根据女职工委员会工作报告决议，我们在这个充满活力的职工组织中取得了长足的进展。这个报告展示了我们委员会成员的坚定承诺和不懈努力，以促进女职工的权益和福利。通过推动性别平等、职场公正和职业发展的议程，我们不仅为女职工争取了更多机会，也为全体职工创造了更加公正和平等的工作环境。这个报告的决议旨在将我们的努力进一步提升，以确保每一位女职工能够取得应有的尊重、机会和成功。
设备采购的服务方案篇一
(2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部审核;
(3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。
2、审批采购计划:
(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。
3、物资采购:
(1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购,以保证供应。
(4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用。
4、物资验收入库:
(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;
(2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。
设备采购的服务方案篇二
在浓浓的新年喜庆气氛中，她们通过鼓声互致新春的问候和祝福，憧憬和畅想着今年美好生活。
满城笙管乐太平。现在经过主席台表演的是〃〃〃〃〃〃社火表演队。
（开篇语）
乙：亲爱的父老乡亲们：
合：大家元宵节好!
甲：过去的一年里，全县人民在县委县政府的正确领导下，以科学发展观为指导，以“联村联户、为民富民”为抓手，”双联“工作成效显著，发展成果惠及广大农民群众，全县经济社会发展迈上了新台阶。
商贸物流等六个基地，确保经济增长14%以上，全力加快景泰全面建成小康社会进程。
乙：优美的舞姿，惹得莺歌燕舞花怒放。
甲：亲爱的朋友们，今天的人民文化广场彩旗飘飘，锣鼓喧天。来自全县12支社火表演队将在这里为全县人民献上一场欢庆祥和的视听盛宴。
首先，请致辞，
甲：欢腾的锣鼓敲起来，红火的秧歌扭起来。
乙：震天的锣鼓敲起来，丰收的喜悦舞起来。
（结束语）
乙：开元回眸，金龙辞岁千仓满，
甲：新年昂首，银蛇迎春百业兴。
乙：载歌载舞庆佳节，我们心潮澎湃，
甲：齐心协力谋发展，我们奋发图强。
乙：让我们在县委、县政府的坚强领导下，以党的十八大精神为指导，高举改革发展大旗，抢抓“兰白核心经济区”的有利机遇，甲：紧扣转型发展、创新发展、绿色发展、和谐发展主题，与时俱进，开拓创新，努力开创景泰经济社会又好又快发展的新局面。乙：最后，衷心祝愿大家身体健康，万事如意，元宵节快乐！甲：当然，今天晚上20:00，人民文化广场将有精彩的焰火晚会奉献给大家，欢迎您到场观看。朋友们，今晚8点，我们再见！
（颁奖）
甲：下来我们将对今天汇演的社火队伍进行评选表彰。
有请领导为获得本次展演活动优秀组织奖的颁奖，请获奖单位上台领奖，大家欢迎！
乙：请 领导为获得本次展演活动 奖的
颁奖，请获奖单位上台领奖，！
设备采购的服务方案篇三
职工家属同志们：
值此元宵佳节来临之际，我代表公司党政领导和全体员工向大家致以节日的祝贺和亲切的慰问！
过去的一年，对于我们义络来说是不寻常的一年。一年来，我们按照集团公司的整体部署，团结一致，务实进取，克服了各种困难，打基础，保增长，实现了平稳发展。公司安全生产形势持续稳定高涨，圆满完成了集团公司下达的各项经济技术指标，实现了产销平衡，实现了安全生产，员工收入得到稳步提升，矿井质量标准化建设取得长足发展，创历史最好水平。同时，在企业文化建设、精神文明建设、和谐企业建设以及棚户区改造等方面都取得了优异的成绩，谱写了公司发展的新篇章。所有这一切，是集团公司正确领导的结果！是各位代表和全体员工不畏艰险、迎难而上、躬身前行、奋力拼搏的结果！是全体员工家属和离退休老同志大力支持的结果！在此，我代表公司向大家表示衷心的感谢和诚挚的敬意！
新的一年，我们将以更加饱满的热情，再接再厉，创新管理，强基固本，务实进取，奋力开创安全生产经营管理新局面，为实现义络公司安全生产形势持续健康平稳发展和集团公司“科学跨越”的宏伟目标而努力奋斗！
最后，祝员工家属们身体健康，节日愉快，合家欢乐，万事如意！祝社火表演活动圆满成功！
设备采购的服务方案篇四
为控制费用开支，加强我公司办公用品管理，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际状况，特制定本规定。
办公用品购买细则
第一条：原则
为了控制用品规格以及节约经费开支，统一限量，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。
第二条：办公物品的申购
根据办公用品库存量状况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。
第三条：采购规定
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状况下，按照成本最小原则，选取直接去商店采购或者订购的方式。
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，务必有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿，不得索取钱物。
订购单:在各部门申请的办公用品中如果包内含需要订购的办公用品，则申请部门还务必另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。
行政部门务必依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
第四条：验货
所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。
第五条：各部门申请办公用品
办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊状况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种状况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一齐保存，以作为日后使用状况报告书的审核与检查依据。
第六条：办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品:铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2、管理品:剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。
3、管理消耗品:签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
第七条：管理和发放:
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。
3、各部门办公用品费用核定及有关规定:
(1)、办公用品领用务必认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
(2)、各部门及各使用人的办公用品使用标准:每人每月最多领用支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品，其他时间严禁领用办公用品。
(3)、核定的费用实行增人增费减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情景进行调整。
(4)、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本签字笔芯圆珠笔芯胶水涂改液计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
(5)、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终月日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节俭费用计入下年度使用。
(6)、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政经理同意。
(7)、各部门因特殊情景需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。
(8)、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
第八条：报废处理
对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
设备采购的服务方案篇五
为确保设备正常运行和延长使用寿命，各车间必须合理使用、安全操作、维护保养、正确维修。
一、 使用设备的操作人员要了解设备的性能、原理、结构、生产能力和最高允许使用负荷。
二、 操作工要严格遵守操作规程，掌握操作技术，并能处理紧急停机故障，会排除一般性机械故障，严禁违章操作。
三、 每台设备都要指定专人负责操作和日常的维护保养，确保设备处于良好的状态。
四、 当班的机修工、电工要巡回检查所负责的电器，设备的运行情况，发现问题及时处理 并做好相应的维修记录。
五、 对设备发生的临时故障，操作工要配合维修工进行抢修，尽力减少停机时间，尽快恢复生产。
六、 设备发生重大事故时要及时上报，由主管经理写出报告，落实责任，采取措施，总结经验教训。
七、 设备维修计划由设备负责人编制，正确制定维修计划，保证设备按计划，有步骤的检修。
八、 确定各项修理项目，工作时间，材料消耗的费用及其它预算，报请批准后实施。
九、 设备修理后，需经有关人员验收，验收不合格的设备不得使用。
十、 设备的保养维修应尽量避开正常操作时间，设备上及周围不得有食品原辅料、半成品或成品；维修完毕后应彻底清洁消毒。