规章制度的宣传和培训至关重要，需要通过多种方式让组织成员充分了解并积极遵守规章制度。以下是小编为大家整理的一些规章制度范例，希望能给大家提供一些参考。
物品管理制度
一、进入施工现场的易燃、易爆、有毒物品必须按照物品的性能、燃点进行分类、单独存放和管理。
二、必须按实际用量计划采购、库存、不准超量长期存放。
三、使用、管理易燃、易爆、有毒物品的人员必须掌握物品的特性、使用、保管方法。
四、储存易燃、易爆、有毒物品的.容器必须牢固、密封，压力容器必须符合有关规定，容器不得破损、变型、泄漏，要定期检查维修。
五、使用和存放易燃、易爆物品的部位必须通风、清洁、通道通畅、配电线路性能良好、接头牢固、隔离火源及其它可燃物。
六、使用剩余部分必须收回妥善保管，残渣、残液不得随意倾倒，集中安全处理。
七、办公场所、住宿区域不准存放易燃、易爆物品。
物品管理制度
物品出入管理制度之相关制度和职责，1.0目的控制闲杂人员进入发表下区,规范物品出入管理保障小区内正常的生活和工作秩序.2.0适用范围适用于物业部务封闭小区人员及物品出入管理.3.0职责3.1安全处主管,副主管负责检查执行情况...
控制闲杂人员进入发表下区,规范物品出入管理保障小区内正常的生活和工作秩序.
适用于物业部务封闭小区人员及物品出入管理.
3.1安全处主管,副主管负责检查执行情况.
3.2安全处当值班组长,安全员负责实施人员及物品出入管理.
4.1人员进出管理.
4.1.1对熟悉的住户进入小区时:。
a)当值安全员立即起立,并主动问好;。
b)待住户离开岗位后,当值安全员方可坐下;。
c)及时按住户出入登记表认真登记.
4.1.2当陌生人进入小区时:。
a)当值安全员立即起立,敬礼,并说:"您好!请问您去哪一栋,哪一座?"
b)当来人说明是住户时,当值安全员应礼貌的要求对方出示业主证/临时出入证,经核对证件无误后,将证件交还本人(从验证到将证件交还来人应在30秒内完成)并说:"不好意思,刚认识您,谢谢合作,请进!"。
c)当来人说明是业主/租客,但无携带业主证/临时出入证时,当值人员应立即报告班,组长前来处理:。
如来人不能出示有效证件或不愿办理来访登记手续时,当值班,组长应礼貌陪同来人共同进入小区内,直到证实来人确是业主/租客时,当值班,组长方可离开.
d)当来访说明是来访者,当值人员应首先询问其去哪一栋,哪一座,哪个单元.探访谁:。
如来人无法说出要访的人姓名或单元号码,当值人员应说:"对不起,请您与您的朋友联系好后,再来访好吗?"。
如来人说明是施工人员,则需核对有无有效的施工证,如有,验证后按来访严格登记完毕后再放行;如没有施工证,则要求其办理有效的施工证后方可进入.
4.1.3对公司领导或员工进入小区检查或进行工作时,当值人员应主动问好,然后在值班记录本上记录姓名/部门/进入时间/离开时间等.
4.2.1租客、来访人员及施工人员进入小区携带有易燃、易爆、剧毒等危险物品时,当值安全员应礼貌的拒绝物主将此类物品带入小区内.
4.2.2当值安全员应对施工人员进入小区内的施工用具/材料作好登记工作.
4.2.3租客/来访人员及施工人员携带物品离开小区时,当值安全员应礼貌检查放行手续:。
b)如没有办理有效的放行手续时,应要求物主在办理有效放行手续后放行.
c)物品经核对无误放行后.当值安全员应及时在放行条上签署姓名及日期.
4.2.4物品放行后,当值安全员应及时将物品的种类/数量等登记在物品放行登记表上.
4.3当值安全员在具体工作中,言行举止应严格依照物业部员工服务管理标准作业规程的规定进行工作.
4.4每班下班前,当值安全员应收集所有放行条交班/组长/并由班/组长上交安全处统一保管,物品放行登记表及放行条保存期为3年.
5.1《住户出入登记表》。
5.2《来访/施工人员出入登记表》。
5.3《批放行登记表》。
5.4《物品放行条》。
6.1《物业部员工服务管理标准作业规程》。
6.2《安全处员工培训实施标准作业规程》。
物品管理制度
一、为了加强易燃易爆化学物品的消防安全管理，保障国家和人民生命财产安全，根据国家有关易燃易爆化学物品的规定，制度如下规定：
二、生产、储存、经营和运输易燃易爆化学物品的单位和个人，必须依照《安全生产法》、《消防法》的有关规定办理手续。
三、未获得相关部门批准，不得生产、储存易燃易爆化学物品。
四、从事生产、储存、经营易燃易爆化学物品的人员必须经消防、安全部门进行培训，经考试取得合格证，方准上岗。
五、生产、使用易燃易爆化学物品的建筑物和场所必须符合建筑设计防火规范和有关专业防火规范；必须按照有关法规装防雷保护设施；所使用的电气设备，必须符合国家电气防爆标准。
六、对易燃易爆、剧毒危险物品的储存、保管和使用，必须建立健全严格的安全管理制度，落实安全防范措施。
七、大量销毁、储存易燃易爆化学物品时，应当征得所在地安全管理部门的同意或有关部门批准。
八、危险物品必须双人保管，落实岗位安全责任制。保管人员必须按国家的仓库防火安全管理规则和消防部门的规定进行管理。不了解易燃易爆等危险物品性能和安全操作方法的人员，不得从事保管和操作工作。
九、各单位领导取易燃易爆等危险物品，要指定专人负责领导取和保管，账目要清楚，手续要完备，使用和保管要安全。剧毒物品要专柜（保险柜）专人保管，领导时需经批准，准确登记用量，使用时应妥善保管，严格处理废液，防止中毒事故。
十、进购和领用化学危险物品、剧毒物品要及时办妥手续，库存。
物品管理制度
一、凡使用化学危险物品的部门，应根据使用过程中的火灾危险程度，划定禁火区，并设立明显的禁止标志，严格管理火种。
二、化学危险品必须存储地专用仓库，专用场地或专用储存室(柜)内，并设专人管理。储存室的面积一般不得超过20m2，储存柜的总量不得超过200kg;各类化学物品必须分类储存。化学性质不同、灭火方法不同、性质相互抵触的危险物品，切忌混放在同一库房，同一储存室内以免发生事故。
三、凡化学危险物品，入库前要验收登记，入库后要定期检查，领发要有严格的手续。
四、采购化学危险物品，要申请采购证，凭有关部门发给的采购证购买。购买剧毒物品，除严格执行凭证供应外，还应由本单位出具证明，详细写明品种、数量和用途，经单位主管领导签名盖章后方可购买。
五、托运化学危险物品，必须附有有关证明，向指定的运输部门办理。自运化学危险物品的，应有符合安全要求的运输工具和经过培训，熟悉业务、有上岗证的人员装运。
六、安全部门应积极配合公司有关部门，加强对危险物品运输、贮存、使用、保管的安全监督，通过定期或不定期检查，抽查与普查以及联合检查等多种形式进行安全检查和指挥。
七、安全部门必须切实做好对直接管理或接触危险物品人员的审查、考核和培训工作，业务上坚持上岗培训制度和经常考核。
物品管理制度
第一条为了规范废旧物资管理，加强对报废、积压、闲置物资的修旧利用，明确报废物资处理程序，提高综合经济效益，结合公司实际情况制定本制度。
第二条本规定中的废旧物资是指报废的机器设备、工器具、库存积压物资、废旧管材管件以及经公司批准报废的其他物资。
第三条各部门职责
1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计和交库工作。
2、使用部门、采供部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。
3、物资采供部负责报废物资的回收、整理、分类、建档和保管，并配合财务部销售处理。
第四条报废物资的认定
1、维修抢险、改线作业中拆回的废旧材料(设备)无法利用的，可作报废物资处理。
2、消耗性材料，超过使用标准，不能再使用的，可作报废物资处理。
3、工具类物品，因损坏无法修复使用的，可作报废物资处理。
4、有价值的包装物品可作报废物资处理。
第五条 报废物品的回收、保管、处理
1、所有报废物品由公司采供部统一回收。
2、各部门材料管理人员对废旧物资进行保管统计，定期向采供部呈报《废旧物资回收单》，采供部经理要及时对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档，并于每月底向分管副总和财务部呈报《废旧物资回收明细表》，采供部依据规定做出处理。
3、在回收各类物品前，采供部应组织有关人员进行初步鉴定，以免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。
4、执行交旧领新的物资(工具类)交旧时还需在综合管理部填写《交旧领新登记单》交采供部保管。保管按一对一原则登记交旧领新台账，并办理领新手续。
5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的，必须由使用部门出据借用手续，分管领导签字后方可提前领用，但领用部门必须在一个月内办理交旧手续，否则采供部有权在下一次领用物资时，拒绝领用。
6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的， 由采供部结合财务部估价后按报废材料处理。
7、对新增设备、 新增项目等没有旧品可交的，或无法完全交旧的，必须提前报分管领导批准。
8、各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值后，采供部必须记录其处理情况(处理日期、去向等)。
9、采供部对回收的各类报废物资要及时处理(外卖等)，避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱，同时不得无故拒绝接收报废物资。
第六条修旧利废制度
1、各部门要制定相应的修旧利废管理细则及修旧利废奖罚办法，作为部门管理的考核依据。
2、对鉴定为可修复、有利用价值的物品，应组织专业人员内修或外修。
3、对申请报废的物资由申请部门填写《废旧物资回收明细表》，报物资采供部，会同财务部现场鉴定确认。
4、确定报废的各类物资，使用部门必须在当月月底前办理完与采供部的交接手续。
第七条报废物资的审批
1、各部门废旧物资必须经过各专业人员确认，部门经理核实后，报公司物资采供部复检回收。
2、专业人员(必要时可调其他单位专业人员参加)对拟报废物资进行复检鉴定，确认不可修复利用后，由分管副总批准报废。
3、物资采供部编制报废物资明细清单及价值表，报总经理办公会讨论批准后实施报废。
4、属于公司固定资产的物品，其报废管理执行公司《固定资产管理规定》。
第八条 执行交旧领新制度的物资类别包括： 焊割器材、常用手工具、钳工工具、电动工具、气动工具、 液压弯管机、液压工具、砂轮、仪表、设备类 、备件类(单价百元以上)等。
第九条 本规定从二〇一一年九月一日起执行。
物品管理制度
1.客人需要寄存的物品,首先填写物品寄存单,并寄存单上登记好物品名称、手牌、寄存时间、并要请寄存人在单据签字。大宗物品如包裹箱包等要在总台寄存。小件物品若客人不带入客房可寄存在各个区域的吧台。
2.寄存现金时,要当着客人的面点清,并认真辨别真伪,然后投入储钱袋内并请客人做好记号。
3.客人领取所寄存的物品时,要带好自已的手牌号及寄存单,并要亲自到吧台领取,领取时交回寄存单并在登记本上签字。
4.客人寄存的手机,要看清颜色、型号、开机状态、完好程度、是否接听等。客人寄存的物品,一定要问清楚是否有珍贵物品,寄存前讲清楚以防被讹诈。(手牌不予寄存)
5.客人寄存的物品,要标注好后分类摆放,以防取走时弄混弄乱。若当日寄存的物品在交接班时仍未领出,交班时一定要讲清说明,并认真检查。
6.客人需要叫醒服务的,服务员要问清楚几点叫醒,并在交接本上详细登记,叫醒时可以通过电话叫醒,若电话叫醒无效,方可以进入客房内直接叫醒。(进入客房叫醒时最好两人以上,以防被客人讹诈)
7.休息大厅叫醒时,要在客人的面前以半跪式轻轻叫醒客人,不可以大声叫嚷或站在客人的头上叫醒。一般叫醒一次无效后,要追加二次叫醒,防止客人因时间延误而挑剔忘记叫醒服务造成投诉。
物品管理制度
1、 仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、 因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、 任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、 任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、 仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4kg干粉灭火器一个。
6、 仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
1、 物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、 物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、 物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格，并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、 仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、 大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、 设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
1、 物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、 物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时;虽经各部门主管同意方可。
3、 如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。
4、 如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。
5、 领用物品时;除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。
1. 各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。
2. 所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。
3. 所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。
4. 所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。
5. 专业工具未经培训不得随意使用。
6. 较大型的专业工具应随用随借，当日归还。
7. 新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。
8. 所有工具实行丢失赔偿的原则。
9. 借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚;时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。
10.未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。
11. 仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。
12.员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。
13. 此制度适用于中南花园各部门。
1、 物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。
2、 为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。
3、 仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。
4、 仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。
1、 物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。
2、 根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。
3、 各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚;物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。
4、 各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。
5、 仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。
6、 日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。
1、 物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。
2、 月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。
3、 采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。
4、 采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。
5、 购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。
6、 购买的物品必须开具有效发票，特别情况的;例如;水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。
7、 管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。
8、 若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。
9、 任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。
物品管理制度
为了保证易燃易爆物品的安全使用及储存，防止因管理不严、使用不当，发生危险，造成事故，确保公司安全生产的顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防条例》，制定本规定。
2范围。
本规定明确了大唐桦南风力发电有限公司易燃易爆物品使用、储存、运输管理规则。
本规定适用于大唐桦南风力发电有限公司易燃易爆物品安全管理。
3引用文件。
《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号。
《中华人民共和国消防条例》。
《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》中华人民共和国公安部令第18号。
4储存使用要求。
4.1易燃易爆危险物品，系指国家标准gbi2268-90《危险货物品名表》中以燃烧爆炸为主要特性的压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品。
4.2各级人员必须高度重视易燃易爆物品的使用管理，加强日常的使用、储存和运输管理，确保易燃易爆物品安全可靠。
4.3风场应设置专门的存放易燃易爆物品的仓库，根据gb12268-90《危险货物品名表》分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，不得在同一库房内储存。
4.4风场允许存放少量的汽油、柴油等易燃易爆物品(每种最多不能超过1桶以上)，以备日常应急所用，严禁超量储存。检修用氧气、乙炔气瓶每种最多允许存放2瓶，并且应分开单独放置。
4.5存放易燃易爆物品的仓库，应有明显的“禁止烟火”标志牌，库房门应上锁，并设专人负责，禁止无关人员进入。仓库专责人必须了解易燃易爆物品性能和安全操作方法，按照国家规定的防火防爆要求做好易燃易爆物品的管理。
4.6库房内严禁一切明火，禁止吸烟，控制电源应经常检查，保证完好，库房负责人每天应对库房防火情况进行一次安全检查。
4.7库房内应根据易燃易爆物品数量配备一定数量的消防器材，并定期维护检查，保证消防器材足够好用。
4.8库房内应经常通风换气，防止易燃易爆物质挥发积聚产生危险，室内温度不宜过高，宜保持在15℃以下，夏季还应做好降温措施。
4.9易燃易爆化学物品储存场所电器设备的安装必须符合国家规定的防火防爆要求;库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗、电冰箱等设备。
4.10易燃易爆物品的外包装要有明显的标识。使用中要严格按照有关规定正确使用。
5运输要求。
5.1易燃易爆物品运输前必须严格检查，对包装不牢、破损、品种标签、标志不明显的易燃易爆物品和不符合安全要求的罐体、没有瓶帽、防震胶圈的气体钢瓶不得装运。
5.2化学性质、安全防护、灭火方法互相抵触的易燃易爆物品，不得混车装运。
5.3遇热容易引起燃烧、爆炸的物品，按夏季限运物品安排，宜在夜间运输。必要时应采取隔热降温措施。
5.4易燃易爆物品在搬运、装卸时应轻拿轻放，防止碰撞、拖拉和倾倒;无关人员不得搭乘装有易燃易爆物品的运输工具。
6附则。
6.1本规定由大唐桦南风力发电有限公司安监部负责解释。
6.2本规定自下发之日起执行。
物品管理制度
第一条为了加强贵重物品寄存室的日常管理，确保宾客物品寄存的安全和贵重物品室的卫生质量，特制定本规定。本规定适用于__大酒店房务部。
第二条职责分工。
（一）前厅主管级以上人员负责对贵重物品室的管理进行抽查检查工作。
（二）前厅领班负责对贵重物品室的管理进行检查。
（三）总台员工负责贵重物品室物品的'摆放及卫生清理工作。
第三条工作程序、标准及要求。
（一）贵重物品室内必须保持干净、整洁。
（二）贵重物品寄存服务只为本酒店住店客人免费提供。
（三）不得寄存易燃、易爆、易腐蚀的违禁品、易碎物品。
（四）本保险柜寄存物品可包括现金、各种有价证券、银行票据、印章及其他出纳票据等小件贵重物品。
（五）保险柜开启由前台收银员与租用客人共同开启。
（六）保险柜要配备两把钥匙，一把总钥匙放在前台收银处，一把放在租用客人处。
（七）贵重物品室除总台为客人寄存物品及管理人员检查外，其他人员一律不允许私自进入。
（八）工作人员在贵重物品室内一律不允许出现大声喧哗、打闹现象。
（九）禁止将私人物品带入贵重物品室。
（十）贵重物品寄存单必须按规定位置摆放。
（十一）贵重物品寄存室的门必须24小时关闭，有客人才会开启。
（十二）贵重物品寄存室必须每天进行卫生清扫。
（十三）正确填写详细客人证件的有效信息及贵重物品寄存单。
（十四）提醒客人妥善保管钥匙，使客人了解钥匙的重要性。
如果保险箱钥匙未能在离店前交回，需交给酒店人民币500元作换锁之用。
（十五）领取物品时，正确核对客人钥匙号码并开启。
第四条相关处罚。
如果违反上述规定，所造成的损失，由当事人负责赔偿，并按照《员工手册》作出相应的处理。
物品管理制度
第一条为进一步加强公司废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部门及车间第三条，本办法中的废旧物资包括：
1、报废的设备等固定资产；
2、报废的库存材料、低值易耗品等库存物资；
3、生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等；
4、生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物等。
5、其他废旧物资。
第四条事业部购销部负责公司废旧物资处理工作。
第二章废旧物资管理。
第五条各（职能部门）对废旧物资要及时上报，集中分类堆放，并做台帐进行登记，处置后做销帐处理；对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。
第三章处理程序及工作流程。
第六条废旧物资应区分具体情况进行处理：
1、各职能部门对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品及生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料、生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物、其他废旧物资的处置以书面形式（废旧物资处理单）上报设备能源部及生产技术部，确认确实无利用价值需要处理的，签字报转总经理审批，经总经理审批后转到购销部，由购销部安排废旧物资处理和招（议）标工作。
2、需要处理的废旧物资由事业部购销部、设备能源部、生产技术部、后勤服务中心现场监督清点签字认可后方可装车，由购销部开具车辆出入申请，由后勤服务中心开具出入证后方可进行废旧物资的拉运。
物品管理制度
第一条为规范湛江zz物业服务有限公司zz城服务中心食堂(以下简称:食堂)的物品采购管理程序,保证所采购物品符合质量要求,特制定zz城服务中心食堂物品采购管理规定。
第二条服务中心是负责物品采购管理的职能部门。
第三条本规定适用于zz城服务中心。
第二章职责。
第四条分管领导、服务中心经理逐级负责物品采购的审批。
第五条分管领导负责对所有物品的采购活动进行监管。
第六条食堂主管负责制定月度采购计划及零星、急需物品采购计划。
第七条食堂仓管员负责采购和验收工作,包括与供方联络供货、验货、费用结算等工作。
第三章采购计划审批。
第八条采购员负责于每月月底,根据仓管员的《库房物品盘点清单》制定下个月物品采购计划,填写《物品需求计划表》,报食堂主管处审批。
第九条食堂主管将所报采购计划汇总后,按审批程序审批后,由采购员通知合格供货商供货。
第十条对于零星、急购的物品,部门可即时填写《物品需求计划表》,并于'备注'栏中注明'零星、急购'字样及申购原因,经授权人口头同意后实施采购,次日按规定补办采购申请手续。
第十一条固定资产采购以报告形式逐级上报,经公司分管领导审批后由西丽山庄管家服务中心负责统一采购。
第五章采购实施与验收。
第十二条根据经批准的《物品需求计划表》,采购员通知指定的合格供方进行供货。
第十三条无法在合格供方处购到的零星、急需物品可在其他供方处对实物质量验证后实施采购,但其后补签的《物品需求计划表》需经管理中心审价。
第十四条采购物品由仓管员与相关专业人员联合进行验收,合格物品入库。
第十五条验收时根据公司发放的供方价目表对价格进行核对,验收结果记录在《物品验收记录表》中。
第十六条《物品验收记录表》由仓管员保存,对验收中发现的不合格品由验收人员及时标识和隔离,更换或退货。
第六章物品领用与费用结算。
第十七条由申领人持经分管领导批准后的`《领料单》到仓管员处领取相关物品。
第十八条仓管员需建立物品管理台帐,对物品的进库、出库、库存状态进行管理。
第十九条确定合格供货商的物品采购由管理中心与合格供货商每月结算一次,由仓管员核实供方提供的送货清单、核实无误后,仓管员在《付款申请清单》上签字确认,由合格供方提供每月发票、送货清单及经签字确认的《付款申请清单》交给出纳,经管家服务中心经理审批,报公司领导批准后,交公司财务部付款。
第二十条在临时供货方处进行的零星、急需物品采购,由采购部门与临时供货方即时结算,经办人以临时供方为单位填制报销凭证,附发票、送货清单、经审批的采购计划,按原批准程序进行审批,报公司领导批准后交公司财务部付款。
第七章附则。
第二十一条本规定由西丽山庄管家服务中心负责解释。
第二十二条本规定自签发之日起实施。
物品管理制度
学校危险是对易燃、易爆、有毒或腐蚀性的试剂、药品、气体、液体等易对师生产生危害和造成安全事故的物品的安全管理制度。为确保易燃易爆物品在保管、发放、使用过程中不发生意外事故特制订本管理制度：
1.学校危险物品主要包括保管室、食堂等所需要的'易燃、易爆、有毒或腐蚀性的试剂等易对师生产生危害和造成安全事故的物品。
2.学校危险物品的配备由上级主管部门负责，在实际教学中确需该类物品须经学校领导批准，派专门的教师外出购买。
3.危险物品的采购、存放、保管由学校安排一名责任心强的教师负责，该教师要严格保管、经常检查、检测、严格领取、使用、销毁登记制度。
4.负责对危险物品管理的教师要作到防火、防盗、防晒、防光。
5.学生使用危险药品进行实验时，必须严格按照老师的要求去做，要一切行动听指挥。
6.若因有关人员不按上述要求去做，发生的后果将由其本人负全部责任。
物品管理制度
包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
1.办公用品：
实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。
2.公用物品：
每个部门(分部)领取一套作为公用。由部门(分部)经理统一领取，并负责保管。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
3.电脑耗材：
实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。各分部根据当月情况，预测下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采购申请。行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。每月初第一周，各部门(主要为设计部)员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。
行政部库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。应急需领用物品，其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。
物品管理制度
物品申购制度是为了确保以最少的物品储备来满足物为维修保养和工程服务的需要，尽可能地压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。
1.1根据库存情况和日常维修的消耗记录，设立常用消耗物品库存量，一般以一个季度的消耗量的二倍。
1.2各班库存情况和日常维修的消耗记录，设立常用消耗物品库存量，一般以一个季度的消耗量的二倍。
1.3物业公司可设立维修零用金，金额为人民币2000元，主要用于工程维修和日常维修所需物品的采购，需动用零用金采购物品，必须提前二周上报公司，待公司批准后，费用在2000元之内，可从零用金内支取，2000元以上的.由公司统一开具支票或转帐。
1.4若遇设备/系统故障急修需要采购物品，费用在人民币200元之内，可先支取零用金后再上报公司。
物品采购制度是为了在保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。
2.1日常采购额度超过200元，每年内第一次采购需找三家供应商比价，同样的品牌的物品，选择价格较低，信誉较好的供应商采购，跨年度采购必须重新比价。
2.2在紧急情况和得到物业公司经理同意下，可临时豁免。
2.3若是业主指定或安排的采购，需得到业主负责人的书面指令，并保持归档备查。
2.4凡购进物料、工具等，尤其是定制品，应先取样品，征得使用人同意后，才可进行采购或定制。
物品入库制度是为了确保采购物品的质量，办理完备的入库手续。
3.1入库时需登记的内容为:日期、时间、名称、数量、品种、重量、有效期及类别等于入库本上(表1)，并要与明细、发票相吻合。
3.2入库时需开箱/合查验物品的质量，若仓库管理员无法把握时，可请使用人协助，并封查验的物品签字认可。
3.3仓库管理员需将验收入库的物品分别堆放、编号。
3.4燃油、锅炉、应急发电机等使用的汽油等燃料，不需入库，但供应商送油到地时，仓库管理员要在现场核实油料的质量、数量。
3.5所有设备可不进入仓库，但入库、出库的手续而参照物品的同样办理。
3.6采购的设备的开箱后，若有技术资料的随机文件，需交工程档案管理人员统一归档，安装和使用人员需阅用这些资料，可办理借阅手续。
仓储管理制度是为确保仓库储存物品的质量。
4.1物品在仓库内储存，应按不同种子类分别堆放，并放置品种代码与之对应，设立'物品的进、出、存货卡'(表2)，物品要先进先出，定期翻堆，当提货时可快捷的提出。
4.2要节约仓容，合理使用仓容，对干货、温货、轻重、危险品需区分，重载物品与轻抛物品不要混堆，有挥发性物品与吸潮物品不要混堆。
4.3仓库管理员要留意仓房的温湿情况，注意防火安全，确保所有物资的安全存放。
4.4仓库管理员对仓储的物品应经常检查，对滞存在仓库时间较长的物品要主动向部门领导反映滞存情况，对仓储中发现霉变、破损或超保管期的物品应及时提出处理意见。
仓库管理制度是为确保仓库储存物品的安全。
5.1仓库系物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准入仓库。
5.2因业务、工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，必须办理入仓登记手续，记录进入仓库的时间、人员、事由及离开时间等，进仓要有仓库管理及工程部经理/主管陪同，不得独自进入，凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓库管理员检查。
5.3一切进仓人员不得携带火种、背包和手提袋等物进入仓库。
5.4仓库周围及仓库办公地点不得会客，其它部门的职工不得围聚闲聊。
5.5仓库内堆放易燃易爆物品需采取相应的措施，符合消防规范。仓库内不得存放私人物品。
工具借用制度是为确保正常使用。工具借用按时间分可分为临时借用和长期领用，长期领用又可分个人领用和公共领用。
6.1临时借用工具，由使用人填写临时借用工具表(表3)，经批准后，向仓库管理员申请领取，并在员工工具借用登记本上登记。在交还时，仓库管理员亦要在该表上写明交还时间并签收，签收时应检查工具及其附件是否完好无损，若发现问题立即记录，并向主管反映。
6.2个人领用工具的品种根据需要配备，由使用人提出申请，经工程经理/主管批准后到仓库领用(表4)，并办理领用手续，领用后个人负责使用保管，离开公司时交还，仓库管理人需作签收记录。
6.3公共领用工具由主管/领班申请，经工程经理/主管批准后，到仓库办理领用手续(表5)，领用后由申请人或指定专人负责保管。
6.4工具调换原则上以旧换新，发生丢失和毁损，由保管者写明原因，向上一级领导报告，不属人力不可抗拒的丢失和毁损，由责任人按当时工具的价格赔偿，属长期使用正常磨损或损坏，金额在500元以内由工程部领导批准办理报废手续(表6)，超过500元需物业经理批准同意。
6.5工具一律不得带出物业，特殊情况经由部门领导批准同意，办理正式手续方可借出。
物品领用指除工具以外的备品、备件、低值易耗品及设备等领用。
7.1工作人员到仓库领料之前，先要填妥一份物品领料单(表7)，注明数量、规格、名称、施工内容、安装位置等，经工程部经理/主管批准后到仓库领取。
7.2物品领用一般原则上以旧换新，但在实施过程中可先领后交，若发生多领，应主动归还。
7.3若项目确需新增的物品，被盗或遗失的物品，需在领料单上注明，经工程经理/主管批准后备案。
物品报废制度是为了明确物品报废程序。
8.1工程部对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外，还应认真做好设备、材料的更新工作。
8.2工作人员以旧换新的旧料，如灯具、阀门和矿棉板等集中到一定数量作报废处理，对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站，所得款项交财务入帐。
8.3申请设备报废嶷工程经理/主管同意后，填写'固定资产报废鉴定书'，经财务部和物业经理同意后方可报废，若设备价值超过人民币5000元，还需报业主/业主委员会审核后方可报废。
8.4设备报废需符合下列情况之一:。
8.4.2严重影响安全，又无法改造，继续使用可能引起事故的;。
8.4.3严重污染不境，危害人体健康，进行改造又不经济的;。
8.4.4其它需淘汰或更新的设备;。
8.4.5对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品，仓库管理员应按年度报工程部领导批准报废，价值超过500元，需报物业经理批准，有关人员应吸取教训，在以后的采购中加以避免。
物品盘点制度是为了确保仓库内储存的物品与帐面物品余额相符，并为采购提供依据。
9.1为及时反映库存物品的数量，配合编制采购计划，节约使用资金，仓库管理员应每月编制'仓库物品申请表'(表8)送工程部领导，每季盘点一次，校核实物和仓库存货记录卡的余额数量是否相符。
9.2仓库管理员应定期盘点库存中，发现升溢或损缺，应寻找原因，并写出盘盈、盘亏报告，若差额严重，仓库管理员应承担相应的责任。
9.3仓库管理员应制订最主储备品和最低储备量的定额，数量上不能把握的需请有关人员协助。根据库存情况及时向工程部领导提出申购计划，避免物资积压或短缺而影响物业和维护保养。
物品管理制度
为了加强物品购、销的管理，防止库存积压、滞销因管理造成的坏帐等损失，结合公司的实际，特制定本制度。
1、物品购销合同(协议与技术要求)必须由销售部(国际或国内，以下统一简称销售部)或技术开发部指定人员签订。合同签订人员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因此而给公司带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书(格式附后)，经销售部或技术开发部经理审定后，报公司总经理批准，方可签署。
2、购销合同:销售部、技术开发部由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。
3、物品的采购。
3.1物品的采购，按每月加工、销售计划及一定数量的库存，经销售部和技术开发部经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响加工或销售，也应避免因超计划采购带来积压或损失。
3.2采购人员采购物品时，应填写请购单(格式附后)，经销售部或技术开发部经理审核同意后报总经理审批;方可采购。管理用物品的采购，如固定资产、仪器、工具、办公用品等，各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，由办公室负责汇总，报总经理批准后由办公室统一购买(专用物品除外)。
3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，销售部、技术开发部已报总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，(格式附后)报财务部审核后，方可付款。
3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。
3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。
3.6销售部、技术开发部经理要安排采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负责。
4.1物品国内销售直接收款。销售人员应填写'开据发票申请单'(格式附后)，内容齐全、完整，经部门经理审签后，随同物品出库单，货币资金送财务部收款并开据发票。
4.2物品销售采取分期收款方式的，应签订销售合同，明确物品名称、规格、数量、单价、金额、分次收款时限、金额、付款方式等内容。销售人员在签订合同时应了解购货方的资金购买力等相关情况，并对合同的执行及收款负责至终。该部门经理对部门所签销售合同的`执行负责。
4.3物品销售采取国内外设销售点的，由公司总部发往各销售点时，似同库存物品的转库，在总公司库存项下设各销售点为分库，当各分库物品出库销售时，按本规定相关销售条款办理。
4.4物品销售情况月报汇总表(格式附后)一式叁份，每月5日前由销售部、技术开发部填列报公司总经理、财务部各壹份，该部门存档壹份，以掌握物品销售资金回收状况。
4.5销售部、技术开发部指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表(格式附后)报财务部核对账目，并对库存物品现状如短缺、毁损、贬值等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给公司造成损失，当事人要承担责任。该部门经理对此负责。
4.6销售部门经理及销售人员对销售款项的回收负责，按销售合同定期催收并与财务部门核对，超期未收回的货款，要及时提出处理意见，报公司总经理。财务部门根据总经理审批意见及财务有关规定进行账务处理，以减少呆账坏账损失。
5、购销人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严历追究当事人经济和刑事责任。
6、本制度由财务部制定并负责解释。
7、本制度自xx科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行，
物品管理制度
1、贵重物品保险箱由专人保管。
2、旅馆需使用保险箱时，必须是住店旅客方可办理使用手续，填写保险箱使用卡，并在卡上亲笔签名，然后将使用箱号的钥匙交给旅客，由旅客亲自将需保管的.贵重物品放入箱内后上锁，保管人锁另一道锁。
3、旅客领取被保管物品时必须验证，亲自领取。
4、旅馆丢失保险箱钥匙，应立即报告旅馆总经理，按规定请旅客填写打开保险箱，在旅客面前当面撬开，损失请旅客赔偿。
5、严禁私自配制保险箱钥匙，空的保险箱钥匙应集中存放妥善保管，并做好保险箱的使用说明。
6、严禁存放危险品和违禁物品。
7、严禁总台私用放置私人物品。汇总大全相关：