每学期开学初，学校领导都和教师签订了安全管理责任状。同时利用班会、晨会、墙报、标语、红领巾广播等方式进行安全教育和宣传。并且经常邀请派出所给学生上法制课;邀请卫生院医生给学生上急救知识课。还积极订阅安全知识书籍，经常组织学生进行防震防灾逃生演练，使师生都增加了安全意识，获得了安全防范的`知识和技能。此外，学校做好安全防范工作，加强门卫值班和校园巡逻，坚决制止和打击校外人员对学生的滋扰。学校还聘请镇派出所所长作为校外法制副校长，经常邀请他来校进行个人防卫和个人自救知识辅导。由于工作开展富有成效，学校获得“防震减灾示范学校”等荣誉。取得安全事故为零的良好成绩。
在卫生工作方面，学校坚持贯彻执行《学校卫生工作条例》，建立健全学校卫生工作制度，加大学校卫生管理和检查力度。学校清洁区、学生宿舍内务卫生由学校总务处负总责，将校园分成若干个清洁区，把清洁区的责任分解到班，落实到班主任个人。坚持做到每天一小扫，五天一大扫。同时，学校注重标本兼治，着力培养学生良好的卫生习惯。在创建“义务教育学校常规管理达标学校”活动中，学校的清洁卫生得到了很大的改观，基本消除了脏乱差的现象。学校还建立了食品卫生管理制度，加强对食堂食品卫生的检查。积极作好常见病、传染病和食物中毒的预防工作。建立了学生健康档案，学生的健康水平得到不断的提高。
存在问题：一些学生安全卫生意识较差，还要不断地进行教育，培养他们良好的安全意识和卫生习惯。
(六)、学校校园管理。
学校从校舍建设，体育场地布置都严格按照学校的发展规划图来做好校园的规划，学校的整体布局合理美观。学校的建筑面积基本满足教育教学的需要。为了充分发挥各功能室的作用，学校制定了相关的管理制度，保证各功能室发挥最大的效益。
近年来，随着经济的发展，政府加大对我校的投入，最近推倒重建了漂亮卫生的师生厕所，砌挡土墙xxx平方。同时学校有了更多的资金进行美化绿化，提高校园绿化覆盖率。现学校的绿化面积已经达到xxx多平方米，新种各种树木xxx多棵，主要校道也进行了硬化，创设了整洁优美的育人环境。学校还落实了专职护理人员，真正实现四季树常绿、常年花不败。
在校园文化建设方面，我们取得的主要成绩是:充分发挥我校教师擅长书法绘画的特长，自己动手制作书画作品;同时还发动教师到河边找寻奇石，自己动手刻字，制作石头文化。购置了大量有教育意义的名言警句，在教室、走廊、宿舍等处张贴，创设了浓厚的校园文化氛围。使学生在文化中潜移默化，得到熏陶，于无声处教育学生。学校还发动学生自己动手，美化教室宿舍，通过直接参与增长了才干。
存在问题：学校的资金投入有限，校园的绿化美化还不够;学生的主人公意识不够强，部分学生不大爱护公物。
(七)、学校财务及资产管理。
学校每年都认真编写年度预算，并报教育局审核，给财政局批复后严格执行，做到专款专用。学校还规范收费行为和学校财务管理，没有乱收费现象，不存在违反制度乱开支和乱审批现象。学校一切经费全部经过财政收支两条线，做到财务公开透明化。学校把好教学用品、办公用品、饭堂食品采购关。购物金额较大的都要经过政府采购。
建立健全学校财物管理及登记制度，制定了《xxx镇中心小学公物管理制度》。教职工教学需要用到的器材都要有领借手续，定期归还。已报废的财物按规定办理报废手续后注销。对学生使用的公物，学校进行严格管理。对使用过程中损坏的设备，学校能够定期对设备设施进行维护和保养，使设备设施能正常运转和使用，保证教学工作的正常需要。
学生资助方面能按上级文件精神组织学生填写申请表，成立由学校领导、班主任、学生、学生家长、村干组成的评议小组对申请学生进行认真细致的评议，评定结果在全镇进行公示，受助资金及时足额发放到学生手中。
存在问题：设备设施维护和维修帐册不注意登记好，教学仪器使用登记还有一些遗漏。
(八)、“全面改薄”
学校按“全面改薄”有关文件《关于编制全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本条件实施方案的通知》《关于进一步做好全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件实施方案编制工作的通知》、《关于下达2014年农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金预算的通知》的精神和项目办的实施(规划)方案。组织教师对每一个学生测量身高，准确做好数据上报;做好各项目货物的验收、签收工作，及时更换旧桌椅和床架。现解决“两基本”：每一位学生都有一套崭新的课桌椅，每一个内宿生都拥有一个床位。
我校在创建“义务教育学校常规管理达标学校”的活动中，充分认识到活动的重要性，以迎检促管理，以管理促发展。学校在活动中不断完善了各种规章制度，管理日臻规范。领导教师在活动中学习到很多的管理方法，活动取得明显的成效。但是，我们还有很多方面做得不够，距离上级的要求和人民的要求还差得远，这一点，我们有清醒的认识。我们一定进一步更新观念，不骄不躁，把学校的管理水平提上一个新的台阶，真正把学校办成人民满意的学校。
文档为doc格式。
银行自查报告
为了迎接银监会对商业银行个人理财业务的检查，规范支行个人理财业务，根据银监会下发的《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》精神，我支行对200x年以来的经营业务进行了全面、逐项、细致的检查，现将开展自查工作情况汇报如下：
为了确保个人理财业务的合规销售，支行配备了专职理财经理一名，该人员已通过××银行总行的理财经理资格考试、并取得了保险代理从业人员资格证书。所有银行理财产品、基金、保险、券商集合理财产品均由专职理财经理销售。
鲜有一般产品销售人员向客户介绍理财产品情况发生，现已全面杜绝。
支行理财经理均是在充分了解客户的财务状况、投资目的、投资经验、风险偏好、投资预期等的前提下向客户推荐理财产品，并为每一位购买产品的客户填写《个人客户投资风险评估报告》（以下简称《评估报告》），理财经理根据其评估结果，向客户推荐相应得理财产品。《评估报告》经理财经理与客户进行签字后，交由支行理财主管审核并签字，单笔购买金额超过100万的客户，《评估报告》还经由支行分管个人理财业务行长签字。自查中发现有少数客户的《评估报告》未经支行理财主管签字审核，已补交给支行主管审核。
在具体的理财产品销售前，理财经理均向客户说明了产品结构、风险、收益等相关信息，让客户在充分了解产品的基础上作出选择。理财产品的《合约》、《合同》、《风险揭示书》中客户资料均填写完整。
20xx年以来，所有理财产品的《风险评估报告》、《合约》、《合同》、《风险揭示书》等文件资料均保存完整，并按期装订成册，入库统一保管，其中，《客户风险评估报告》实行专夹保管、一年内有效的保管机制。支行理财经理为每期产品和《风险评估报告》建立了详尽的客户电子档案，方便及时了解客户情况和日后与客户沟通。本次自查中发现有些风险评估报告未装订建表，拟定于今天下班前完成建表装订工作。
支行虽一直坚持专职理财人员介绍、合规销售理财产品，但本次自查中仍然发现了一些问题，这些问题我们将在近几天集中整改。在今后的工作中，支行将继续坚决贯彻执行《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》的精神，合规销售、定期开展个人银行理财业务自查工作，保证××银行芜湖××支行理财业务的健康、规范发展。
银行自查报告
根据《xx分行xxx年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织xx分行营业部、b支行、b支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：
2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，xx营业部、a支行、b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
（一）加强会计业务培训，提高会计人员风险意识。
针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。
xx行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪查看员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。
（二）加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养。
针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由b行二级主办c接替zx担任b支行会计主管。zx调回xx分行工作，主要负责票据管理等重要职责。e支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实xx营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。
（三）建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责。
位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。
（四）优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设。
目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措。
施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。
（五）提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督。
针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点；二是违法必究。
突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。
各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。
（六）整改完成情况。
本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“xx”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对xxxx年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。
银行自查报告
为进一步规范自助设备操作规程，切实提高自助设备风险防范水平，××银行根据银监会办公厅关于银行自助设备管理风险提示的通知要求以及各项自助设备管理规章制度，组织开展了辖内自助设备风险自查工作。
××银行成立了以行长为组长、副行长为副组长、信息科技部、安全保卫部、自助设备网点负责人等人员为成员的自查工作小组，制定了详细可行的自查工作方案和自查表，采用非现场视频监看及现场检查方式，力求将该项工作做到细致到位、确有成效。
检查内容涵盖自助设备设施情况、自助设备操作规程管理情况、相关登记簿记录三大项，其中又有24个小项，包括自助服务区环境、加钞区、自助设备外置、自助设备视频监控、自助设备密码与钥匙、自助设备轧账、钞票清分及冠字号码、自助设备现金查库情况、自助设备视频监看及现场巡查、自助设备银行卡差错处理流程以及如自助设备钞箱登记簿等与自助设备管理有关的6个登记簿、自助设备建档等内容，确保全面细致。
我行对排查过程中发现的问题及时落实整改，对发现管理不到位之处及时进行调整，切实提高××银行自助设备风险管理水平，有效防范经营风险。
××银行深刻认识加强自助设备管理，提高运营效率和服务质量，提升整体运营能力和服务水平的重要性和意义。制定实施计划，落实责任措施，深入各支行开展工作调研，为atm自助设备运营管理系统顺利投产提供了可靠保证。在此基础上稳步推进。
筛选地理位置处在市区中心繁华地段、设备数量多，客户使用频繁，现金流量大、设备管理人员素质高、各类情况具有代表性的市行营业部作为试点单位，总结经验，以点带面，全面推广。
稳步推进全面投产集中运营”的投产原则，为该项工作的开展指明方向。
银行自查报告
根据xx函[20xx]257号关于认真贯彻落实《xx支行员工不良行为排查实施方案》的通知进行自查，自查情况如下：
(一)思想道德方面：
2、未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为;。
3、未有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为;。
(二)日常生活行为方面：
1、未有经常出入歌舞厅、宾馆、娱乐场所等，消费与正当收入严重不符的行为;。
3、未有长期拖欠贷款、借款不还，或信用卡恶意透支，或经常找人借钱的行为;。
5、未有因家庭重大变故，造成情绪波动较大的行为;没有经常深夜不归或夜不归宿的行为。
(三)业务管理方面：
3、未有对违纪违规行为或业务事故不按规定及时制止、报告和处理的情况;。
4、未有办理业务越权行事的行为，未有网点、部门负责人违法违规办理业务的情况;。
6、未有不按规定安排对重要岗位进行轮岗的情况。
(四)业务操作方面：
2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象;。
7、未有故意隐瞒和掩盖借款人的真实资信情况，提供虚假的贷前调查报告行为;。
9、未有私自将押运路线透露给他人的行为;。
10、无不按规定办理业务授权的情况;不存在混岗操作现象;。
11、无故意违章操作，有章不循行为，未有风险苗头和不安全因素存在。
银行自查报告
根据总行农发银计【20xx】22号《关于开展中国农业发展银行20xx年统计检查的通知》《中国人民银行关于开展20xx年金融统计检查的通知》（银发【87】号）的要求，为严格执行金融统计制度，提升金融统计水平，我行立即成立统计工作检查领导小组对照统计检查内容进行了自查，现将自查情况报告如下：
为认真开展好此项自查工作，我行高度重视，加强组织领导，成立了自查工作领导小组，召开专题会议，组织全行员工认真学习了《中国人民银行关于开展全国金融统计执法检查的`通知》、《中国农业发展银行统计工作管理制度》、《中国农业发展银行非现场监管报表管理暂行办法》等文件办法内容。通过学习，统一了员工的思想认识，提高了对开展统计检查和加强统计管理工作重要性的认识，明确了检查的目的、内容、重点，确定了检查人员，落实检查人员责任，提出了具体要求，从而保证了自查效果。
（一）落实整改
20xx年金融执法检查中发现问题的情况我行对照去年人民银行、银监会、总行统计执法检查中发现的问题进行了有针对性的复查。围绕整改中发现的问题进行了逐一检查，未发现重复问题，杜绝一切统计工作中的违规、违法行为，更好地保障了金融统计工作的质量。
（二）落实人民银行统计制度的情况
1、认真贯彻《中华人民共和国统计法》《金融统计管理规、定》《现金收支统计操作规程》等法律、法规，以及相关的法律、法规。
2、贯彻执行中国人民银行制定的金融统计制度及有关管理办法，并接受人民银行的监督、检查。
3、我行依法执行涉农贷款统计和银行承兑汇票及其他统计制度，所报境内大中小企业贷款、银行承兑汇票情况统计表等各类报表均能及时、保质、保量地报送。
4、各类统计报表、统计数据能做到及时整理并归档保存，不存在虚报、瞒报、伪造、拒报、屡次迟报统计数据的现象。
5、按时、按质、按量完成人民银行布置的各项统计调查工作。
（三）落实银监会非现场监管报表制度的情况
1。认真贯彻执行《中国农业发展银行非现场监管报表管理暂行办法》，依法向上级行及辖区人民银行报送非现场监管报表。
2。认真开展非现场监管统计工作，设置统计管理员和操作员，互相监督、检查，确保非现场监管统计工作保质保量，及时完成数据统计、上报工作。
3。通过对历年非现场统计数据的自我检查，认为上报数据真实完整，未利用常规的业务操作虚增、虚减原始统计记录，未虚报、瞒报、伪造、篡改非现场监管报表数据，能够做到报送报表数据的及时性、准确性、完整性。
（四）统计工作管理情况我行统计集中管理系统配有省分行下发的专用计算机，专机专用，内外网隔离，使用合理，系统运行正常，做到专人负责使用。统计人员业务规范，操作熟练，各司其职，能按时、准确上报各类统计报表、撰写统计分析。统计岗位责任制度健全并严格遵照执行。通过检查，我行加强了对统计工作的领导，统计报表质量和统计人员执行统计法规的自觉性有了一定提高。
检查发现，统计资料整理归档工作不够规范;统计分析水平尚需提高，目前只做一些简单的分析，不能对全行业务的全面发展提出合理的建议，没有较好的发挥统计分析的实效性。根据存在的问题，我行提出了整改措施。一是进一步提高统计人员素质，加强对统计制度、规定的学习，特别是对统计业务的学习，努力提高统计水平和统计质量。二是严格按照人民银行和上级行的要求，对统计数据进行双备份，做到异地存放，保证备份数据完好无损。三是加强统计资料的整理归档，确保统计资料的完整。四是努力提高统计分析水平，充分发挥统计分析的作用，为行领导决策提供有力依据。
银行自查报告
今年以来，我行加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质（软盘、u盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离，并按照有关规定落实了安全措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故。
一是网络安全方面。我行配备了防病毒软件、网络隔离卡，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。
二是日常管理方面切实抓好内网、外网和应用软件“五层管理”，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、ip管理、互联网行为管理等；三是应用安全，包括邮件系统、资源库管理、软件管理等。
我行每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品；防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故；ups基本运转正常。网站系统安全有效，无任何安全隐患。
我行网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定；网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口是也过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。
我行对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在行内开展网络安全知识宣传，使全体人员意识到了，计算机安全保护是“三防一保”工作的有机组成部分。而且在新形势下，计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。
为保证我行网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我行就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询，并得到了满意的答复。
自查存在的问题及整改意见。
我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后我们还要在以下几个方面进行改进。
（一）对于线路不整齐、暴露的，立即对线路进行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。
（二）加强设备维护，及时更换和维护好故障设备。
（三）自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中，我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合，确实做好单位的网络安全工作。