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卫健部门整体支出绩效评价报告
为贯彻落实中共中央、国务院“全面实施预算绩效管理”的理念，切实加强财政支出管理，提高财政资金使用绩效。根据《中华人民共和国预算法》和中共平乡县委、平乡县人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见（平发（20xx）7号）》相关规定。按照《平乡县部门预算项目绩效自评管理办法》（平财绩【20xx】1号）、《平乡县部门预算项目绩效自评管理办法》（平财绩【20xx】2号），我单位领导高度重视，认真组织，对20xx年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
平乡县卫生健康局，为县人民政府工作部门；内设21个股室，下辖7个乡镇卫生院，3个公共卫生单位，3个县级医院。负责贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章，拟订全县卫生健康政策措施、规划和技术规范的建议并组织实施；协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策措施的建议；实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设等，完成县委、县政府交办的其他任务。
部门在职人员86人，其中行政10人，事业76人。
我单位20xx年收到财政资金9149.07万元，20xx年全年实际支出9328.44万元(含上年结转：179.37万元)，结转0万元。
20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20xx年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：
1、投入10分。
预算配置得10分。其中项目投入得5分.基本投入5分。
2、过程50分。
（1）预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。
（2）预算管理得30分。管理制度健全性有相关财务管理制度等：得10分；资金使用合规性，得10分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。
3、产出及效率得40分。
（1）总体目标实际完成率：已全面完成江华县卫生健康“十三五”规划，公立医院改革继续深化，基本公共卫生服务能力得到全面提升，得10分。
（2）产出指标内容：
指标1：乡村两级就诊人次占比较上年有所上升，实际完成情况描述，得5分；
指标2:居民健康档案建档率指标值90%，实际完成97%，得5分；
（3）效益指标方面：
指标1：公立医院药占比控制在30%以内，实际完成28%，得5分；
指标2；平均住院日控制在7.5天以内，实际为7.3天，得5分。
（4）社会公众或服务对象满意度为95%，得10分：在20xx年度全县绩效考核中成绩评为“优秀等次”单位。
1、部门职责履行情况分析。
（1）20xx年，面对严峻的脱贫攻坚形势，面对突如其来的新冠肺炎疫情挑战，面对错综复杂的深化医改矛盾，全县卫生健康系统不畏艰险，迎难而上，统筹推进疫情防控、健康扶贫和各项卫生健康重点工作落地见效，推动卫生健康事业迈上了新台阶。
（2）疫情防控平稳有序。面对疫情大考，在县委县政府的统一领导指挥调度下，全县卫生健康系统充分发挥核心纽带和部门职能作用，始终坚守在抗疫一线，坚决扛起疫情防控的政治责任和行业重担。完善新冠肺炎疫情防控应急预案，切实抓好发热门诊和预检分诊工作，规范发热病人的`管理。
（4）健康扶贫成效显著。确保了农村贫困人口有地方看病，有医生看病。完善基本医疗卫生保障制度和救治机制，严格落实贫困住院患者“先诊疗后付费”、“一站式结算”，建档立卡贫困人口慢病签约服务率100%。全县健康扶贫目标任务圆满完成，顺利通过脱贫攻坚国家验收.
（5）健康福祉惠及民生。基本公共卫生服务均等化水平持续提升，全县规范化电子健康档案覆盖率87%；在管高血压患者规范管理率83%，在管2型糖尿病患者规范管理81%；在管严重精神障碍患者规范管理率96%；老年人管理率77%。
2、社会经济效益。
（1）社会效益指标：20xx年国家基本公共卫生服务建立居民健康档案30.35万份、免疫规划疫苗接种率保持在99%以上、孕产妇系统管理85%、0-6岁儿童健康管理90%、高血压患者规范管理83%、，全面完成了上级下达的任务指标。
1、公共卫生服务体系建设滞后，激励机制尚未形成。以新冠肺炎等为重点的传染病防控形势依然严峻。
2、医共体建设没有形成紧密型的利益机制和工作机制，卫生健康信息化建设相对滞后，信息互联互通有待提高。
1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
整体支出绩效评价报告
（一）部门基本情况1、部门的在职人员情况20xx年年末实有在职人员人数58人，其中行政人员48人，参照公务员法管理事业人员10人。20xx年年末实有提前退休人员1人。
2、部门职责。
（1）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对县（市、区）委和市委管理的企事业单位党委换届选举，以及对县（市、区）、市直单位、中央和省在怀单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。
（2）负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和措施，提出加强宏观指导的意见和建议。
（3）提出县（市、区）和市直部委办局及其他列市委管理的领导班子调整、配备的意见的建议；负责市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责县（市、区）和市直部委办局有关科级干部职务任免的备案和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔工作的宏观指导、承办处级干部选拔的具体工作；负责团职军转干部安置和干部援藏援缰的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导；组织落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导县（市、区）和市直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。
（4）研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。
（5）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对市委管理干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对省委和市委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查。
（6）制订干部教育工作的政策、规划、指导、协调、检查县（市、区）和市直部委办局的干部教育工作；组织、协调省委、市委管理干部和部分中青年干部的培训；承担市委干部教育工作领导小组日常工作，负责市直部委办局组织干部教育培训班次审查备案工作。
（7）牵头抓总全市人才工作和人才队伍建设，负责人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、检查全市人才工作；指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。
（8）承办市委和上级组织部门交办的其他事项。
2、机构设置情况市委组织部作为一级部门预算单位，纳入20xx年部门预算编制范围的只有中共怀化市委组织部本级。
市委组织部作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、研究室（政策法规科）、基层办、组织指导科、党代表联络办、党员管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部信息科、干部教育科、干部监督科、举报中心、人才科、人事科、市委“两新”工委办公室、机关党委等。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
20xx年我单位支出20xx.98万元，基本支出1646.73万元，其中人员经费875.44万元，主要用于人员工资及社保障缴纳等，一般商品服务支出758.45万元，主要用于日常办公开支。项目支出409.25万元，主要用于基层党建、两新党建、党内关怀帮扶、党代表活动经费、人才资源开发等工作。
（一）基本支出20xx年我单位基本支出1646.73万元，其中人员经费875.44万元，主要用于人员工资及社保障缴纳等，一般商品服务支出758.45万元，主要用于日常办公开支。
20xx年“三公”经费13.65万元，与年初预算111.16万元相比，减少97.51万元，与上年决算13.4万元相比，增加0.25万元，增幅1.87%。其中：公车运行维护费8.45万元，与年初预算52万元相比，减少43.55万元，与上年决算10.06万元相比，减少1.61万元；公务接待费5.21万元，与年初预算59.16万元相比，减少53.96万元，与上年决算3.34万元相比，增加1.86万元。
（二）专项支出。
1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。20xx年项目支出409.25万元，年初预算安排455万元。
2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。20xx年项目支出409.25万元，主要用于基层党建、两新党建、党内关怀帮扶、党代表活动经费、人才资源开发等工作。
3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。
（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。
（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。
20xx年我单位资产总额为292.97万元，其中流动资产169.02万元，固定资产净值97.55万元，受托代理资产26.4万元。进一步健全和规范了资产管理制度，合理配备、节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。
（1）加强思想政治建设。把思想政治建设摆在班子建设和干部队伍建设的首位，切实抓紧抓好，深入开展相关主题活动，不断提高领导班子和干部队伍党章党规党纪意识。
（2）认真谋划换届工作。严格按程序按规定开展换届工作，选优配强各级领导班子，积极预测分析可能遇到的困难和挑战，注重抓早抓紧抓好，确保换届各项任务圆满完成。
（3）进一步强化干部队伍建设。通过教育培训、考核评价、选拔任用、管理监督等，提高各级领导班子和干部队伍“统一贯彻五大发展理念的能力和水平”。建立健全制度，改进和完善选人用人机制，建立干部监督一体化平台，有效防止和杜绝选人用人上的不正之风和“带病提拔”。加强专业化能力建设，既严格要求，又关心关爱，激励干部奋发有为干事创业。
（4）抓好基层组织建设。进一步严密组织体系，严肃党内组织生活，严格党员教育管理，严明党建责任制。继续加强基础保障，推进基层组织硬件升级。大力实施“双培双带”工程，提升基层队伍素质。加强基层党建与精准扶贫、社会治理和服务群众紧密结合，充分发挥党组织先进性。
（5）深化干部人事制度改革。优化党政管理绩效考核机制，将其成果充分运用于干部考察、年度考核和干部选用等方面。进一步落实干部能上能下机制，切实解决干部不作为、慢作为、乱作为等问题，努力营造风清气正的政治生态。
（6）大力实施人才强市战略。进一步理顺引才用人机制，推进人才引进工程，引导和支持创新创业，努力实现人才工作与产业发展的深度融合。积极做好科技特派员协调管理和日常服务工作。
（7）从严从实强化自身建设。结合相关主题教育要求，继续抓好机关作风建设和规范化管理，加强组工干部的教育管理，以自身建设科学化全面推进组织工作。
（8）完成根据年度摸底情况对部分生活困难的党员、老党员进行慰问等目标，完成选调生考试、招录等目标，完成代表提案、代表提议、代表质询、开展视察和调研研究、召开乡镇党代会年会制等目标，完成好党建工作等目标。
在资金使用方面的掌控力还需要进一步加强，更好的完成厉行节约的目标。
加强对项目经费的把控，进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。
乡镇整体绩效评价报告
根据《南县财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》我单位认真负责、客观公正地展开20xx年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
南县南洲镇人民政府是南县县委、县人民政府领导下的镇一级政权机构。主要职能包括：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的`正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
南县南洲镇人民政府现有在职人员162人，退休人员175人，离岗退养人员18人，分流人员91人。
镇本级内设职能办公室7个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。镇属事业单位5个：南洲镇社会事务综合服务中心、南洲镇农业综合服务中心、南洲镇党群和政务服务中心、南洲镇退役军人事务站、南洲镇综合行政执法大队。
（一）部门整体支出概况
20xx年部门决算部门总支出2160.34万元，其中按支出性质和经济分类：一般公共服务支出888.16万元、公共安全支出34.80万元、教育支出3万元、科学技术支出105.42万元、文化旅游体育与传媒支出176.53万元、社会保障和就业支出663.13万元、卫生健康支出153.46万元、节能环保支出35万元、城乡社区支出36.13万元、农林水支出48.70万元、自然资源海洋气象等支出8万元、国有资本经营预算支出10.56万元、灾害防治及应急管理支出8万元、其他支出8元。整个20xx年收支基本平衡，可持续发展，财政无结余。
（二）部门整体支出绩效目标
根据上级要求，20xx年度预决算我单位已在南县公众信息网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产台账。20xx年三公经费9.34公务接待费用，无境外公务费用），与上年度比有所下降，主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约；内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。
（三）部门整体支出或项目实施情况
建立健全镇、村级财务制度，规范报账流程。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保镇村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业。村账镇代理工作有条不紊，及时完成村级财务清理和互联网公开工作，增强村级财务的透明度。
（一）绩效评价目的
严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
根据县财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通知精神，南洲镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由党委书记龙治国任组长，镇长覃湘桂、纪检书记章兰清任副组长、各站办所长担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。
在县委、县政府的坚强领导下，本单位20xx年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效：
1、保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生项目落实到位。文化旅游体育与传媒支出176.53万元，丰富了群众文化生活；农林水利建设支出48.7万元，推动农业现代化；节能环保支出35万元，建设美丽乡村等。
一、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
二、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。
三、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
一、建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。
二、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。
三、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。
部门整体支出绩效情况报告
为确实做好2020年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据《张家界市财政局关于开展2020年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》（张财绩〔2021〕1）号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
1、组织机构设置及人员情况。
张家界高新技术产业开发区管理委员会（以下简称高新区管委会）为市政府派出机构，管委会下设内设机构8个，分别是：办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局，核定参照公务员管理人员编制38名；管委会下属正科级事业单位1个——湖南张家界经济开发区（张家界科技工业园）创业中心，核定财政拨款事业编制7名。另有正科级市直派出机构2个，分别是：国土分局、公安管理支队，核定编制11名。市直2个派驻高新区机构经费由高新区财政负担，相关费用均未独立核算，统一纳入管委会机关预算进行管理。2020年机关人员编制数为45人，其中：参公管理人员38人，事业编人员7名；年初预算实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编人员7名。2020年末，管委会实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编制人员7名。
主要工作职能。
（1）贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。
（2）按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、高新和管理。
（3）贯彻落实国家产业政策，研究拟定高新区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和高新方案，并组织实施。
（4）负责高新区招商引资工作，审核高新区的投资项目，并按照规定权限审批或报批。
（5）负责高新区内土地管理。
（6）负责高新区的环境保护、安全生产工作。
（7）统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。
（8）负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。
（9）负责高新区内企业的协调、管理和服务工作，保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。
（10）负责高新区党的建设工作。
（11）负责高新区的公共服务和社会管理工作。
（12）代管永定区阳湖坪镇。
（13）承办市委、市人民政府交办的其它事项。
2020年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。
1、工作目标任务：2020年，在市委、市政府的正确领导下，高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求，积极应对疫情负面影响，突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升”，园区上下共同努力应对大战大考。
2、工作重点：
（一）抓牢强基倍增，争创国家级高新区。
（二）抓准招商选资，不断提质产业链。
（三）抓实项目建设，推进经济增长潜力。
（四）抓紧深化改革，全面优化营商环境。
（五）抓细安全生产，创建平安园区。
2020年度收入总计2813万元，其中本年收入1715.41万元，上年结转和结余1097.59万元；支出总计2813万元，其中本年支出2097.76万元(基本支出1223.48万元，项目支出874.28万元），年末结转和结余715.24万元（基本支出结转35.85万元，项目支出结转和结余679.39万元），与2019年度相比，收、支总计减少245.78万元，下降8.04%。
（一）收入情况。
本年收入1715.41万元。其中：
1、财政拨款收入1679.56万元，占本年收入的97.91%，全部为一般公共预算财政拨款收入。
2、其他收入35.85万元，主要为利息收入及其他获得各类先进单位奖励收入，占本年收入的2.09%。
本年支出2097.76万元。其中：
2、项目支出874.28万元，占本年支出的41.68%。
政府性基金预算支出情况。
本单位年初政府性基金预算数为0万元，全年无政府性基金收支。
国有资本经营预算支出情况。
本单位年初国有资本经营预算数为0万元，全年无国有资本经营收支。
社会保险基金预算支出情况。
本单位年初社会保险基金预算数为0万元，全年无社会保险基金收支。
2020年整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中，具体而言，主要做好了以下四项工作。
（一）强化财源培植。一年来，在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下，我们抓主业尽主责，保证全年实现收支平衡，保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入29311万元，完成年度绩效目标的111.55%，同比增长19.08%。其中：完成地方收入17302万元，完成年度绩效目标的106.64%，同比增长13.03%；税收收入27940万元，税收占比达到95.33%。全年完成政府性基金收入63536万元，完成年度预算目标的635%，同比增长108%。
园区年内纳税达1000万元工业企业新增1家，产值过亿元工业企业达到7家，产值过5000万元工业企业达到12家，规模工业企业新入规2家达到47家，科技型中小企业入库32家，高新技术企业新增11家达到23家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业，继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业”。在严重疫情影响下，园区各项主要经济指标保持了正增长。
（二）狠抓招商提效。新增签约项目14个，合同引资105.99亿元，实际利用内联引资7.67亿元，超过市定任务。其中，引进工业项目10个、签约额10.93亿元，引进“500”强项目2个，总部经济实现破零。上半年，举办了园区企业与用户的销售订单集中签约活动，12家园内龙头企业与昆药集团、安徽三只松鼠等28家企业签订销售订单近12亿元，既稳定了供应链和产业链，又扩展了招商平台。实际利用外资1749万美元，完成外贸进出口9530.07万美元，外贸破零2家、倍增3家。赴长沙、深圳、广州等地，对春光九汇、东鹏特饮、贝利视通、睿森生物等企业进行实地考察洽谈，为下一步的产业发展打下坚实基础。开发公司与步步高集团、韩国k&c株式会社合资成立湖南扑当食品有限公司，建设的年产750吨巧克力柑橘片项目顺利落地，为公司市场化改革探索了新路。
（三）项目建设逆势上扬。实施超常规高质量发展“八大工程”，共签约5000万元以上产业项目37个、开工项目30个、投产项目24个，实现“当年签约、当年投产”项目12个，“52151”年度计划超额完成，项目个数、质量、进度名列全市前茅。全力打造经济新增长极，中国翠谷植物提取产业园、绿色循环建材产业园建设加速推进。首次试水设计采购施工总承包（epc）和项目全过程咨询建设招标，助力重大产业项目前期工作从以往的9-12个月提速至3个月完成，为“六稳”“六保”提供了强大动力。
（四）优化要素保障。年内为企业争取银行贷款7.23亿元、专项债券5.9亿元、部门项目资金2237.97万元、抗疫特别国债1736万元，超常规减免厂房租金和物业管理费238.7万元、贷款贴息463.72万元。项目审批服务坚持“上午来不过夜，下午来不过天”，工业项目“拿地即开工”。落实“人才强园”计划，引进市级科技创新人才3名、省级科技创新人才2名、高学历人才7名，竞争上岗选拔管理岗位人员19名；出资10万元利用“线上+线下”方式帮助企业招工2000余人。打好防汛保卫战，抢修社溪滩防洪堤，开挖阳湖溪泄洪沟渠，24小时值班巡守，实现园内平安度汛、安全生产“零伤亡、零事故”。
根据部门整体支出绩效评价的要求，管委会按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：
（一）预算配置。
1、在职人员控制率：2020年市财政局在职人员编制数45人，年末实际在职人数44人,在职人员控制率为97.78%。
2、“三公经费”变动率：2020年“三公经费”预算数为182万元，2019年“三公经费”预算数为182万元，“三公经费”变动率为0%。
（二）预算执行。
1、预算到位率：2020年度年初预算1365.40万元,年末决算2097.76万元，预算到位率为65.09%。
2、预算控制率：2020年度年初预算1365.40万元，年中追加预算732.36万元，预算控制率为53.64%。
3、结余结转率：2020年度年末结余结转715.24万元，本年支出2097.76万元，结余结转率为34.09%。
4、结余结转变动率：2020年度年末结余结转715.24万元，2019年度结余结转1097.59万元，结余结转变动率为-34.84%。
5、公用经费控制率：2020年度预算安排公用经费总额46万元，实际支出公用经费29.39万元，公用经费控制率为63.89%。
6、“三公经费”控制率：2020年度“三公经费”预算安排数为182万元，实际支出数为52.58万元，“三公经费”控制率为28.89%。主要原因是加强预算管理，厉行节约，从严控制和压缩“三公经费”支出。
7、政府采购执行率：2020年政府采购预算数为74.45万元，实际政府采购金额为22.84万元，政府采购执行率为30.68%。
（三）预算管理。
1、管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，管委会先后制定了《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关财务管理制度》《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关接待管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关车辆管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会内部控制制度》等一系列合规、合法、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。
2、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。
3、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内在公共网站予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（四）职责履行。
从自评情况来看，本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了园区的正常运转，体现了狠抓工业发展、推动新型工业化向更高水平迈进的决心，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（五）履职效益。
1、经济效益。
全年完成技工贸总收入32.35亿元，增长1.81%；完成工业企业总产值23.05亿元，增长4.26%。其中，规模工业总产值21.42亿元，增长0.49%，规模工业增加值5.55亿元，增长达5%；完成固定资产投资19.27亿元，增长16.6%。其中，工业投资4.31亿元，增长15.59%，基础设施投资3.2亿元，增长14.29%；完成一般公共预算收入2.93亿元，增长19.08%，其中完成税收收入2.79亿元，增长17.86%。
2、行政效能。
2020年，我们坚持深化改革、协调发展，营商环境不断优化。围绕企业反映的问题对症下药，全面推广投资项目审批承诺制，构建亲清新型政商关系，组织干部入企帮办，鼓励企业改革创新，建立非公党建工作经费和工作津贴机制，不断健全工作机制。
3、生态效益。
聚焦主责抓环保，园区生态文明建设力度之大前所未有，强力推进污染防治攻坚战，高标准建设张联路沿江风光带工程，强化园区在建工地扬尘监管、道路冲洗压尘、露天垃圾焚烧和露天矿山综合治理工作，完成创业中心燃煤锅炉的环保改造及园区voc治理。阳湖坪污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收，日处理污水量3.2万吨，污染防治阶段性目标顺利实现，生态环境质量大为改善。聚焦主业抓发展，食品加工、生物医药、新材料三大主导产业链加速成型，尤其是中国翠谷植物提取产业园建成投产预计可实现百亿产值，绿色发展的步伐更加坚定。
4、社会公众满意度。
充分发挥党建引领作用，企业有需求、职工有诉求、群众有要求，党员干部带头践行“有求必应、有问必答、有诉必果”，干群紧密、政企协力的良好局面基本实现。在全省园区率先实施“抗疫惠企八条措施”，园区规上企业100%复工复产，抗击新冠肺炎疫情斗争成绩突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢书记的肯定批示。坚决打好三大攻坚战，西界村“屋场会”经验被央媒点赞、全国推介。党风廉政建设深入开展，统计、宣传、治安管理等工作实现新进步，工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“平安创建”系列活动，不断优化发展环境，2020年被评为“湖南省平安园区”。
在资金预算安排、使用过程中存在以下问题：
1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数，没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数，二是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。
2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。
3、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。
推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。管委会高度重视绩效评价工作，下一步，将继续加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。
1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。
2、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
3、强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。
4、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把好审批、审核关，合理压缩“三公经费”经费支出。
2020年度管委会机关绩效评价工作不断深入，贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分，自评得分90分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。
整体支出绩效评价报告
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件要求，对本中心20xx年度部门整体支出进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和政策措施有效性、预决算信息公开，以及“三公经费”和运行经费支出控制情况等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：
（一）单位基本情况。
南京市外事翻译中心2016年成立，为南京市人民政府外事办公室所属全额拨款事业单位，公益一类，主要承担为我市各类外事活动、大型涉外活动、出访团组提供高质量翻译、会务、咨询、培训等服务工作。经核定，本中心全额拨款事业编制9人，截至20xx年末实有6人。
（二）单位收支情况。
20xx年度南京市财政局批复本中心部门预算总收入为141.20万元，全年实际收入167.26万元；20xx年度部门决算总支出为165.35万元。
20xx年度部门决算总支出165.35万元,无“三公经费”支出。按支出功能分类，其中：基本支出165.35万元，无项目支出；按经济用途分类，其中：工资福利支出162.32万元、商品和服务支出2.83万元，对个人和家庭的补助0.20万元。
（三）单位绩效目标。
20xx年度本中心主要工作安排如下：
按照市外办的统一部署，积极参与创新周、金洽会、名城会等全市性重大活动中由市外办牵头负责的各项专项任务，深度参与策划组织t20、“一带一路”交汇点重要枢纽城市经贸合作对接会、“南京国际青年交流计划”等活动，切实为全市性重大外事活动的开展做出积极贡献。
加强翻译工作，充分发挥翻译人员的语言优势，高质量完成市外办赋予的现场口译与书面笔译等翻译任务，进一步体现中心的特色优势。认真做好市委、市政府等各级领导外事会见、会议和餐叙等外事活动中的现场翻译工作，传递南京“好声音”，以高水平的翻译服务高质量的外事活动。
根据国内外新冠肺炎疫情和国际形势的发展变化，按照市外办的统一部署和要求，始终关注国内外疫情变化，积极做好相关准备，待疫情结束，及时做好承担和配合协助有关市领导、专项团组等出访工作，不断提升我市的对外交流合作水平。
高度重视中心的干部队伍建设，加强一专多能型人才的培养，积极创造条件，鼓励和支持干部参加各类学习培训，通过政治理论学习、翻译专业培训、组织参观调研等形式，进一步提升干部的政治水平、业务能力和综合素质，不断适应新形势新任务发展变化的需要。
20xx年以来，本中心克服人员少、任务重的困难，在市外办的领导和支持下，抗击疫情，高效完成各项工作，达到了预期目标。
20xx年是“十四五”规划全面实施的开局之年，也是持续做好新冠肺炎疫情防控特别是涉外疫情防控工作，全力推进复工复产的关键之年。翻译中心根据实际情况对年初目标任务做了相应调整，在市外办党组的领导下，认真履职，开拓进取，狠抓落实，积极配合市外办中心工作和重点任务，为市外办负责和参与的各项外事活动提供有力支撑。
一、围绕中心，在服务国家总体外交大局彰显新作为。保障全市各项重要外事活动顺利进行，保障中国文莱建交30周年暨南京与斯里巴加湾结好10周年系列纪念活动顺利举办，助力巩固提升中文中尼战略合作伙伴关系；参与南京与意大利佛罗伦萨结好40周年纪念、“拉美与加勒比地区日”等活动，服务中欧全面战略伙伴关系和构建中拉命运共同体；保障市领导以视频方式参加中国驻法国斯特拉斯堡总领馆国庆招待会暨中法友好城市云交流会、中国与塞浦路斯建交50周年庆祝等活动，助力国家总体外交走深走实。
二、参与全市“外防输入”工作展现新担当。疫情防控工作方面，深入参与对接上海转运工作，派出3批次3名工作人员执行昆山一线转运任务，确保“零感染、零事故、零扩散”；全体党员加入“抗疫先锋”行动党支部，组织6批次15人次党员志愿者下沉社区，始终坚持与基层群众“两在两同”；翻译疫情相关通告及热点问答12篇共计1.6万字，第一时间向在宁外籍人士准确传递疫情防控政策信息和要求；积极做好疫情期间外籍人士服务保障，协助落实核酸采样检测。
三、推进对外开放和创新合作迈出新步伐。在服务全市中心工作上主动作为，积极融入共建“一带一路”大格局，协助举办第七届南京市参与“一带一路”交汇点建设经贸合作对接会、南京—北美及澳洲经贸商机交流会等活动；完成伊朗设拉子赠送我市友城雕塑、我市回赠荷兰埃因霍芬“友宁馆”建设，友城关系日益巩固；保障参加世界城地组织亚太区20xx年理事会线上会议、中欧绿色与包容复苏市长对话会和全球疫情防控经验交流视频会，国际曝光度和话语权不断提升；举办t20国际城市创新链合作论坛，征集分享近百个创新案例。积极围绕中心，服务大局，参与全市中心工作，利用对外交流渠道提供招商信息，吸引海外优质项目落户南京；跟踪海外先进领域发展动态，编撰《外事信息参考》，助力我市创新驱动高质量发展。
四、加强国际传播能力建设实现新提升。围绕推动南京城市国际化建设开展外事调研，完成《创新国际交流合作新模式的调研思考》并荣获江苏省《全省优秀调研报告文集》二等奖，参与《讲好南京故事塑造国际品牌—外国友人眼中南京城市国际品牌形象》专题研究报告；参与市外办“走近留学生宣介新南京”、“友城绘”国际儿童绘画精品展等系列活动，参与“南京外事”英文网站改版升级，面向外籍人士的宣传更加聚焦，外事工作见报率和曝光度不断提升。
20xx年各项工作在疫情防控常态化下进行，翻译中心保障、服务和完成的各项工作，进一步锤炼了队伍，提升了人员能力素养，得到市委市政府和主管单位的认可，被市委市政府评为20xx年南京市扛起“争当表率、争做示范、走在前列”三大光荣使命先进集体，为实现“十四五”良好开局作出积极贡献。
1.20xx年度本中心预算总体执行率为98.86%，完成较好，但部分经费执行率较低，公用经费预算执行率仅为29.30%，虽受疫情因素影响，但也反映出预算执行不到位的问题。
2.培训经费使用效率有待提升，离打造一专多能型全市外语人才队伍的既定绩效目标尚存在一定差距。主要原因是受疫情影响，严控组织人员聚集类活动，培训经费未能支出使用。
进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。
乡镇整体绩效评价报告
（一）部门概况。
1.部门机构设置和在职人员情况。
金马镇下设6大中心5大办公室（即农业综合服务中心、社会保障服务中心、森林生态服务中心、社会保障服务中心、文广广播服务中心、国土和村镇规划服务中心；党政办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、）以及财政所。2020年单位实有在职人数为92人。
2.部门职责。
（1）承担研究和指导本镇党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作；
（4）社会治安综合治理、维护稳定、调解、信访、群体性的事件的预防处置等职责；
（5）承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；
（6）承担编制乡镇财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；
（7）依法管理金马镇财政、执行本级预算及国有资产、集体资产的监督管理；
（10）承担农村土地开发和利用、国土资源、矿山、农村土地承包等管理；
3.2020年重点工作。
2020年在县委、县政府和镇党委领导下，在镇人大及社会各界的监督支持下，我们全面贯彻党的十九届五中全会精神。按照县委、县政府和镇党委的决策部署，以经济建设为中心，以实现贫困群众脱贫致富为目标，敢于担当，主动作为，真抓实干，廉洁自律，认真抓好各项工作任务的贯彻落实。打造全镇社会治安稳定，经济健康稳步发展，基础设施面貌突变，社会事业取得新的成绩。
（1）脱贫成果有效巩固。
聚焦“两不愁、三保障”目标，扎实推进脱贫攻坚挂牌督战、“百日总攻”行动，跟进落实帮扶措施，确保贫困群众稳定脱贫不返贫，持续巩固脱贫成果。全镇累计实现脱贫1425户5988人，所有建档立卡贫困户均实现高质量脱贫退出。
（2）产业发展持续壮大。
抢抓现代产业发展机遇，不断优化农业产业结构，推动高原特色现代农业发展。坚持在农产品“特色、优质、绿色、品牌”上下功夫，采取产业招商、以商招商等方式改善我镇产业结构。积极推广“党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖模式，带动全镇农户参与农业产业化生产经营，提高农户人均收入水平。
（3）有序推进项目建设。
坚持把抓项目、增投资作为发展的重要支撑，认真落实《泸西县应对新型冠状病毒肺炎疫情稳增长促发展12条措施》，有序推进复工复产。2020年，全镇实施建设项目27个，预计总投资8187.2万元。
（4）坚持不懈抓生态，人居环境明显优化。
2020年，我们坚持贯彻绿色发展理念，聚焦农村人居环境整治难题，以“美丽乡村”建设为抓手，创建“环境卫生星”星级村，着力解决村庄“脏乱差”问题，建设美丽宜居乡村。严格落实生态建设与保护责任制，33名护林员巡山管护山林30000余亩，实施破坏森林资源违法违规问题专项整治，不断推进生态文明建设。
（5）不断深化社会治理。
（二）部门绩效目标设立情况。
1.2020年部门绩效目标设立情况。
2020金马镇共设立职责履行（职责履行分设扶贫工作、党风廉政建设、依法行政及经济管理职能、综治维稳暨平安建设4项任务）；预算配置（预算配置分设预算编制、基本支出保障、重点支出、“三公经费”支出4项任务）；预算执行（预算执行分设严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效4项任务）；预算管理（预算管理分设管理制度健全，资金使用合规、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效3项任务）共五个绩效目标。
（三）部门整体收支情况。
2020年金马镇共收入5272.67万元，支出5464.45元。其中基本支出1710.96万元，项目支出3753.49万元。
（一）绩效自评目的。
通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
（二）绩效自评组织过程。
1.前期准备。
以金马镇人民政府镇长李树荣同志为组长，副镇长李金龙同志、财政所所长李乔芬同志为副组长，其他相关业务人员为组员成立评价工作组。并制定评价方法如下：目标比较法、成本效益法、历史比较法、横向比较法、问卷调查法。
2.组织实施。
成立以镇长为首的领导小组办公室，严格按照项目建设基本程序，按省、州有关部门批准的《可行性研究报告》进行初步设计与施工设计，把好施工设计关，根据上级下达的建设计划和批准的设计，组织实施。
（三）绩效自评指标体系（详见：附件1-12020年度部门整体支出绩效评价指标体系表）。
（四）绩效自评结论。
所有项目从立项申报到批复实施工程完工都严格按照相关规定和要求，认真组织落实，按质按量按要求圆满完工，在社会、经济、环境等方面具有较好的综合效益，认真逐一对照要求，自评分100分。
（一）部门总体投入情况分析。
2020年金马镇项目投入共计5464.45万元，其中一般公共服务支出941.88万元，占总支出的17.24%，科学技术支出0.6万元，占总支出的0.01%，文化体育支出211.98万元，占总支出的3.88%，社会保障和就业支出702.77万元，占总支出的12.86%，卫生健康支出145.37万元，占总支出的2.66%，节能环保支出286.61万元，占总支出的5.25%，城乡社区支出52.95万元，占总支出的0.97%，农村水事务支出2993.6万元（主要为项目资金支出），占总支出的54.78%，交通运输支出11.15万元，占总支出的0.21%，灾害防治及应急管理支出14.6万元，占总支出的0.27%，住房保障支出102.94万元，占总支出的1.88%。资金投入与预算编制有科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是相适应且资金分配合理，与地方实际发展相匹配。
（二）部门过程管理情况分析。
2020年金马镇年初预算数为1974.94万元，调整预算数为5464.45万元，实际到位5272.67万元。支出与收入的执行率103.64%，资金是严格按照计划执行，使用符合相关的财务管理制度规定。。
（三）部门产出情况分析。
相关项目的实施带动了农村经济的发展，提升了当地人民群众的生活水平，物质水平提高的同时，村级活动场所的建立，为村民提供了学习、培训、娱乐的场所，把传承传统文化、弘扬主流价值、丰富文体活动等主要功能与农村业余生活有机结合起来，成为传播现代文明，弘扬主流价值的新平台，成为展示村庄形象的新窗口，传承传统文化的新载体，成为普及科普知识的大课堂，农民文体活动的主阵地。符合国家政策和省、州、县发展规划，项目内涵丰富，社会效益明显。
（四）部门效果分析。
各项目建设完成后，改善了人民群众的精神文化生活条件，促进人民群众团结，提高人民群众生活水平和生活质量。有利于对于推进农村物质文明、政治文明、精神文明建设，构建社会主义和谐社会，加强党的先进性建设和执政能力建设，巩固党在农村的执政基础和组织基础，提升群众幸福感和满意度。
一是从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实，首先是高度重视，精心组织。各地区、各部门、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，积极做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。
二是数据准确，报送及时。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位应当在认真学习《指导意见》和《规范》的基础上，按照《管理制度》的有关规定，根据本单位建立与实施内部控制的实际情况，并按照《通知》及其附件要求及时编制和报送内部控制报告。
三是强化分析，推动整改。各地区、各部门要坚持问题导向，强化对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用。同时，加强对本地区（部门）所属单位内部控制报告工作的监督检查，每年应抽取一定比例的内部控制报告，对报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查，推动所属单位做好内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。
四是加强宣传，交流经验。各地区、各部门要加大对单位内部控制报告编制工作的宣传推广力度，充分利用报刊、电视、广播、网络、微信等资源，进行多层次、全方位的'持续宣传报道。同时，探索建立本地区（部门）内部控制工作联系点制度，选取内部控制工作开展突出的先进单位作为本地区（部门）的内部控制工作联系点。通过对联系点的内部控制工作情况的总结、提炼形成经验、做法及典型案例，与其他单位分享经验和成果，充分发挥联系点的示范引领作用，全面推进本地区（部门）行政事业单位内部控制建设工作。
采取重点项目跟踪问效检查，扶贫项目支付信息录入《扶贫资金动态监控系统》，上报县财政《项目绩效目标执行监控表》等方式，实施本部门及所属单位项目绩效目标运行监控，做到项目对标对表按时按质真实准确完成；对资金预算执行及绩效目标的实现情况，将财政或者部门重点绩效评价结果应用于完善政策和改进项目管理，对实施中存在问题及时整改，保障项目绩效目标实现情况良好。对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。
（一）增强内控意识，强化单位负责人责任意识。内部控制制度制定以后，单位负责人要真正确立起对财务会计工作和内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，并要通过宣传和动员，要求所有的工作人员对于内部控制制度的相关规范和条例进行学习，同时将每一项规定具体落实到相应的工作部门，以提高工作人员对内部控制制度的认识。在内部控制中要明确每一名工作人员的具体责任，通过将责任落实到个人，实现内部控制的作用。通过提高工作人员的内部控制意识，营造一个良好的内部控制环境。
（二）加强会计人员、内审人员的培训，夯实会计基础工作。行政事业单位的会计人员要注重业务学习，不断更新、补充、拓展自己的知识和技能，真正担当起内部控制的重任。内部审计人员实行持证上岗，由审计机关负责对全市内审人员进行业务培训，对于经培训后资质仍然达不到要求的财务、内审人员，相关部门要及时调整。鼓励审计机关采取“以审代训”、联合审计等多种形式，促进提高内部审计人员能力，更好地整合部门审计资源，提高审计监督整体效益。
（三）加强内部审计和监督机制，完善单位内部控制体系。行政事业单位应当在财务部门和其他管理部门以外单独设立内部审计部门、配备内审人员并确保其拥有较强的独立性，切实开展内部审计工作，使之不再流于形式。充分发挥内部审计“一审、二帮、三促进”的作用。由于内部审计对本单位财务控制情况比较了解，因此可以准确把握内部会计控制的薄弱环节及容易造成损失的失控点，通过有针对性的、经常性的、连续性的跟踪审计监督，帮助有关部门逐步加强和完善内部会计控制，使内部会计控制起到应有的作用。
（四）建立内部会计控制制度的考评体系，强化责任追究制。《内部会计控制规范—基本规范》第七条第二款规定“内部会计控制应当约束单位内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。”对一些单位领导随意任用会计人员，或因个人意志导致内控失效的要予以追究责任。只有客观公正地给予考核评价、奖惩结合，才能激励和鞭策推行内部控制制度的有关部门及干部职工尽心尽责地做好内部控制工作。
总之，建立并严格执行单位内部会计控制制度，对于规范会计行为，提高会计信息质量，强化管理，控制风险，防止、发现、纠正错误与舞弊行为等具有重要作用。因此，必须高度重视单位内部会计控制建设问题，强化单位内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位的控制，只有这样，才能有效地堵塞漏洞、消除隐患，遏制和打击经济犯罪行为。
无。
卫健部门整体支出绩效评价报告
根据沅财绩函【20xx】109号沅陵县财政局关于开展20xx年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知）要求，为强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我局组织对20xx年度整体绩效支出开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况及评价结果公示如下：
（一）项目单位基本情况。
本部门设全额拨款行政单位1个，内设12个股室：办公室、人事股、规划财务信息股、法规和行政审批服务股、体制改革和基本药物制度股（医改办）、疾病预防控制股和职业健康股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政和中医药管理股、基层卫生健康服务股、妇幼老龄健康股、技教育宣传股、爱卫办。下属3个全额拨款事业单位以及全额拨款的23个乡镇公共卫生管理所，3个全额拨款事业单位分别是：疾病预防控制中心、卫生监督执法局、妇幼保健院。
（二）本部门主要职责：：彻执行上级卫生健康工作方针、政策和法律法规，统筹规划全县卫生健康资源配置，编制和实施全县卫生健康规划，组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸。协调推进全县医院卫生体制改革，深化公立医院综合改革，逐步建立、健全、现代医院管理制度。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进医药结合工作。贯彻执行国家药物政策和国家基本公共卫生服务制度。负责计划生育管理和服务工作。负责指导基层医疗卫生、妇幼保健服务体系建设。完成县委、县政府交办的其他任务。
1、整体支出管理情况：根据《会计法》、《预算法》和《行政单位会计制度》，卫计局制定了《会计人员岗位职责》、《出纳人员岗位职责》和《固定资产管理制度》，并针对三公经费的管理制定了《县卫计局接待费管理制度》、《县卫计局车辆管理制度》。明确了各岗位职责、权限，报销的标准及程序等。
2.整体支出情况：我局20xx年支出预算2131.17万元，其中基本支出1433.98万元（工资福利支出983.74万元，商品和服务支出219.89万元，对个人和家庭的补助230.35万；项目支出697.19万元。全年指标合计2131.17万元。
（一）“三公“经费情况。
我局20xx年“三公”经费的预算支出32万元，实际支出2.85万元，其中公务接待费2.85万元；没有公务用车运行维护费；（没有超出财政下达三公经费指标数，）；没有因公出国、出境费。
（二）、资产管理情况。
我局根据工作需要和财力状况，合理分配购置相关资产，并制定了《资产管理制度》，对固定资产的添置由各股室提出书面申请，报经主要领导同意签字，再由局办公室负责统一采购（重大资产购入经局党组研究、相关股室参与采购），对新购入的资产或无法使用的资产，都做好登记台账，资产使用者登记到人到股室，确实加强资产的实物管理。建立资产信息管理系统，实现对资产的动态管理。遇人员调动或退休的，及时做好资产使用的变更，定期或者不定期的对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点，年度终了前进行一次全面清查盘点，核实资产，有效管理。
我局对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在卫生事业发展项目上；二是坚持局党组集体理财，全局重大收支计划需经局党组会议审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度，合理分配资金；三是严肃财经纪律，严格执行财务制度，坚持先有预算、后有支出，坚持“三公”经费公开制度；四是严谨审批程序，坚持财务审票，根据开支类别，由经办人在发票上签明事由，在由局长及分管领导审签。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。
（一）经济性分析。
我局20xx年预算支出总计2100万元，年度实际支出2131.17万元（局机关），增加预算支出31.17万元，增加预算支出部分主要是人员工资增加及抚恤费增加了。
（二）效率性分析。
我局20xx年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。一是项目建设，20xx年卫生系统完成了7个卫生院房屋修缮项目建设；二是中医药项目建设，卫生院建成10个中医药馆；三是补助精神病肇事肇祸以及以奖代补人员394人。四是病媒生物项目：以县城为中心，东至黄草尾社区污水处理厂以上，南至苦藤铺社区（原319国道内侧），西至桃花岭社区（原农机厂、自来水厂内侧），北至鸳鸯山社区（中心变电站、殡仪馆以内），以上范围内所有绿化带、主次干道、垃圾中转站、公共厕所、河堤两岸、农贸市场、公园、等场所的病媒生物防治。五是计划生育项目：发放奖励扶助对象6673人，发放资金640.61万元，特别扶助对象810人（其中子女死亡对象524人），发放资金664.34万元；独生子女保健费415人，共发放4.98万元；计划生育手术并发症扶助203人，其中二级7人，三级196人，共发放59.62万元。按照国家标准都已到位。以上这些数据充分说明了带来的经济效益和社会效益。
（三）有效性分析。
我局较好地完成了20xx年初设定的工作任务，20xx年局机关实际支出总额未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。
（四）可持续性分析。
我局厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全局监督，经得起上级各项审计检查，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了卫生事业的可持续性发展。
因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，再加上预算内资金拨付不能及时到位，致使工作开展受到影响。开支的补充，难以产生真正的项目效益。
（一）改进措施。
1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。
2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
（二）建议。
1.希望财政部门增加行政经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。
2.希望财政部门按进度拨付各项资金，保障各项工作顺利开展。
3.希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。
单位整体支出绩效自评报告
根据新乡市财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效[2021]2号）和《新乡市财政局关于开展20xx年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我校高度重视，对照文件要求，及时开展20xx年度预算绩效自评工作，现将绩效自评情况报告如下：
新乡职业技术学院是经河南省人民政府批准成立的一所公办全日制普通高等职业院校。现设有师范学院、智能制造学院、经济管理学院、体育学院、航海学院、现代工程学院、汽车技术系、电子信息系等13个院（系），党委办公室、教务处等28个职能处室和教辅机构。截至20xx年12月底，在职人员1028人，其中高级职称270人，“双师”素质教师500余人，具有博士、硕士学位360人。
（一）年度部门总目标及主要任务。
1、20xx年度总目标。
目标1：突出育人实效，打造立德树人新格局。
目标2：突出内涵建设，打造教育教学新高地。
目标3：突出激发活力，打造教师评价新方式。
目标4：突出产教融合，打造服务地方新路径。
目标5：突出扩大影响，打造招生就业新局面。
目标6：突出治理效能，打造办学治校新体系。
目标7：突出硬件提升，打造空间布局新版图。
目标8：突出民生保障，打造服务师生新载体。
目标9：突出疫情防控，打造平安校园新模式。
2、20xx年度主要任务。
（1）开展多元深化思想政治教育。
（2）加强辅导员（班主任）和学生干部队伍建设。
（3）切实加强学生管理。
（4）加强专业建设；提升信息化教学水平。
（5）取得良好的技能竞赛成绩。
（6）推进质保体系建设。
（7）提高师资队伍质量；完善人才考评和激励政策。
（8）提升科研能力，深化校企合作。
（9）加快发展继续教育和国际合作。
（10）完成招生任务。
（11）加强顶层设计。
（12）加强智慧校园建设。
（13）加强资产管理和审计监督。
（14）全力推进二期建设，切实做好校园绿化美化。
（15）加强财务保障，提升后勤服务能力。
（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并举织牢校园安全防护网。
（二）年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。
新乡职业技术学院年度整体绩效目标分为投入、过程、产出、效益四个一级指标。
投入指标从工作目标和预算配置两方面进行绩效评价，其中工作目标指标从年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性三个方面进行考核；预算配置从预算编制完整性和专项资金细化率两方面进行考核。
过程指标从预算执行、财务管理、绩效管理是三个方面进行绩效评价，其中预算执行目标从预算执行率、预算调整率、结转结余率、政府采购执行率、决算真实性五个方面进行考核；财务管理从资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资管管理规范性四个方面进行考核；绩效管理从绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率四个方面进行考核。
产出指标从重点工作任务完成和履职目标实现两个方面进行绩效评价，其中重点工作任务完成从完成率进行考核；履职目标实现主要从年度履职指标实现率进行考核。
效益指标从履职效益和满意度两个方面进行绩效评价，其中履职效益从经济效益、社会效益和可持续影响效益三方面进行考核；满意度指标主要针对学生和教师的满意度进行考核。
本次绩效自评工作我单位成立了绩效自评工作小组，成员包括：组长:王建平，副组长：闫金友，组员：郭曼、范国喜、徐昕、李艳红。
自评工作小组通过参加人员培训、讨论指标体系设定等基础工作开展，为绩效自评工作提供保障。
自评工作实施：收集预算批复情况、项目合同、支付凭证、政府采购信息以及验收等资料，对学生和老师开展问卷调查，进行具体绩效实施。
自评工作评分：绩效自评工作组对取得的评价资料进行审阅、核对并按照评分规则的要求，对各项三级指标完成情况进行初步评分。
将各项三级绩效评价指标初步分值提交绩效自评工作组集体审定，自评工作组在听取自评过程、自评证据、自评分析、自评初步分值后，对于初步分值不合理、不恰当的提出修改意见。
绩效自评工作组负责撰写报告的人员按照自评工作组的意见修改初步自评分值、形成最终评分结果，撰写自评总结报告，完成部门整体绩效自评工作。
本次整体绩效评价结果为优，得分93分。其中：投入指标得分15分，过程指标得分18分，产出指标得分30分，效益指标得分30分。
绩效目标实现情况分析。
（一）部门资金情况分析。
20xx年共计到位资金54,546.27万元，其中财政拨款收入46,849.62万元。共支出55,468.63万元，其中基本支出22,754.96万元，项目支出32,713.67万元。年度结余资金3,774.60万元。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
20xx年度我单位共计完成39个项目的自评工作，项目绩效评价结果均为“优”。
（三）投入指标完成情况。
投入指标包含2个二级指标，4个三级指标，该项指标设置分值15分，实际得分15分。20xx年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务分配科学、绩效指标设置合理、预算编制完整、专项资金细化率94.87%。
（四）过程指标完成情况。
过程指标设置三个二级指标，13个三级指标，该项指标设置分值25分，实际得分18分。主要扣分原因为预算调整率偏高、未进行绩效监控和评价结果应用。具体情况如下：预算执行率93.63%;预算调整率11.92%；结转结余率6.37%；“三公经费”控制率不超预算；政府采购执行率100%；决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范。绩效监控工作未开展、绩效自评工作已完成，部门绩效自评工作已完成，评价结果尚未应用。随着绩效自评、绩效监控、评价结果应用等工作的持续开展和执行，我校将组织相关员工进行培训，成立绩效管理小组，实现绩效评价全方位、全过程全覆盖三个维度的全面实施。
（五）产出指标完成情况分析。
产出指标设置二个二级指标，25个三级指标，该项指标设置分值30分，实际得分30分。
1.重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。
重点工作任务16项均已完成，履职目标9项均已实现。
2.履职目标完现情况分析。
20xx年，在学校领导班子的带领下，完成20xx年度各项履职目标。
（1）立德树人方面：我校积极开展多元深化思想政治教育、加强辅导员（班主任）和学生干部队伍建设、切实加强学生管理3方面工作，取得育人实效，完成立德树人的履职目标。
（2）不断提升教学水平，制订人才培养方案、提升实训教学水平；提升信息化教学水平；取得喜人的技能竞赛成绩；完善内部质量管理平台等造就了教育教学新高地。
（3）完善人才考评和激励政策和加强“引才、育才、用才”激发了教师活力，也打造了教师评价新方式。
（4）如何能够突出产教整合，打造服务地方新路径一直是我校思考的问题。20xx年，我校通过知识讲座、学术研讨、学术交流活动来提升科研能力；通过校企合作、国际合作形成产教融合，更好地服务地方。
（5）20xx年我校高职共录取新生6498人，录取成教大专学生481人，圆满完成招生任务。
（6）从完成“十三五”规划执行情况报告，到推进学校“十四五”规划编制工作，为我校发展远景规定目标和方向；实施数据中心服务器扩容,完成学校教育信息化基础建设，为我校信息化未来发展打下坚实基础；从建立国有资产处置、采购项目履约验收和校内自行采购工作流程，构建了资产运营的管理体系。目标方向的确定，基础建设到管理体系构架，我校打造了办学治校的新体系。
（7）美丽的校园建设，新校区二期建设，打造空间布局新版图，新职院美丽画卷正徐徐展开。
（8）提高后勤服务水平，提升后勤服务能力；积极筹措各类资金，做好资金保障工作。完成民生保障，打造服务师生新载体的履职目标。
（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，紧抓安全教育活动、消防和食品卫生安全，建设新模式下的平安校园。
（六）履职效益完成情况、满意度情况。
较好的履行了20xx年度的履职效益指标，实现了不断培养高端技能型人才的社会效益指标和健全的教学组织管理制度、健全的师资队伍建设机制2个可持续影响指标。通过对学生和教师的问卷调查，被调查学生和教师对新乡职业技术学院20xx年各项工作的综合满意度分别为92%和93%。
1、重视预算编制，严格执行预算。
加强预算编制的前瞻性，按政策规定及新乡职业技术学院的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2、加强绩效评价全面实施工作的学习培训。
为实现绩效评价全方位、全过程全覆盖三个维度的全面实施。新乡职业技术学院将组织相关学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
新乡职业技术学院成立了专门的绩效评价小组对预算执行情况分类汇总并分析，提高下一工作年度预算编制的科学合理性。
绩效自评工作的经验、问题和建议。
无。
其他需要说明的问题。
无。
乡镇整体支出绩效报告
xx年，我局在市局和县委、县政府的正确领导下，深入贯彻党的十九届三中、四中全会精神和全国、全市食品药品监管工作会议精神，以科学发展观为统揽，紧紧围绕公众饮食用药安全这个中心任务，以“深入学习实践科学发展观”和“民主评议政风行风”等活动为主线，继续深入开展“执政为民、服务发展”工作，努力构建统筹城乡的食品药品监管新格局，切实加强食品药品安全整治工作，全局干部职工团结一致，齐心协力，圆满地完成了市局下达的各项目标任务。经自查得分为102.7分（包括加分2.7分）。现对照市局《xx年区县食品药品监督管理分局目标绩效考核办法》自查总结如下：
（一）党建工作（自查得分5分）。
分局党组和领导十分重视和支持党建工作，机关支部组织健全、计划周密、制度落实、教育认真、活动丰富、工作有力，充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用。领导干部积极参加组织活动，带头讲党课、作学习辅导、交心谈心，主动听取干部职工意见，关心干部职工的.工作、生活和成长进步，促进了党内民主建设。全年共投入2万余元，用于支部开展“创先争优”、“文明单位”建设、“庆祝建党八十八周年”、“唱读讲传”、“支部连线手拉手”、“三进三同三个一”等活动，在“创先争优”活动中赵学良同志被县委表彰为优秀党务工作者，在“唱读讲传”活动中分局获市食药监系统三等奖，分局参与县政府队获全县二等奖。一年来，党员按时足额交纳党费，及时完成党报党刊征订任务和党内统计工作，党务工作档案资料健全、规范，在学习实践科学发展观活动中充分发挥了模范表率作用。通过支部工作的扎实有效开展，达到了增进团结、凝聚人心、鼓舞士气、促进工作的良好效果，为做好食品药品安全工作提供了坚强保证，全年无党员干部违纪违法问题发生，无基层和群众投诉反映作风问题的情况发生。
（二）应急值守工作（自查得分2分）。
严格落实值班制度，制定了食品、药品突发事件应急处置预案，成立了分局应急小分队，应急值守在岗率保持100%，全年无突发性事件发生。
（三）群众信访工作（自查得分2分）。
制定了信访制度，畅通了电话、信函、网络、来人等信访渠道，规范了办理程序，扎实开展了大下访活动，全年无群体性集访和越级上访等事件发生。
（四）宣传信息工作（自查得分2分）。
局领导高度重视宣传信息工作，有分管领导和宣传信息责任人员，全年上报信息130条，市局采用92条，国家局网站采用1条，高质量完成了市局年度宣传信息任务。
（五）保密及档案管理工作（自查得分3分）。
严格执行保密和档案管理规定，密级文件和资料有专人管理，全年文件档案收集齐全完整，归档率达100%，无泄密事件发生。
（六）统计工作（自查得分4分）。
按要求及时报送各种报表，统计数据真实可靠，无造假、谎报、漏报、超时报等现象。
（七）政务公开工作（自查得分2分）。
制定了政务公开有关制度，在公开场所和门户网站公示了工作职责、政策规定、审批事项、办事指南、工作流程、收费许可、便民措施等相关内容、重大事项、审批许可都由集体研究，实行民主决策。
（八）领导班子、干部队伍建设（自查得分10分）。
建立并落实了中心组学习制度、局党组议事与决策规则、局长办公会议制度、民主生活会制度、机关党建工作制度等制度，扎实开展了学习实践科学发展观活动、“执政为民、服务发展”学习整改活动、大下访活动和“三进三同三个一”、支部连线“手拉手”等活动，通过各项制度的认真落实、政治理论、方针政策、法律法规和业务知识的深入学习及各项活动的扎实开展，领导班子和干部队伍的思想进一步解放、政治理论水平进一步提高，政治立场进一步坚定，大局意识、法治意识、服务意识、统筹意识、民生观念进一步增强，作风更加民主，决策更加科学，队伍更加团结，素质明显增强，依法行政水平和工作效能明显提高，班子心齐气顺，机关团结和谐，政令畅通，贯彻上级决策部署坚决迅速，积极化解矛盾，切实解决群众关心的热点难点问题，有效保障了人民群众的饮食用药安全，维护了社会稳定，各项工作成效明显，得到了县五大班子的肯定，在科学发展观活动和执政为民考核中群众满意度测评均为100%满意，科学发展观活动被县委评为先进单位，执政为民测评为全优。
（九）党风廉政建设（自查得分10分）。
建立健全了领导班子和党员干部廉洁自律规定，党风廉政建设投诉受理办法、行政许可和行政执法人员行为回访等规章制度，严格落实党风廉政建设责任制，认真执行国家八条禁令和分局行为规范“九不准”、作风建设“八不让”、廉政建设“五不一禁”等规定，形成了用制度管权、按制度办事、靠制度管人的有效机制，扎实开展了理想信念、思想道德和法纪、警示等教育活动，不断提高干部职工的思想道德修养，教育引导干部职工“讲党性、重品行、做表率”，层层签订党风廉政建设责任书，积极开展经常性的监督检查，坚决防止和纠正各种违反自律规定的行为，全年无违法违纪问题发生。
（十）财务管理（自查得分10分）。
严格落实预决算管理制度，认真执行收支两条线管理规定，严格按规定发放津补贴，固定资产明细账（台账）完整，无利用或变相利用行业协会敛财收费行为，无账外账和“小金库”现象。
（一）行政复议（自查得分1分）。
建立了行政许可、行政执法行为规范、考核、责任追究等多项制度，并严格落实，全年无行政复议，无行政诉讼。
（二）举报投诉处理（自查得分2分）。
健全了举报投诉制度，对市场经营行为的举报投诉由市场科负责调查处理，对行政人员行政行为的举报投诉由监察室负责调查处理，一般的举报投诉由分管领导审核，复杂的举报投诉由主要领导审核，简单的问题及时回复处理结果，复杂的问题一个月内回复处理结果，全年市场经营行为举报投诉调查处理资料完整、程序规范，无行政行为举报投诉。
（三）日常监管质量（自查得分2分）。
日常监管实行划片分组负责制，制定了年度监管计划并严格执行，监管对象符合法定条件，及时发现、处理、纠正各种违法违规行为，全年检查药品医疗器械经营使用单位1240家次，责令整改156家次，现场处罚119家次，对市局责成整改或处理的问题均在规定时间内办结并及时报送整改报告或回复。
（四）执法办案（自查得分3分）。
建立了行政案件、立案、审批、合议制度和报告、监督检查等制度，严格落实“五不放过”原则，对假劣药械追根溯源，全年立案30件，现场处罚119件，无虚报、隐报和应立案未立案或无正当理由撤案等行为，无行政处罚认定事实不清、适用法律不正确、收集证据不充分、执法程序不合法、无正当理由不结案或减轻处罚等现象，做到了同类案件处罚基本一致，案卷书写归档规范。
（五）行政许可（自查得分2分）。
建立了行政审批工作制度和首问责任、服务承诺、限时办结、公开、流程管理、行为回访、过错责任追究等制度，严格执行许可验收标准，按时报送有关行政许可、零售药店gsp认证月报表，全年办理行政许可12件、gsp认证89家，无符合受理条件不予受理、自行增设许可项目或增设许可条件的行为，无行政许可程序不规范和许可超时等现象，许可档案书写、归档规范完整。
（六）食品安全综合监管（自查得分10分）。
建立完善了食品安全责任制和责任追究制，建立了食品安全部门工作联系、联合执法、信息共享等制度，完善了食品安全突发事件和重大事故应急预案，扎实开展了元旦、春节、五一、端午、国庆、中秋、全国两会等重大活动和节日期间的食品安全整治和日常监管工作，深入开展打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂及食品安全大排查大整治大执法专项整治工作，积极开展食品安全应急演练和《食品安全法》宣传活动，全年召开食品安全部门协调会议8次，组织联合执法检查6次，开展食品安全应急演练1次，各职能部门共出动检查人员2500余人次，检查屠宰场32个次，市场超市45个次，冷藏加工场18个次、动物2497头次，检查食品经营户1990户次、餐饮单位1200户次、学校食堂65个次，开展巡回检查107次，在《食品安全法》宣传活动中，组织街头宣传18次、科普下乡宣传15次、《大足日报》全文登载一期、大足有线电视台滚动宣传一周，培训食品从业人员2900人次，接受群众咨询3600多人次，印发宣传资料3万余份，悬挂宣传横幅65幅、制作宣传展板87块，及时报送了相关资料、信息、方案和总结，全年无重大和群体性食品安全事件发生。
（七）药品安全监管（自查得分30分）。
大足县委将药品安全监管纳入了县级部门党风廉政建设和反腐败分工责任制内容，我局始终坚持以药品安全监管为中心工作，积极推进药品安全乡镇委托执法，健全药品安全监督网络，扎实开展药品安全日常监管和各项专项整治工作，加大药品案件查处力度，严厉打击药品违法违规行为，保证了辖区人民群众用药安全。今年来，组织召开了全县食品药品安全工作会议，县政府重申了《关于进一步加强药品安全工作的通知》（足府办发[]40号）、《关于改革街镇乡药品安全执法监管工作的实施意见》（足府办发[]188号），与全县24个街镇乡重新签订了药品安全委托执法协议，对全县67名药品委托执法人员进行了业务培训，进一步完善了委托执法相关制度，委托执法人员能独立开展药品安全执法工作，积极深入乡村进行药品安全宣传和监督检查，乡镇药品安全监管覆盖率达100%；药械日常监管实行划片分组负责制，日常监督检查、gsp跟踪检查、集中采购中标药品品种监督检查覆盖率达100%，及时报送了有关报表、资料；完善了药械突发事件应急处置预案，积极应对药械不良事件，对药品安全事故中涉嫌违法的行为立案查处率达100%，及时对不合格药品核查函进行了核实、处理并复函；组织开展药品、器械不良反应、不良事件监测工作培训会7次，培训医护人员867人次，全县adr注册用户32家，上报adr报告202例，其中新的21例，严重的9例，新的、严重的报告比例为14.8%；全年共抽验药品140批次，不合格药品23批次，不合格率为16.4%，抽验医疗器械5批次，不合格医疗器械1批次，不合格率为20%，出色完成了抽验计划任务；配合工商部门加强了药品、医疗器械和保健食品广告的监管，加强了对广告药品的抽验，将违规发布广告与企业诚信挂钩，情节严重的启动退出机制，全年提请工商部门查处2次；扎实开展了“万家药房无假药”、药品安全大排查大整治大执法和市局布置的10个专项整治工作，共检查药品、医疗器械经营使用单位1240家次，现场处罚119家次，责令整改156家次，签订“万家药房无假药”承诺书300份，收到了良好效果，有力地推进了“健康重庆”、“平安重庆”建设，及时报送了相关方案、总结、报表；对全县1家医药器械生产企业日常监管覆盖面达100%，及时报送了日常监管各类资料、报表，全年上报医疗器械不良事件监测报告6例。
（二）县政府在xx年6月19日全县食品药品安全工作会上，重申了《关于进一步加强药品安全工作的通知》（足府办发[]40号）和《关于改革街镇乡药品安全执法监管工作的实施意见》（足府办发[]188号），进一步强调了街镇乡药品安全监管责任，并与各街镇乡重新签订了委托执法协议，按目标考核细则规定加0.1分。
（三）召开药品、器械不良反应、不良事件监测工作培训会7次，培训867人次，积极应对处置药械突发不良事件，完成不合格药品核查函11份，复函合格率100%，按目标考核细则规定加1分。
（四）组织业务骨干成立专门的药品抽验小组，共抽验药品140批次，不合格23批次，不合格率为16.4%，抽验医疗器械5批次，不合格1批次，不合格率为20%，按目标考核细则规定加1分。
部门整体支出绩效报告
为确实做好xx年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据《张家界市财政局关于开展xx年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》（张财绩〔20xx〕1）号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
1、组织机构设置及人员情况。
张家界高新技术产业开发区管理委员会（以下简称高新区管委会）为市政府派出机构，管委会下设内设机构8个，分别是：办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局，核定参照公务员管理人员编制38名；管委会下属正科级事业单位1个——湖南张家界经济开发区（张家界科技工业园）创业中心，核定财政拨款事业编制7名。另有正科级市直派出机构2个，分别是：国土分局、公安管理支队，核定编制11名。市直2个派驻高新区机构经费由高新区财政负担，相关费用均未独立核算，统一纳入管委会机关预算进行管理。xx年机关人员编制数为45人，其中：参公管理人员38人，事业编人员7名；年初预算实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编人员7名。xx年末，管委会实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编制人员7名。
主要工作职能。
（1）贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。
（2）按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、高新和管理。
（3）贯彻落实国家产业政策，研究拟定高新区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和高新方案，并组织实施。
（4）负责高新区招商引资工作，审核高新区的投资项目，并按照规定权限审批或报批。
（5）负责高新区内土地管理。
（6）负责高新区的环境保护、安全生产工作。
（7）统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。
（8）负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。
（9）负责高新区内企业的协调、管理和服务工作，保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。
（10）负责高新区党的建设工作。
（11）负责高新区的公共服务和社会管理工作。
（12）代管永定区阳湖坪镇。
（13）承办市委、市人民政府交办的其它事项。
xx年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。
1、工作目标任务：xx年，在市委、市政府的正确领导下，高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求，积极应对疫情负面影响，突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升”，园区上下共同努力应对大战大考。
2、工作重点：
（一）抓牢强基倍增，争创国家级高新区。
（二）抓准招商选资，不断提质产业链。
（三）抓实项目建设，推进经济增长潜力。
（四）抓紧深化改革，全面优化营商环境。
（五）抓细安全生产，创建平安园区。
xx年度收入总计2813万元，其中本年收入1715.41万元，上年结转和结余1097.59万元；支出总计2813万元，其中本年支出2097.76万元(基本支出1223.48万元，项目支出874.28万元），年末结转和结余715.24万元（基本支出结转35.85万元，项目支出结转和结余679.39万元），与xx年度相比，收、支总计减少245.78万元，下降8.04%。
（一）收入情况。
本年收入1715.41万元。其中：
1、财政拨款收入1679.56万元，占本年收入的97.91%，全部为一般公共预算财政拨款收入。
2、其他收入35.85万元，主要为利息收入及其他获得各类先进单位奖励收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情况。
本年支出2097.76万元。其中：
2、项目支出874.28万元，占本年支出的41.68%。
政府性基金预算支出情况。
本单位年初政府性基金预算数为0万元，全年无政府性基金收支。
国有资本经营预算支出情况。
本单位年初国有资本经营预算数为0万元，全年无国有资本经营收支。
社会保险基金预算支出情况。
本单位年初社会保险基金预算数为0万元，全年无社会保险基金收支。
xx年整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中，具体而言，主要做好了以下四项工作。
（一）强化财源培植。一年来，在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下，我们抓主业尽主责，保证全年实现收支平衡，保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入29311万元，完成年度绩效目标的111.55%，同比增长19.08%。其中：完成地方收入17302万元，完成年度绩效目标的106.64%，同比增长13.03%；税收收入27940万元，税收占比达到95.33%。全年完成政府性基金收入63536万元，完成年度预算目标的635%，同比增长108%。
园区年内纳税达1000万元工业企业新增1家，产值过亿元工业企业达到7家，产值过5000万元工业企业达到12家，规模工业企业新入规2家达到47家，科技型中小企业入库32家，高新技术企业新增11家达到23家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业，继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业”。在严重疫情影响下，园区各项主要经济指标保持了正增长。
（二）狠抓招商提效。新增签约项目14个，合同引资105.99亿元，实际利用内联引资7.67亿元，超过市定任务。其中，引进工业项目10个、签约额10.93亿元，引进“500”强项目2个，总部经济实现破零。上半年，举办了园区企业与用户的销售订单集中签约活动，12家园内龙头企业与昆药集团、安徽三只松鼠等28家企业签订销售订单近12亿元，既稳定了供应链和产业链，又扩展了招商平台。实际利用外资1749万美元，完成外贸进出口9530.07万美元，外贸破零2家、倍增3家。赴长沙、深圳、广州等地，对春光九汇、东鹏特饮、贝利视通、睿森生物等企业进行实地考察洽谈，为下一步的产业发展打下坚实基础。开发公司与步步高集团、韩国k&c株式会社合资成立湖南扑当食品有限公司，建设的年产750吨巧克力柑橘片项目顺利落地，为公司市场化改革探索了新路。
（三）项目建设逆势上扬。实施超常规高质量发展“八大工程”，共签约5000万元以上产业项目37个、开工项目30个、投产项目24个，实现“当年签约、当年投产”项目12个，“52151”年度计划超额完成，项目个数、质量、进度名列全市前茅。全力打造经济新增长极，中国翠谷植物提取产业园、绿色循环建材产业园建设加速推进。首次试水设计采购施工总承包（epc）和项目全过程咨询建设招标，助力重大产业项目前期工作从以往的9-12个月提速至3个月完成，为“六稳”“六保”提供了强大动力。
（四）优化要素保障。年内为企业争取银行贷款7.23亿元、专项债券5.9亿元、部门项目资金2237.97万元、抗疫特别国债1736万元，超常规减免厂房租金和物业管理费238.7万元、贷款贴息463.72万元。项目审批服务坚持“上午来不过夜，下午来不过天”，工业项目“拿地即开工”。落实“人才强园”计划，引进市级科技创新人才3名、省级科技创新人才2名、高学历人才7名，竞争上岗选拔管理岗位人员19名；出资10万元利用“线上+线下”方式帮助企业招工2000余人。打好防汛保卫战，抢修社溪滩防洪堤，开挖阳湖溪泄洪沟渠，24小时值班巡守，实现园内平安度汛、安全生产“零伤亡、零事故”。
根据部门整体支出绩效评价的要求，管委会按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：
（一）预算配置。
1、在职人员控制率：xx年市财政局在职人员编制数45人，年末实际在职人数44人,在职人员控制率为97.78%。
2、“三公经费”变动率：xx年“三公经费”预算数为182万元，xx年“三公经费”预算数为182万元，“三公经费”变动率为0%。
（二）预算执行。
1、预算到位率：xx年度年初预算1365.40万元,年末决算2097.76万元，预算到位率为65.09%。
2、预算控制率：xx年度年初预算1365.40万元，年中追加预算732.36万元，预算控制率为53.64%。
3、结余结转率：xx年度年末结余结转715.24万元，本年支出2097.76万元，结余结转率为34.09%。
4、结余结转变动率：xx年度年末结余结转715.24万元，xx年度结余结转1097.59万元，结余结转变动率为-34.84%。
5、公用经费控制率：xx年度预算安排公用经费总额46万元，实际支出公用经费29.39万元，公用经费控制率为63.89%。
6、“三公经费”控制率：xx年度“三公经费”预算安排数为182万元，实际支出数为52.58万元，“三公经费”控制率为28.89%。主要原因是加强预算管理，厉行节约，从严控制和压缩“三公经费”支出。
7、政府采购执行率：xx年政府采购预算数为74.45万元，实际政府采购金额为22.84万元，政府采购执行率为30.68%。
（三）预算管理。
1、管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，管委会先后制定了《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关财务管理制度》《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关接待管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关车辆管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会内部控制制度》等一系列合规、合法、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。
2、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。
3、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内在公共网站予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（四）职责履行。
从自评情况来看，本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了园区的'正常运转，体现了狠抓工业发展、推动新型工业化向更高水平迈进的决心，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（五）履职效益。
1、经济效益。
全年完成技工贸总收入32.35亿元，增长1.81%；完成工业企业总产值23.05亿元，增长4.26%。其中，规模工业总产值21.42亿元，增长0.49%，规模工业增加值5.55亿元，增长达5%；完成固定资产投资19.27亿元，增长16.6%。其中，工业投资4.31亿元，增长15.59%，基础设施投资3.2亿元，增长14.29%；完成一般公共预算收入2.93亿元，增长19.08%，其中完成税收收入2.79亿元，增长17.86%。
2、行政效能。
xx年，我们坚持深化改革、协调发展，营商环境不断优化。围绕企业反映的问题对症下药，全面推广投资项目审批承诺制，构建亲清新型政商关系，组织干部入企帮办，鼓励企业改革创新，建立非公党建工作经费和工作津贴机制，不断健全工作机制。
3、生态效益。
聚焦主责抓环保，园区生态文明建设力度之大前所未有，强力推进污染防治攻坚战，高标准建设张联路沿江风光带工程，强化园区在建工地扬尘监管、道路冲洗压尘、露天垃圾焚烧和露天矿山综合治理工作，完成创业中心燃煤锅炉的环保改造及园区voc治理。阳湖坪污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收，日处理污水量3.2万吨，污染防治阶段性目标顺利实现，生态环境质量大为改善。聚焦主业抓发展，食品加工、生物医药、新材料三大主导产业链加速成型，尤其是中国翠谷植物提取产业园建成投产预计可实现百亿产值，绿色发展的步伐更加坚定。
4、社会公众满意度。
充分发挥党建引领作用，企业有需求、职工有诉求、群众有要求，党员干部带头践行“有求必应、有问必答、有诉必果”，干群紧密、政企协力的良好局面基本实现。在全省园区率先实施“抗疫惠企八条措施”，园区规上企业100%复工复产，抗击新冠肺炎疫情斗争成绩突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢书记的肯定批示。坚决打好三大攻坚战，西界村“屋场会”经验被央媒点赞、全国推介。党风廉政建设深入开展，统计、宣传、治安管理等工作实现新进步，工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“平安创建”系列活动，不断优化发展环境，xx年被评为“湖南省平安园区”。
在资金预算安排、使用过程中存在以下问题：
1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数，没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数，二是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。
2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。
3、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。
推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。管委会高度重视绩效评价工作，下一步，将继续加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。
1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。
2、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
3、强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。
4、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把好审批、审核关，合理压缩“三公经费”经费支出。
xx年度管委会机关绩效评价工作不断深入，贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分，自评得分90分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。
部门整体支出绩效报告
根据《蚌埠市财政局关于开展xx年市级部门预算绩效目标运行监控工作的通知》蚌财绩〔xx〕377号文件要求，对市公积金中心xx年1-9月部门整体绩效进行梳理汇总，现将监控情况报告如下：
市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观。
通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。
（一）预算执行进度情况及趋势分析。
1.收入预算执行情况。本部门xx年初预算总收入1909.86万元。其中：基本支出996.46万元，占预算总收入的52.2%；项目支出913.4万元，占预算总收入的47.8%。
2.支出预算执行情况。截止xx年9月30日，本部门支出预算已支付1285.9万元，占预算总收入的57.6%。其中：基本支出708.98万元，占基本支出预算总收入的71.1%；项目支出576.92万元，占项目支出预算总收入的63.2%。
从1-9月份执行预算支出占全年67.3%的情况分析，临近年底预算费用支出预计有一定幅度增加，预计年末执行率可达到100%。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析。
总体来看，市公积金中心1-9月份部门整体绩效目标完成情况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务；数量指标“报纸媒体宣传次数”“电视媒体宣传次数”存在一定偏差，原因是：项目自身特性影响支出和进度，按照时间节点安排报纸、电视媒体宣传，纠偏措施是：按照年度安排序时举行。
一是部分项目支付进度受限,未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。
二是项目自身特性影响支出和进度，如物业管理费需等待合同到履约期再续签合同支付款项；信息化建设项目需待招标流程结束，设备安装验收合格后才能支付资金等，造成个别项目预算执行率过低。
一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的.基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。
二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。
三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。
无。
部门整体支出绩效自评报告
根据《中共关于做好全区公务员和事业单位工作人员xx年度考核工作的通知》（xxx发【xx】2号）精神，我办结合工作实际，认真组织开展了xx年度考核测评工作。现将我办考核测评工作情况总结如下：
我办高度重视考核工作，切实把考核工作作为加强干部教育、管理和监督，促进信息化队伍建设的重要内容，作为表彰先进、鼓励创新、鼓舞士气、激励奉献的有效措施，我办按照《关于做好全区公务员和事业单位工作人员xx年度考核工作的通知》（xx发【xx】2号）文件精神，制定了实施意见，成立了考核领导小组，由分管办公室工作的副主任具体组织实施考核测评工作。
1、xx年2月10日，召开全体工作人员大会，组织学习《中共成都市温江区组织部成都市温江区人事局关于做好全区公务员和事业单位工作人员xx年度考核工作的通知》。对我办考核测评工作进行安排，发放《公务员年度考核登记表》和《事业单位工作人员年度考核登记表》，要求每位同志按照“xx”要求对照检查，对自己的学习和工作和职责进行认真回顾和总结，找准问题，明确奋斗方向，如实填写《登记表》。
2、xx年2月16日，信息化办公室党支部组织全体人员开展了绩效考核专题会议。
一是领导班子成员进行述职，向大家汇报自己履行职责情况；二是单位其他人员根据各自的责任分工自我剖析，认真总结工作中的成绩，同时查找了自己在工作、学习、生活中存在的'不足，明确今后努力方向，认真写好个人总结材料，每位同志实事求是作出评议，单位参加评议率达100%。三是充分开展群众评议，充分讨论每位同志xx年各方面的表现，在提出优点的同时指出了不足之处，帮助同志明确努力方向，在工作中改正不足。四是采用无记名投票的方式进行民主测评，推选出xx年领导班子成员年度考核优秀等次一名、公务员年度考核优秀等次一名。五是召开信息化办公室考核领导小组考评会议，综合民主测评情况，提出考评等次意见。
《领导班子成员年度考核民主测评表》和《xx区xx年度考核民主测评表》填写完毕，现场进行统计，由单位综合科统计，考核领导小组组长监督，民主评议测评结果当场公布。
单位应到在编人员xxx名，实到xxx名，全部参加了测评。同志经考核上报为优秀等次人选，同志经考核确定为优秀等次，其余成员经考核全部确定为称职，无不称职或基本称职人员。并且将绩效考核结果在单位进行公示。
通过开展考核工作，使大家充分认识到了工作中的薄弱环节，提出了努力的方向，激励了斗志，促使全体人员提高综合素质，在今后的工作中发扬传统，恪尽职守，努力为我区的信息化建设贡献自己的力量。
医院整体支出绩效自评报告
20xx年，市一院深入开展党的群众路线教育实践活动，以人民群众满意是目标，深化内部运行机制改革，加快人才队伍建设和学科建设步伐，持续改进和提高医疗服务质量和安全，强化社会治安综合治理和安全生产日常检查和整改工作,各项工作取得较好成绩。
医院高度重视社会治安综合治理工作，成立了由院长鲍子雨任组长、班子成员组成的创建领导小组和办公室，印发《关于建立蚌埠市第一人民医院消防安全三级网络管理体系的通知》、《蚌埠市第一人民医院消防安全应急预案》等规范性文件，科室层层签订平安医院、安全生产、综合治理目标责任书，将建设责任层层分解落实。
1、开展医疗质量与安全专项治理活动，启动“医疗质量与安全月”活动，首批开展以儿科医疗安全、手术科室围手术期医疗安全为主题活动。
2、定期召开医师论坛、中高、初级医师大会、护理定期例会、医疗质量分析会，开展病例质量双月评审等工作，努力提高医疗质量与安全意识。
3、组织学习医疗核心制度及相关法律法规知识，尤其是《执业医师法》和《侵权责任法》等法律法规进行重点解读和学习，及时通报平安医院安全生产情况，加大奖罚力度，坚决要求全体医务人员充分认识到保护医患双方的合法权益、维护正常的医疗秩序和的.重要意义，积极投入到保障医疗安全、维护医疗工作中去。
3、坚持开展青年志愿者“365伴医”行动，实施全年无假日医疗、“一贯制”门诊时间等活动，开诊门诊预约诊疗，落实便民服务措施，积极创建省级文明单位。
4、完善满意度调查方式，将门诊、住院、出院和出院回访4种满意度调查结合起来，多方收集患者的意见，集中通报、定期整改。
1、完成全院配电房搬迁、负荷转移，10kv箱式双回路变电站的竣工投入使用，实现了真正的一院“双回路”供电，保证用电安全。完成呼吸内科重症监护病房（ricu）、儿童保健计划免疫门诊、地下室电梯改造等工程，改善医疗用房条件，缓解大楼建设期间压力，满足人民群众的医疗需求。
2、进一步完善电子监控系统，增加人防、技防投入力度，在门诊大厅、急诊室、儿童门诊、医院大门和重点部位等处增加高清电子监控点系统，有效地对全院要害部位、公共场所及院进出口实施了全方位的监控，监控点达到200多个。
1、建立后勤每周“查房”制度，总务水、电、工等人员每周2次对全院病区、科室进行查房检查，对用电线线联路、重大的安全部位、重要设备、设施进行定期巡查；兴建新配电房，更新陈旧线路、设备，使医院硬件建设达到新的水平；建立消防控制室，由专职人员值班监控，保证医院安全；全面开展消防、突发公共卫生事件等应急演练，提高应急能力和水平。
2、坚持行政、业务和护理三个总值班与护院队24小时巡查以及机关晨交班制度。行政总值班由职能科室负责人参加，负责医院事务的全面协调工作；业务总值班由临床高级专业技术组成，每天对人员在岗情况、医疗安全和医疗质量进行检查；护理总值班由各病区护士长组成，在检查护理质量的同时，对病区安全、消防隐患、卫生状况进行检查。
3、建立安全生产每月度检查、影像检查定期通报制度，在院周会及时进行通报，限期整改。今年以来，开展消防应急演练、专项培训等活动，开展重点科室消防巡查17次，月度巡查11次，每月开展消防设施、设备维护、维保工作。
4、完善医院安全责任区及考核制度，增加护完人力量，实行24小时巡逻与区域责任制相结合，切实把防火、防盗、防破坏和医疗秩序的防范放在第一位。做好每天的巡逻记录、巡查交接班制度和晨交班汇报制度，突发事件5分钟到位，起到院内110的作用。
5、落实门卫管理制度、护院队值班制度、安全保卫工作制度及人员职责物岗位责任制度，建立责任追究制度，将收入分配与医疗安全、消防安全、安全保卫等工作相结合，最大限度地调动积极性，维护正常的医疗秩序。加强门卫车辆管理，减少进出通道，杜绝乱停乱放保持院内环境井然有序。
20xx年，市一院认真完成综合治理与安全生产工作各项工作任务，为医院建设与发展创造了良好的社会环境，一院批准为三级综合医院，全市医疗机构首个院士工作站获得省科技厅批复，与复旦大学儿科医院的合作顺利推进，逐步实现了在更高台阶的发展。
医院还获得省节能减排示范单位称号，院团委获得全市“五四”红旗团委称号，心内科病区、烧伤整形病区、普外科病区获得全市优质护理病区称号，彭锦妹、张伟娥、张灵敏获得全市十佳护士长称号，胡芳、黄红艳获得全市十佳优秀护士称号，裴培获得全市优秀团干称号，裴培、程晨等代表我市在全省红十字会急救大赛获得团体第二名的好成绩。
学校整体支出绩效报告
根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际情况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查情况汇报如下：
1、所有预算外收入金额放入财政专户，并严格执行“收入两条线”管理。
2、我校1—6年级学生全部实行免费入学，不收取借读等费用，无擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准。
3、幼儿收费严格按规定程序办理收费许可证，严格按收费标准收费，并按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。
1、学校各项支出全部按实际发生数列支、无虚列虚报和白条抵库等现象。
2、学校需购置的教学仪器设备、办公用品及图书资料等严格按政府采购制度实行政府采购。
3、学校财务支出实行校长负责制，已建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由学校领导班子经教师代表会讨论决定。
4、学校实行校务公开制度，定期公布收支情况，接受社会和教师的监督，所有财务由校报帐员到镇财务办事处及县财政支付中心办理，职责明确。
5、不存在私设“小金库”，公款私存、账外帐、坐收坐支现象。
1、学校已建立健全资产购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立固定资产账，定期组织资产清查，做到账账相符，账物相符。
2、学校资产的出租、出借、出售、出让、报废报损等，都由校领导班子和教师代表会讨论决定，并按国有资产处置管理的有关规定报批。
3、学校固有资产的出租、出借经学校领导班子及教师代表讨论决定后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业，购买股票、基金等风险性投资活动。
1、学校报账员具有高尚的职业道德和高度组织性、纪律性和原则性，并严格执行财务管理制度。
2、财务人员正确使用会计监督职权，对违反法律规定的会计事项拒绝办理或按照职权予以纠正，以确保会计信息的真实性，合法性和完整性。
总之，加强财务管理，提高教育收费使用效益，加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。
靖安镇整体支出绩效自评报告
靖安镇整体支出绩效自评报告一、部门基本情况（一）部门概况靖安镇的基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定，以强化城市管理和发展经济为主，把城市社区基层工作中心转到行政管理和发展公益事业上来，加强和巩固城市社区基层政权建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面稳定。
机构情况：
单位编制数87人，年末实有人员77人，其中在职人员77人（行政30人，事业47人，），退休人员14人。
（二）部门绩效目标的设立情况1、细化预算，提高资金使用的透明度，强化监督，提高财政资金支出的透明度；2、强化财政资金管理，规范预算执行，硬化预算约束；掌握各部门财政支出需求的具体数据，了解财政资金使用的真实效益，为预算执行分析提供准确的数据，以便于合理调度资金，统筹安排资；3、提高政府采购活动的透明度，促进廉政建设，发挥政府采购的宏观调控作用。
（二）部门整体收支情况1、收入情况靖安镇2017年预算收入964.55万元；2017年决算财政拨款收入2831.28万元，其中项目收入1519.60万，基本支出收入1311.68万元，无上年结余结转。
2、支出情况，2017年财政决算支出2749.76万元，结转结余81.52万元。
（三）部门预算管理制度建设情况1、高度重视支出绩效评价工作，成立了以分管领导为组长，相关部门负责人为成员的支出绩效评价领导小组，明确各自的评价责任，进一步强化对财政支出的管理意识。
2、建立机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对接待费、公务用车等支出进行了有效管控。
3、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的财政支出绩效评价可以判定其各项支出的合理性和效益,是提高政府管理效率和财政支出效益,改进公共管理的重要工具。
（二）自评指标体系主要采取查询相关财务报表，对照目标责任制，对本单位2016年部门整体支出绩效进行评价。
（三）自评组织过程1.前期准备成立预算绩效管理领导小组，明确了分管领导、牵头处室和具体负责人，拟定部门项目支出绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式，设立绩效评价指标体系、出具绩效评价工作报告等。
2.组织实施按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、
评价情况分析及综合评价结论1、根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
2、支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费较上年度有所减少。
3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
四、存在的问题和整改情况。
制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，评价工作发现的账务核算不够准确等问题，已通过规范会计核算等有效措施予以解决。
五、绩效自评结果应用1、促进工作职能转变，切实转变办事处工作人员工作作风、工作方式、工作方法，发挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题；2、结合办事处工作实际，制定了工作制度汇编，将每位职工的本职工作和机关的整体工作有机结合，实行工作责任制，工作职责细化量化，严格考核兑现。
3、制定了《机关财务管理办法》，强化内部管理，完善财务制度。规范管理体制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对单位内部的人、才、物的管理。
六、主要经验及做法1、加强沟通协调；2、积极学习借鉴；3、不断改革创新。
七、其他需说明的情况。
学校整体支出绩效自评报告
（一）部门（单位）基本情况
吉首市第一初级中学是吉首市教育和体育局下属的二级机构，学校为财政全额拨款事业单位，统一社会信用代码12433101mb1426644u，法人：姚茂盛。
单位主要职责为：
贯彻执行国家、省、州、市有关教育教学法律、法规和政策，拟订本校教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。对本校的教职员工进行业务培训，工资申报，实施国家各项教育法规要求的专项事务。负责本校基础设施建设，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。
（二）本单位20xx年的整体绩效目标为：
1、贯彻落实党和国家的相关教育政策方针；
2、加强校园安全管理工作，在全体师生中积极宣传安全教育知识；
3、积极加强教师培训工作及师德师风建设工作；
6、严肃财经纪律，开源节流，合理开支相关经费。
一、基本收支情况
（一）20xx年度预算收入36,107,706.07元。
（1）财政预算拨款35474106.07元
公共预算财政预算拨款35474106.07元（基本支出拨款35474106.07元，（其中：人员经费拨款31777581.75元，日常公用经费拨款1960214.32元；资本性支出拨款1736310元）。
（2）其他预算收入633600元（其中：中考和实验操作考务费55000，培训经费343600元，疫情防控25000元，教师节慰问金10000元，,商店收入180000元，吉大实习基地款20000元）
（二）上年财政拨款结转结余1973677.47元。（其中：基本支出结转结余1973677.47元，项目支出结转结余0元）。预算外资金结余2225178.92元。
（三）20xx年度预算支出38,812,615.64元
（1）工资福利支出28,118,416.85元。（其中：基本工资11,719,194元，津贴补贴1,926,087元，绩效工资6,807,576元，机关事业单位基本养老保险缴费2,868,750.29元，职业年金缴费163元，职工基本医疗保障缴费2,086,891.83元，其他社会保险缴费272,375.73元，住房公积金2,319,563元，其他工资福利支出117,816元）
（2）商品和服务支出4,083,287.79元。其中：办公费637,801.77元；印刷费52,822元；咨询费0元；手续费0元；水费347,267.33元；电费339,825.34元；邮电费4,532元，物业管理费0元；差旅费2,956元；维修（护）费329,465元；培训费323,703元；专用材料费129,661.05元；劳务费451,638.65元；委托业务费10,700元，工会经费333,365.76元；福利费255,746.1元；其他交通费用50,774.1元；其他商品和服务支出813,029.69元)
（3）对个人和家庭的补助4838101元。（其中：遗属生活补助4,140元；奖励金4,806,361元；其他对个人和家庭补助27,600元）
（４）资本性支出1,772,810元。（其中：办公设备购置32,200元；专用设备购置1,262,400元；信息网络及软件购置更新5500元，其他资本性支出472,710元）
20xx年度结转结余：上年结转财政拨款结转结余1973677.47元+预算外资金结转结余2225178.92+本年收入36,107,706.07元-本年支出38,812,615.64元=年末预算外结转结余1493946.82元。
二、项目支出情况
本单位20xx年度项目资金支出0元。
三、政府性基金预算支出情况
本单位20xx年度无政府性基金预算拨款，故无政府性预算基金支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位20xx年度国有资本经营预算支出为0元。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位20xx年度社会保险基金预算支出为0元。
六、部门整体支出绩效情况
20xx年以来，我校始终坚持“教育为本”的原则，在市委市政府及各部门的关心支持下，在全校教职工的共同努力下，深入贯彻党的十九届六中全会精神、湖南省第十二次党代会精神，加强学习湘西州第十二次党代会精神和吉首市第九次党代会精神，围绕中心，服务大局，紧扣庆祝建党100周年、党史的学习教育，全面加强党的建设，协同推进教学培训、宣传宣讲、乡村振兴、四大行动等各项工作，取得了一定的进步和成绩。现总结如下：
绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。
从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。
七、综合评价情况及评价结论
通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率，为此，我校按照相关要求开展以下工作：
1、精心组织抓好落实。我单位及时召开相关人员专题会议，确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围，下发我校本级财政资金绩效自评工作的通知，确定评价小组成员如下：
组长：姚茂盛
副组长：彭图亚、谢智、陈寿安、刘泫汲
成员：梁四新、吴明灿、向玲、张婷、
2、加强管理，强化机制运行。我校财政资金绩效自评工作小组人员严格按照上级部门的评价要求结合我校实际情况开展自评工作，并对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查，一是对本单位内部职工发放50份，收回调查问卷50份，进行了社会公众的满意度调查，二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会，进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。
3、综合分析并形成评价结论；
通过审计支出费用，收集资料，问卷调查和多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标评分，并对各项指标数据进行认真核准，我校本级财政资金绩效自评工作最终形成整体支出评价结论：评分等级为优，财政资金绩效自评分数为96分。
八、主要经验做法、存在的问题及原因分析
（1）根据根据《《吉首市财政局关于开展20xx年度本级预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2022〕5号）和《吉首市财政局关于开展20xx年度本级预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2022〕6号）等文件精神要求，我校召开相关人员专题会议，确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围。
（2）收集绩效评价相关资料；
（3）对资料进行审查核实；
对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查，一是对本单位内部职工发放50份，收回调查问卷50份，进行了社会公众的满意度调查，二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会，进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。
（4）综合分析并形成评价结论；
（5）撰写与提交评价报告；
根据第（4）工作，形成评价报告。
（6）建立绩效评价档案。
按年度归集整理，装订成册形成会计档案。
（7）绩效评价的局限性
由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。
九、有关建议
（一）进一步规范财政资金管理，强化各处室、部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益，通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我校全体教职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，确保绩效评价的科学性和准确性。
（二）进一步贯彻落实相关精神,提升教育培训实效。切实发挥我校自身优势，把学习宣讲党史、党的十九届六中全会、湖南第十二次党代会精神等作为今后工作的主业主责，以新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《条例》开展工作，统筹用好各种资源，切实加强队伍建设，不断提升教育培训实效，打造党性教育精品课程，提高办学质量和水平。
（三）进一步加大教研力度，致力咨政决策工作。今后将进一步突出教研工作的地位和作用，加大对教研工作的支持力度，调动专兼职教师的积极性，继续围绕教育中心工作出高质量的教学成果，不断提升教学水平和质量。
（四）进一步加强后勤服务保障，提高办学质量水平。树立“以人为本”理念，在管理中主动服务,在服务中加强管理。在主动服务的过程中了解师生的.现状和需求,发现问题,及时解决，提高服务水平。同时通过提供周到的服务,为师生学习发展创造条件,从而实现管理目标。
（五）进一步开展红色文化活动，推进校园文化建设。结合党史的学习教育，推进红色文化进校园活动,努力创设氛围，陶冶师生情操，全面提高师生素质。坚持教育为本,传达党的声音,践行党的宗旨,服务党的工作大局,以期全面提升我校综合竞争力和核心竞争力。
十、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据我校20xx年度财政资金绩效自评结果，我校制定和完善部门管理制度，及时开展厉行节约严格管理专项活动。
2、加强内部监督管理，有效的克服制度较多但内控的有效性不明显的弊端，有待加强。
3、按照上级要求真实、完整、准确的公开预决算信息、绩效评估报告信息，基础数据信息和会计信息等资料。
十一、其他需要说明的问题
为了应对上述挑战，首先应从会计科目上作出调整，这需要财政部门对经济科目进一步细化，财务软件的运营商对软件做出改良，同时也需要项目经手人能够在取得相应的票据时注明项目名称，方便财务人员进行账务处理。要将非单位职能化的义务和责任一并纳入绩效评价，这样才能真实反映预算收入与实际之间的矛盾。财政资金有时拨付较晚，例如年底，而相关资金尚未来得及使用，导致账目上资金有所结余。因此在评价“预算完成率”这项指标时会导致评分基准不够合理。因为，某些项目是在年底才启动，而这项项目通常需要跨年才能够完成，故把这些项目纳入考核范围内欠缺合理性。建议在对财政资金拨付时应尽量早，这样使评价工作也更合理、顺利。
2.市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
3.市级预算部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评报告
按照县委、县政府的总体部署，xx镇党委、政府高起点、高站位、高标准积极谋划和实施各项工作，力求做到“目标明确、思路清晰、措施得力、效果显著”。
现对照乡镇领导班子工作目标考核办法，我镇本着客观公正、认真负责的态度对今年目标任务进行了逐项、逐条认真自查，我镇自评70分。
文秘站:就医环境更加优化。新建村标准化卫生室11个，已全部完成相关建设，达到标准化卫生室建设标准。同时积极为全镇村民建立农村居民健康档案，家庭建档数8281.成员建档数24207.建档率为100%。同时我镇积极配合卫生局做好重大传染病防治和宣传工作，今年开展防治知识宣传53次，传染病85例，报告率100%，疫情登记率100%。
一是文化市场健康有序。广泛开展文化市场法律、法规普及宣传活动，积极协助上级部门做好日常监管工作，彻底取缔无证经营音像品、出版物摊贩，未出现违法经营、非法演出等行为。二是做好群众文化管理工作。文化站建设资金做到专款专用，广泛开展文艺汇演、书法比赛、放映电影等文化活动，丰富和活跃群众精神文化生活;新农村书屋实现全覆盖，各村配有管理员，书刊、音像建档归类，利用效率高;农村党员远程教育工程建设，村支部委员负责管理，管理完善，制度健全;结合县文化产业调查，对我镇文化产业项目进行统计、整理，今年申报4个文化产业项目，对演艺类“哈哈腔”培训基地项目进行了立体包装，新编唱本1册，整理录制新编剧目2辑。
20xx年是实干之年，也是解决问题最多的一年，更是干部作风最实，群众得实惠最多的一年。下一步，我们将继续发扬优点、克服缺点，自我加压，以做出更好的成绩。
学校部门整体支出绩效评价报告
根据预算绩效管理工作考核要求及安排，我校高度重视，严格按照《遂宁市财政局关于开展xxxx年度全市预算绩效管理工作考核的通知》(遂财绩﹝20xx﹞17号)文件要求，对照《遂宁市市级部门预算绩效管理考核评分表，根据我校预算管理绩效工作实际开展情况，从组织保障体系、过程管控体系、基础支撑体系、其他考评事项等四个方面进行了考核自评，我校考核自评得分为85分，现将自评情况报告如下：
（一）组织保障体系。
我校已经落实专人从事预算绩效管理工作，得3分。
（二）过程管控体系。
1.事前绩效评估。
我校对新增100万元及以上的部门预算项目、年度预算增幅达到30%或增加金额100万元及以上的延续性项目开展了事前绩效评估。此部分得分12分。
2.事中绩效监控。
xxxx年度，我校对财政安排的部门预算中的项目支出开展了绩效跟踪监控管理工作，填制了《项目支出绩效目标执行监控表，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。此部分得分12分。
我校按规定的时间开展了部门整体支出绩效自评和项目绩效自评.财政重点绩效评价中，我校也按规定和时间对财政组织的政策支出、项目支出绩效评价开展了自评。此部分得分38分。
4.绩效目标管理。
我校根据相关文件要求，实现预算绩效管理全覆盖，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对申报的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标。此部分得分7分。
5.绩效结果应用。
近年来，我校持续深入落实过紧日子要求,着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。一是根据绩效评价报告，发现主要问题并及时整改。二是进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理。此部分得分16分。
（三）基础支撑体系。
我校制定了一些预算绩效管理的方案。我校在预算、决算公开时在门户网站公开了预算绩效管理工作情况。此部分得分4分。
（四）其他考评事项。
我校积极配合各级评价组开展的绩效管理工作，按时提供了自评报告和相关数据、资料等。我校按照报送了预算绩效管理工作考核自评表及相关材料。此部分得分5分。
我校根据相关文件要求，按照“谁申请资金，谁编制目标”的`原则，对申报的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标，但不足之处是绩效目标还不够细化、不够系统科学。
下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。
建议组织更多的预算绩效管理业务培训。
学校整体支出绩效报告
尚志市尚志小学迎市体育传统项目学校检查自评报告尚志市尚志小学是一所历史悠久的老校，始建于1963年，学校占地平方米，校园环境优美，清净幽雅，人文氛围浓郁，现代设施齐全，操场面积宽敞。现有24个教学班，在校学生20xx余名，教职工109余人，拥有国家级课题２个、省级课题２个、市级课题４个。早在上世纪九十代年就一直被评为“全国体育达标先进单位”。多年来，学校一直被定为哈市级田径传统项目学校。近年来，学校办学水平不断提高，先后荣获“哈市级一类学校”、“省级一类小学”、“哈尔滨市德育工作先进单位”、“黑龙江省体育工作先进单位”。在体育工作方面，我们着眼于提高全校学生身体素质，在加强体育教学的同时，始终以传统项目为训练重点，加强田径队的训练与管理，历年来在哈市、市中小学田径运动会中的成绩始终名列前茅。现简要汇报情况如下：
首先，我校有完善健全的体育组织管理机构。多年来，学校一直成立以李顶校长为组长，班子成员为副组长的体育工作领导小组，同时明确由一名副校长分管体育工作。教务处下设体育教研组，由组长牵头开展体育教学教研、项目训练等工作，明确田径各队教练，保证了学校体育工作的正常开展。
其次，制订了切实可行的体育教学及传统项目的发展规划，将体育传校工作推上重要议事日程。加强“两操一课”的管理，“两操一课”和体育课外活动开展情况纳入学校文明班级评选，努力实现“每天锻炼一小时，健康工作五十年，幸福生活一辈子”的阳光体育宗旨，十多年来我校学生体育测试成绩合格率一直保持在98％以上。再次，为普及体育运动，全面落实教育部让学生“每天锻炼一小时”的文件精神，我们采取了如下措施：
一是严格按照国家课程计划开设体育课，即一至六年级每周三节体育课，要求体育老师认真上好每一节课，保证体育课质量是我校一直致力研究的主要课题。我们在过去的偏重技能，与近年的课改理念中找到了结合点，重新认识“四基”，即基本知识、基本技术、基本技能、基础兴趣；培养学有兴趣、学有所长、学有技能的健康学生，体育课质量稳步上升。
二是增设了体育活动课。我校近年来根据上级文件精神采取的一项新举措，即每班每周开设一节体育活动课，由班主任或科任老师兼任，体育教师深入各年级辅助，主要让学生走出教室开展户外体育活动，以弥补学生户外体育活动时间的不足。为落实好这节课，我们还于去年10月份举行了一次“示范课”公开观摩活动，让全体老师参加。当老师们看到年过五十岁的吴凯老师、姜敏老师组织学生在操场跳绳时，不由自主纷纷加入到活动的行列，与学生一起跳绳。三是通过体育活动推动群体性活动的开展。一年一度的春季田径运动会是我校的常规活动，每次运动会前各班都积极准备，开幕式上异彩纷呈，各种体育道具纷纷亮相，运动场上，各班运动员个个生龙活虎，顽强拼搏，对体育运动的普及起了很好的推动作用，学生参与面达100%。
四是积极推广校园武术操和集体舞。首先是选派老师参加市教育局组织的培训，回校后先在一个年级进行试教，最后再推广到全校。最后，认真抓好体育常规教学工作，确保优质的教学质量是我佼体育工作的重中之重。我们注重抓好教学的各个环节，十多年我校没有出现过重大安全责任事故，学校还被评为全市文明单位。要求体育教师（尤其是负责传统项目的教师）必须制定好学期的工作计划，设计出每周、每节课授课的具体内容和要求及达到的教学目标、使用的教学手段、器材等，使教学工作能根据不同年级和不同阶段的重点而有所侧重。并在每次上课之前认真检查场地设施、器材，排除安全隐患，这样大大降低了各类安全事故的发生。
在面向全体，全面做好学生体育锻炼工作的同时，近十年来，学校一直将田径传统项目学校的建设和训练做为校体育工作的重点，逐步形成了有自己特色的田径强势项目。
为搞好传项训练工作，学校尽力做到“四落实”：即落实人员（教练），落实经费、落实训练场地、落实训练时间。
人员是保证。新学年初在教学工作安排时，我们优先考虑传项教练员。凡是传项教练员，在任课课时上给予一定考虑，减少任课节数，如田径队教练一周任课不超过8节。
经费是动力。为开展传统项目训练，学校为训练教师发训练补助、每两年购买教练服、运动员服。据统计，学校每年所用项目基本经费、教练员补助、器材设施购买、外出竞赛等费用达二万元以上。条件是基础。为完善体育设施，保证体育教学及传项训练的需要，近年来，学校投资十几万元改造操场、运动场，购买体育器材。20xx年，学校多方筹资10万余元实现操场硬化，建立了标准的篮球场，改变了以往开展体育活动灰尘大，影响学生身体健康的问题，并从哈市购进了标准的篮球架、排球网等设备。另外，还购买了四万余元的体育健身器材及学生体质健康标准检测设备。为解决体育常规教学器材不足的问题，学校尽力挤出资金分批添置常用器材，并配备了一名专职体育器材管理员。
训练是生命。学校每学期将体育传统项目工作纳入工作计划、有布置、有检查、有总结。由学校和体育组共同制订训练计划，保证训练时间。学校田径队坚持早晚训练，几年如一日，赢得了师生及家长的一致好评。
一份付出一份收获，学校近年在各级体育竞技比赛中硕果累累。20xx年5月，我校田径队参加市文体局组织的全市中小学田径运动会，获得了团体总分第一的好成绩，8名学生还打破了市记录。20xx年5月，我校田径队再次参加市文体局组织的全市中小学田径运动会，再次获得了团体总分第一的好成绩，并又有5名学生还打破了市记录。同年5月，我校田径队一并参加了哈尔滨市七区十二县田径传统项目学校田径比赛，获得团体总分第5名，银牌1块，铜牌2块。
近几年来，我校田径队向上级体育训练学校输送队员达百余名，向省级体育训练中心输送学生10多人。
一是体育教师紧缺。由于我校班级多，体育教师相对不足，所以很难做到安排专职教师从事体育传项训练工作。
二是教练员队伍难以稳定。由于体育训练强度大，时间长，教练员比较辛苦，而学校由于经费问题，在待遇上又不能使他们得到满足，所以一般教师带了一段时间后，都不愿坚持带下去，造成训练不连续、不系统。
三是经费相对不足。由于学校现已全部免除学生各种费用，国拨经费能维持学校正常运转已是不易，所以要投入资金购买体育设施、器材及场地建设就显得力不从心，在一定程度上影响了学校体育工作的开展。
总之，我校的体育工作在各级领导关心和全体师生的共同努力下，取得了一定的成绩，但是我们自认为离上级体育和教育主管部门的要求还有一定的差距，但我们坚信：田径传统项目一定能在尚志小学这所经典老校的沃土上，不断发扬光大，硕果累累！
学校部门整体支出绩效评价报告
（一）部门（单位）基本情况
职能职责
贯彻执行国家、省、州、市有关教育教学法律、法规和政策，拟订本校教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。对本校的教职员工进行业务培训，工资申报，实施国家各项教育法规要求的专项事务。负责本校基础设施建设，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。
机构设置
吉首市太平希望学校为二级全额拨款事业单位，内设教导处，总务处，教科室，德育处，办公室等5个职能科室。湘西吉首太平希望学校有预算单位1个，属于市本级二级预算单位，编制数7人，实有人数27人，退休人员1人。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标
为了保障我校日常工作正常运转，20xx年度部门整体支出绩效为585.89万元，其中：（1）基本支出为553.61万元，包含人员费用和运行经费支出；（2）项目支出为38.1万元.
（一）基本支出情况
20xx年本部门基本支出预算数553.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费550.94万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费0万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出情况
20xx年本部门项目支出预算0万元.
我校没有政府性基金预算支出情况。
我校没有国有资本经营预算支出情况。
我校没有社会保险基金预算支出情况。
绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。
从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。
通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率，为此，我校按照相关要求开展以下工作：
1.精心组织抓好落实。我单位及时召开相关人员专题会议，确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围，下发我校本级财政资金绩效自评工作的通知，确定评价小组成员如下：
组长：陈茂喜
副组长：罗维忠鲁碧
成员：盛惠娥张自杰将函书
2.加强管理，强化机制运行。我校财政资金绩效自评工作小组人员严格按照上级部门的评价要求结合我校实际情况开展自评工作，并对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查，一是对本单位内部职工发放50份，收回调查问卷50份，进行了社会公众的满意度调查，二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会，进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。
3、综合分析并形成评价结论；
通过审计支出费用，收集资料，问卷调查和多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标评分，并对各项指标数据进行认真核准，我校本级财政资金绩效自评工作最终形成整体支出评价结论：评分等级为优，财政资金绩效自评分数为98分。
（1）根据根据《吉首市财政局关于开展20xx年度本级预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（吉财绩〔20xx〕5号）和《吉首市财政局关于开展20xx年度本级预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（吉财绩〔20xx〕6号）等文件精神要求，我校召开相关人员专题会议，确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围。
（2）收集绩效评价相关资料；
（3）对资料进行审查核实；
对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查，一是对本单位内部职工发放50份，收回调查问卷50份，进行了社会公众的满意度调查，二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会，进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。
（4）综合分析并形成评价结论；
（5）撰写与提交评价报告；
根据第（4）工作，形成评价报告。
（6）建立绩效评价档案。
按年度归集整理，装订成册形成会计档案。
绩效评价的局限性
由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。
（一）进一步规范财政资金管理，强化各处室、部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益，通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我校全体教职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，确保绩效评价的科学性和准确性。
（二）进一步贯彻落实相关精神，提升教育培训实效。
（三）进一步加大教研力度，致力咨政决策工作。今后将进一步突出教研工作的地位和作用，加大对教研工作的支持力度，调动专兼职教师的积极性，继续围绕教育中心工作出高质量的教学成果，不断提升教学水平和质量。
（四）进一步加强后勤服务保障，提高办学质量水平。树立“以人为本”理念，在管理中主动服务，在服务中加强管理。在主动服务的过程中了解师生的现状和需求，发现问题，及时解决，提高服务水平。同时通过提供周到的服务，为师生学习发展创造条件，从而实现管理目标。
（五）进一步开展红色文化活动，推进校园文化建设。结合党史学习教育，推进红色文化进校园活动，努力创设氛围，陶冶师生情操，全面提高师生素质。坚持教育为本，传达党的声音，践行党的宗旨，服务党的工作大局，以期全面提升我校综合竞争力和核心竞争力。
根据我校20xx年度财政资金绩效自评结果，我校制定和完善部门管理制度，及时开展厉行节约严格管理专项活动。
2、加强内部监督管理，有效的克服制度较多但内控的有效性不明显的弊端，有待加强。
3、按照上级要求真实、完整、准确的公开预决算信息、绩效评估报告信息，基础数据信息和会计信息等资料。
为了应对上述挑战，首先应从会计科目上作出调整，这需要财政部门对经济科目进一步细化，财务软件的运营商对软件做出改良，同时也需要项目经手人能够在取得相应的票据时注明项目名称，方便财务人员进行账务处理。
要将非单位职能化的义务和责任一并纳入绩效评价，这样才能真实反映预算收入与实际之间的矛盾。
财政资金有时拨付较晚，例如年底，而相关资金尚未来得及使用，导致账目上资金有所结余。因此在评价“预算完成率”这项指标时会导致评分基准不够合理。因为，某些项目是在年底才启动，而这项项目通常需要跨年才能够完成，故把这些项目纳入考核范围内欠缺合理性。建议在对财政资金拨付时应尽量早，这样使评价工作也更合理、顺利。
部整体支出绩效整改报告
根据市绩效办《关于反馈20**年度绩效考评结果的函》，我委高度重视，进行逐条分析研究，找准问题症结，制定并细化整改方案，认真抓好整改落实。我委20**年社会评价收集到的意见建议共5条，现将整改完成情况汇报如下：
该得到帮扶的没得帮扶，不该得到帮扶的就得到帮扶。
整改措施：根据市扶贫办的统一部署，我委“十三五”时期定点帮扶的贫困村为上思县公正乡彩林村，对口帮扶建档立卡贫困户12户（其中，4户于20**年如期脱贫，6户为20**年预脱贫户，2户为20**年预脱贫户），这些贫困户的确定都是由市扶贫办严格按照精准识别程序建档立卡的。我委根据权限严格按照市委、市政府、市扶贫办的要求扎实开展帮扶工作，对任务范围内贫困村、贫困户开展既有针对性又平等的帮扶，开展集体下乡帮扶活动5次，并选派博士挂任驻村第一书记具体开展整村脱贫工作，做到应帮尽帮。
整改成效：当前，6户20**年预脱贫户已通过“双认定”验收，彩林村整村脱贫摘帽工作顺利开展。贫困村、贫困户对我委的帮扶工作都十分满意。
像以前一样帮助他们，加多下乡开展活动。
整改措施：一是组织开展帮扶活动。共组织到彩林村入户帮扶4次，组织开展支部联建活动1次，开展产业帮扶协调会1次，组织参加《第一书记》节目录制1次，组织“扶贫日”捐赠活动1次，组织学习扶贫攻坚文件精神3次。二是向彩林村精准捐献产业帮扶资金50000元，慰问金16800元，慰问物品折价8160元。三是帮扶发展了支柱产业，即上思县勇豪养殖专业合作社生态肉牛养殖产业，年内实现纯收入2万元，肉牛总数增加到72头，有望实现集体经济稳步增收，为整村脱贫摘帽打下基础。四是引导组织度假区企业从彩林村定点购置村合作社批量生产的肉牛、蜂蜜、土鸡土鸭、鸽子等农产品，拓宽了彩林村农产品销售渠道。
整改成效：通过一系列下乡帮扶活动的开展，彩林村集体经济得到发展，贫困户得到关照，6户20**年预脱贫户已通过“双认定”验收，彩林村整村脱贫摘帽工作顺利开展。
整改措施：紧紧抓住中国——东盟国际马拉松赛重点站在白浪滩景区的发展机遇，全面开展景区环境整治和景观提升工程。对中心广场进行提升改造，整治海岸线经营秩序，在客流集中的中心广场增设游客服务咨询中心，开工建设卡威汽车营地、白浪滩景区1号救生瞭望塔建设，积极参与全市公共区域免费wifi建设，组织开展旅游接待、导游知识等业务培训，极大地完善了旅游基础设施和服务功能。同时，通过进一步厘清景区管理处和景区公司关系，健全完善应急预案、升级改造监控系统，配合职能部门打击非法渔船载客出海行为，抓紧抓实旅游管理和安全工作。
整改成效：核心景区面貌焕然一新，景区管理和建设再上新台阶。
鉴于该单位地理位置较偏僻，建议该单位实行朝九晚五上班，方便我们群众中午办理事情。
整改措施：我委属于市政府派出机构，上下班时间必须严格遵守政府规定的相应时间。在不能改变上下班时间的情况下，我委以开展“两学一做”学习教育为载体，结合业务知识开展培训，积极组织人员参加上级业务部门举办的各类培训及组织开展的对外交流活动，提高干部职工业务能力与办事效率。
整改成效：干部职工业务能力与办事效率显著提高，20**年，共接待江山半岛范围内村民申请临时建房24宗，核发19宗，得到群众高度评价。
强化对滨海农家乐建设和经营活动整治和管控。
整改措施：
2.加强对核心景区内的农家乐的管控力度，重点对明码标价、“门前三包”等工作进行整治和管控。
整改成效：
2.通过联合多部门的集中整治、发放经营户通知书、多次检查并督促整改等手段，白浪滩景区内的酒店、农家乐、大排档、太阳伞等经营主体均做好了明码标价和“门前三包”等工作，景区内经营规范，管理有序。