工程材料管理制度（实用24篇）

规章制度的建立可以有效地解决组织运作过程中可能出现的问题和纠纷。我们希望通过规章制度的制定和执行，实现组织的长期发展目标。

建筑工程材料管理制度

1、生产工人是施工机械的操作者,对机械设备的合理使用、维护、保养负有直接责任。

2、实行人机固定制度,使现场施工机械的保管、保养工作落实到人。

3、能够按专人、专管、专用的机械设备都采取人机固定,对集体共同使用而不能按人分工的机械设备则实行机长负责制。

4、凡固定在班组使用的施工操作机械,如木工机械、钢筋加工机械等,则在班组内分别实行操作岗位负责制;对不能实行上述负责制的机械设备,则应设专职的保养工保养。

1、在岗工人应遵守安全操作规程,并按安全技术交底要求来操作。

2、尽可能的提高机械使用率以达到提高质量,降低消耗。

3、人人都要爱护机械设备,严格执行保养规程。

4、保管好原机零件、部件、附属设备、随机工具;做到完整齐全,不丢失、不损坏。

5、认真执行交接班制度,填写好机械设备的运转记录。

1、操作人员在开机前、使用中、停机后必须按规定的项目和要求对机械设备进行例行的检查和保养。

2、班前及班后要做好机械设备的清洁、检查、润滑调整、紧固、防腐等例行性工作。

3、通过例行保养使机械设备保持良好状态并减少故障的发生。

1、机械设备运转到所规定的定额工时时,要停机进行保养。

2、保养周期根据机械设备使用说明书的规定和实际工作经验而制定。

3、为了提高机械设备的完好率和单机效率,必须加强维修保养。

4、严格按照设备的保养间隔期,依据规定的作业的范围和要求,执行维修保养。

工程材料采购管理制度

零星工程材料的`采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。

1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间。

3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表，组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。

4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单(送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。

5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单。根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单(见附件4)。

乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。

工程材料管理制度

1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。

2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。

3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。

4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。

1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购。

2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。

3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。

4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位和私人不得私自采购。

1、采购物资检验的依据。

（1）本单位编制的物资采购计划。

（2）供销科给供应商签发的送货通知单。

（3）供应商出示的材质证明书。

（4）供应商出示的产品合格证。

（5）供应商提供的样品和装箱单、发货明细。

（6）ma证、劳安等其他必要的资质文件。

2、确定采购货物检验的项目及方法。

（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。

（2）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。

（3）重量检测：一般用称量器具验证。

3、采购货物检验方式的选择。

（1）全数检验：适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。

（2）抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检率不得低于20%。

1、物资到矿后，由验收员、保管员、采购员三人联锁共同验收，必须以订购合同或送货通知单为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。

2、验收人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、ma或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必须由验收员，采购员，保管员共同在到货登记簿上签字确认。

3、质量检验的不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。

4、对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证，否则禁止入库。

1、各使用单位领用材料时必须由单位主管签字，加盖单位公章时放可发放。

2、领料单必须填写清楚，用途、规格、型号、数量。库管员对领导单确定无误后方可发料。领料人与库管员当场核对数量，并在领料单上签字确认。每月底由供销科和财务科对单位的材料消耗进行考核，并结算出各单位材料费用及材料成本管理考核指标。

3、对可追溯性材料及有质保期的材料一律执行以旧换新、先进先出的原则。

1、供销科必须定期（每月25号前）分析各单位材料消耗情况。

2、供销科统计员必须（每月25号前）出示各单位的材料消耗分析报表，将消耗情况及时上报科长，科长应及时上报矿领导，以便及时准确的了解各单位的生产成本，协助全矿实现节支降耗。

工程材料仓库管理制度

工程材料管理制度

在组织材料分批进场时,除按规定时间及按施工平面布置。

图指定的堆放区域外,还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场,造成积压与占用场地。在验收中要做到:

1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法,逐一进行验收,并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。

2、必须按有关规定和标准(国标、部标或其它标准)严格验收。水泥、钢材要做到随料附证,无质量证明的不予验收,并在未取得合格证之前,任何工程部位都不能使用。

3、各种构、配件进场验收时,要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时,要及时向送料人和承运人提出询问和查对,在未查清前,不得随意使用,以免造成质量事故。

4、对进场的各种材料,要逐日做好进场情况的详细记录,待验收后,分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。

5、对验收不合格的材料,要查明原因,分清责任,并及时处理。基本要求是执行:质量不好照退,数量不足照扣,运输有损坏照赔等制度,采用经济手段把好材料进场关。

现场材料的使用必须以施工定额为依据,以单位工程为单位,按分部分项工程限额领用材料。为此,特制订如下领用制度:。

1、为了对材料在使用过程中监督和检查,促进班组核算,在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量,为班组实行干前预算,干中核算,干后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后,督促班组办理剩余材料退料手续。

2、对不能实行定额供应的材料和工具,如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等,一律按租赁办法供应,使用阶段由班组负责保管,完工后,进行清点,超过损耗部分查明原因要负经济责任,对节约部分要实行奖励。

3、对分部分项工程共同使用的材料如水泥砂浆、混凝土等,则建立搅拌站集中供应,按限额发牌子领料。根据牌子收回数量进行用料结算。

除大宗材料露天堆放,不设置仓库外,其余施工所用材料物资到达现场后,都要通过验收,存入库房。做到:存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放。为此,特制订如下仓库管理制度:。

1、收料必须严格手续,做到无单不收料、无单不做帐,根据进场凭证进行验收登帐。

2、材料、物资在仓库保管中,要做到:不潮湿、不发霉、不生锈、不腐烂、不燃不燥,确保物资完整无缺,不发生差错和损坏。对贵重物资要有专库柜加锁,对危险品要隔离存放。

3、发料应根据无单不发,急用先发,顺序易出的原则,力求做到速度快速、数量准确、规格对路、手续简便。

4、要经常组织废料回收,修旧利废。对退回的材料物资事先要列出清单,然后办理退库手续;要经常清理现场,整理回收余料,做到工完场清。

5、必须设卡建帐,收发料单据要及时记卡、记帐,实行日清月结、季抽查,竣工后盘点的制度;做到账、卡、物三相符。

一、人机固定制度:。

1、生产工人是施工机械的操作者,对机械设备的合理使用、维护、保养负有直接责任。

2、实行人机固定制度,使现场施工机械的保管、保养工作落实到人。

3、能够按专人、专管、专用的机械设备都采取人机固定,对集体共同使用而不能按人分工的机械设备则实行机长负责制。

4、凡固定在班组使用的施工操作机械,如木工机械、钢筋加工机械等,则在班组内分别实行操作岗位负责制;对不能实行上述负责制的机械设备,则应设专职的保养工保养。

二、岗位责任制度:。

1、在岗工人应遵守安全操作规程,并按安全技术交底要求来操作。

2、尽可能的提高机械使用率以达到提高质量,降低消耗。

3、人人都要爱护机械设备,严格执行保养规程。

4、保管好原机零件、部件、附属设备、随机工具;做到完整齐全,不丢失、不损坏。

5、认真执行交接班制度,填写好机械设备的运转记录。

三、例行保养制度:。

1、操作人员在开机前、使用中、停机后必须按规定的项目和要求对机械设备进行例行的检查和保养。

2、班前及班后要做好机械设备的清洁、检查、润滑调整、紧固、反腐等例行性工作。

3、通过例行保养使机械设备保持良好状态并减少故障的发生。

四、定期保养制度:。

1、机械设备运转到所规定的定额工时时,要停机进行保养。

2、保养周期根据机械设备使用说明书的规定和实际工作经验而制定。

3、为了提高机械设备的完好率和单机效率,必须加强维修保养。

4、严格按照设备的保养间隔期,依据规定的作业的范围和要求,执行维修保养。

工程材料管理制度

材料管理办公室是新校区建设项目的材料管理部门，在新校区建设指挥部领导下开展工作并对指挥部负责，其主要工作职责是：

一、与监理工程师，施工单位人员编制甲供材料供应计划，提交招投标办公室进行招标工作。

二、与甲供材料供应商协商、落实甲供材料供应计划，协助进行材料、设备的检测、审核和验收等工作。

三、负责甲控材料的定价工作。

四、配合其他部门共同完成领导安排的工作。

工程材料设备管理制度

1、配电房为维修部的机电设备运行用房，为了确保本辖区内各机电系统正常运行，非维修部工作人员，未经许可不得进入以上机电设备房。

2、公司内有关上级部门因检查工作，必须要进入这些场所时，应由部门经理或其指定人员陪同，并通知当值领班开门后进入，同时在《设备房出入登记簿》上做好记录。

3、凡外单位人员前来参观或有关上级业务部门前来检查工作，必须要进入这些场所时，应由部门经理或主管陪同，通知当值领班开门进入，同时在《设备房出入登记簿》上认真做好记录。

4、本部门工作人员需要进入以上地点进行工作时，必须根据工作项目所规定的地点，到当值领班处办理完登记手续后，在当值人员带领下进入以上场所。工作结束后，应及时通知当值人员办理验收离场手续。

5、外单位施工和检修人员因工作需要进入这些工作场所时，必须凭事先办理好的有关施工许可证、工作票和有效的临时工作证件，到当值领班处办理许可和登记手续后进入现场，在工作中不得随意操作和触动与自己工作无关的设备。工作结束后，及时通知当值人员办理验收离场手续。

6、所有人员进入这些场所后，都应随手关门，并不得随意操作和触动与自己工作无关的.设备。

7、所有施工和检修人员进入现场后，不得进行与自己工作无关的活动。必须在工作中做到文明施工，并认真做到工完、料尽、场地清。

8、所有人员均不得将任何无关杂物带入或贮放于这些机电设备房。

工程项目材料控制管理制度

加强对施工过程中的成本管理，降低施工成本，提高项目经济效益。

2.范围。

适用于公司各项目部施工过程中的成本管理。

3.职责。

3.1工程预算部负责编制施工图预算和成本测算表，为控制成本提供依据。

3.2项目部承担施工成本控制的责任，控制施工成本。

3.3采购供应部负责对项目部超量的材进行采购控制。

4.1工程开工前，工程预算部在规定的期限内完成施工图预算和成本测算，并发给项目部、成本部、采购供应部和工程管理总监、财务总监，作为对项目成本控制和考核的依据。

4.2项目要严格按照施工图预算和成本测算表确定的限额进行施工管理。

a.施工准备阶段，项目部要优化施工方案，合理安排施工顺序，为成本控制做好基础;。

b.项目管理部经理审核施工方案是否符合节约成本的原则;。

d.项目部严格控制施工过程中对分包单位的签证事项，确实发生的签证要及时办理，做到签证事项清楚、工作量明确，每月日向工程预算部提交当月发生的分包单位签证单。公司对项目部实施分包单位签证限额制度，控制签证额度，每个项目人工费、机械台班费不超过该分包单位工程费用的xx%。

4.3对超出施工图预算和成本测算范围的材料采购、工作量变更核算，均进行先审核批准，后实施的管理方式。

c.工程预算部要求项目部每月提交当月工程量统计表和当月发生的'签证事项，并在施工过程中对项目部的工程量统计和签证事项进行检查和核实。

4.4项目竣工结算后，公司根据项目部的成本控制情况实行奖罚。

5.奖罚。

6.附则。

6.1本制度由工程预算部负责制定，工程管理总监审核，总经理批准，修改时亦同。

6.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与制度有抵触的以本质素为准。

7.相关文件。

7.6《成本核算表》。

工程材料设备管理制度

第一条为保证设备安全运行和氧气的连续稳定的供应，防止设备事故的发生，制定本管理规定。

第二条设备事故管理要贯彻“安全第一、预防为主”的方针。设备事故分析要坚持事故原因不明、责任不清不放过;事故责任者及群众未受到教育与处理不放过;防范措施不落实不放过的“三不放过”原则。

第三条生产车间负责组织一般设备事故的分析及抢修。

第四条凡正式投产的`设备(包括建筑物、构筑物)，在生产过程中造成设备的零件、构件损环，使生产突然中断或受严重影响，或由于本岗位设备原因直接造成氧气供应中断而使生产突然中断者，称为设备事故。

第五条下列情况不列为设备事故。

(二)在生产过程中易损件及大宗消耗件损坏，使生产中断者;。

(三)生产工艺事故，使生产中断，而未造成设备、厂房、构筑物损坏者;。

(四)交通事故，而未造成设备损坏者;。

(五)不可抗拒的自然灾害造成设备损坏使生产中断者。

(一)特大设备事故:设备事故的设备修复费在100万元及以上者，为特大设备事故。

(二)重大设备事故:凡达到下列条件之一者即为重大设备事故。

1、设备事故的设备修复费在10万元及以上，100万元以下者;。

2、主要生产设备发生设备事故使生产系统停机24小时及以上者;。

(三)一般设备事故:凡达到下列条件之一者即为一般设备事故。

1、设备事故的设备修复费在1万元及以上，10万元以下者;。

2、主要生产设备发生设备事故使生产系统停机1小时及以上，二十四小时以下者。

第七条事故统计。事故次数、事故发生时间、影响生产时间、事故造成的经济损失是设备事故管理的基本数据，应如实记录，正确统计。

(一)事故次数:。

设备发生事故使生产中断，一般按中断一次，计算一次。如果一台设备发生事故，修复开机还没有达到正常生产时，在同一部位又发生事故，后一事故应认为是前一事故的继续，只计算一次。事故时间和修复费则要累计计算。

(二)事故时间:。

1、一般按设备停机到设备具备恢复生产条件之间的时间计算，玻璃纤维窑炉应加上影响生产的时间。

2、有备用机组的设备，事故时间为事故设备停机到备用机组开机的时间。

3、动力设备发生事故引起系统停机，其事故时间计算为涉及的生产设备中最长停机时间。

4、设备发生事故使生产中断被迫提前检修，或临时安排计划检修者，其事故时间的计算统一规定为按事故设备停机到该设备具备开机状态时之间的时间计算。

(三)设备事故损失费为事故设备修复费与减产损失费之和。

1、设备事故修复费为修复损坏的设备发生的材料、备件、人工及管理费用等。备件、材料费用一律执行采购价格，人工费按发生事故单位设备系统人员平均日工资额乘以修复设备总工时计算。设备损坏严重无法修复的应为改换与设备规格、装备水平相应设备现行价格。

2、减产损失费为因设备事故使生产突然中断减少的产品所带来的经济损失。一台设备发生事故影响几台(套)设备停产时，其减产损失为被涉及的设备减产损失之和。

第八条设备事故发生后，车间要立即报告设管部，在事故设备修复后12小时内把事故分析报告书报设管部。

第九条设备事故抢修。设备发生事故后，要迅速组织抢修，尽快恢复生产。

(一)特大、重大设备事故由设管部组织抢修。

(二)一般设备事故由事故单位组织抢修。

第十条设备事故分析。事故分析是对事故原因、事故责任进行分析，总结经验教训，制定防范措施，要坚持“三不放过”原则。

(一)特大、重大设备事故由机械动力部及机动技术科组织分析。

(二)一般设备事故由事故单位组织分析。

第十一条设备事故处理。

(一)特大、重大设备事故由设管部提出处理意见，由分管副总经理审批。

(二)一般设备事故由车间提出处理意见，由设管部领导审批。

第十二条有下列情况之一时将奖励有关人员:。

(一)能及时发现重大设备隐患，避免重大、特大设备事故发生者。

(二)参加事故抢修的单位或个人，能做到迅速排除事故恢复生产者。

第十三条有下列情况之一时应追究有关人员的责任:。

(一)违章操作造成设备事故者。

(二)玩忽职守，擅离工作岗位，违反劳动纪律造成设备事故者。

第十四条有下列情况之一时应追究有关领导的责任:。

(一)由于安全生产规章制度和操作规程不健全，职工无章可循造成设备事故者。

(二)对职工不按规定进行安全教育和技术培训，或未经考试合格而上岗操作造成设备事故者。

(三)设备严重失修，严重超负荷运行或使用已批准报废的设备造成设备事故者。

(四)违章指挥，强令工人违章作业造成设备事故者。

第十五条有下列情况之一时，应对有关人员从重考核:。

(一)故意曲解事故定义，压低事故等级，隐瞒不报、虚报或故意拖延报告者。

(二)在事故调查过程中，隐瞒事故真相，弄虚作假或嫁祸于人者。

(三)事故发生后由于不负责任，不积极组织抢修;或没有采取措施而造成事故蔓延扩大，加大事故损失;或重复发生同类事故者。

工程材料管理制度

为加强材料管理工作，切实做到科学、合理地使用材料，'确保质量、满足需要、降低成本'的原则，使材料管理工作做到职责清楚，各专业分包单位进场的材料必须执行以下规定：

1本项目的材料管理主要由总承包各专业工程师牵头监督管理。各专业分部物资管理部门主要负责材料设备的询价、定货、采购、报验。

2材料报验。各专业分包单位必须设置专职或兼职的材料主管人员，负责材料的报验工作，材料在进场以前必须填写报验单，报送样品，进场数量、规格及有关证书（生产厂家资质证书、质量保证书、合格证、检测试验报告），进行报验，未经报验通过的材料、构配件不得进场并使用。

3材料、构配件、设备进场后，24小时内必须向总承包申请材料、构配件、设备的报验。材料、构配件、设备报验前不得分散到施工现场。报验时带材料、构配件、设备报验单，由分包单位的施工员、材料员及总承包专职工程师按报单内容到料场验收合格后再报监理。没有报验或报验没通过的材料、构配件、设备不得使用，也不得分散到料场以外的地点。并按总承包要求做退场或其它处理。

4材料堆放管理：总承包对整个现场的材料堆放场地进行统一划分，指定各专业分包的材料堆放区域。

5各专业分包必须在指定区域分门别类、堆码整齐。

6易燃、易爆物品（油漆、稀释剂、氧气、乙炔气等）一律不准在建筑物内储存，必须在总承包的指定位置搭设符合要求的库房或者随进随用。

7所堆放的材料必须有明显标识，标识牌的制作必须事先征得总承包的同意。

8材料、设备、机具每次进场须持材料、设备、机具清单在门卫处登记。门卫为每个专业分包单位设材料、设备、机具台帐，查实登记后放行。

9剩余材料、设备、机具出场时，必须到物资设备部开具出门证。出门证上注明运出材料、设备、机具的规格、型号、数量。凡未在进场台帐上登记的材料、设备机具一律视为未进场，一律不得运出场外。

曲靖市建设工程项目投标保证金管理制度[材料]

第一条为进一步防范市场风险，确保建设工程项目投标保证金（以下简称投标保证金）的安全提交和及时退还，切实保障招投标双方的合法权益，促进全市招投标市场健康发展，根据《曲靖市建设工程招标投标管理办法》，制定本制度。

第二条投标保证金实行统一管理、集中收取的原则。招投标管理部门依法对投标保证金缴纳和退还实施监管，凡在曲靖市行政区域内从事招投标活动的企业均应遵守本制度。

第三条政府性投资的招标项目，实行投标保证金前移的监管方式，招标人应要求已确定的投标申请人在资格预审后购买招标文件之前，将投标保证金转入指定账户，方能发售招标文件。投标申请人接到招标人发出的资格预审合格通知书后，不按时缴纳投标保证金的作为不良记录记入档案。

第四条政府性投资的招标项目，投标保证金金额按投标总价的2%收取，但最高不超过人民币80万元。

第五条投标保证金的缴纳：

（一）资格预审文件中应当明确缴纳投标保证金的账户、时限、地点和金额。

（二）投标人须按资格预审文件的规定，按时足额缴纳投标保证金至专用账户，进账凭证上应明确用途、投标项目名称、联系人及电话，以便核对查实。

（三）投标保证金应以支票、电汇等方式提交。交付时间以保证金进账时间为准。

第六条投标保证金的退还：

（一）《建设工程项目中标通知书》发出5个工作日后，未中标单位可凭投标保证金交款收据，到指定服务窗口办理保证金退还手续。

（二）中标单位须凭该项目已签订的合同副本原件、投标保证金交款收据办理保证金退款手续。

（三）投标保证金退还的收款人必须是投标人，必须与投标资格审查时的单位名称一致。

（四）经评标委员会评审，投标文件有重大偏差或其他原因被依法作废标处理的投标人，自评标委员会的评标报告生效之日起，投标人即可办理退还投标保证金手续。

（五）投标保证金退还时不计付利息。

第七条招标人可以在招标文件中约定投标保证金提交和退还的违约条款；招标人不得提高投标保证金收取标准，应按招标文件约定按时退还投标企业的投标保证金。

第八条投标人因被举报或涉嫌其他违规行为被调查或诉讼的，在调查处理期间该项目的投标保证金暂不退还，待相关部门作出结论后按相关规定处理。

第九条本制度由曲靖市建设局负责解释。

第十条本制度自2009年7月1日起施行。

工程项目材料控制管理制度

(一)采取组织措施控制项目成本的核心内容是落实成本责任制。通过界定项目各岗位人员在成本工作中应担负的责任,明确各业务科室所承担的降低成本指标,并加强考核工作来落实成本责任制。此项工作由项目总工和成本经理负责。

(二)采取技术措施控制项目成本的工作由项目技术负责人主持。

1、在施工准备阶段,做出多种施工方案,进行技术经济比较,然后确定利于缩短工期、提高质量、降低成本的最佳方案。

2、在施工过程中,贯彻执行各种降低消耗、提高工效的新工艺、新技术、新材料等技术措施。

3、在竣工验收阶段,注意保护成品,缩短验收时间,提高交付使用效率。

(三)采取经济措施控制项目成本,此项工作由成本经理负责。

1、抓好计划成本的贯彻实施工作,努力将实际成本控制在计划成本之内。

2、以合同的形式加强对分包单位的经济约束。分包合同应明确规定分包工程完成后,应通过项目质检员验收,方能结算工费,出现返工返修时,浪费的材料费、机械台班费由应负责任分包单位承担。如果该单位不能在规定的时间内返工返修到位,项目可安排别的单位处理,工费从原责任单位工费中扣减支出。

二、材料费成本支出控制:。

1、材料室主任负责将材料成本降低指标从材料采购成本、材料使用成本、库存损耗等方面进行分解,制定措施,实现各项分解后的具体指标。

2、材料采购时,做好询价工作,坚持“货比五家”的原则。在保证产品质量的前提下,尽量降低采购成本。平均材料费用支出应地于市场价格,具体单项材料费用支出不应高于同类产品价格。

3、严格执行定额发料制度,施工队不能超量存料,以防材料外流。

4、周转料不用时,应及时组织退场,以减少无用的'租金支出。

5、做好库存物资的盘点工作,加强材料的月份核算,及时发现问题,堵塞漏洞。

三、工费成本支出控制:。

项目同劳务队签订的劳务合同,应以北京市劳动定额为依据,由成本室、工程室、技术室负责制订,技术室对施工队的施工质量标准、施工进度进行具有明确量化指标的限定,工程室对施工队的现场安全文明施工提出要求(要求必须在合同条款中量化,并直接与施工月结算挂钩),成本室汇总并形成合同,成本室负责劳务合同的书面制订、报批及解释等,合同制定后由成本室将相关条款复印发放各科室。合同的制定必须注意整体性,加强各队的横向比较,并与经济利益相结合。技术室、工程室、材料室等部门有义务配合成本室累积平米用量数据,合同范围内不存在任何杂工。

2、特殊情况不属于各分包单位的责任范畴的零星用工,由工程经理当天填写派工单、确认工作部位及内容、成本经理确认工作量、当天验收、当天办完手续。派工单应填写派工原因、人数、工作部位及内容、任务完成起始时间。派工单必须在派工任务发生一周内,交成本室。对于单项工程用工小于10工日,工程量极难估计的工程室可与成本室协商开工天。项目人员如有违反,按其所开工天的15%至30%从当月工资内扣除。

3、各施工队的施工安排应以劳务合同为依据,各有关部门应仔细研读合同约定的施工队施工内容及其他事项,严格按照合同约束安排施工,坚决杜绝重复安排施工或交叉施工。如因施工需要,出现重复现象,工程室必须按月向成本室书面说明从何队扣除,并有被扣队现场负责人签字。如果项目人员无故或工作失误造成重复用工,由成本室按项目损失费用的15%至30%酌情从当事人每月的工资中扣除,并报项目经理审批,情节严重的项目内通报批评。

4、每月25日前相关部门把施工队当月的施工进度及施工质量验收情况报送成本室,各科室报送的资料必须有负责人签字,(技术室由总工签字、工程室由工程经理签字)整个核算过程坚决杜绝施工队参与,严禁让施工队自己报送工程量或施工进度,各种资料须填写清楚、认真,施工部位要求写清层数和轴线部位。项目人员如有违反,视情况从其当月工资中扣除50至200元。逾期未报者,施工队当月完成工作量作废,项目不再予以结算。

5、对于合同范围外的设计修改或变更洽商部分,须以有甲方、监理、设计院及项目技术人员签字的修改单或洽商单为准,凡签字不全的一律不予结算,技术交底不可作为结算依据。

6、每月工费结算时,须由项目技术负责人、工程经理、材料主任、对工程量完成情况、质量情况、材料耗用情况分项考核,对施工队未履行合同要求应扣减工费的数额进行确认后,方可予以结算。

四、机械费成本支出控制:。

1、对塔吊、升降机等大型机械设备进行租赁使用时,项目技术负责人应组织技术人员和机械管理员对设备进行考察,检查其各项技术指标是否满足施工要求,确保进场设备的使用可靠性。

2、中小型机械设备应注重结合工程进度,合理调配以提高机械的使用率,尽量做到不停机不闲置。

3、机械设备不用时,应及时组织退场,以减少无用的租赁费用支出。

材料管理制度

第1条：目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。

第2条：适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。

第3条：定义来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。

第4条：职责。

（1）质量管理部负责进货的检验和试验工作。

（2）库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。

（3）质量管理部制定《来料检验控制作业标准》。

第2章来料检验的规划。

第5条：明确来料检测要项。

（1）来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。

（1）来料对产品质量的影响程度。

（2）供应商质量控制能力及以往的信誉。

（3）该类货物以往经常出现的质量异常。

（4）来料对公司运营成本的影响。

（5）客户的要求。

第7条：确定来料检验的项目及方法。

（1）外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。

（2）尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。

（3）结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。

（4）特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。

第8条：来料检验方式的选择(见抽检方案)。

（1）全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。

（2）抽检。适用于平均数量较多，经常性使用的物料。（抽检比例待定）。

第3章来料检验的程序。

第9条：质量管理部制定《来料检验控制标准及规范程序》，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。

第10条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。

第11条：来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。

第12条：来料专员接到检验通知后，到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验，并填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录，和检验日报。

材料管理制度

1、通防区各种材料、设备、器材必须建立档案,至少保留二年以上。

2、材料、设备、器材的领用严格执行审批制度,无正当手续,不得乱发。

3、材料、设备、器材损坏必须按时上报,属人为损坏的按价赔偿,超过使用年限的及时回收、更换。无故不上交的按等价进行处罚。

5、鼓励职工积极修旧利废,对表现好的同志,区给予奖励。

6、对易损物件,实行以旧换新。

7、对出矿物资要安排专人全程看护,对截留,挪用现象,一经发现,按物资价格10倍进行处罚,责任人进三违学习班。

8、做好仓库的安全保卫工作,确保不出现偷盗现象。

工程材料管理制度

6、工程项目施工过程中,工程监理人员对工地有无使用非指定(品牌、材料质量及等级)材料进行监理。

3、材料采购质量的物理性指标要求达到《居众公司装饰装修产品质量标准》;。

4、工程部对材料质量从材料采购到使用进行全程监理;。

5、工程部、财务部每季度对材料配送价格进行一次联合考察评估;材料超市组织的材料配送价格必须低于或等于市场同等材料价格。

工程材料管理制度

对于运输，我司拥有自己的车队，并有完备的载运设施和防护措施，因此能够保证加工后的产品能够安全、顺利、完好地到达目的地。幕墙各种组件将直接从加工基地运输到施工现场，并直接进入到每个预安装的层间进行定置摆放，安装时，物料直接从安装层窗洞口内取出到室外。

（2）现场材料运输。

公司内加工完成的成品材料，用汽车运输方式发运至施工现场，在施工现场院内卸车，因在地面及楼内水平运输距离极短，且材料重量较轻，一般采用人工搬运即可，对于人工搬运困难的材料，则采用叉车或吊车装卸，用手推车进行平面运输。材料的垂直运输，大部分的主材、附件等都可以用现场已有的卷扬机操作的提升机来进行。对较长型材等少量材料因重量不是很重，可用滑轮、人工提至存放施工部位。

（3）材料存放。

各种型材根据设计尺寸都以在工厂内加工、组装完成，框架、玻璃在现场存放时要根据不同的安装位置存放在各楼层距离安装位置较近的地方。附件等较小材料易丢失且较贵重，因此，存放在库房内。对饰面材料，玻璃板块因面积较大，且数量也大，在固定地方存放，势必造成多次倒运，影响工作效率，所以这些材料需存放在距离这些材料安装部位较近的地方，即存放在使用这些材料的楼层。

材料管理制度

1、物资保管：负责仓库物资的保管。根据仓库物资的特性，严密监控各物资的储存时间，密切关注物资的质量情况，随时注意物资的质变动向，及时取样，送质量部门进行检测，根据检测结果，向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。

2、物资收发：外购物资入库、产成品入库、物资出库。

3、外购原料入库时，根据材料员开具的《原材料进厂检斤、验收通知单》，进行数量（质量数、件数等）、质量、外观等实测和检查，确保准确无误，并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与《原材料进厂检斤、验收通知单》不符，应进行核对，按实际收入数和实际质量情况填写单据，汇同收货情况通知材料员。

4、材料、工具、小电动工具等出库,要领料人签收.周转性工具、小电动工具领料人当天要交回，如丢失或故意损坏由领料人负责，并上报项目部。

5、帐务处理应本着真实、准确、及时，日清月结的原则处理，做到帐实相符。

6、对于仓库的每一笔进出业务，除了对应有的相关单据进行核查、核对外，应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记，核实帐、物数量是否一致。

7、帐务登记。每日所发生的收发业务，帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记，一单一记，不得合并记录，登记时应记录日期、摘要、数量，随时结存。帐、卡登记书写要认真规范，不得随意涂改，如有错误，按财务相关规定进行订正。

8、每月末，应对库存存货进行实物盘点，并出具《月末盘点表》，并报备材料员及项目部。

材料管理制度

为降低员工流失率，规范离职管理，特制定本制度。本制度适用于**酒店各部门。

一、定义：本制度中离职指主动辞职、辞退、开除、自动离职。

二、离职程序。

（一）主动辞职：

1、范围：员工要求脱离酒店，与酒店解除劳动关系。

2、辞职申请：酒店正式员工必须提前一个月申请并填写《员工离职申请表》，否则以一个月工资作为通知金。试用期员工必须提前七天申请，否则以七天工资作为通知金。申请时间以书面记录为准。

3、辞职面谈：所有辞职员工必须经辞职面谈程序，以掌握员工辞职原因，便于日后改善工作。

4、辞职审批：审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。

5、离职交接：辞职员工必须在最后工作日前与各相关部门办理完交接手续并填写《员工入职/离店交接表》，经相关部门经办人和负责人签字确认人事部方予办理结算事宜。

6、离职结算：辞职员工工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。

（二）辞退。

1、范围：有以下行为者酒店可做辞退处理：

1）工作能力不适合职位要求；

2）酒店经营机构调整；

3）严重违反酒店规章制度。

2、辞退审批：员工所在部门申报《酒店离职申请书》审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。

3、辞退通知：正式员工酒店将提前一个月通知，否则给予一个月工资作为代通知金。

4、辞退补偿：酒店因经营调整辞退正式员工将根据以下标准给付补偿金。在酒店工作满一年以上者补偿一个月工资；满半年的不足一年者补偿半个月工资；不足半年者补偿200元整。补偿工资以辞退前的月基本工资为参考。

5、离职交接：被辞退员工必须在最后工作日前与各相关部门办理交接，填写《员工入职/离店交接表》。经相关部门和负责人签字确认后，人事部方予办理结算事宜。

6、离职结算：工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。

（三）开除。

1、范围：有以下行为者酒店可做开除处理：

1）严重违反酒店规章制度；

2）严重失职给酒店造成损失；

3）违反社会公德影响酒店声誉；

4）触犯国家法律、法规规定的其它情形。

2、审批：审批程序与权限见《酒店员工辞退规定》。

3、离职交接：被开除员工必须在三日内与各相关部门办理交接，填写《员工入职/离店交接表》，经相关部门经办人和负责人签字确认人事部方予办理结算事宜。

4、离职结算：工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。由酒店开除员工无离职补偿。

（四）自动离职：

1、范围：员工连续旷工三日以上视为自动离职。

2、程序：各部门一旦发现有员工未正常出勤，应即时与该员工联系落实其未出勤原因，如联系不到或确定自动离职后上报《酒店离职申请书》及《员工入职/离店交接表》，因未及时上报而对酒店造成的损失由各部门承担。

三、离职申报。

1、各部门经理是本部员工离职申报责任人，因未及时申报而对酒店造成的损失由各部门经理人承担。

2、离职申报必须以书面形式，即《酒店离职申请书》为准。

3、各部门必须在每月2日前上报《部门人员编制及损益表》和《酒店离职人员汇总表》。

四、离职员工档案管理。

离职员工档案酒店将保存三年。三年后按规定自行销毁。

五、附则。

1、本制度从发布之日起生效。

2、本制度由人力资源部制订，解释权归人力资源部。

3、本制度由人力资源部负责修订。

材料管理制度

1.0总则。

配合建筑项目合约化管理实施，为更好实行材料调拨管理，特制定本办法，旨在规范材料调拨全过程操作。

2.0适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。

拨须经集团同意，本办法主要规范此类材料调拨。

后可实行，同步报采购中心备案，并结算成本；如涉及城市间调拨，需经采购中心同意，具体操作参照本办法。

2.3对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。

3.1提倡就近调拨，如未来2个月就近无使用需求，方可远程调拨。

不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见《材料报废处理管理办法》。3.3谁调出谁维护，强调调拨前必须作好维修翻新工作。3.4积极盘活材料，主动上报闲置材料避免积压。

3.5服从集团安排，不得故意隐藏闲置材料或无正当理由拒绝调出或接收。

第二部分高值周转材调拨管理。

防雨防潮措施，仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工长进行盘点，按《高值周转材盈亏管理制度》由成本会计登记入库，入库单经以上人员会签后交项目经理确认，对需报废材料参照《材料报废处理管理办法》执行。

库主管组织以上人员参照1.2进行盘点入库并确认。

收项目，由此发生的维保费用由采购中心评定后报分管副总裁审批。

费用由封存项目负责。3.0集团对下架材料的评估与检查3.1从两个渠道确定检查时间：

下架材料是否及时回收，是否归类堆放，堆放是否整齐。下架材料的维保及时性和质量。复核木方残值评估是否合理。下架材料入仓的完整性和及时性。

量，其中对木方还须注明新旧程度，对每类下架材料需预计下次本项目使用时间。每周最后一个工作日发送采购中心。

管副总裁，抄送地产副总。

第三部分设备调拨管理。

1.0设备拆除前工作。

1.1项目在拆除设备前，应向采购中心提出《设备退场申请》。

拆除时间及接收项目。

中心核实。

设备所有功能是否运行正常，对有故障零部件予以登记以便将来维修或更换。

核对之前的《设备清单一览表》（一览表需登记本项目使用过程中购置或更换的零部件），

登记缺失零部件。

件是否一致，更新《设备清单一览表》。抄送采购中心和工程管理中心。

1.5拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件予以维修以待调拨。

下架材料调出申请本项目第次申请。

申请人。

申请日期

项目经理。

申请项目。

针对年月日~月日下架的材料，清单如下，我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕，为加速资产盘活，现申请调出，请集团现场核查并统一调配。

材料管理制度

1、综合办负责人、义务消防队队员，每半年进行一次义务培训。

2、综合办每半年要对职工进行一次消防教育。

3、每季度组织物综合办职工收看一次关于消防的电教片。

4、每半年组织一次消防演习活动。

5、各防火部位要有明显的防火标志。

6、消防有关制度按规定上墙，并认真执行。

火险隐患整改制度

1、火险隐患的整改是消防工作重要组成部分，一经发现的隐患就应立即整改。

2、在检查中发现的隐患，应按整改要求及时整改。

3、对需要一定时间整改的隐患，要明确时间整改，及时复查验收。

4、对一时不能整改的隐患，要及时报告有关领导，采取适当的措施。

5、对较大的隐患要下发隐患整改通知书，督促其在规定的时间内按要求整改。

6、对无法整改的大问题、大隐患，要报防火委员会处理。

7、对所发现的隐患都要复查整改情况，并做好记录。

灭火和应急疏散预案演练制度

1、每年五月和十一月前组织仓库人员开展灭火和应急疏散演练活动。

2、警报器一拉响，仓库全体人员以最快的速度投入演练活动中。

3、任何人不得以任何理由拒绝参加演练活动。

4、仓库人员必须全身心投入演练活动，不准漠不关心或敷衍了事。

5、演练必须严格按预案操作，做到合理组织灭火、合理疏散人群。

6、演练结束后，要彻底清楚灰烬，防止死灰复燃。

7、做好演练记录。

防火措施

1、场内无杂物，库外5米无杂草，及时处理易燃易爆垃圾。

2、严禁携带易燃易爆物品入库，严禁在库区吸烟、点火，违者罚款50元，造成严重后果的要追究法律责任。

3、严禁使用电炉，经常检查电路，发现问题，及时处理。

4、经常检查、补充、更换消防器材，保证各种消防器材时刻处于良好状态。

5、消防负责人及保管员必须掌握“四懂四会”

四懂：懂生产经营中的火灾危害性

懂预防火灾措施

懂抢救火灾方法

懂自救逃生方法

四会：会使用消防器材

会扑灭初期火灾

会报警（火警电话119）

会逃生自救

消防工作评比奖惩制度

1、本矿每年对所属单位在年底进行一次考核评比，奖优罚劣。

2、每季度要进行一次评比工作，对所属的部位和人员进行核评、登记，年底一并奖惩。

3、对单位和个人的奖励在年底考核评比后一并进行。

4、凡违反《中华人民共和国国消防法》、《山西省消防管理处罚试行规定》及集团、矿消防管理制度和有关规定的，根据原因情节、后果、认识态度等按《中华人民共和国国治安管理处罚条例》的有关条文起先处罚。

5、造成消防设施损坏，消防器材丢失或挪做他用的，除按规定进行处罚外，还要照价赔偿全部损失。

消防器材管理制度

1、凡存放易燃易爆物品或用火用电可能发生火情的部位，均需配备消防器材，配备的各种数量根据情况决定。

2、所有配备的消防材料要经常检查，定期更换灭火器材，严禁将过期或失效的灭火器存放在爆破器材库内。

3、严禁将消防器材、工具挪作他用，确保材料、工具齐全完好。

4、爆破器材库内应保持清洁，材料、工具摆放整齐。

工程材料管理制度

1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据,数量以工程预算为依据。质量以设计要求为依据,材料员根据定额员编制、项目经理和施工员审核的材料计划负责采购。材料采购实行材料员专人负责制,项目上的其他负责人有建议权,不得直接插手材料采购。材料部门实行采购、验货、收料、审批、付款分权制,不允许减少环节,缺少手续一律处予罚款200元。

2、材料员调动,全部办好交接手续,由材料会计在场签字。交接时的遗漏问题,由原经办人处理,费用损失由个人承担,不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。

3、材料原则上分项目部采购,材料员采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作,随时掌握商品价格的变化情况。大众材料价格不得超过总部调查价格的3%,大型材料不得超过1.5%。材料以质优需用为主,不允许以借口不能报批而采购价低质劣的材料。对买回的不合格的材料,坚决给予退货,不能退掉的部分,由采购员赔偿50%。

4、购置固定资产必须经总经理同意,其他任何人不允许擅自作主,采购员更不能随意购买,违反者罚款500元并追究相应责任。

5、采购万元以上的材料,一律采取招投标,投标厂家要在5家以上。签订合同应由项目经理、材料员及相关专业技术人员会同供应商洽商,签订合同时除考虑价格合理外,还应考虑本公司的资金周转情况。在保证合同要求质量的`前提下,确定最低价,10万元以上要经过总经理同意,50万元以上要由总经理参加,违者罚责任人1000元,特殊情况除外。

6、采购员原则上亲自送货到现场,把好质量、数量、规格、用途、价格关,与收料、仓库保管员当场验货手续,不到现场办理的每次罚100元。所购材料出厂质量证明文件应及时向资料提供,凡未及时提供或手续不全的每次罚采购员100元。

7、凡是两个工地之间的调拨材料,必须由仓库保管员开具调拨单验收入库,材料当场点清,发现差错经手人罚200元。

8、甲供材料包括安装主材料要根据预算员提供的计划单,经项目经理、施工员签字手续齐全后,方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字,当日验收,不得过夜,发现代签每人每次罚200元。

9、三大材料和安装主材要凭送货单位的解货单,对于规格、数量、质量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每车给予责任人500元以上的罚款。

10、材料入库必须统一计量标准,重量以千克、体积以立方米计算。地材料收料实事求是地进行丈量,目测估计的发现一次罚200元,二次开除。收料员要根据现场的需要,不得滥收,浪费资金和材料。

11、除钢筋、砂石、红砖、铸铁管等庞大的材料外,所有材料要进入仓库,尤其是安装、装潢材料。材料进入时须由仓库保管员及相关人员进行验收,材料堆放在外面每次罚款责任人200元。

12、进仓库领料,必须依据耗用材料总计划单凭项目经理或定额员签字后的领料单领取材料,低值易耗品原则上以旧换新,否则,仓库保管员可以拒绝发料,报废材料每月要由财会材料人员在场清点,以旧换新率达到100%,达不到每次罚款100元。

13、所有进入仓库的材料一律有计划限额发料,不按限额领料单每次罚款保管员200元。

14、收料员都要设立一本台帐,对各种材料按顺序先后详细登记。保卫人员也要设立一份台帐,但只登记钢材、木材、水泥、砂石、砖。由材料会计每月把两份台帐进行对照,发现问题及时调查汇报,作出相应措施,违反者罚200元。

15、甲供材料在进场前,必须由甲方对价格、质量进行认可,免得事后扯皮,在工程结束时,将剩余甲供材料及时退还。

16、由材料会计负责材料分类,让所有土建、安装、装潢仓库的帐本、报表规范化、统一化,便于管理和检查。材料会计负责清理积压材料,随时与采购部门和其他项目互通信息,便于调用。

17、用车台班规定:。

(1)计时台班车:130不得超过30元/小时,5吨东风、解放不得超过40元/小时,按实际用车时间计算。

(2)租赁材料装卸运费每吨不得超过30元。

(3)外运渣土:130三环每车不得超过70元,三环内每车不超过80元,二环内不超过90元,特殊情况另行考虑。

18、租赁材料进场要有对口工种代表、门卫人员、保管员严格验收,材料员对租凭材料要建立台帐,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成损失追查施工员责任。

工程材料管理制度

2、材料堆放位置应预先安排好,地点宜集中以便于管理,切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点:。

3、不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁,损材废工;。

4、选择较高的、干燥的地势堆放;。

5、按照材料的不同类别堆码,便于取用;。

6、易燃易爆物品分开地点堆放,并配备相应的消防用具,以保安全;。

7、易碎易潮易污染的材料,应注意堆放方法采取保护措施以免造成损害;。

8、即用的材料,进场时应直接放置于工作面,以减少搬运时间和工序;。

9、机工具应与材料分开存放,防止机工具进出时损伤装饰材料;。

10、切实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相符,检查有无明确的材料标识,有无规范的出厂验收报告和合格证书,并按材料的品种、数量进行登记以备查验。

材料管理制度

1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收,做到准确无误。

2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。

1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。

3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

1定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。

1为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。

1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

2半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。

工程材料管理制度

1）为规范物资采购工作，确保物资采购工作的顺利进行，使采购工作明确化：

2）所有招投标书全部由预算室统一编制和发放。

3）预算室编制招投标书中，技术室、材料室应及时提供采购物资的技术性能指标，以及其它相关资料，以配合预算室对招投标书的及时、准确的编制，招投标书发放应由预算室在公司合格分供方范围内由预算室统一发放和回收。

4）招投标书回收后，由材料室、预算室、技术室统一开标，以使招投标工作更加。

明朗化。

为规范项目材料采购行为，使材料采购行为制度化、公开化，特制定如下规定：

1）物资采购前，由项目部提前15天做好材料需用计划，材料计划中应注明材料名称、规格型号、数量、用途及用料时间。

2）材料计划应由项目负责人根据施工方案审批，并报预算室审核后方可生效。

3）材料部门按审核后的材料计划中的各项要求，及时调查供货商并进行招投标工作。凡合同金额在1万元以上的合同，要有三家以上书面报价；合同金额在10万元以上、单价在2万元以上的合同必须进行招投标采购。

4）合同在没有审批前，材料部门不准进货，造成工期延误的追究相关部门的责任：

（1）凡因未能及时报材料需用计划而影响合同签定的由相关承担责任；

（3）签定合同由于未能及时做成本分析而延误合同评审的，由预算部门承担相关责任。

1）采购员必须遵纪守法，自觉抵制不正之风。

2）采购员必须按事先签好的协议采购材料，不得超计划、超范围采购。

3）专业负责人负责进场材料的数量及质量，如进场发现不合格，采购员负责返回并负责之间所发生的各种费用。

4）进出入现场的所有材料，必须由专业负责人及施工队指定人员签字。

1）物资搬运入库时，搬运人员必须按照各类物资的性能及搬运应注意事项，严格操作，确保物资的完好无损及人身安全。物资入库时，保管人员负责进行严格的外观质量检验和数量点收工作。

2）物资入库后，保管员负责做好验收记录，并按物资的不同性质分区、分类存放，对验收不合格的物资应做好记录，隔离存放、明显标识。

3）仓库保管人员应根据产品的特点和产品说明中对搬运的要求，适宜机械设备工具搬运，应采取保护措施，场地平稳，稳妥装卸，防止损坏、丢失及变质。如已标识的产品应保护好，防止丢失或涂抹。

4）体积小、重量轻的产品搬运时，应做到不抛掷；对易燃、易爆有毒等特殊产品，应设专库保管，搬运应小心轻放、仔细作业、安全放置，防止发生安全事故。

1）材料室内业工作主要包括以下几个方面：

（1）供应商的选择评价资料，包括分供方评估表、分供方调查表、分供方申报表、环保调查函、环保协议以及合同评审的相关资料。

（2）各类物资收发原始凭证，包括收料记录、进场验证记录、点验单、限额发料单等。

（3）健全各类台帐，包括材料明细帐、流水帐、主要材料核算分析及分类核算分析表、月份库存盘点台帐等。

2）材料部门负责人做好内业资料的收集、整理、保存和上报工作。

3）材料负责人不定期地检查材料的各类台帐编制情况。

材料室应对进入现场的材料进行核算，准确掌握材料消耗情况，控制材料成本，其核算如下：

1）对于签定合同的大宗材料结算，必须由技术、工程、预算人员共同签字后，交公司进行合同评审，方可与供应商进行结算。

2）对于施工队消耗材料的核算，应于概算量进行对比，以此作为施工队结算的依据，超概算量的给予处罚，节约的给予奖励。

3）施工队对周转料的使用，必须将数量、规格写清楚，由材料室对施工队办理交接手续，施工队退场时必须交还，由材料室办理退场手续，不能退场正在使用的也要到材料室办理退料手续，其接收数量和交还数量将作为施工队结算的依据。

4）对供应商结算，应按合同要求进行结算，应填写材料结算申请单，有关各方签字后结算；如结算量超合同量时应由技术、预算共同审核，并分析其原因，报公司总经理同意补签合同后结算。

7、材料室与其他室协调管理规定。

1）项目部。

项目部应及时提供材料部门材料需用计划，根。

据材料室进料情况，合理安排场地，对进场材料进行合理码放，达到文明工地要求。对现场的材料应控制使用，与材料部门相互配合，控制施工过程中的材料消耗，对于材料的浪费行为，应及时制止，并进行处理。

2）预算部门。

预算部门应及时向材料室提供甲方批价，预算部门应根据工程进度，在材料部门签订物资采购合同前15天内将甲方批价送交材料部门，以便材料部门合理及时签订物资采购合同，当材料部门做完合同后交预算部门进行合同评审时，预算室应在3天内评审完毕。

3）财务部门。